江门站工程部管理办法

文件相关项目联〔2017〕001号相关项目部所属各部室：为了规范加强本相关项目工程管理管控工作，提高工程施工相关项目管理管控水平，确保相关项目工程质量目标，以高标准、高质量、严要求为目标。依据质量体系要求，促进施工相关项目管理管控科学化、规范化和法制化，使本相关项目工程技术、质量、检验、试验工作有章可循，处于有效的可控状态，结合本相关项目的实际情况，特制订本规定。抄送：相关项目领导，存档。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页中铁五局中铁四院岩土公司联合体江门站城市综合配套工程Ⅰ标工程部管理管控规定第一章开工报告申请制度一、开工报告审批1、开工报告，由相应的监理单位审核、建设单位或建设管理管控单位审查、建设单位或建设管理管控单位批准。2、开工报告的份数按业主有关要求办理。二、标段工程开工条件1、标段工程施工承包合同合约已经签订。2、首批开工工点完成先行用地审批，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合合同合约有关规定要求。3、标段内人员、机械设备已按照合同合约规定到场，并经监理单位审核通过。4、主要施工图纸已经完成施工图审查、优化工作。5、标段的现场试验室已建立，仪器设备齐全且已标定，已取得试验资质；检测仪器齐全且经检验合格，检测合适的方案已经工程总监审批。6、标段内施工物资储备满足连续施工需要，并已完成材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。7、设计单位的设计交底及现场交桩已完成，标段内的复测工作完成，测量结果符合测量规范要求。8、施工指南、施工规范、质量验收标准、实施细则和工序、工艺施工要求已经驻地监理和工程总监单位审核同意。9、标段的实施性施工组织设计已经审查通过。三、单位工程开工条件1、测量放线准确无误并通过监理单位审核通过。2、按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的相关项目变更设计图已到齐，并经核对无误。3、完成征地、拆迁或先行用地审批，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施按建设单位有关规定要求。4、进场人员满足施工需要，且均经培训合格。5、已明确该单位工程的现场技术负责人。6、施工机具设备已按投标承诺进场，已安装调试就绪，并通过监理单位审核通过。7、进场材料满足连续施工需要，且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。8、实施性施工组织设计编制完成并已审批。9、施工工序及有关工序的施工工艺已编制并经审核通过；涉及的重大施工合适的方案、技术合适的方案已经工程总监单位审核通过；监测、检测合适的方案已通过审查。10、针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制。11、本工程施工期的有关保证措施已编制。12、其它应做的准备工作已完成。四、开工报告的格式开工报告的格式按业主的要求办理。第二章施工图审核及现场核对制度一、总则1、审核设计文件及施工图、施工图现场核对是工程建设中的重要环节，必须认真组织。充分了解设计意图、设计标准，熟悉设计合适的内容，结合现场实际对施工图纸进行审核及核对，对其平、纵面位置，标高，几何尺寸，差、错、漏，结构安全，使用功能等进行核对，发现问题及时提出，由设计单位完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能。未经现场核对、优化的工点不能开工。未加盖设计文件专用章的图纸不准使用。2、审核设计文件与施工图现场核对由总工程师或工程部长组织实施。对设计单位分批提供的设计文件，及时审核、清理建档、登记造册。在审核中发现的问题，由审核人提供书面资料，相关项目经理部审核汇总与监理单位、设计单位、咨询单位及建设指挥部联系解决。二、施工图纸审核与会审在施工前，施工图纸由相关项目部技术部门组织进行审核。做到相关项目分专业、人员有分工、审核有记录。对审核有无问题均进行有效标识、汇总并记录。图纸审核分为专业审核和综合会审两种形式。1、专业审核(1)各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符；是否为正式施工图并经设计单位正式签署。(2)施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾；(3)平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符；(4)图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置是否正确；(5)图纸上构配件的编号、规格、型号、数量与合同合约工程数量清单是否一致；(6)各专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾，平面、大样图之间有无矛盾；(7)设计资料是否符合现场地形、地质情况，设计要求的施工方法是否可行；(8)线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范，构造物设计位置是否合理；(9)分项工程数量是否遗漏，汇总数量有无错误，计算工程数量与图纸数量是否相符；(10)所用的标准图、参考图是否作废或错用等；(11)图纸审核后，将发现的问题做好记录，提出建议，提交图纸会审时进行研讨解决。2、综合会审施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。当审核人对图纸审核出的问题较多或依据不确定时，应进行会审。施工图纸会审由总工程师组织，全体技术人员参加，合同合约、物资、设备管理管控等部门派员参加并提出意见。(1)施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定，设计标准图、参考图是否作废或错用；(2)施工图的基础设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况；(3)建设相关项目坐标、标高与总平面图中标注的位置是否一致，与相关建设相关项目之间的几何尺寸、轴线和方向有无矛盾和差错；(4)图纸是否清晰，说明是否明确、齐全，各专业图纸之间的关系尺寸、标高是否一致；(5)审查建筑平、立、剖面之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致；(6)建设相关项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾；(7)结构图本身是否有差错和矛盾，结构图中是否有钢筋明细表；若无钢筋明细表，钢筋构造要求在图中是否说明清楚；(8)施工图中有哪些施工特别困难的部位，是否便于施工，宜采用哪些特殊材料，构配件、货源如何组织；(9)研讨设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可行性，以及采取的必要措施；(10)现场施工条件和现有机械设备满足不了设计所采用的新技术、新结构，以及存在重大安全风险的，要求设计单位予以改变部分设计的，会审时一并提出，共同研讨。3、审核记录与审核报告图纸审核要形成记录和报告，存在问题及疑点记录汇总表（要注明图名、图号，必要时附图说明），报设计部门进行审批。三、施工图现场核对1、核对条件在完成现场交接桩，经贯通复核无误，且施工图已到位的情况下，才具备现场核对条件，参加施工图核对的人员要求具有丰富的现场施工经验或相应的专业技术知识。