物流部管理条例

物流中心管理条例第一条物流宗旨热忱服务客户，保障货品流动；降低流通损耗，提高工作绩效；全员参与监督，确保货品安全。第二条物流中心岗位物流中心组织架构商品（兼物流）主管商品（兼物流）主管商品专员物流财务仓管组长仓管员统计输单二、物流中心岗位设置1、物流部岗位设置有：商品（兼物流）主管、商品专员、物流财务、统计输单、仓管组长、仓管员等。2、物流部岗位编制由人力行政部审核。三、物流中心各岗位职责1、商品主管：为物流中心最高负责人，对物流中心的人员管理和所有货品的整体分析与调控，动销货品的及时跟进追加补单，滞销货品的及时处理，提出建议把店铺货品销售信息和库存信息及时与部门之间交流，合理控制库存，降低公司资金积压。并把类别货品划分给指定专员，实行责任制。协同营运中心与产品开发部对货品销售数据分析与统计，补货跟踪，畅销、滞销款分析与调配，降低库存风险，依据货品的销售情况和营运中心的销售策略进行补货、备货。保证货品库存的合理化。处理各项突发事件，对营运中心负责。2、商品专员：对货品销售数据分析与统计，补货跟踪，畅销、滞销款分析与调配与停、断货，参与特价处理品分配，周全考虑区域差异性。降低库存风险，依据货品的销售情况和营运中心的销售策略进行补货、备货。保证货品库存的合理化。应对各项突发事件，对商品部主管负责。3、物流财务：对仓库进出库的货品与供货商和店铺的对账、沟通，并及时按财务部要求提供账目资料。4、统计输单：对进出货品的单据录入和补单等的打印工作，配合财务完成账目工作，与店铺关于货品和发货运输信息的沟通，货品信息公布。5、仓管组长：组织货品入库、仓储、出库等环节的工作，编制相应台账，并报送物流财务。安排好仓管员的分管工作，货品及时分发到指定店铺，做好仓库货品的进、出帐目，帐物相符。对店铺收货人和地址的管理，确保货物运输的及时与安全。应对各项突发事件，对商品部主管负责。6、仓管员：完成与货物的进出库、存储相关的日常事务等工作，对仓库所有货品熟悉与色码情况，以达到库存管理目标。货品及时分发到所管店铺，按货品排货单和店铺补货单及时做好配发工作。进、出货品的帐目要求准确无误，帐物相符。保证货物运输的及时与安全。对仓管组长负责。四、物流例会1、一周一次由商品主管主持，对上周工作和表现优秀的员工作出肯定的评价，畅销和滞销货品与在库货品的色码情况作出详细的分析，对难补货和余货提出及时的处理方案。2、营销部参与物流例会15天一次，深入了解物流中心的人员、货品状况，对不良库存和日常难处理的问题的解决。第三条考勤制度一、作息时间1、上午9：00—12：00；下午13：00—18：00，晚上主管安排（当天工作没完成自发做完）每月正常上班并享受三天假期。2、考勤结果按签到或打卡记录为依据，物流部人员应当至少提前5分钟到仓库，参加工作分布会议。3、仓库按货品流通的情况延长或缩短上班时间，由主管自行安排（原则为当天事情当天做完）。二、调班1、员工间相互自愿，并获准对调的，是调班。2、员工调班2天以下的，主管批准；超过2天的，由营运协调部经理批准。3、主管调班的，一律由营运协调部经理批准。4、调班应当由申请人书面报告，对调人签名确认，再进行相应的审批。三、病假1、因身体不适无法正常上班需要休息的，是病假。2、病假3天以内的，由主管批准；超过3天的，由营运协调部经理批准。3、休病假可电话或他人代请，但假后第一个工作日必须将病历薄、诊疗证明等送交主管。4、主管休病假，由营运协调部经理批准。5、休病假期间的薪资按下列规定：试用期内享受2天全薪病假，试用期至一年享受5天全薪病假，工龄一年以上享受7天全薪病假，超期按事假处理。四、事假1、因事不能正常上班需要休假并获准的，是事假。2、事假一律由营运协调部经理批准。3、事假必须事前以书面申请，并获得批准。4、休事假期间无工资。