食品公司品控部工作管理手册

目录

前言.............................................................................................03

第一章品控部部门职责及各岗位职责...................................................................03

第二章质量方针与质量目标...........................................................................17

第三章人员管理制度.................................................................................18

第四章品控部管理制度...............................................................................19

第一节文件管理制度..................................................................19

第二节记录管理制度..................................................................23

第三节留样管理制度..................................................................25

第四节不合格品管理制度..............................................................26

第五节纠正和预防措施管理制度.......................................................28

第六节产品召回管理制度..............................................................31

第七节危害分析管理制度.............................................................33

第八节关键控制点管理制度.............................................................35

第九节关键限值管理制度...............................................................36

第十节化验室管理制度.................................................................38

第十一节微生物检验室管理制度...........................................................39

第十二节实验室仪器设备和器皿管理制度...................................................40

第十三节试剂管理制度..................................................................42

第十四节试液配制管理制度...............................................................43

第十五节滴定液管理制度.................................................................44

第十六节化验室废弃物处理管理制度.......................................................45

第十七节化验室剧毒物试剂管理制度.......................................................46

第十八节计量器具管理制度...............................................................47

第十九节卫生管理制度...................................................................49

第二十节清洁剂与消毒剂管理制度.........................................................53

第二十一节标识和可追溯性管理制度.........................................................55

第五章品控部操作规程...............................................................................57

第一节检验操作规程..................................................................57

第二节取样操作规程..................................................................60

第三节过程质量监控规程..............................................................61

第六章附录表格.....................................................................................63

第七章附则.......................................................................................85

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企业，是产品质量的第一责任人，任何类型的企业，都无一例外的强调将产品质量摆在第一位置，作为食品一…尤

其是婴幼儿食品生产企业，产品的质量就显得尤为重要了，如何控制产品的质量，无疑就成为品控部门的首要任务。

制订一套科学的、严谨的、行之有效的质量管理制度，是保证产品质量的前提条件，持之以恒的严格按照质量管理

制度执行，是保证产品质量的根本要求。

本质量管理制度手册阐述了公司的质量方针和质量目标，定义品控部各岗位的岗位职责，规定各类检验、现场监控、

产品留样等的管理规程，以及相关记录、台帐、报告的规范填写要求。从物料的来料检验、生产过程控制、半成品检验、

成品出厂检验等环节，全过程、全方位控制产品的质量，确保不合格物料不使用，不合格半成品不放行，不合格产品不

出厂。同时，通过对留样产品监测及各类记录的规范管理，保证了产品的稳定性及可追溯性，真正做到“质量在手中”。

“产品质量零缺陷”一一一个无数产品质量管理者永远为之奋斗的质量目标！任务是艰巨的，但有了目标，就有了

动力。我们相信，只要按照质量管理制度的要求，严格控制产品的质量，就一定会向我们的目标一步步迈进!