2、核对程序首先按经审核无误的施工图进行现场放样。包括工程平面位置、原始地形测量、基坑开挖轮廓线、主要结构物轮廓线等，现场放样经复核准确无误后通知监理组。3、会同监理组对现场进行首轮核对。4、需重点优化的工点或部位，由相关项目总工程师牵头联系监理单位、设计单位、咨询单位、建设指挥部进行现场核对并形成会议纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。5、现场实际与施工图相符的工点，填写现场核对表并存档备查。6、未经现场核对的工点不得开工。第三章变更设计管理管控制度一、总则1、变更设计应严格遵守“先沟通，后申报；先批准，后变更；先变更，后施工”的原则，未经批准不得擅自变更设计。2、变更设计必须深入调查研究、充分论证，本着精打细算、节约成本，不断优化设计和保证工程安全质量和施工进度需要的原则进行。3、相关项目部要加强变更设计管理管控，建立变更设计台帐，按月对各类变更设计相关项目、原因、工程数量、费用增减额进行统计、分析，严格控制工程造价。4、为及时、正确地处理变更设计，相关项目部应与建设、设计、监理单位经常沟通观点、协调立场，及时处理变更设计的有关问题。二、程序与职责分工1、变更设计由相关项目经理部总工程师总体负责统一向建设单位、设计单位办理变更设计报批手续。2、变更设计应提出变更理由和技术经济比较资料，由相关项目经理部总工程师审查同意后，加盖相关项目经理部印章，提交原设计单位，同时报送建设、监理单位。获批准，变更设计通知单和工程量增减数量报公司工程部、合同合约部登记备案。3、变更设计一般程序是：施工单位申报→监理单位签认→设计单位审核设计→建设单位审批四个环节。然后由原设计单位发变更设计图（通知单），施工单位接到变更设计图（通知单）后，同样与施工设计图审核程序进行审查，然后据以施工。三、申报和审查要求1、变更设计申报凡与某在建工程相关项目有关的建设、设计、监理、施工单位及其个人，都可以对原设计提出变更和设计优化的意见。若发现原施工设计存在以下问题时，应向建设单位提出设计变更申请。（1）建筑物结构尺寸或空间位置有误；（2）建筑物所处位置的地质条件与设计不符；（3）结构设计不合理或影响使用安全；（4）需要增加或减少工程；（5）所使用的建筑材料数量或材质不符规范要求；（6）设计的工程数量与实际不符；（7）设计漏项；（8）设计所指定的施工合适的方案、方法不合理或无法实施；（9）其他问题。2、变更设计申报和审查要求（1）提出变更设计理由要充分和必要，依据要确实。（2）认真审阅原设计图、对照施工规范和设计标准，确认提出的工程变更的技术合适的方案是否合理。（3）计算变更设计工程量和工程造价的增减，做出经济技术比较分析，同时应征求合同合约预算人员对工程计价方面的意见。（4）变更设计应充分考虑设备、材料的订货和供应情况，以及本工程和相关后序工程施工进展情况，尽量减少废弃工程，避免造成设备、材料的积压和延误工期。（5）变更设计应严格遵守“先沟通，后申报；先批准，后变更；先变更，后施工”的原则。未经批准不得擅自变更设计。第四章施工组织设计管理管控办法一、总则1施工组织设计是指导工程相关项目施工的综合性技术经济文件，是相关项目施工管理管控的总体规划，是组织施工的行动纲领，是检查和监督工程实施的主要依据。2施工组织设计编制应从全局出发，统筹规划，技术上可行，经济上合理，切合实际。3各级施工管理管控机构必须依据施工组织设计进行施工管理管控和实施。二、职责分工1、编制（1）实施性施工组织设计由相关项目经理部负责编制。重大、技术复杂的工程相关项目由相关项目部向公司相关部门申请有关人员进行指导。（2）由相关项目经理召集相关项目主要管理管控人员主持研究制定《相关项目实施性施工组织设计提纲》，确定相关项目的总体部署、主要施工合适的方案和重要资源配备。（3）根据《相关项目实施性施工组织设计提纲》由总工程师负责组织各部门相关人员分专业编制《相关项目实施性施工组织设计》相关合适的内容，编制完成后报相关项目总工程师复核、相关项目经理审核。（4）《相关项目实施性施工组织设计》在施工调查的基础上，根据设计文件、业主指导性施工组织设计等为编制依据，在不改变投标施组强制性要求的前提下编制。2、审批经相关项目经理审核后的施工组织设计，报公司审查，经由公司技术负责人最终审查合格后，报监理单位及业主批准使用，作为相关项目施工的指导性文件。3、备案相关项目施工组织设计，由相关项目部及公司工程部两级存档备案。三、编制依据1、国家、行业和地方政府(省)的有关政策、法规和条例、规定。2、国家和行业现行设计规范、施工指南、验收标准。3、现行施工、材料、机具设备等定额。4、承发包合同合约、招投标文件。5、设计文件。6、现场调查的相关资料。7、其它相关依据。四、编制原则1、必须满足建设工期和工程质量目标，符合施工安全、环境保护、水土保持和地质灾害防治等要求。2、要体现科学性、合理性，管理管控目标明确，指标量化、措施具体、针对性强。3、积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本。4、充分考虑节约资源和可持续发展要求，少占土地，保护农田。5、要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接。6、合适的内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练。五、编制合适的内容1、编制依据。2、编制范围。3、工程概况及主要工程数量。4、施工总体合适的方案：（1）施工组织机构及施工队伍的分布（2）大临工程的分布及总体设计（3）过渡合适的方案和过渡设计；（4）施工用电；（5）施工用水；（6）施工测试；（7）内业资料(收集、整理、归档、移交)；（8）施工程序(征地拆迁——场地清理——测量放线——现场核对——开工报告——工程实施——施工自检——报检签证——试验检测——质量评定——工程验收——土地复耕——工程保修)。5、标段内一般工程的施工方法(分专业)、关键技术、工艺要点、工艺要求。6、标段内重点工程的施工方法(按单位工程)、关键技术、工艺要点、工艺要求。7、施工中采用的新工艺和新技术及其工法整理安排。8、总工期及进度和完成投资相关计划安排、资金使用相关计划。9、主要材料、工程设备的使用相关计划和供应合适的方案及措施。10、创优规划和质量保证措施。11、安全保证措施。12、工期保证措施。13、环保、水保、文物保护措施。14、需附的图表：（1）施工总平面布置图；（2）过渡工程设计图；（3）施工进度图（必须有网络图、横道图两种表示形式）；（4）主要施工机械设备使用相关计划表；（5）进度相关计划（6）劳动力使用相关计划表；（7）主要材料、工程设备使用相关计划表；（8）完成工程数量相关计划表；（9）资金使用相关计划表。六、实施与调整（1）施工组织设计一经审查批准成立，相关项目部应维护施工组织设计的严肃性，保证实施，分月向公司工程部报告执行情况、存在问题等。编制单位要对实施情况进行定期检查。（2）发生下列情况时，各类施工组织应及时做出调整：①业主建设相关计划有较大调整时；②不可抗力造成的自然及地质灾害发生变化时；③国家、行业或地方颁布新的技术标准或虽未颁布新标准但已明确在本相关项目中采用新的有关标准、规定时；④动态设计合适的方案引起施工组织设计需作调整或补充时；⑤其它引起施工组织设计需做调整的情况。（3）实施性施工组织设计的调整由原编制单位负责，并报原审批单位审批，未经审批不得实施。（4）施工组织设计的调整合适的内容应及时更换、补充到原施工组织设计中。（5）各部门应高度重视实施性施工组织设计的调整和优化，满足指导性施工组织设计要求的工期和质量。