五、迟到或旷工1、应该上班而未到岗，是旷工。2、上班迟到、早退60分钟以内每分钟按2元计算。3、上班迟到、早退60分钟及其以上的，以旷工论。4、未获批准休假或休假超出批准期限的，以旷工论。5、私自调班的，双方都以旷工论。商。3、经过点验的货物应当与《验收确认单》相符。4、验货工作一般在周转区进行；未经点验、确认的货物不得进入储货区。5、中转的货物，由物流部对再次发货负责。三、计划订货、大宗采购货品1、点验工作，不低于300件/小时/人的效率。2、填制《验收确认单》，点验人签字并加盖“验货专用”章。3、将《验收确认单》及时传送发货方（5000件以下24小时内确认回复；20000件以下48小时内确认回复；20000件以上72小时内确认回复）。4、输单员根据《验收确认单》录入货品电脑数据、签字或盖章；将原始凭证送交商品部主管。5、商品部主管复核、验收，将原始凭证送交财务部。6、财务部记帐，保存原始凭证。四、店仓采购货品1、点验工作，当即或当日验收完毕。2、实收货品与货品明细清单有差异的，在原货品明细清单上复写注明，点验人加盖“验货专用”章。3、将货品明细单的供货商或仓库留存联按序放入文件夹，次日前由店经理传真至供货商或仓库确认并更改数据。4、当日单据录入货品电脑数据、签字或盖章；将原始凭证送交店经理。5、店经理复核、记帐，保存原始凭证。第八条配货一、配货，执行营销计划、指令将货品分流至店仓或客户的准备过程。二、配货原则1、配货按营运中心下达或店仓的书面明细分配指令执行。2、配货指令由营运中心负责人或指定岗位人员签署。3、计划采购订货，营运中心应在订货确定后，由采购经理确认后向供货商下达发货指令。4、批量采购货品到仓库，营运中心应在到货48小时内下达明细分配指令。5、配货人确定按单据配好需求货品确保无遗漏后，在配货单上签字确认。第九条包装一、包装，指依指令、仓库管理需要，将一定数量货物装箱（袋）、包扎、注明、填制资料的过程。二、包装原则1、同款号、同色码货品及其配饰尽可能装入同一箱（袋）内。2、将货品明细清单放置于最上层货品包装袋中。3、体积大小适中、重量多少适当。4、包扎结实，确保货物在运输过程中不致污损、散失。5、切忌野蛮包装或损坏包装中的货物。6、用专有胶带封口或缝制防损标记。第十条发货一、发货，指对配备、包装的货物按照营销指令发送、运抵指定地点，收货方确认的过程。二、发货原则1、安全、高效、便捷、经济，紧急货物优先发运。2、发运货物时应在包装箱（袋）内附货物明细清单。3、发运货品时应整洁无损、独立包装（清仓货品可例外）。4、货物发出后及时与收货方联系、沟通发运箱（袋）数量、包装特征、预计到达期等。5、索取运输收费凭据，记载发运日志。三、发货差异责任1、验货发生差异，收货方应当收货当天与发货方沟通、说明。2、包装未破损、未被重新包扎过的，清点二次以上仍有误差按收货方的《验收确认单》录入货品数据。并由店经理向发货方沟通说明原因。3、包装破损、怀疑被重新包扎过的，应当与送货方当面点验确认，否则由收货方对发货差异承担责任。4、收货方超过规定时间传送《验收确认单》的，对发货左异承担责任。第十一条收仓一、收仓，指对过季货品、寄存货品、未分配货品、周转货品、待处置货品及有关物料的存放、保管过程。二、收仓货物保管原则：分类管理、数量准确、码放有序、储存安全。三、分类管理1、根据季节、到货合理划分储货区的存放位置。2、货品、道具、物料、辅料分门别类，井然有序。四、数量准确1、验货准确，及时输入数据。2、配货准确，及时转入数据。3、盘点准确，及时调整数据。4、帐物（仓库台帐与库存实物）相符，帐帐（仓库台帐与网络信息部数据）相符。五、码放有序1、码放时考虑季节、类别、系列、款号、色码、货量等因素，以利于迅速、准确出货。2、过季货品按类别、系列、款号、色码、货量等封箱（包）存放。