第一章品控部部门职责及各岗位职责

第一节品控部部门职责

一、品控部工作权限

在公司质量制度和检验标准范围内：

1.有权根据检测、监控结果是否合格来决定原辅料、半成品的使用及成品的出入库。

2.有权根据检测结果是否合格来决定内、外包装材料、标签及说明书等的使用。

3.有权对不合格品提出处理意见并监督不合格品处理过程。

4.有权对生产全过程中可能或已经危及产品质量的事件提出调查，在事情未查清之前有权停止正在或将要进行的活动。

5.有权对质量管理体系中不合理的组织机构、人员、程序及过程提出改进和建议。

6.有权对本部门违反安全管理规程的现象进行处理并上报公司。

二、品控部工作职责

1.负责建立、运行、维护公司的质量管理体系。

2.负责生产全过程中产品的质量检验和质量监控。

3.负责参与公司质量技术分析、各类认证体系的内审管理与实施。

4.负责处理客户的质量投诉及质量追踪。

5.负责本部门各类认证体系文件的管理。

6.负责本部门规章制度的建立健全和实施。

7.负责公司产品的型式检验送检工作及日常外送检验工作。

8.负责公司员工的质量卫生知识培训。

9.参与供应商评估、评审。

第二节品控经理岗位说明书

--职位基本信息

职位名称品控部经理职位等级经理级所属小部门品控部职位编号

薪酬范围工作性质管理类所属大部门生产中心版本编号

组织架构图

三.职位目标

对品控部门整体工作进行统筹安排、管理

四.工作职责与权限

工作职责工作内容工作依据和标准工作权限

部门人员的申请、选用、试用管理《招聘管理》《员工试用转正管理》执行、督导

《员工培训管理制度》《新员工引导管

部门人员的培训和培养执行、督导

理》

部门管理

《员工行为规范》《奖惩制度》《考勤管

部门内人员考勤和工作纪律的管理执行、督导

理》

检查下属的工作，定期做出评定。《员工绩效管理制度》《质量管理手册》执行、评价

部门工作例会的组织和主持《公司会议管理制度》执行

《公司年度目标》《部门职责说明书》

部门工作计划和总结《公司绩效管理制度》《计划总结管理，执行、督导

协调和沟通

法》

解决部属难以解决的问题工作权责和范围执行

与其他部门的沟通和配合公司管理体系与职权范围执行

负责原辅材料的来料检验和产品成品的最

《质量管理手册》《检验规程》督导

终检验。

品控部管理工

按照生产过程控制程序，对过程产品进行

作《质量管理手册》《现场控制程序》执行、督导

检验，对过程质量进行监督。

负责原辅材料、成品的不合格的处置。《质量管理手册》《不合格品控制程序》督导

负责产品标识的监督和追溯.《质量管理手册》《产品追溯控制程序》执行、督导

负责制定本部门检验人员的工作指引和检

《质量管理手册》拟定督导

验设备的操作规程。

负责检验试验设备的管理和校准。《质量管理手册》《设备校验程序》督导

负责材料和成品标识及纠正和预防措施的《质量管理手册》《产品纠正和预防控制执行督导

跟踪和验证。程序》

负责公司质量记录的管理和控制。《质量管理手册》执行督导

负责协同处理客户投诉之品质问题。《质量管理手册》《质量投诉控制程序》执行督导

负责质量管理体系工作、资料的控制及管《质量管理手册》执行督导

理。

推动与督促本部门工作，协调与公司相关《质量管理手册》拟定督导

部门工作。

质量管理体系之研究、完善，品质系统表《质量管理手册》执行督导

单、程序拟定修正。

日常品质管理工作的检查，公司食品卫生执行督导

工作的检查与指导。

品质异常原因的分析与报告。《质量管理手册》执行督导

五.工作联系

向谁报告工作：生产副总；

监督与指导：监督生产中心日常生产，与指导品控部员工开展工作；

合作者：各部门负责人；

外部关系：深圳市市场监管局、计量检测院。

六.职位生涯发展

可直线晋升的岗位

可相互轮换的岗位生产经理

可予以发展的岗位无

七.考核指标

1.部门计划与执行情况5.团队管理和谐度

2.质量检测控制及时性、有效性6.工作态度

3.质量体系认证7.能力素质

4.质量事故发生率

八.任职资格

学历本科

专业要求食品/药品/生物

基础条件年龄要求28-45

性别要求男女不限

其他外显特征（容貌、健康要求）身体健康，仪容整洁、

工作年限经验5年工作经验，3年同岗位经验

工作经验

培训经历有质量管理各模块的培训经历

专业知识掌握质量管理管理知识、质量管理体系

工作知识要求

通用知识了解生产管理、市场方面的知识

熟练操作产品检验，精通现场控制，精通体系

专业技能

建立

工作技能

良好的组织领导能力；积极的沟通协调能力；语

通用管理技能

言表达和写作能力；准确的决策判断能力

具备一定的亲和力，处事沉稳、有魄力。处事果

性格与态度性格与态度

断'有实干精神，沟通协调；

九.上岗所需培训科目

1、公司质量管理制度的培训；

2、品控部部门运作培训；

3、公司产品检验及现场控制培训

4、公司质量管理体系运行状况培训；

5、企业文化的理解及应用；

7、总部各部门、工作职能及目标。

十.该职位需提交的日常工作记录、报告及报表（请将相应的表单格式附本说明书后）:

汇报对象

编号报表名称报送周期备注

主管上级抄报

⑴月度/季度工作计划与考核表月/季度生产副总总经办

(2)月度检验数据月生产副总总经办

(3)年度工作总结年生产副总总经办

(4)年度工作计划年生产副总总经办

十一.招聘面试权限

招聘初试复试终试

人力资源部生产副总一总经理

十二.资格管理

1、入职考核范围和方式

入职考核项目考核内容和方式

教育和学历公司将通过审查学历证书进行验证

工作经验公司将通过离职证明和背景调查进行工作经验的验证

工作知识和技能通过《物流岗位知识技能测试》进行考察，并在面试中进行专业的问题进行测试与验证

培训经历通过有关资格证书'培训证明进行验证

通过《16因素性格测试》《职业倾向分析》《管理能力测试》测试，同时可以通过面试手

性格、态度与行为

段如小组讨论、演讲等来分析判断其态度和行为。

2、转正考核范围和方式

转正考核项目考核内容和方式

公司企业文化与制度测试通过《公司企业文化与制度试题》进行测试，笔试进行（人力资源部组织）

岗位职责与工作流程通过《岗位职责与流程》试题进行，还可以通过工作汇报进行（人力资源部组织）

通过《公司能力测试》进行考察，并通过面谈了解工作心态。（人力资源部、部门主

工作能力与工作态度

管组织）

试用期业绩考核评估通过《试用员工月度考核评估表》和《综合转正评估表》来进行评估（部门主管组织）

3、在职职位等级评估标准

等级要求评估项目评估要求

通过《企业文化和制度测试》

通过《岗位职责职能流程测试》

通过《知识技能测试》

高级资格

通过《素质能力测试》

岗位工作经验要求

岗位绩考效评估

通过《企业文化和制度测试》

通过《岗位职责职能流程测试》

通过《知识技能考核》

中级资格

通过《素质能力测试》

岗位工作经验要求

岗位绩考效评估

通过《企业文化和制度测试》

通过《岗位职责职能流程测试》

初级资格

通过《知识技能测试》

通过《素质能力测试》

岗位工作经验要求

岗位绩考效评估

十三.权限说明

I、规划：指负责此项工作项目的进度、执行流程与费用的预先设计与计划。

2、督导：指负责此项工作项目的人员作业、进度执行'费用使用的监督指导与管理。

3、拟订：指负责此项工作项目之相关制度、流程和办法的研究制定。

4、执行：指负责此项工作项目的实际作业的实施和完成。

5、协助：指对于此项工作提供负责者必要的配合和支持

6、维护：指负责此项工作项目之相关资料的保管与关系的维护。

7、评估：指负责此项目工作作业、绩效的考评与分析

第三节品控员岗位说明书

一、职位基本信息

职位名称品控员职位等级专员级所属小部门品控部职位编号

薪酬范围工作性质操作类所属大部门生产中心版本编号

二、组织架构图

三、职位目标

生产现场的监督检查和追踪

四、工作职责与权限

工作职责工作内容工作依据和标准工作权限

与生产部门员工的沟通和配合执行

协调和沟通

与其他部门的沟通和配合公司管理体系与职权范围执行

按公司品质制度，程序及相关生产现场实施

《质量管理手册》《现场控制程序》执行

品质控制，及时反馈质量问题。

协同原因的追查与处理，保护好现场各类检

《质量管理手册》《现场控制程序》执行、督导

验状态标识。

对生产中的问题点，进行分析，预防品质事《质量管理手册》《产品纠正和预防控

执行

故的发生。制程序》

品控部管理工

《质量管理手册》《产品追溯控制程

作质量问题改善措施的跟踪。执行

序》

生产过程品质状况之记录反馈。《质量管理手册》执行

对客户退货的产品进行品质鉴定及处置监《质量管理手册》《产品退货控制程

执行、督导

督。序》

发现异常时有停线的权力，对现场操作规程执行、督导

《质量管理手册》

有权提出修正意见和建议。

完成上级交办的其他工作。执行

五、工作联系

向谁报告工作：品控经理

监督与指导：监督生产中心日常生产

合作者：生产系统班长及员工

六、职位生涯发展

可直线晋升的岗位品控经理

可相互轮换的岗位化验员

可予以发展的岗位品控经理

七、考核指标

1.现场控制的有效性4.工作态度

2.工作能力5.综合素质

3.学习能力

八、任职资格

学历专科以上

专业要求食品/药品/生物

基础条件年龄要求20-35

性别要求男女不限

其他外显特征（容貌、健康要求）身体健康，仪容整洁、

工作年限经验2年工作经验，1年同岗位经验

工作经验

培训经历有现场管理的培训经历

专业知识掌握现场管理知识、质量管理体系

工作知识要求

通用知识了解生产管理

专业技能熟练操作产品检验，精通现场控制

工作技能

通用管理技能积极的沟通协调能力；语言表达和写作能力

具备一定的亲和力，处事沉稳、有魄力。处事果

性格与态度性格与态度

断、有实干精神，沟通协调；

九、上岗所需培训科目

1、公司质量管理制度的培训；

2、品控部部门运作培训；

3、公司现场控制培训

4、公司质量管理体系运行状况培训；

5、企业文化的理解及应用；

7、公司规章制度培训。

十、该职位需提交的日常工作记录、报告及报表（请将相应的表单格式附于说明书后）

汇报对象

编号报表名称报送周期备注

主管上级抄报

(1)月度现场控制数据月品控经理

(2)

