电器有限公司9001程序文件-文件编制计划

实施指南零件库,,,

ISO9001：2000,公司文件,主控部门,实施要点

,,,零件库

4.2.2质量管理手册,1001质量管理手册,管代,学习质量手册，熟悉内容

4.2.3文件控制,2001管理文件控制程序,行政部,

,2002技术文件控制程序,技术部,

4.2.4记录的控制,2003记录控制程序,行政部,□记录填写、保管符合要求

5.1管理承诺,,,

5.2以顾客为关注焦点,,,日常工作中贯彻以顾客为关注焦点的思想

5.3质量方针,1002质量方针,总经理,□组织部门员工学习，人人能够背诵并理解

5.4.1质量目标,1004质量目标（公司、部门、车间）,总经理,□建立本部门目标并组织实施；□定期统计分析

5.4.2质量管理体系策划,,,

5.5.1职责和权限,1005部门职责权限/1003组织机构图,总经理,□熟悉本部门的职责权限并严格履行职责权限

5.5.2管理者代表,管理者代表任命书,,

5.5.3内部沟通,2004会议控制程序,行政部,□各类报表及时提供；□异常情况的及时反馈

,2005质量信息管理控制程序,品质部,按照规范的渠道及时准确收集、反馈质量信息给品质部

5.6管理评审,2006管理评审控制程序,管代,

6.2.2能力、意识和培训,2007能力、意识和培训控制程序,行政部,□组织仓库员工学习相关体系文件：程序、作业文件、记录填写等

6.3基础设施,2008设备控制程序,设备部,□组织学习操作规程；□保养记录；

,2009工装模具控制程序,设备部,

6.4工作环境,2010文明生产控制程序,管代,□做好仓库文明生产管理

7.1产品实现的策划,产品实现流程；,,

7.2.1与产品有关要求的确定／7.2.2产品要求的评审,2011OEM销售控制程序,内贸部,

,2012外销控制程序,外贸部,

7.2.3顾客沟通,2013客户投诉控制程序,售后服务部,

7.3设计和开发,2014设计开发控制程序,技术部,

7.4采购,2015采购控制程序,采购部,□零件按状态存放并标识；□先进先出；□储存条件规定

7.5.1生产和服务提供的控制,2016生产计划控制程序,生产计划部,

,2017配件控制程序,售后服务部,

7.5.2生产和服务提供过程确认,2018关键工序控制程序,,

7.5.3标识和可追溯性,,管代,□现场标识：区域划分；合格品、不合格品标识；不合格品的隔离；□成品标识：数量、规格型号，帐卡物一致

7.5.4顾客财产,,,

7.5.5产品防护,,分厂,□仓库堆放合理；□消防安全设施器材配备、定期检查记录

7.6监视和测量装置的控制,2019监视和测量装置控制程序,品质部,□正确使用

8.2.1顾客满意度,,售后服务部,

8.2.2内部审核,2020内部审核控制程序,行政部,□配合并参与内审；□不合格项及时整改

8.2.3过程的监视和测量,2021过程监视和测量控制程序,品质部,

,2022工艺检查控制程序,技术部,

8.2.4产品的监视和测量,2023产品监视和测量控制程序,品质部,

8.3不合格品控制,2024不合格品控制程序,品质部,□不合格品的标识、隔离等符合要求

,2025返厂机处理控制程序,售后服务部,

8.4数据分析,2026数据分析控制程序,品质部,□仓库库存数据分析

8.5持续改进,2027持续改进控制程序,总经理,

8.5.1,2028纠正措施控制程序,管代,

8.5.2,2029预防措施控制程序,管代,

,2030客