第五章施工合适的方案管理管控办法一、总则为了加强专项施工合适的方案管理管控，确保施工中合适的方案正确，实施到位，杜绝安全质量事故的发生，根据《建设工程安全生产管理管控条例》和《危险性较大分部分项工程安全管理管控办法》的有关规定，结合本工程的特点，制订安全专项施工合适的方案编制及专家论证、审查制度。二、编制范围1、安全专项施工合适的方案的分部分项工程（1）基坑支护、降水工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。（2）土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。（3）模板工程及支撑体系1)各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。2）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。（4）起重吊装及安装拆卸工程1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。2）采用起重机械进行安装的工程。3）起重机械设备自身的安装、拆卸。（5）脚手架工程1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。2）附着式整体和分片提升脚手架工程。3）悬挑式脚手架工程。4）吊篮脚手架工程。5）自制卸料平台、移动操作平台工程。6）新型及异型脚手架工程。（6）拆除、爆破工程1）建筑物、构筑物拆除工程。2）采用爆破拆除的工程。（7）其它1）建筑幕墙安装工程。2）钢结构、网架和索膜结构安装工程。3）人工挖扩孔桩工程。4）地下暗挖、顶管及水下作业工程。5）预应力工程。6）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。2、安全专项施工合适的方案应进行专家评审的分部分项工程（1）深基坑工程1）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（2）模板工程及支撑体系1）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。2）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。3）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。（3）起重吊装及安装拆卸工程1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。2）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。（4）脚手架工程1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。2）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。（5）拆除、爆破工程1）采用爆破拆除的工程。2）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。3）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。4）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。（6）其它1）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。3）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。4）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。5）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。三、安全专项施工合适的方案的编制安全专项施工合适的方案由专业工程技术人员负责编制，由相关项目工程部的专业技术负责人及专业监理工程师进行审核，审核合格，由相关项目总工、总监理工程师审查签字。安全专项施工合适的方案编制应当包括以下合适的内容：1、编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。2、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。3、施工相关计划：包括施工进度相关计划、材料与设备相关计划。4、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。6、劳动力配备：专职安全生产管理管控人员、特种作业人员等。7、计算书及相关图纸。四、专家论证审查1、特殊技术合适的方案需要专家认证的，相关项目部组织不少于5人的专家组，对已编制的安全专项施工合适的方案进行论证审查。2、专家组的组成应具有同类专业高级工程师职称，其中选出一人担任组长。3、安全专项施工合适的方案专家组必须提出书面论证审查报告和签字，相关项目部应根据论证审查报告进行完善，相关项目总工程师、监理单位总监签字后，方可实施。4、专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工合适的方案的附件，在实施过程中，相关项目部应严格按照安全专项合适的方案组织施工。第六章内业资料管理管控制度一、总则1、为规范相关项目施工内业资料管理管控，提升相关项目技术管理管控水平及能力，特制定本办法；2、内业资料是施工过程产生的，是相关项目施工技术人员在施工实践过程中形成的智力成果，属相关项目及公司资产，为防止内业资料的流失和竣工资料的及时移交制定本办法；3、为实现内业资料形成格式化、归档模式化、共享网络化特制定本办法；4、本办法适应本相关项目，是相关项目内业资料管理管控实施和操作的依据；5、相关项目部严格按本办法要求进行内业资料管理管控工作，业主另有要求的，以业主要求为准，行业另有规范、条例规定的，按行业规范、规章为准；二、内业资料管理管控人员及设施配置1、相关项目部视情况设专职或兼职资料员，在相关项目各部门负责人的领导下工作，负责相关项目资料的收集、编制及整理、存档。2、相关项目部下属各作业队必须设专职或兼职资料员，开工前相关项目部应对作业队资料员进行培训，经考核合格后方能担任作业队资料员资格；4、相关项目部工程部结合本办法制定适合本相关项目的作业队内业资料管理管控办法和考核办法，把作业队的内业资料管理管控与作业队的验工计价挂钩，对资料填制不合要求、内业资料上报不及时的，资料员有权要求终止或暂停相关项目部对作业队的验工计价或资金拨付，直至整改符合要求；5、相关项目部应设专门内业资料室，资料室配置必须的资料管理管控设施：资料柜若干，扫描仪、彩色打印机各一台;6、施工过程中，施工过程产生的资料由《相关项目部技术管理管控检查汇总表》中规定科室收集归档，相关项目部资料员除完成资料室资料收集归档外，对其他部门资料收集归档工作负责检查落实；7、各作业队必须设专职或兼职资料员，在相关项目资料员监督、指导下工作，严格执行相关项目部有关内业资料管理管控办法，及时编制、收集本作业队内业资料并报相关项目部资料员；8、资料室电脑应专人专用，资料员应高度重视电脑的维护和保养，防止中毒事件发生；当电脑发生中毒造成电脑故障，资料员应及时采取措施保护电脑内资料的安全，由此造成相关项目资料损失的，由资料员承担相应责任；三、归档要求相关项目部应按施工准备、施工过程、竣工验收三个阶段建立如下档案盒，按盒归档：Ⅰ、施工准备1、设计文件：保存设计文件、设计图纸及设计技术交底资料（技术台帐1）；2、设计审查和现场调查：保存设计审查意见书及业主回复意见，调查资料及业主回复等；3、施工组织设计：保存总体施组、单位工程施组；4、施工合适的方案：保存特殊过程、关键工程、控制性工程等的实施性施工合适的方案；5、标准规范：保存各类施工规范，标准、定型图，并按盒归档，建立台帐(技术台帐2)；6、测量成果：保存交接桩记录，工程复测、定测资料及放样测量资料；7、试验资料：保存材料取样、土工实验、配合比实验资料等单独成盒归档，并建立台帐（技术台帐3）；8、开工报告：根据开工报告台帐归档，一盒不够，可分几盒归档，并建立台帐（技术台帐4）；Ⅱ、施工阶段