十一、招聘面试权限

招聘初试复试终试

人力资源部品控经理一生产副总

十二、资格管理

1.入职考核范围和方式

入职考核项目考核内容和方式

教育和学历公司将通过审查学历证书进行验证

工作经验公司将通过离职证明和背景调查进行工作经验的验证

工作知识和技能通过《物流岗位知识技能测试》进行考察，并在面试中进行专业的问题进行测试与验证

培训经历通过有关资格证书'培训证明进行验证

通过《16因素性格测试》《职业倾向分析》《管理能力测试》测试，同时可以通过面试手

性格、态度与行为

段如小组讨论、演讲等来分析判断其态度和行为。

2.转正考核范围和方式

转正考核项目考核内容和方式

公司企业文化与制度测试通过《公司企业文化与制度试题》进行测试，笔试进行（人力资源部组织）

岗位职责与工作流程通过《岗位职责与流程》试题进行，还可以通过工作汇报进行（人力资源部组织）

通过《公司能力测试》进行考察，并通过面谈了解工作心态。（人力资源部、部门主

工作能力与工作态度

管组织）

试用期业绩考核评估通过《试用员工月度考核评估表》和《综合转正评估表》来进行评估（部门主管组织）

3.在职职位等级评估标准

等级要求评估项目评估要求

通过《企业文化和制度测试》

通过《岗位职责职能流程测试》

通过《知识技能测试》

高级资格

通过《素质能力测试》

岗位工作经验要求

岗位绩考效评估

中级资格通过《企业文化和制度测试》

通过《岗位职责职能流程测试》

通过《知识技能考核》

通过《素质能力测试》

岗位工作经验要求

岗位绩考效评估

通过《企业文化和制度测试》

通过《岗位职责职能流程测试》

通过《知识技能测试》

初级资格

通过《素质能力测试》

岗位工作经验要求

岗位绩考效评估

十三、权限说明

1、规划：指负责此项工作项目的进度、执行流程与费用的预先设计与计划。

2、督导：指负责此项工作项目的人员作业、进度执行、费用使用的监督指导与管理。

3、拟订：指负责此项工作项目之相关制度、流程和办法的研究制定。

4、执行：指负责此项工作项目的实际作业的实施和完成。

5、协助：指对于此项工作提供负责者必要的配合和支持

6、维护：指负责此项工作项目之相关资料的保管与关系的维护。

7、评估：指负责此项目工作作业、绩效的考评与分析

第四节检验员岗位说明书

一、职位基本信息

职位名称化验员职位等级专员级所属小部门品控部职位编号

薪酬范围工作性质操作类所属大部门生产中心版本编号

二、组织架构图

三、职位目标

对物料、半成品、成品理化及微生物指标进行检测

四、工作职责与权限

工作权

工作职责工作内容工作依据和标准

限

与品控员的沟通和配合执行

协调和沟通

与生产系统其他部门的沟通和配合公司管理体系与职权范围执行

按公司品质制度、及化验员工作程序对物料、半

成品、成品理化及微生物指标进行检测及时出具《质量管理手册》《检验控制程序》执行

检验报告。

对生产车间环境卫生进行微生物监测。《质量管理手册》《微生物控制程序》执行、

《质量管理手册》《试剂器皿制程程

检验仪器、器皿、试剂之正确使用与管理执行

序》

《质量管理手册》《检测设备控制程

品控部管理工公司检验、试验设备的管理执行

序》

作

保持化验室整齐、清洁，以使其符合《7S规范》《质量管理手册》、《7S规范》执行

