销售行业三体系管理手册 程序文件全套

XXXXX科技有限公司2018年2月1日发布2018年2月1日实施章节号修改条款修改日期修改人审核人批准01修订履历 2 3 504任命书 605企业概况 807管理目标 908管理手册的要求 09管理体系范围 10管理体系要求 1手册说明 2规范性引用文件 3术语和定义 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.3组织的岗位、职责和权限 6.3变更的策划 7.1资源 7.4沟通 7.5形成文件的信息 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务要求 8.3产品和服务的设计和开发 8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 258.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 2910.1总则 10.2不合格和纠正措施 附录B管理体系要素与职能分配表 附录C环境管理体系要素与职能分配表 附录D职业健康安全管理体系要素与职能分配表 特此颁布，从2018年2月1日起开始执行。时间：2018年2月1日管理者代表职业健康安全事务代表总经理：XXXX科技有限公司(以下简称“真善美”)成立于2016年，是从事制衣、制公司现有员工10多人，大部分为操作熟练和经验丰富的安装维保技术员工，客06方针颁发令时间2：018年2月1日(1)顾客满意度≥90分。(2)顾客验收合格率≥99%(1)固体废弃合法排放100%(2)火灾事故发生为零/年(1)火灾事故发生为零/年特此公布!时间：2018年2月1日5编号2范围1手册说明GB/T19000-2016idtISO9000:2015管理体系基础和术语GB/T19001-2016idtISO9001:2015管理体系要求3术语和定义2、产品是指工业缝纫机的销售。3、生产是指工业缝纫机的销售的过程。4组织环境b)这些相关方的有关需求和期望(即要求);c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、4.4.3根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、G将与公司所处的质量、环境、职业健康安全和相关方要求有关的确定各部门的职责，制定管理体系文件，对质量、环境、职本公司不仅建立适用的质量、环境、职业健康安全管理体a)方针是本公司质量、环境、职业健康安全管理体系总的宗旨和方向；a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；c)报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇(见10.1),特别向e)确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。6策划6.1.1策划质量、环境、职业健康安全管理体系，公司应考虑到内外部因素和相关方的a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；6.1.4.1总则b)建立质量、环境、职业健康安全法律、法规和其它要求的清单。c)跟踪质量、环境、职业健康安全法律、法规和6.2质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1.1总则根据公司的质量、环境、职业健康安全方针、确定的重要质求，制定质量、环境、职业健康安全目标和指标并形成文件6.2.1.2职责等并系统地实施(见4.4)。公司变更时应考虑到：7.1.2人员a)社会因素(如无歧视、和谐稳定、无对抗):b)心理因素(如舒缓心理压力、预防7.2能力b)依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/Ta)标识和说明(例如：标题、日期、作者、索引编号等);b)格式(例如：语言、软件版本、图示)和媒介(例如：纸质、电子格式);c)评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1受控文件的范围-管理手册和体系程序文件：-外部提供的有关资料(法律法规及其他要求，监测报告等);7.5.3.2应控制质量、环境、职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以a)无论何时何处需要这些信息，均可b)予以妥善保护(如防止失密、不当使用或不完整)。7.5.3.3为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动：b)储存和防护，包括保持可读性；c)变更控制(如：版本控制);d)保留和处置。的信息，组织应进行适当识别和控制。具体见《文件控制程序》客户需求-下采购单-检验产品(工厂提供检验报告)-交货-客户验收c)与外部供方(包括合同方)沟通其相关环划),作为对现有质量文件的补充。