公司质量、环境、职业健康安全管理活动记录表

公司质量、环境、职业健康安全

管理活动记录

管理目标、指标分解量化表

TL1105JL6-01

编制单位:编号:

预计完实际完

序号项目（工作内容）主要目标、指标责任部门责任人具体实施情况验证人

成时间成时间

编制:批准:编制时间:

管理目标、指标分解量化考核检查表

TL1105JL6-02

编制单位:编号:

预计完实际完具体完成情况及未完

序号项目（工作内容）主要目标、指标责任部门责任人验证人

成时间成时间成的原因分析

编制:批准:编制时间:

管理活动签到记录表

TL1105JL7-01

活动名称：编号:

日期：页码:

序号姓名单位/部门职务活动记录（可附页）

记录人：

管理活动检查记录表

TL1105JL7-02

单位：编号:

受检查单位受查人员

检查内容及结果：

受检查方领导日期：

整改措施（需要时）：

检查人及日期：

整改过程：

（文字及影像资料可另附页）整改人及日期：

验证意见：

（有关证据可附后）

验证人及日期：

封面发文登记簿

TL1105JL7-03

何时开始年月日

何时结束年月日

公司

保存部门:

保存期年

经办人:

内页

发文号内容摘要

秘密等级总份数张数是否受控发文日期月日

发文记录

序号发往单位份数受控号承办人签名收文日期备注

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

收文登记簿

封面

TL1105JL7-04

何时开始年月日

何时结束年月日

公司

保存部门:

保存期年

经办人:

内页

份

收文秘是

编号份张数承办人注销案

日期密否

来文机关内容摘要号送往单位卷附注

等受

月/日收号4口.数数次签名存档销毁号

友节级控

受控文件清单

TL1105JL7-05

单位：编号:

发文

序号文件名称文件编号发文号发文范围发文单位备注

日期

公司

文件更改申请单

TL1105JL7-06

申请部门：经办人：

文件名称

文件编号申请日期

申请更改原因：

更改前内容更改后内容

部门审核：

会签：

核稿：

批准:

文件借阅登记表

TL1105JL7-07

单位：编号:

借阅归还

文件名称借阅单位借阅人批准人

时间日期

公司

公文传阅单

TL1105JL7-08

部门：年月日编号:

文件编号文件内容摘要

文件主办

部门意见

领导批示

传阅者建议

（意见）

传阅者签名

文件处理

情况备注

共有份文件传阅。传阅过程中勿将文件抽掉，阅

说明

毕后及时送交文件主办部室。

备注：1、原则上一份传阅单传阅的文件数量不超过4份；

2、文件编号按1、2、3、4编写；

3、文件传阅单编号格式为日期+份号，如20131208-1、20130225-2等。

公司（）发文稿纸

TL1105JL7-09

线

标题

管理手册（G1版）修改状态：1

文件销毁记录单

TL1105JL7-10

单位：编号:

序号文件编号发文单位文件名称份数备注

经办人:监销人:批准人:日期:

13

管理手册（H版）修改状态：0

员工培训计划表

TL1105JL7-11

单位：编号:

参训办班

培训班名称学习内容办班地点

人数时间

填报单位教育部门审

领导意见批意见

日期：年月日

14

管理手册（H版）修改状态：0

员工培训档案卡

TL1105JL7-12

姓名工作单位工作岗位现有学历

培训记录

序号培训内容举行日期培训机构课时数培训地点费用考核方式考核结果

注：本表一式一份，由培训主管部门负责填写并保存

15

管理手册（H版）修改状态：0

工程投标动态表

TL1105JL8-01

填表日期：年月日

序

备

投标

标

投

项目建设购买资审递交资资审通购买标递交标开标开标中标

注

号

单位

份

所在省标段身

名称单位日期审日期过日期书日期书日期日期情况情况

16

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投标项目申报表

TL1105JL8-02

编号:

项目名称及地点：_________________________________________________________________________

业主名称：_______________________________________________________________________________

项目融资方式：___________________________________________________________________________

预计投标时间：___________________________________________________________________________

外部合作情况：___________________________________________________________________________

施工组织形式：___________________________________________________________________________

投标资质：_______________________________________________________________________________

工程概况及标段：_________________________________________________________________________

招标要求：_______________________________________________________________________________

投标组织：_______________________________________________________________________________

经营形式：_______________________________________________________________________________

申报单位：_________________________________联系人及电话：_______________________________

区域指挥部

申报单位意见

意见

集团公司

市场开发

年月日

部门

意见

集团公司

年月日

领导批示

17

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工程投标评审表一申报表

TL1105JL8-03

投标单位:

项目名称及标段购买标书时间

建设单位名称送交标书时间

主要工程量

项目融资方式

合作单位及情况

工程预算情

况、成本

投标担保的金额、

方式、比例及分摊

办法

履约担保的金额、

方式、比例及分摊

办法

拟采用的施工管理

模式及队伍

风险因素分析

工程公司意见

区域经营部意见

集团公司市开发部

意见

附：1、与合作单位的合作协议书（如果有）；2、原预算资料；3、成本测算资料；4、招标

文件（原件）及评标办法；5、风险分析资料包括经济、工期、质量、安全，新技术、新设备及本单

位的能力；6、填报本表须为原件，特殊情况采用复印件时，由申报单位批准人电话确认核实，并

在十日之内补齐原件；7、主管领导不能亲笔签署时，经请示主管领导后，由分管领导将主管的意

见代签。

18

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投标项目风险因素分析一览表

TL1105JL8-04

投标单位：编制：复核：时间：年月日

招标文件对应条款编规避风险的

序号主要条款招标文件要求存在的风险备注

页码号方法或应对策略

1项目融资方式

2投标担保

3履约担保

4预付款

5变更及索赔

6质量保证金

7工期

3相关经济处罚

9材料调差

合同期内调价与

10

否

风险分析结果：

说明：1、本表为“工程投标评审表一一申报表”的附表，是对其中的“风险因素分析”一榄的细化和补充，各单位针对本项目的实际情况及招标文

件中涉及到的有关的经济风险、重大技术风险条款,逐一进行分析，并拟出应对策略，填入上表中。其中1〜7项为每次必须分析项;其它项由各单

位根据项目特点有针对性的填写。

2、此表报送时，除传真件外，还应随同发送电子稿一份。

3、招标文件中与上述部分条款相对应部分，应一同复印后随此表报送。

19

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商务投标文件评审表

TL1105JL8-05商务-10表

评审项目：评审开始时间：评审结束时间：

经办/编

序号评审内容完成情况详述制人签

字

正文、封面、包封、目录编制完成，电

1子文档、银行保函或信贷（资格后审项完成与否口

目）办理完成

法人委托代理人确认，核实身份证号，

2另外打印本委托书，完善签字盖章手续完成与否口

后以便单独递交

3公证机关公证书完成与否口

4银行保函、信贷的审核完成与否口

财务报表口组织机构图口

5相关部门提供的资料复核

上场人员总数及构成口

商务文件组成及格式是否完全响应招标

6人要求，参照招标文件逐字逐句核对投完成与否口

标文件

人员所附证件是否齐全有效、清晰可

见，技术和管理人员比例是否满足招标人员数量及资历是否满足要求口

7

文件要求，证明文件的文字与图片是否完成与否口

保持一致

简历表与其证照合同间是否对应口

8人员汇总表与简历表是否对应

完成与否口

业绩汇总表与证明材料数据是否一致，业绩是否满足强制性要求口

9

证明材料是否清晰可见完成与否口

营运资金和近几年平均营业额是否满

10财务状况是否满足要求足满足强制要求口完成与否

□

企业证照齐全有效并满足要求口

诉讼及仲裁和履约情况是否满足要求

11企业证照及信誉是否满足要求

□

完成与否口

机械设备数量、性能是否满足强制

要求口

12机械设备配置评审

发票核认（若需要）口完成

与否口

如何包封口

13招标文件“投标人须知”评审

其他特殊要求口完成与否口

14招标文件内容注解评审完成与否口

20

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经办/编

序号评审内容完成情况详述制人签

字

15招标文件符合性条件评审完成与否口

16招标文件其他强制性条款评审完成与否口

招标文件中其他内容（含补遗、答疑）是否对业主补遗、答疑作实质性的响

17

评审应口

18封面、包封、目录的评审完成与否口

多标段内容差异评审及签字盖章页码确

19完成与否口

定

业主要求备查证件、资料原件（按要求

20完成与否口

内容填写）是否准备齐全

编制人员签字：二级校核（互审）人员签字：

三级评审工程公司部领导签字：工程公司投标负责人签字：

区域投标负责人签字：集团公司商务科签字（如有）:

21

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施工组织设计投标文件评审表

TL1105JL8-06

项目名称：日期:

是否满

评审因素评审标准备注

足要求

总体编制状况内容完整性和编制水平。

满足设计、规范和施工技术要求；施工总

体布置统筹规划及施工组织措施针对性

施工方案与技术措施

强、可行；施工方案及技术措施科学、合

理；施工工艺及施工方法先进和可靠。

质量目标满足要求；质量管理体系健全；

质量管理体系与措施

质量保证措施完善。

安全目标满足要求；安全管理体系健全；

安全管理体系与措施

安全保证措施可行。

环境保护目标满足要求；环境管理体系健

环境保护管理体系与措施

全；保证措施可行。文明施工措施可行。

职业健康安全管理体系与职业健康安全目标满足要求；管理体系健

措施全；保证措施可行。

满足总工期和阶段工期要求；各分项工程

工程进度计划与措施的施工作业安排合理、可行；有网络计划

图、横道图且关键线路合理。

劳动组织及劳动力配置计划合理；物资供

资源配备计划应计划合理；机械、试验设备仪器配置及

调配计划合理；外部电力需求计划合理。

标准化管理措施符合招标人有关要求

“架子队”管理措施符合招标人有关要求

临时工程用地计划及复垦方案合理；临时

临时工程要求

工程布置合理。

评审结论

编制人员签字：评审复核人员签字：

工程公司投标负责人签字：区域投标负责人签字:

集团公司市场部施组协调人签字：

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报价文件编制评审表

TL1105JL8-07

项E名称：时间：

完成

序号名称检查内容编制人复核人备注

情况

1、根据各省市或地方的规定确定人工单价

2、根据各省市或地方规定取费（施工措施、风沙、高原、原始森林、间接

费、施工配合、税金等等）

1预算资料3、是否按甲供材料价格和调查的材料价格来编制预算

4、材料运输方案是否正确、费用是否考虑

5、清单细目工程量的分解及定额套用

1、项目名称、标段名称、里程范围一定要与商务一起校对

2、投标书内容是否符合招标文件要求投标书中附入的文档和表格，是否缺

项,是否有不一致之处

工程量清单说明与招标文件提供的要一致，并对照补遗书

3、计日工说明与招标文件提供的要一致，并对照补遗书

4、工程量清单的细目编号、细目、单位、工程数量要对照招标文件、补遗

书检查复核

5、计日工的名称、单位、数量、单价要对照招标文件及补遗书检查复核

2投标书

6、公式链接是否正确

7、报价汇总表与工程量清单、计日工表格链接是否正确

8、汇总表中全部计算公式是否正确

9、工程量清单中单价引用要来源于最基础的单价，要做好链接，改变后能

自动更新所有有关联的价格

10、合同用款估算表中的总金额是否含暂定金，是否与标书一致，用款额是

否与第一次预付款、质保金及工期一致

11、清单中合价计算公式是否有漏项或重复，和招标文件中规定的暂定价、

费率等与招标文件中规定的是否一致

23

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完

成

情

序号名称检查内容况编制人复核人备注

12、工程量清单中合价的算术性复核

13是否提供单价分析表，单价分析表的格式是否与招标文件及补遗书要求

的一致

14、措施费、规费、暂定金的计算书否正确

从人工成本、材料成本、机械设备成本、管理费成本、考虑必要的费率来测

3成本测算

算，确保成本测算的正确

最终报价

4此栏不作书面上报，只作电话汇报。报价低于成本的，准备原因说明。

建议

1、总价是否与确定的总价相符

调价后的2、应确认计算评标价的各项基础数据是否正确

5

检查3、招标文件规定的暂定价、费率是否有更改

4、数据的链接是否正确，确认无遗漏或重复

1、是否按要求制作了电子文档

报价电子2、电子文档的方式（U盘或光盘或其它）

6

文档3、电子文档递交方式（是否包封、是否与商务技术一起递交）

4、检查电子文档可否在不同的电脑上打开

1、标书制作好后，检查标书中各表格格式是否与招标文件格式相符

报价标书

72、表格是否有隐藏项

的检查

3、总金额是否全部能对应

商务标书

8检查商务标书与报价标书报价是否一致

报价检查

注：1、复核人复核后，应监督编制人对需要修改部分进行修改，并再次进行复核确认已修改。形成书面检查记录。编制人对所编制内容的准确性

负责，不因有复核人复核而免责。2、本检查表的内容不是要检查的全部内容，编制人和复核人应根据项目招标文件的具体情况全面考虑。

工程公司投标负责人:区域投标负责人签字:集团公司市场部报价协调人签字:

24

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年策划完成情况记录表

TL1105JL8-08

项目策划应是否按

序项目上场项目策划实未按时完成策划

号项目名称完成时间时完成

时间际完成时间原因说明

（上场后30天）策划

2017年X月2017年X月

12017年X月X日是

X日X日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

管理手册（H版）修改状态：0

项目策划书会审表

TL1105JL8-09

序号部门修改意见或建议签名

26

管理手册（H版）修改状态：0

项目策划书审批表

TL1105JL8-10

工程名称施工单位

项目地点

编制人送审时间

工程公司评审意见

工程公司项目策划负责人签字年月日

集团公司项目部评审意见

集团公司项目部项目经理签字年月日

集团公司评审意见

集团公司施工生产领导小组组长签字年月日

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现场使用爆炸物品申请表

TL1105JL8-n

年月日

物资设备部：

兹有我单位同志前去领取下列物品：

序号品名规格单位数量备注

1乳化炸药kg

2雷管发

3电雷管发

4导爆索米

5塑料导爆管米

6非电雷管1段发

7非电雷管3段发

8非电雷管5段发

9非电雷管7段发

10非电雷管9段发

n非电雷管n段发

12非电雷管13段发

13非电雷管15段发

使用地点：

安质部意见：现场技术主管意见：领用单位：

负责人：负责人：负责人：

年月日年月日年月日

现场值班领导意见：单位分管安全领导或安全总监意见：

年月日年月日

28

管理手册（H版）修改状态：0

爆炸物品出库通知单（交物资设备部）

TL1105JL8-12

物资设备部：

兹有我单位同志领取以下爆破器材：

序号品名规格单位数量备注

1乳化炸药kg

2雷管kg

3电雷管发

4导爆索发

5塑料导爆管米

6非电雷管1段米

7非电雷管3段发

8