3、对当季一周以上没有周转的、将要过季的、存放时间放长的货品，上报商品部主管（单店上报店经理），商品部主管应当向营运中心发出滞留货品书面警告。4、对收仓的基本款、主款货品，出现断色、断码趋向的，上报商品部主管（单店上报店经理），商品部主管应当向营运中心发出断货书面警告。第十二条补货一、补货，指根据相关指令执行货品补充、配备、警示的过程。二、补货原则1、店仓提交的《补货单》应当经管辖店经理签名确认。2、客户的《补货单》应当经加盟部审核。3、按营运中心确定的区域补货日执行备货（区域错开日期补货）。4、按《补货单》送到的先后秩序执行备货。5、店铺或仓库断色、断码货品及时与店经理、管辖区域经理或商品部主管沟通，将调整意见记录在《补货单》上，仓库补货数量由商品部主管报相应采购确认。6、店铺在有效补货日当天16点前（16点后收到的补货单可以第二天发货）的补货单，必须当日及时发货，不能按时发运货物的立即与店铺责任人沟通。第十三条次货一、次货，指因生产或人为原因导致的、须经修复的、价值含量较低的、经过修理也不能销售给顾客的有质量问题的货品。二、次货主要分为场次货品和厂次货品两大类。1、场次货品：指卖场（店仓、客户、储运）因不当行为造成的次货，如风斑、污迹、划口、圆珠笔迹等等，往往以人为因素为主要特征。2、厂次货品：指厂商提供货品时就已经存在、有质量问题的货品，如褪色、跳纱、扭曲变形、拉链失灵等等，往往以生产因素为主要特征。三、店仓次货处置1、店仓同事在收验货、销售工作中发现次货。2、用不染色纸标贴有问题地方。3、填写“问题货品卡”（货品全称、次货原因、问题位置、发现日期、签名）。4、将次货与“问题货品卡”一同装入胶袋，放入待处理次货箱。5、店经理甄别是否可修复和次货类别，可修复处理后没问题的，返回卖场销售。6、不可修复的场次货品，由店经理甄别责任，责令当事责任人购买。7、不可修复的厂次货品，应独立包装放入报废货品箱，每月25日前或按通知退回物流部。8、次品情况必须记录在《业务周报》上报。四、物流部次货处置1、在收厂商货品时发现次货，处理流程参见“店仓次货处理”。2、店仓、客户退回的次货，物流部收货后三日内甄别。3、可修复处理后没问题的，作可补货品。4、属场次货品的，通知财务部扣店仓、供货商款。5、属厂次货品的，一个月统计一次并书面提交给采购部门，由采购部门负责与厂商协商，退回厂家。6、次货应当分厂家、类别存放。五、可退换次货处理原则1、当季采购货品，可每月办理；计划或不宗采购货品，按协议或在当季处理。2、除收货方特殊要求外，退换的次货应当内附《问题货品卡》、包装完整。3、换货应当制作《调入单》、《调出单》，并在相应单据上注明。4、过季在仓的可退换次货，由相关部门承担责任。六、不可退换次货处理原则1、尽可能自行修复、或委托专业人士修复。2、分别可作“处理商品、批量贱卖、赠送、报损”处理。3、由物流部申请并附上明细清单，营销总监或总经理审批。4、当季处理完毕。第十四条退货一、退货，指根据营运中心指令、客户协议将货物发回指定、约定地点并确认的过程。二、退货原则1、按营运中心下达的书面指令、客户协议执行。2、货物尽可能保持原包装。3、与收货方保持沟通，索回退货确认凭据。三、退货流程1、将货品尽可能独立装入原包装箱（袋）。2、清点整理，填写退货清单（一式二份）。3、将需退货品装箱，放入装箱清单，标记箱号。4、发运或运送。5、索回收货方确认书（或收货方默认依据）。6、将退货明细数据录入电脑减库存，随收货方确（默）认依据一起送交商品部或店经理。7、商品部或店经理复核，将退货清单、收货方确（默）认依据送交财务部记帐。第十五条盘点一、盘点，指组织相关人员对货品、物料的库存数量、金额、质量等进行阶段实物清点、核对、处理的过程。二、盘点提示1、交接盘点，可以只盘款号，岗位变动时进行。