记录8.2产品和服务要求a)提供有关服务的信息c)获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉8.2.1.1市场部编制《顾客满意度测量控制程序》,对顾客沟通的信息收集、整理、分析、a)向顾客提供服务或施工信息：包括样版工程、技术指标、功能描述，广告b)收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评c)获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；8.2.3.4顾客及产品和服务要求发生变更时(包括合同的变更),行政部应对此进行再次的必要措施的记录应子保持(见5.4.6)。 结果及任何必要措施的记录应予保持(见5.4.6)。f)人为错误(如失误、违章)导致的不符合的预防； c)质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和有效性；g)质量、环境、职业健康安全管理体系改进的需求。总经理每年至少召开一次管理评审会议(时间间隔不超过12个月)对质量、环境、对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行修订或改进。b)与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化：c)有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性5)质量、环境、职业健康安全管理体系目标指标的实现程度；8)监视和测量结果：10)审核结果；e)应对风险和机遇所采取措施的有效性(见6.1);b)质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进方面的有关决策；c)与质量、环境、职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；d)质量、环境、职业健康安全管理体系目标未实现时需要采取的措施；10.1总则c)改进质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和有效性，生(纠正措施)或者在其他场合发生(预防措施):b)确定不合格的原因：以提升质量、环境、职业健康安全绩效。a)通过质量、环境、职业健康安全方针和目标的建立于实施，评价方针与目标，提求或机会。管理者代表财务部行政部市场部附录B管理体系要素与职能分配表职能部门管理市场标准条款层部部部□□口口口口■□口口□口口□口口■□O口■口□口■□口口■□口口□O口口口口7.1.2人员口口口口□口口□□O□口□口口口口口■O口口□口口口口口口口口口□□口8.3产品和服务的设计和开发(不活用)□□□口口□口口口口■口口□□口9.1.1总则□O口口□□■口口口□口口□O口■□口口10.2不符合和纠正措施□O口10.3持续改进□口口职能部门标准条款管理层行政部市场部部■□口口□口口□□口口□口■口口口口口口□口口□□□口■口□□■口口□O口□□口口□□口口□口口口□口口□口口口口口□□□□□■□口口口口口口口9.1.1总则口口口■□□口□□□口口■口口10.1总别■□口口10.2不符合和纠正措施■□□口10.3持续改进□□口职能部门管理层行政部市场部部■□口口□口口■□□□口□口口口口口口口□口口口O□口口口口口□口口□□口口口口口口口口□口口口□口口口口口口4.6管理评申□O口管理手册条款1.范围1.范围1.范围1.范围3.术语和定文境望4.3确定管理体系范围4.3确定管理体系范围4.3确定管理体系范国4.4管理体系5,领导作用5.领导作用5领导作用5.3岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限6策划6策划6策划6.2目标方案及其实现的策划6.2目标及其实现的策划6.2目标及其实现的策划6.3变更的策划6.3变更的策划7.2能力7.2能力7.2能力7.3意识7.3意识7.3意识7.4沟通信息交流和参与协商7,5成文信息7.5成文信息7,5成文信息4.4.5文件控制4.5.4记录控制8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制4.4.6运行控制控制控制8.7不合格输出控制8.7不合格输出控制9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审4.6管理评审10改进10改进10改进10.1总则10.1总则10.1总则10.2不符合和纠正措施10.2不合格和纠正措施10.2不符合和纠正措施防措施10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进ISO小组 40 41 43 54 60 69 77 3、职责(XZ-行政部XS-市场部CW-财务部)4.2管理体系文件的发放态号最高是10,当超过10次时，全部文件换版，即由A版升为B版。特殊情况下的换版不二、法律及其他要求控制程序编号：ZSM-CX-022、适用范围四、目标指标和方案管理控制程序编号：ZSM-CX-041、目的2.范围3.权责4.定义无评审时间间隔不超过12个月。当出现(不限于)下列情况下，总经理、管理代表或责任部门5.2审查输入7.使用表单六、内部培训控制程序编号：ZSM-CX-061、目的3、权责4.3.1职前培训(由行政部负责)5相关文件无6应用表单七、合同评审控制程序编号：ZSM-CX-075.作业内容5.3.2若客户提出合同更改时(如交货期、交货数量、管理体系要求等),市场部根据更6.相关文件6.2信息交流控制程序6.3记录控制程序无要求。<<不合格品控制程序>>采购单7.2附件二7.3附件三7.4附件四7.5附件五4.