9、作业指导书：保存关键工序作业指导书；10、技术交底：保存各类技术交底，并建立台帐（技术台帐5）；11、变更设计：保存各变更设计，并建立台帐（技术台帐6）；12、隐蔽检查：保存各类隐蔽工程检查证，并建立台帐（技术台帐7）；13、过程试验：保存各类过程施工试验资料，并建立台帐（技术台帐8）；14、质量评定：保存检验批、分项、分部、单位工程质量评定，并建立台帐（技术台帐9）；15、技术创新：保存技术创新过程中的收集资料、数据、图片等以及各类技术总结、QC或工法等；16、施工日志：保存施工日志；17、各类原始记录：保存施工过程中产生的如混凝土施工记录、挖（钻）孔桩成桩记录、涵洞顶进记录、预应力梁张拉记录等各类原始资料；18、安全质量信息台账：保存各类安全质量通知书、通报、安全质量事故等合适的内容及制定相应整改措施（技术台帐10）；19、环境管理管控：保存环境管理管控体系运行过程中的有关资料；20、安全管理管控：保存安全管理管控体系运行过程中的有关资料；21、质量管理管控：保存质量管理管控体系及各种质量管理管控制度；22、材料合格证：保存所有材料合格证，并建立归档台帐（技术台帐11）；23、工程数量：保存设计、合同合约、最终审核、责任成本、收方计价数量及变更设计数量。Ⅲ、竣工验收24、单位工程竣工资料：随施工进度逐步完成，当一项单位工程完工后，按建设单位文件要求及时按单位工程收集整理竣工文件，绘制竣工图，以保证整个工程竣工后竣工资料的及时移交。四、资料归档管理管控实行模式化1、各相关项目内业资料归档的名称、编号全公司统一；2、同类资料较多时，可分几册归档，归档名称、大编号不变，加小编号加以连续，如质量评定，需分多册时，可按14-1、14-2、14-3…..进行编排；3、各类原始记录资料归档时，归档名称按实际原始记录名称作为资料名称，编号按17-1、17-2、17-3的形式进行；4、竣工资料归档名称按“单位工程名称+竣工资料”进行，加小编号予以连续；5、内业资料档案盒采用地方要求进行归档，或公司统一订购的科学技术档案盒（大型、中型），盒的脊面采用红底紫色字体的不干胶粘贴，尺寸4cm×15.4cm（大型）和2.5cm×15.4cm（大型）,自脊面案卷号上方5mm处粘贴,字体大小及间距按版面尺寸自行设置,力求美观；6、纸质档案归档具体详见下图。内业资料归档示意图施工准备设计文件1施工准备设计审查及现场调查2施工准备施工组织设计3施工准备施工方案4施工准备标准规范5施工准备测量成果6施工准备试验资料7施工准备开工报告8施工过程作业指导书9施工过程技术交底10施工过程变更设计11施工过程单位工程隐蔽检查12施工过程过程试验13施工过程分部工程质量评定14施工过程单位工程施工日志15施工过程技术创新16施工过程各类原始记录17施工过程安全质量信息台帐18施工过程环境管理19施工过程安全管理20施工过程质量管理21施工过程材料合格证22施工过程工程数量23竣工验收单位工程竣工资料247、图中有关说明⑴设计文件：设计文本按盒归档，设计图纸可独立存放保管，按单位工程在柜面标记，并纳入设计文件台帐；作业队施工图纸禁止采用栏图直接复印，采用电子图做出合适的内容筛后打印，以技术交底形式提供；⑵对于总体施组及重大、重难点单项工程施组及合适的方案，公司审查，一般单位工程施工组织设计及施工合适的方案，由相关项目部自行组织审查；⑶技术交底、开工报告、变更设计要编号管理管控；⑷施工日志的填写：建立相关项目部各职能部门“日记事”制度，各部门配备工程日志本，各部门坚持记录每日工作；⑸竣工资料的整理随单位工程完成情况及时整理，并单独成册归档；五、根据以上归档名称及资料建立电子档案1、相关项目部各部门以工程部为主体根据以上归档名称及资料，各部门做好资料提供配合，对部分档案资料建立内业资料电子档案，具体详见下图；技术交底、隐蔽检查、过程试验、质量评定、施工日志等内业资料按单位、分部、分项工程进行归档（如下图）；3、其他资料按相关项目进行归档（如下图）：4、建立电子档案的文件，EXCEL表格、CAD及图片、扫描件等最好是一律编辑成WORD文档格式存档。六、资料上报1、经业主批准后的开工报告、总体实施性施工组织设计、重难点工程施工合适的方案及关键工序作业指导书等资料的电子版本应按公司要求及时上传至相关部门邮箱存档（经盖章签认后的封面、审批表上传扫描件。）；2、相关项目竣工后，相关项目内业资料电子档案相关资料应按公司要求上传施工管理管控部、安全质量部归档保存；3、上传文件的要求为便于邮箱中分类查找，均采用单个分部分项工程资料打包上传，不采用多个资料一起打包上传，主题按“：××相关项目××工程施工组织设计：××相关项目××工程××施工合适的方案；××相关项目××工程××作业指导书”等上传；4、在工程竣工后，由相关项目部自行采购的标准、规范、定型图、设计蓝图等一律公司相关部门，并办理移交手续；5、调度报表：公司报表：周进度报表每周日上午12：00前报公司；总承包公司报表：待定。6、相关计划统计报表：公司报表：待定；总承包公司报表：待定。7、安全质量报表：公司报表：待定；总承包公司报表：待定。8、工程竣工验收后，竣工验收资料应移交一份至公司公司相关部门归档。第七章工程测量制度一、总则施工测量是工程建设的重要环节，测量成果是组织施工的依据，是保证工程质量的重要因素，是相关项目部施工技术管理管控的重要组成部分。二、工作范围（1）会同设计或建设单位办理交接桩手续，并进行施工前复测工作。（2）平面及高程控制测量。（3）中线与高程的贯通测量。（4）各单位工程的施工放样测量。（5）竣工测量、全线贯通测量及永久性桩橛的埋设。（6）大型临时工程勘测。（7）施工过程中的监控量测。（8）整理、汇总原始资料和测量成果、立卷归档。三、组织机构（1）相关项目部设测量工程师，归口工程部管理管控。（2）相关项目部测量技术人员和测工人数应视工程任务、分布情况而定。四、职责分工（1）在相关项目总工程师领导下，参加相关项目部辖范围内线路交接桩。（2）参加相关项目部管段开工前复测，负责重要桩点的埋设与复核。（3）负责相关项目部施工放样、高程测量等日常测量工作。（4）参加并协助上级各单位在本相关项目经理部范围内的各项测量工作。（5）负责本相关项目部贯通测量、竣工测量，为编制竣工文件提供有关测量资料，埋设永久性测量标志桩橛。（6）负责本相关项目部管段内控制桩点的保护工作，不得毁坏或废弃桩橛。如有破坏，若为个别桩点的破坏，请及时予以恢复，若为成片桩点的破坏，请及时通知公司协助解决。（7）负责施工过程中的地表沉降、周边建筑物或构筑物沉降、地下管线沉降、拱顶沉降、地面沉降、管环变形等监控量测相关项目。（8）负责测量资料的整理上报，并按照业主要求报第三方复测。五、复核与检查（1）建立相关项目部测量工程师、相关项目总工程师、上级单位精测队三级复核制度，确保测量成果达到测量规范要求。（2）公司测量室根据公司领导、工程技术部领导的安排或相关项目经理部总工程师的要求，对测量室所辖范围的工程相关项目进行复测。（3）对于集团公司测量队管辖范围内的测量工作，公司测量室应积极配合，并参与内业资料的复核。