2、月度盘点，应当盘明细，每月底进行。3、年度盘点，应当盘明细（包括物料和固定资产），3月31日进行。4、盘点当日应尽可能停止配、发、退、出货。三、盘点前1、进行盘点动员、布置，确定参加盘点人员、时间、范围、标的。2、准备盘点所需文具，如纸、笔、计算器、封箱胶带等。3、过季货品、寄存货品封箱保存（货品明细贴于纸箱醒目位置）。4、给货架（货箱、货包、货袋）编号，注意不要遗漏。5、盘点前进行存放调整，尽量让同一款货品放置于同一货架、区域。四、盘点方式建议1、将仓库大门关闭、参与盘点自觉将手机关闭。2、按事先划分区域（每个区域都有若干已经编号的货架），指定责任人。3、责任人用笔和稿纸，分别标记分配区域将要被盘货架的全部编号。4、盘点时，先点被盘的货架货品总数，记录在册；再盘货品明细，与总数相符，该货架盘存OK；不相符的，笔盘至正确。5、在盘点表上打“√”，复抄一式二份，盘存责任人署名、填写日期，送交经理。6、复核：款号颜色是否正确？货架有否遗漏？数字是否清晰？署名是否完整等？7、检核中发现问题，立即核查纠正。五、盘点后1、全部盘点表检核完毕，店经理编填页码、签名，按正页与复写页一分为二，按页码顺序装订成册。2、当月盘点结束后次月三日前，应当将盘点表正页传真至财务部并把盘点数据录入服装管理系统。3、营运中心收到盘点表5个工作日内把“串号货品统计表”、“缺失货品统计表”传送给店仓、物流部核对。4、店仓、物流部应当在收到“串号货品统计表”、“缺少货品统计表”1个工作日内确认传送回复营运中心。5、人力行政部、财务部追究串号、失货责任，网络信息部调整数据。六、店仓、物流部货品串号的修改1、每月盘点之前，发现仓库内货品有串号情形的店仓、物流部可向网络信息部提出书面修改串号申请。2、店仓、物流部的书面修改串号申请，应当列明修改串号的理由，并提供支持理由的充分资料。3、营运中心审核、批准后，网络信息部在24小时内执行修改。4、店仓、物流部在盘点结束后、对帐期间提出的修改串号申请，概不受理。第十六条物流服务一、货品信息1、仓库将每日到货、发货情况、仓库补订货信息作出记录并以信息方式公布告知各店铺及相关部门。2、仓库每周公布仓库各品名的畅销款前20名和滞销款后20名货品明细库存以信息方式公布告知各店铺及相关部门。3、经营销、产品开发部门决定停、断货品信息的进行公布，以便各单店做好库存清理工作。二、反馈回复1、店铺补货单上货品出现仓库缺断色、码状态时，仓库在接单后2小时内必须电话告知店铺补货人。2、仓库及时把补货单货品出现的断色、码情况及时告知商品主管。3、店铺向仓库反馈的其他信息需在收到信息起24小时内回复，在接收信息必须主动向对方报自己的姓名，以便下次联系。三、跟踪处理1、配发货品信息主动与店铺沟通。2、货品通过货运公司运输及时告知收货方，发货总包数和品名，并说明包装外观，提醒收货时注意事项。3、收货方收到货品包装破损或失货时应主动配合店铺查找原因，追究责任赔偿。4、货品发出并不齐全时，及时告知缺货的原因，确定到货时间。第十七条日常管理与薪资考核人员管理1、商品主管对物流中心每个员工合理安排工作，达到完成货品流目标的完成2、补、配、发货品按人分店责任制管理，负责分管店铺的配发货品都由分管责任人独立完成，确保帐物准确无误。3、分管店铺补、配、发货品期实行错开管理制，分管店铺无配发货品日则负责所管类别品名货品的入库、验货、仓库责任区域管理、整理、清洁、明细清点、断缺色、码的统计工作。二、货品管理1、按全部店铺的销售情况进行分析、以保守方式预测销售量进行合理的补货，保证货品有效销售周期。2、仓管分管责任区域在库货品断缺色、码情况和不动货品及时告知商品主管，以便作出正确处理方案补充畅销货品和处置滞销货品。3、多店铺反馈为畅销货品的商品专员通过销售数据分析可强烈建议产品开发部提前大量备货或直接下订单，产品开发部确保店铺能全部消化，以免造成库存积压。