负责本部门文件资料的签收'登记、分类、管理、

《质量管理手册》《文档控制程序》执行、

编号、保存、归档

负责本部门办公用品的申购领用和发放执行、

对检验不合格的处理有判定权及执行权质量管理手册》《不合格品控制程序》执行、

有权拒绝未经批准又与本职工作无关的人员查执行、

《质量管理手册》《文档控制程序》

阅文件资料

完成上级交办的其他工作。执行

五、工作联系

向谁报告工作：品控经理

监督与指导：

合作者：

六、职位生涯发展

可直线晋升的岗位品控经理

可相互轮换的岗位品控员

可予以发展的岗位品控经理

七、考核指标

1.检验的及时性、准确性4.能力素质

2.试验设备的保养率及损耗率

3.工作态度

八、任职资格

学历专科以上

专业要求食品/药品/生物

基础条件年龄要求20-35

性别要求男女不限

其他外显特征（容貌、健康要求）身体健康，仪容整洁、

工作年限经验2年工作经验，1年同岗位经验

工作经验

培训经历有检验的培训经历

专业知识掌握质量管理知识、质量管理体系

工作知识要求

通用知识了解生产管理

专业技能熟练生产管理，精通产品检验

工作技能

通用管理技能积极的沟通协调能力；语言表达和写作能力

具备一定的亲和力，处事沉稳、有魄力。处事果

性格与态度性格与态度

断、有实干精神，沟通协调；

九、上岗所需培训科目

1、公司质量管理制度的培训1；

2、品控部部门运作培训；

3、公司产品检验培训

4、公司质量管理体系运行状况培训；

5、企业文化的理解及应用；

7、公司规章制度培训1。

十、该职位需提交的日常工作记录、报告及报表（请将相应的表单格式附于说明书后）

汇报对象

编号报表名称报送周期备注

主管上级抄报

(1)月度检验数据月品控主任

十一、招聘面试权限

招聘初试复试终试

人力资源部品控经理---生产副总

十二、资格管理

1.入职考核范围和方式

入职考核项目考核内容和方式

教育和学历公司将通过审查学历证书进行验证

工作经验公司将通过离职证明和背景调查进行工作经验的验证

工作知识和技能通过《物流岗位知识技能测试》进行考察，并在面试中进行专业的问题进行测试与验证

培训经历通过有关资格证书'培训证明进行验证

通过《16因素性格测试》《职业倾向分析》《管理能力测试》测试，同时可以通过面试手

性格、态度与行为

段如小组讨论、演讲等来分析判断其态度和行为。

2.转正考核范围和方式

转正考核项目考核内容和方式

公司企业文化与制度测试通过《公司企业文化与制度试题》进行测试，笔试进行（人力资源部组织）

岗位职责与工作流程通过《岗位职责与流程》试题进行，还可以通过工作汇报进行（人力资源部组织）

通过《公司能力测试》进行考察，并通过面谈了解工作心态。（人力资源部、部门主

工作能力与工作态度

管组织）

试用期业绩考核评估通过《试用员工月度考核评估表》和《综合转正评估表》来进行评估（部门主管组织）

3.在职职位等级评估标准

等级要求评估项目评估要求

通过《企业文化和制度测试》

通过《岗位职责职能流程测试》

通过《知识技能测试》

高级资格

通过《素质能力测试》

岗位工作经验要求

岗位绩考效评估

中级资格通过《企业文化和制度测试》

通过《岗位职责职能流程测试》

通过《知识技能考核》