公司测量室还应负责相关项目经理部测量技术资料的复核与检查。（4）相关项目部测量工作人员配合公司测量室工作，并对本相关项目部管段内工程相关项目的测量成果进行复核。（5）复核、检查可采用查阅测量相关计划、外业观测原始记录、内业测量成果计算书，置镜复测等手段。（6）一切测量计算必须至少二人独立完成，最终相互核对计算结果，外业测量要换手测量相互复核，放线完成后采用钢尺复核，测量交底要明确接受交底人，完善签字手续，确认内、外业成果无误，并在《成果计算书》上签名。（7）对无可靠防止测量错误的成果，应进行同精度复测或用不同方法、不同仪器复测，两次测量成果的差异，不得超过相关规范的要求。第八章试验工作制度一、试验室管理管控制度1、试验室是进行试验检测工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。2、试验室内禁止将与试验工作无关的物品带入试验室。3、下班后与节假日必须切断电源、水源，做到人走灯灭，并关好门窗做好试验室防火防盗工作。4、仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具、仪器应排列整齐，说明书、台帐、试验报告的原始记录等应专人专柜保管。5、带电作业应由两人以上操作采取绝缘措施。6、试验室内设置消防栓和灭火器，任何人不得随意挪动，更不得挪作他用。7、对每天所进原材料进行抽检，严把原材料质量关。8、随时检查电源及其它方面安全工作，防止事故发生。二、试验室资料管理管控制度1、试验室设一名试验员兼资料员，主要负责试验室原始资料的收集整理、相关文件资料的上报下发工作。2、作为竣工资料使用的各种原材料审批表、试验报告单等均应用碳素墨水书写、字迹工整、数据填写准确、相关项目填写全、纸面无污痕、所采用的纸张及格式应符合档案管理管控的相关规定并且签字不能复印；试验室应根据设计图纸（或材料相关计划）建立原材料送检相关计划台帐，随时根据现场施工进度（或原材料进场）情况提前对原材料进行送检。3、送检的原材料、试件、土样等检测合格后方可用于指导施工。4、送检的原材料、试件、土样等试验结果出来后，应在24小时内及时把资料下发。5、资料员负责试验规范、规程及有关书刊的保管、借阅工作。6、为防止资料的错误使用，资料员每个月对作废资料、文件进行清理，填写文件销毁清单并上报主管领导同意后进行销毁。7、资料员做好试验检测数据保密工作，严禁泄密或私自涂改，并不得随意印发。三、试验室原材料管理管控制度1、要求所有进场的原材料应分类堆放，并且要防潮防腐。水泥应修建水泥库，地面抬高10㎝堆放，其它原材料(比如钢材等）应上盖下垫。2、原材料堆放应有标识牌，标识牌上标明样品名称、规格型号、生产厂家、出厂日期、进场日期、数量等。3、原材料进场后应由相关项目试验员陪同材料员和监理员共同对其外观、数量、包装等验收。对不符合要求的原材料拒绝签收。4、原材料进场后还应立即通知试验室，由试验室组织监理工程师抽样检测。原材料还应有明显的已检合格、待检、已检不合格等标识。5、对检验合格的原材料立即将试验结果上报监理工程师审批，对不合格的原材料应通知有关领导并提出处理意见，要求清退出场或降级使用或作临建使用。6、原材料的抽样必须具有普遍代表性，能代表这一批材料的普遍特性，抽（取）样方法及频率必须按有关试验规程。7、严禁对原材料漏报、瞒报，严禁使用未经检测或检测不合格的原材料。四、配合比试验制度1、水泥混凝土、砂浆配合比设计严格按照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000和《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000进行。2、用于配合比设计的原材料尽可能就地取材，并必须检验合格，满足设计混凝土特性要求，经比选符合质优、价廉的原则。3、进行配合比设计要考虑经济合理的原则，既满足设计要求的强度等级、和易性、耐久性，又降低施工成本。4、每种配合比至少选三个不同水灰比和两种不同材料做设计比选，确定最佳配合比。5、配合比必须经监理工程师审批后方可用于施工。6、当原材料发生变化或变更时必须重新进行配合比设计。7、定期对所选用配合比进行复核验证。8、配合比的适当环境应按照春、夏、秋、冬季进行设计，满足施工生产需要。五、试验室抽样与样品管理管控制度1、抽样取样员负责工地的样品抽样工作。抽样工作至少两人进行，抽样人员应遵守抽样纪律，严格按照抽样频率和有关规程、标准取样。抽样完毕，抽样人员应认真填写抽样单。2、样品接收取样员将样品及时送达试验室，试验员认真检查样品状况，并清点样品，确认无误后，由取样员填写样品台帐，试验员校核无误后，双方在样品台帐上签字。3、样品识别与存放样品应具唯一性编号，并分类存放，做到帐物一致。样品的试验状态，用“未检”、“在检”、“检毕”标签加以标识。对要求在特定环境下储存的样品，应严格控制环境条件。4、样品的处置检毕样品留样期不得少于报告期，留样期一般不超过60天，特殊样品根据要求另行商定。六、试验检测记录、报告审核签发管理管控制度1、试验检测记录管理管控1.1记录是质量活动的见证文件，是阐明所取得的结果或提供所完成的活动的证据。记录可以表明质量要求得到满足的程度和管理管控体系要素运行的有效性，为质量活动的可追溯性提供依据。因此，客观、真实、准确和及时地做好记录是所以试验人员在工作活动中必须遵守的原则。1.2试验检测记录应采用相关项目业主方规定表格，用钢笔碳素墨水填写一份，试验检测记录不得随意涂改或删除，当发生记录错误需重新填写时，对原记录数据进行“杠改”废止，要求保持原记录仍清晰可见，再在废止数据的右上角填写新的有效数据后，加盖执行人的印章，电子存储记录应遵循相应原则，以免原始数据因改动失实或丢失。1.3填写试验检测记录应做到字迹工整，所列栏目填写齐全，检测中不检测的相关项目在相应的空栏目内打一斜横线或加以说明。1.4试验检测记录上签字齐全、清晰。检测人员在出具检测报告的同时，应将试验检测记录一同上交审核。1.5所有试验检测记录由资料管理管控员统一保管，以防止记录的损坏丢失或非正常修改。2、报告审核签发管理管控2.1试验报告应采用业主规定的格式，数据准确，签名齐全，文字简洁，字迹清楚，结论正确。2.2试验报告必须使用法定计量单位。2.3检测人员应按规定的检测程序、依据相应的标准、方法进行检测，对检测数据结果负责，对所编写报告的完整性、正确性签字负责。2.4试验报告经检测人员签名、审核人签名、授权签字人签名批准，交资料管理管控员。2.5资料管理管控员负责试验报告的归档保存。七、试验室安全管理管控1、试验人员在试验过程中，严格遵守操作规程，不得擅自离开工作岗位，非试验人员未经许可不得进入试验室。2、试验人员操作带电仪器、设备前，必须首先检查其线路的绝缘部分是否安全可靠，不安全不得使用。3、试验过程中如有异常情况出现，马上停机，检查处理后方能重新开始工作，并在试验记录中加以说明。4、使用电炉、煤气炉、燃烧炉等加热设备应固定位置，并且附近不准堆放易燃、易爆物品。5、在试验过程中，凡能产生刺激性气体的物品，必须在通风处操作，室内应保持空气流通。6、试验所用试剂、药品严禁食用，严禁用试验用品代替灶具，有毒药品应单独存放，每次使用要有记录。7、工作中移动仪器设备及试件物品时，应稳拿稳放，以防失手出现事故。8、电动试验设备工作完毕后，应立即切断电源，检查关闭情况，做好必要记录，然后锁门。9、正常情况下，定期邀请电工对试验室设备、线路进行检查，做好检查记录，并有安全防火措施和设备。八、仪器设备管理管控1、试验仪器设备实行档案和台帐管理管控。凡属计量仪器应做到分台立档，保证履历书、使用说明书、检定证书三书齐全。试验仪器设备台帐及履历书采用公司统一印制的《试验仪器设备台帐》和《试验仪器设备履历书》。