4、商品专员所有补订货品时必须确定准确的出货时间，以便物流中心告知各店铺。三、信息数据管理1、商品专员对每款货品销售数据分析后补货的依据必须要做好存档，尽量做到客观性，加强区域性分析，充分考虑货品色、码的偏差。2、当天到货明细、发货店铺、仓库补订货信息于次日上午11点前统计出来并信息公布；每周下午17点前统计出在库各品名货品的畅销款前20名和滞销款后20名货品明细库存（包括颜色、尺码）的数据并信息公布。3、经营销、产品开发部门决定停、断货品每日作出记录，一周统计信息综合后进行公布，以便各店铺做好库存及时清理工作。四、薪资1、薪资结构基本工资（60%）+绩效考核（40%，量化和误差率）+全勤+奖金2、薪资标准职务岗级基本工资60%绩效工资40%见习新秀初级资深精英见习新秀初级资深精英商品主管八级1700200023002600290011001300150017001900商品专员九级130016001900220025008001000120014001600仓管组长九级12001400160018002000800900100011001200物流财务十级8001000120014001600500600700800900统计输单十级8001000120014001600500600700800900仓管员十级80010001200140016005006007008009003、薪资发放a)计薪时间：以自然月为一个计薪月度单位，在次月10日前以银行转账或现金方式发放。b)工资标准：详见各岗位月薪岗位标准，（节假日不计），按月考核发放。c)安排的员工加班，支付加班工资，也可以调休处理。d)全月无迟到、早退、矿工、病事假等则为全勤，奖励50元/月。e)工资实行保密发放。五、绩效考核1、量化a)安排分管店铺与区域类别品名的配、发、补货的及时性与完成情况。b)畅销款的生命周期和货品补给的及时性，滞销货品处理的及时性。c）仓库分管区域类别品名货品的整理情况，入库归位的及时性。d）在出入库单上签字的责任人，每月发出货品数量和包数与入库数量和包数总计数量，由统计输单进行统计转交人力行政部作为绩效考核依据的一部分。e）分管店铺的销售业绩完成比率来考核仓库工作的业绩完成情况的比例。2、误差a)补订货品数量、色、码的合理性。b）配、发货品出现的少货、串货等误差。c)当月无误差八级员工奖励200元，九级员工奖励100元，十级员工奖励50元作为当月的奖金。3、库存率a)库存的合理控制，分管类别或区域责任制。b)所分管区域类别品名货品的周转情况。c)所分管区域类别品名货品在库色、码情况。第十八条账务管理制度一、仓库帐务管理是指对包括进货、出货、存货、点货、退货、调货、盘货、补货等在内的各项帐务项目进行科学、规范、正确、有效的管理。由责任人交给统计输单整理初核后，转交物流财务记账并保管。二、仓库进、出货须开具含有明细的进出库单据，即必须含有款号、颜色、尺码、数量、单价等明细数量。三、每天做一份存货报表，即存货=期始数量+进货+调入—出货—调出—退货。四、仓库必须做一份商品明细帐，须包进货、出货、存货、调货、退货、盘货等项目。五、仓库原则上于当月最后一天进行盘点，当月最后一天前将盘点单上交到公司。六、每月月末对供货商、店铺的进、出货单据进行对账，对账结果在次月3日前与盘点表一起交给财务部。第十九条责任一、工作执行1、物流部员工按岗位对货物准确性、完整性承担责任，所有责任人都为单据签名为准。2、员工有违反本条例的，根据情节轻重，可给予30元—300元扣薪处罚。3、员工违反本条例并造成较大经济损失的，除给予扣薪处罚外，责任人还应承担赔偿责任。4、员工行为涉嫌触犯法律的，可移请司法机构处理，责任人还应承担因此造成损失