程序5.1《应急准备和响应程序》5.工作程序：2、适用范围3、职责5.2售后服务5.3顾客满意度调查5.4顾客满意度分析6.相关文件十三、过程和产品的监视和测量控制程序编号：ZSM-CX-135相关文件：无6相关表格编号：TXD-CX-135.3《内部审核管理程序》6.1《内部联络单》3.职责：2、适用范围3、职责6、记录十七、组织环境与相关方要求管理程序编号：ZSM-CX-174、程序a)行政部：内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外b)生产/技术部：内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、c)市场部：内部(产品、活动、服务、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、市d)管理者代表：内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等),外部(社会和经济环境等)。a)公司组织架构和岗位定岗、定编(含架构、人员编制调整):总批准(必要时总经理批准)后予以实施。无2.2评审原则b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(如报价单)已2.3.4对于口头形式的订单(如电话订货),市场部负责将相关内容填入《口头订单确认4相关文件记录4.1《销售管理程序》2引用文件4程序描述2引用文件2.1《仓库管理制度》3职责5相关记录无3.职责注：D代表风险值(危险等级划分);表1:事故后果的可能性(L)分数值4极有可能3相当可能2可能，但不经常1很不可能，可以设想表2:暴露在危险环境的频繁程度(E)分数值5每天工作时间内连续暴露4每周一次，或偶然暴露3每月一次暴露2每年一次暴露非常罕见地暴露表3:发生事故产生的后果(C)分数值5大灾难，许多人死亡4灾难，数人死亡3非常严重，一人死亡2严重，重伤引人注目，不利于基本的职业健康安全要求表4:风险级别的划分(D)风险等级(D值)大于60极其危险，不能继续作业1级高度危险，需要立即整改2级显著危险，需要整改3级5一般危险，需要注意1稍有危险，可以接受5级5.3.5重要风险的确定由行政部汇总整理出所有的风险评价表，经筛选出确定为重要风险的岗位，召集环安推行委员会相关成员进行检讨，以确定本公司的重要风险和重要风险的确定原则：A:用目标和管理方案进行控制：B:运行控制：对1级、2级、3级、4级风险，依据<<职业健康安全运行控制程序>>要求实施管理。<<职业健康安全运行控制程序>><<应急准备和响应控制程序>><危险源识别、风险评价一览表><重要风险及其控制措施一览表>处置顾客反馈信息(含投诉、抱怨、建议等)。5工作程序c.本公司自己的附加要求(品牌和预期使用寿命要求等)。5.2合同签订的前期工作5.3合同评审e.评审结论5.9顾客信息反馈的处置二十六、环境运行控制程序编号：ZSM-CX-261、目的废弃纸制品：纸张等；无无2.范围3.权责3.权责4.程序1目的2范围3职责3.1行政部3.2管理者代表3.3各部门4程序4.2应急准备4.3应急响应无XXXX科技有限公司管理手册文件编号版本/版次三十、环境因素和危险源识别评价控制程序编号：ZSM-CX-302、适用范围3、用语定义3.1相关方：在本程序中仅指本公司的客户(甲方XXXX科技有限公司管理手册文件编号版本/版次e、区域性环境问题(如噪声、粉尘等);a、废弃物管理b、危险品管理c、污水排放XXXX科技有限公司管理手册文件编号版本/版次公司所从事的活动及服务过程中如有违反已判明的与公司相关的环境法律法规的要求，可直接判定为重要环境因素；对于偶然发生并可立即纠正的情况，如年度发生次数在三次以上的，应判定a、数量系数：产生的污染物数量或规模(如噪音强度等);分类相关方类型基本影响力A与法律法规符合性相关●有明显环境影响的产品供应商●要提供合法的营业执照●承诺遵守相关法律法规●将本公司环境方针通知对方，要求配合开展环境管理业务●可行的情况下，到相关方现场核查环境关联事项B可能对环境产生影响的厂商●提供无明显环境影响的供应商；●以合适的方式通知相关方本公司环境方针；XXXX科技有限公司管理手册文件编号●可回收废弃物收购商●要求其配合开展环境管理业务C其它除AB类外，一般业务性质相关方●根据条件的允许，尽可能地施加影响5.6重要环境因素的判定5.6.1各部门根据其活动或服务中所承担的职能，利用输入输出法对环境因素进行全面识5.6.2行政部对各部门报送的《环境因素调查表》中进行归纳汇5.6.3行政部召集相关人员开会讨论评价环境因素，依据环境因素评估结果和公司的实际5.6.4将重要环境因素评价结果登记后报送5.6.6在环境管理体系运行当中，如发现某一环境因素造成的环境影响频繁超出相关法律5.6.7对于某些环境因素在特殊情况下，可根据其对环境影响的严重性，判定为重要环境5.7环境因素及重要环境因素的更新5.8重要环境因素管理方式5.8.1行政部针对评价出的重要环境因素，组织5.9环境因素评价准则5.9.1重要环境因素判定标准环境因素量化评估后，各环境因素的得分，如果超过下表所XXXX科技有限公司管理手册文件编号版本/版次重要环境因素的基准分数废弃物150分以上危险品、噪音100分以上资源消耗50分以上5.9.2环境因素评估量化系数内容系数废弃物品排水0.1:<10m₃/天2:<1000m₃/天3:>1000m₃/天排气1:排气