2、主要大型仪器设备指定专人负责保养，仪器无论使用与否，每周做清洁工作一次，每月保养一次，含上油、紧螺栓及机内清理污油等。3、设专人负责严格按规定的《计量器具检定周期表》进行周期检定。4、计量检定周期，按仪器的检定规程规定的检定周期执行，无检定规程的可按仪器说明书等文件提供的检定方法和周期执行，一般不超过一年。5、自校专用仪器设备，按中国铁路工程试验信息网编发的《工程试验专用仪器校验检验方法》执行。6、仪器设备检定或校验后的检定证书和校验证书应及时归档保存，并作为正确标识仪器设备检验状态的依据。九、仪器使用、维修标准1、固定资产设立台帐，并填写固定资产履历书，在用计量仪器做到履历书、使用说明书、检定三书齐全。2、仪器使用时，必须严格按操作规则办理。3、仪器使用时，如有异状、故障、失灵等情况，应及时查明原因，并向室负责人报告，未经维修核准，不得继续使用。4、主要大型机械仪器设备，设专人负责保养，其他仪器按工作室分专业组管理管控保养。5、仪器使用完毕，及时清理余样残渣，并擦拭干净。6、仪器无论使用与否，每周做清洁工作一次，每月保养一次，含上油，紧螺丝、皮带，机内清理油污等。十、试验室试验报告管理管控1、试验室的样品台帐、试验记录、试验报告、试验台帐等由资料员负责保管和归档。2、工程试验检测资料,由试验员随着工程进展及时整理并负责归档保管,工程竣工后移交技术部门统一归档上缴相关项目部。3、原始记录和资料，只供本室人员查阅。未经主任批准，不得借出或复印。4、存档试验报告，只供本室试验人员或上级检查人员查阅，复制试验报告须经主任批准。5、过期资料的销毁严格履行报批手续，并造册登记入档。6、原始记录保存期工程竣工后不少于三年。试验报告须长期保存。十一、试验室标准养护室管理管控标养室为试件养护的重要场所，为保证试件正常养护，尽可能减少界因素对试件的影响，特作以下规定：1、养护条件：温度20±2℃,湿度大于95%。2、控温方法：恒温恒湿设备自动控制。3、标准养护室用于对混凝土试块、水泥试块、水泥砂浆试块的标准养护。4、送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持10～20mm，不得叠放在一起。5、每个试件都必须标有编号及成型日期，取样前应认真核对编号、日期，避免出错。6、如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并作好记录。7、试验人员在本室的停留时间不宜过长，特别是与外界温差较大时，易引起人体不适。8、室内悬挂“干湿温度计”定时查看。9、经常检查温控仪的工作情况，每两天检查一次水位高度,不能低于加热器,以免干烧。10、进出标准养护室应随手关门，以免造成室内的湿度波动及温度的失。11、经常清扫，保持清洁；谢绝无关人员进入本室。十二、试验检测事故分析制度1、凡属下列情况者，为检测事故。①检测时搞错试验样品。②加工试样时，弄错规格以至无法弥补。③试验时未及时作原始记录，而得不到试验结果。④不按标准方法或非标准样品未事先拟定合适的试验合适的方案，以致检测结果无法使用。⑤检测前试样搬运、保管不善而丢失、损坏。2、事故发生后，发现人应立即报告室主任，查明原因，备案处理。3、事故责任者应实事求是填写事故分析报告，说明事故发生的时间、地点、经过、旁证、事故的性质和原因。4、根据事故严重程度，临时组成事故分析小组，对事故进行分析，做出结论并提出处理意见。5、事故查明原因后，要制定出确实可行的防范措施，避免同类事故再次发生。十三、不合格品处理1、在检测发现检测结果不合格时，试验人员立即向试验室主任汇报，通知施工负责人，停止该部分工程的继续施工或该部分原材的使用，并做好标识，等待重新检测后的结果再决定如何处理。2、如果复检不合格，确定该部分为不合格品，试验室提供书面资料并附相关的检测报告。3、如果该不合格品的各项指标满足临建施工要求时，经现场监理等相关部门批准，方可用于临建工程；如果该不合格品性能在降级处理后，满足非主体工程的相关要求，必须经过现场监理等相关部门批准后，方可使用；如以上情况都不满足，要求对不合格品立即清除施工现场，并以工作联系单的方式通报给相关部门。第九章作业指导书及作业要点卡片管理管控制度一、总则施工作业指导书是根据分部、分项工程施工具体要求，针对施工特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法、以及注意事项，落实验收规范和标准，指导现场施工作业，保证安全质量等需要制定的作业及工艺标准。作业要点卡片是针对施工特殊过程、关键工序向作业人员交待作业程序和作业控制要点。二、依据新开工相关项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书和作业要点卡片，用以组织、指导施工。三、编制合适的内容1、施工作业指导书的主要合适的内容（1）适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质条件有不适合时，应予说明。（2）作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。（3）技术要求：明确工程类别和应达到的技术指标、技术标准。（4）施工程序与工艺流程：说明分部、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。（5）施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的合适的内容、参数。（6）劳动组织：说明劳动力组织方式，完成施工相关项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。（7）材料要求：说明完成施工相关项目的材料种类、型号、数量和使用相关计划、相关技术要求。（8）设备机具配置：说明完成施工相关项目需要的设备、机具型号、性能、数量。（9）质量控制及检验：明确施工相关项目的质量标准、验收程序、指标。（10）安全及环保要求：对危险源识别并按级别进行分级管理管控，明确施工相关项目安全注意事项和卡控措施；按照文明施工要求，制定具体环境保护措施和要求。2、作业要点卡片的主要合适的内容作业准备、作业工序、各工序作业控制要点。四、工作程序与要求1、施工作业指导书及作业要点卡片编制由相关项目部工程部组织编制，相关项目技术负责人组织主要管理管控人员、专业工程师审核设计文件，进行施工调查，领会设计意图，依据规范标准、安全规定，采用成熟、先进工法，结合企业技术装备水平进行编制。2、审批、执行作业指导书和作业要点卡片必须经过相关项目总工程师审批后下发执行。必要时，报上级技术部门审批实施。施工作业指导书和作业要点卡片发放和接收必须统一编号和登记。第十章技术交底管理管控办法一、总则1、为规范本相关项目施工技术交底工作，加强和监督现场技术管理管控，保证工程质量和安全，适应业主和监理单位的要求，使相关项目施工技术管理管控规范、有序进行，特制定本管理管控办法。2、本相关项目施工技术交底的归口管理管控人为相关项目总工，负责相关项目技术交底的指导、监督和考核。二、施工技术交底相关说明1、施工技术交底分类施工技术交底分为主交底和过程控制交底。主交底为交底相关项目开工前进行的大范围的交底。过程控制交底为主交底执行过程中现场技术过程控制遇到与主交底不符时的修正交底，是主交底的补充交底。2、交底范围交底实行施工过程全覆盖，交底大范围至相关项目标段设计交底，小范围至各工序施工技术交底。3、交底对象施工技术交底对象覆盖相关项目全体员工及所有参建劳务人员，总工对整个相关项目管理管控人员交底、技术主管对技术人员交底、技术人员对作业人员交底。技术交底中，应包含安全注意事项。