产品和服务质量控制程序

程序文件深圳市***实业有限公司文件编号HJT-QP-19版本A/0产品和服务质量控制程序生效日期2024-03-01页码第1页共4页产品和服务质量控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：副本分发：副本分发：□总经理□管理者代表□生产部□行政部□品质部□业务部□采购部□工程部1

目的验证产品和服务的要求已得到满足，符合接收准则，以放行产品和交付服务。
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适用范围适用于产品的进料检验，过程检验和成品检验，以及服务评价的实施。
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术语和定义:无
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职责和权限
4.1品质部负责进料检验，过程检验和成品检验的实施。4.2生产部负责自检及互检。
4.3业务部负责服务评价的实施。
4.4副总或授权人负责《紧急放行申请单》的批准。
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作业程序品质部负责编制各类检验指导书和服务评价指导书，明确检验和服务评价的时机、频率、抽样方案、接收标准;明确检验和服务评价的项目、方法、判别依据，使用的监视和测量资源等内容，作为检验和服务评价工作的依据。
5.1进料检验
5.1.1物料到厂后，仓库员核对对方的送货单，确认物料品名、型号规格、数量等无误后，置于待检区，通知IQC进行来料检验。
5.1.2IQC接到报告后，根据进料“检验指导书”进行抽样和检验，并将结果填入进料《来料检验报告》;检验合格时放入合格区，报告发至采购部，仓库根据办理入库手续;检验不合格时，检验员在物料上贴“不合格标签”，按《不合格输出控制程序》处理。
5.2过程检验(包括包装前的成品)
5.2.1过程检验设置了检验点的工序，加工后的产品需放置于待检区，由检验员依据《检验指导书》进行检验，结果记录于过程《制程检验报告》，检验合格时，于工序卡上相应位置盖上检验员印章，方可流入下一工序，检验不合格时按《不合格输出控制程序》处理。
5.2.2不良率超标处理在过程检验中，检验员发现不良率超过公司规定值时，需及时发出《改进措施处理单》，按《改进控制程序》的要求处理。5.3成品检验(包括各种原因退回的成品)
5.3.1成品检验需确认所有规定的进货检验、过程检验已全部完成，且结果合格。5.3.2包装后的成品，需放置于待检区，由检验员根据成品《检验指导书》进行综合检验，检验结果填写在最终《成品检验报告》上:合格时，加上“检验合格标签“或印章，或贴上”合格证“，将检验记录发仓库办理入库手续。不合格时，加上”不合格标签“或印章，按《不合格输出控制程序》进行处理。
5.3.3当产品和服务要求中有约定时，检验和试验的相关记录可提供给顾客查阅。5.4服务评价由业务部根据服务评价指导书的要求实施。5.5紧急放行5.5.1当进料检验和成品检验过程中，要求的检验项目没有完成，需要提前放行产品时，申请部门填写《紧急放行申请单》，经副总或授权人批准后，及时传达品质部和仓库，仓管员根据《紧急放行申请单》，按规定抽样数量留取样品，其余在产品上贴“紧急放行”标识或加上其他可追溯的标记后放行。检验员对留样正常检测，一旦出现不合格，由品质部组织对紧急放行的产品进行召回，全检等追踪处理。5.5.2服务评价项目没有完成需要提前交付服务的，申请部门填写《紧急放行申请单》，按副总或授权人批示执行。
5.5.3当产品有服务要求中有约定时，成品和服务的提前放行，需要得到顾客的批准。6相关文件6.1《不合格输出控制程序》6.2《改进控制程序》7相关记录7.1《来料检验报告》7.2《制程检验报告》7.3《成品检验报告》7.4《改进措施处理单》程序文件深圳市***实业有限公司文件编