三、施工技术交底执行过程1、交底时间施工技术交底应在工程相关项目实施前进行，禁止施工后补交。2、交底执行过程（1）施工技术交底资料编制施工技术交底要求以“用词严谨，数据准确，图文并茂，力求简练，通俗易懂”为原则，以所交底相关项目的施工施工工艺、数据参数、施工材料、验收标准、安全控制重点为核心编制，严禁盲目抄袭，长篇大论。（2）施工技术交底过程控制施工技术交底作为核定现场施工是否按标准施工的重要参考依据，是工程质量、安全的保证，也是作为现场收方计价的重要依据，现场管理管控、技术人员应严格按照技术交底要求对施工现场进行督促和检查，确保落实到位。四、施工技术交底资料要求1、施工技术交底编号施工技术交底编号按交底进行的时间顺序编写流水号。2、施工技术交底存档施工技术交底由相关项目工程部存档，相关项目竣工后，施工技术交底上报公司工程部，作为相关项目技术竣工文件的组成部分。第十一章安全技术交底管理管控办法为确保所有施工人员能够准确的执行安全技术操作规程和安全技术措施的要求，规范化作业，保证施工生产的顺利进行，依据《建设工程安全生产管理管控条例》等相关要求，结合相关项目实际情况，特制定本制度第一条安全技术交底实行三级交底的程序；一级交底：相关项目总工对相关项目生产副经理及其他相关领导、相关部门负责人及专职安全员交底；二级交底：工程部对所有施工技术员、管理管控人员、安全员交底；三级交底：施工技术员对作业班组及操作人员进行交底。第二条安全技术交底基本要求1、安全技术交底的合适的内容主要针对施工中给工程、机械设备、作业人员带来潜在危险和存在的问题的相关项目进行。2、安全技术交底必须具体、明确，要有针对性。3、应将施工程序、方法、安全技术措施向被交底人进行详细交底。4、安全技术交底必须有书面的签字记录。5、安全技术交底应建立在施工技术交底的基础上，施工技术交底是安全生产的保证和前提，施工技术的优化和正确落实是安全的本质要求。第三条安全技术交底的主要合适的内容1、本工程相关项目的施工作业特点和危险源、危险点；2、针对危险源、危险点的具体预防措施；3、发生事故后应该采取的避难和紧急救援措施。4、安全技术交底要清楚地说明安全注意事项，如安全施工技术要求、施工作业中可能出现的各种异常情况和采取的安全防护措施等。第四条安全技术交底应在该单项工程开工前进行，使作业人员做到心中有数，及早进行预控，确保万无一失。第五条在施工作业过程中，技术负责人、安全负责人应深入施工现场，检查施工作业情况，对不符合施工技术要求和安全要求的要及时制止，勒令立即进行整改或返工，对施工作业中出现的新问题要及时解决，确保安全顺利施工。第六条新开发的技术相关项目，根据需要，必要时首先请专家到现场技术交底。第十二章质量检查制度一、隐蔽工程检查在施工过程中，对重要的或影响工程质量的主要工序实施隐蔽工程验收，是为了避免被下道工序所掩盖、而无法进行复查的部位发生重大差错，保障工程质量满足设计、规范和合同合约规定的要求。1、隐蔽工程必须进行质量自检，作业队质检员自检合格后报相关项目质检工程师检查，合格后报监理工程师检查；未经检查合格不得进行下道工序。2、隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可，检查验收合格后进行数码实时成像保存。3、隐蔽工程检查表应按业主要求由专业工程师填写，签认齐全，作为竣工文件保存。二、质量检查、申报、签认1、质量检查合适的内容包含单位工程、分部工程和分项工程，分项工程划分为若干个检验批。2、工程施工质量验收是按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。检验批验收是工程施工质量验收的基本单元，是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。分项工程、分部工程和单位工程施工质量的验收，是在检验批合格的基础上进行的。3、每个检验批工序必须进行自检，作业队质检员自检合格后报相关项目质检工程师检查，合格后报监理工程师检查；未经检查合格不得进行下道工序；相关项目质量、技术人员及时填写检验批资料报监理工程师签字确认。4、分项、分部工程完成后，由相关项目部申报，监理工程师组织进行验收，并由相关项目质量、技术人员及时填写分项、分部工程验收资料报监理工程师签字确认。5、单位工程完工后，相关项目部组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告，由建设单位相关项目负责人组织施工、设计、监理单位负责人进行单位工程验收。6、施工队负责施工的检验批未经相关项目质检工程师、监理人员检查确认或确认不合格仍进行下一道工序施工的，不合格检验批开始至后续所有工序不予计价。三、成品、半成品保护1、相关项目部应对工程产品进行标识防护，并统一施工现场的成品、半成品保护标志。2、工程部要向所有进场人员进行成品、半成品防护教育，施工人员要按照防护措施，严格组织施工，以防止成品、半成品可能发生的损坏和污染。3、相关项目部制定成品及半成品的保护考核办法，严格执行谁破坏谁修复原则，无法修复的执行返工处理，并对责任单位及责任人追究责任。4、工程交付前，相关项目部对交付工程进行一次全面检查，如发现成品损坏或污染，应及时组织修复，修复后，由质检人员验证确认并做好记录。四、质量事故报告和调查处理1、在工程建设过程中或工程竣工后，凡因测量错误、不按设计和施工规范要求施工而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或建筑安装位置偏离等不符合设计文件或达不到该工程所采用的国家、行业质量标准，需作返工、加固补强或报废等处理的，均构成工程质量事故。2、工程质量事故等级划分按其直接经济损失依据国家及行业规定进行。3、直接经济损失是指单位工程一次发生工程质量事故后为达到质量要求需要整修、返工、报废、加固补强等产生的材料费、机械费及人工费等的总和(不包括停工、窝工或影响其他施工工序等间接损失费用)。4、工程质量事故发生后，事故单位必须在24小时内，将事故的简要情况向公司安质部门汇报，并通报建设单位、设计单位(涉及设计问题时)、监理单位；发生重大质量事故，还必须向事故发生地的建设行政主管部门及检察、安全生产管理管控局(如有人身伤亡)等部门报告。事故简要情况应当包括以下合适的内容：事故发生的时间、地点、工程相关项目、事故发生单位名称。事故发生的简要经过和损失初步估计。事故发生原因的初步分析。事故发生后采取的措施及事故控制情况。事故报告单位。5、事故发生后，及时保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大；因抢救人员、疏通交通等原因，需要移动物件时，应做出标识，绘制现场平面简图并做好书面记录，妥善保存事故现场重要痕迹、物证，并拍照或录像；凡影响下一道工序的工程质量事故，未经处理前应做出隔离标识，并不得继续施工，以免事故进一步扩大。6、对工程质量事故的调查处理，必须严格按照“四不放过”的原则，即事故原因没有查清楚不放过，事故责任者没有得到严肃处理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。7、工程质量事故原因分析及处置权限：工程质量问题由相关项目部负责处理，并将处理结果报公司安质部备案。质量事故由公司及相关单位、部门组织处理，相关项目部予以协助。8、相关项目部质量问题调查组的职责：查明质量问题发生的原因、过程、人员伤亡及财产损失情况。分清质量问题的性质、责任单位和各主要责任人。提出质量问题处理意见及防止类似问题再次发生所应采取的措施建议。提出对质量问题责任人的处理建议。写出质量问题调查报告。9、如果发生质量事故，上级事故调查组有权向相关项目部、作业队和个人了解事故的有关情况及索取有关资料，所有人员不得拒绝和隐瞒，不得以任何方式阻碍、干扰事故调查组的正常工作。10、有下列情况之一者，按隐瞒事故处理：发生质量事故后，不按规定时间上报、谎报或擅自处理的。事故发生后，有意破坏现场，阻碍、干扰调查工作正常进行以及提供伪证者。事故发生后使用掩饰手段未如实上报者。有意缩小事故损失，降低事故等级者。没有按本规定向主管部门逐级上报的。五、质量数据资料管理管控1、质量数据资料由相关项目部工程部负责，安质部协助，定人定岗管理管控。2、质量数据资料管理管控的范围主要包括：进场原材料合格证、试验检验报告，理论配合比，施工配合比，工程试验养护记录，交接桩记录，测量资料，隐蔽工程检查记录，检验批记录，作业指导书，技术交底，工程日志，桩基及地连墙试验检验报告，分部分项工程评定记录等。3、质量数据资料施工现场同步要求为确保质量数据资料的客观性、准确性、完整性，相关项目部要坚持执行质量数据资料与施工现场同步，禁止事后补充。（1）检验批资料与现场同步检验批资料必须按工序与现场保持一致，原则上要求现场报验的当天，检验批资料要上报至监理单位。检验批资料的申报和签认由相关项目部质检工程师具体实施。（2）工程日志与现场同步工程日志坚持“写所做，做所写，记所做”的原则，坚决执行当日事当日毕，当天的工程日志必须当日完成。工程日志按单位工程分别建立，由技术负责人逐日全面详实填写，字迹工整清晰，不得涂改，不得使用圆珠笔或铅笔书写，不得事后补填，必须妥善保管。（3）相关项目部均应建立质量数据资料档案，系统及时汇集施工原始资料，质量数据资料做到合适的内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。第十三章质量资料管理管控制度一、总则相关项目部负责管理管控范围内质量数据、资料、施工生产过程中各种记录的建立与管理管控，并及时归档、向上级反馈信息。二、质量数据资料的填写标准1、工程相关项目管理管控和工程技术的有关质量数据、资料与记录，按国家、地方、行业或业主的要求进行填写。其主要形式和合适的内容有：工程施工日志、施工进度记录、施工质量记录、施工安全记录、施工材料记录、机械设备记录、人员培训记录、技术管理管控记录、交接班记录、工程照片、录像等。2、国家、地方、行业或业主没有明确规定的质量数据、资料与记录，可自行标识。三、质量数据、资料与记录要求可以采用书面、磁带、磁盘、光盘和照片、胶片等形式。相关项目部各部门按业务范围和有关要求及时填写、收集相关记录并建立《目录》，以便查阅。质量数据、资料与记录填写要求：1、凡是国家、地方、行业或业主有明确要求的质量数据、资料与记录，应按国家、地方、行业或业主的要求填制。2、质量数据、资料与记录，应使用规定的表格。3、质量数据、资料与记录应及时填写，且合适的内容真实、准确和完整。4、采用书面填写质量数据、资料与记录时，应用不易退色褪色的蓝黑墨水填写，字迹端正、清晰，能正确辨认。5、需要上报的质量数据、资料与记录及时上报。四、质量数据、资料与记录收集1、各部室及时收集已形成的质量数据、资料与记录，并予以保存，防止遗失、丢失。2、各部室及时整理收集的质量数据、资料与记录，分类编目、立卷，并编制卷内目录，以便检索、查阅。五、质量数据、资料与记录的保存1、质量数据、资料与记录成盒放置、妥善保存，放置于设锁的铁皮文件柜，并设置查阅目录便于存取和查阅。2、查询和借阅质量数据、资料与记录非相关人员严禁查阅，因工作需要确需借阅需经保管部门（人员）同意，查阅结束及时归还，到期未归还时，由管理管控部门（人员）负责追回。3、工程竣工交验后或相关项目部撤消前，相关项目部将相关的质量数据、资料与记录分别移交公司档案室。要保证一套完整竣工文件移交公司档案室。第十四章工程质量奖罚制度为加强施工过程控制管理管控，严格杜绝施工质量事故，保证本工程施工质量满足满足国家及行业相关技术、验收标准，特制定本管理管控办法。一、组织机构成立质量管理管控小组，相关项目经理为第一责任人，相关项目各部门、各员工将各项工作分解落实。具体人员安排如下：相关项目总工：主持全面质量管理管控工作。根据实际情况临时制定、下达各项质量工作指令，审核各项质量管理管控工作。组织定期的质量体系审核工作，确保质量目标的实现；就质量方面的问题及时同上级领导、业主、监理及地方主管部门接口协调；深入施工现场了解工程质量情况，对发现的问题及时决策处理；主持召开质量事故分析会、主持重大不合格品的评审并作出处理合适的方案。工程部：负责履行“技术指导与现场监督同步”职能，深入现场，做好现场各工序施工记录，以便对质量问题形成数据统计。出现问题及时总结与上报，同时根据总结下达下一步技术交底。安质部：负责对质量问题进行统计、汇总，并于每周将质量问题通告予各部门；负责分析质量状况，结合质量工作记录与实际情况，制定每月的质量奖惩表，在月度生产会上予以公布并提交财务予以办理，同时在生产会上提出下月的质量相关计划与要求。现场工作人员：进行现场土方开挖、边坡支护、基坑降排水、基坑支护结构、止水措施、注浆、钢筋加工、运输及吊装等工作的的具体操作人员，要求严格按照相关规范要求进行作业，同时配合好管理管控人员检查，出现问题及时上报。二、实施办法相关项目部领导班子、各员工严格按上述分工履行职责。相关项目部技术员与作业队技术人员执行技术值班对过程进行记录与控制，出现问题及时向上级领导反馈，安质部员工及时对质量问题进行检查与汇总并及时向上级反馈。具体奖惩由安质部制定。三、奖励标准1、在质量检查活动中，相关项目质量考评名列前茅的给予相应班组500元/次的奖励。2、对于严格执法、正确行使质量一票否决权，杜绝了质量事故出现的有功人员，一次性奖励800～1000元。3、在施工过程中，提出可行性高、效果明显的质量保证措施，经相关项目部研讨通过后，给予相应的班组、管理管控人员500~1000元/次的奖励。四、处罚条例1、基本规定（1）工程开工后，劳务队不按照相关项目部要求配备质检员的，给予2000元/次的罚款。（2）相关项目部、公司组织例行检查时，如劳务队不积极配合，给予500~1000元/次的罚款。（3）严格按图施工，严禁擅自更改图纸，违者一切责任自负，并承担因此而造成的经济损失。（4）所有钢材、水泥、砂等材料到现场均要有产品合格证并做复试报告，若不符合要求的材料，坚决不准使用。（5）现场分项工程施工前，需按相关项目部要求制作实体样板，样板经过验收合格后方可大面积施工，如没有样板擅自施工，给予2000元/次的罚款。（6）各分部分项工程经过验收合格后，施工班组必须做好成品保护，任何人不得故意损坏，否则给予500~1000元/次的罚款。（7）现场各工序施工过程中，必须要切实做到工完场清，否则将给予相应班组500元/次的罚款。（8）现场严格、认真执行三检制，各工种自检、互检、交接检合格后均填写好对应的表格，上交相关项目质检部审核。对于三检制度落实不到位的班组或工长，第一次给予提醒教育，第二次给予警告，第三次给予500～1000元的罚款。（9）劳务队的质检员必须积极配合相关项目部组织验收工作。对于第一次报验不合格，给予劳务队500～1000元/次的罚款，给予质检员50元/次的罚款；第二次报验不合格，给予劳务队1000～2000元/次的罚款，给予质检员100元∕次的罚款；累计超过三次（含第三次）报验不合格的，给予劳务队3000～5000元/次的罚款，责令质检员退出现场，劳务队必须另行安排质检人员，并满足相关项目部的要求。（10）不履行相关项目质量检查验收程序，擅自进行下一道工序施工的，给予劳务队3000～5000元/次的罚款，同时未进行验收相关项目不予验工计价。（11）任何现场质量问题的修复、纠偏等工作都必须由相关项目总工批准，禁止擅自处理，否则对劳务队的主要负责人给予1000元∕次的罚款。（12）劳务队收到施工质量整改通知单后没有在规定期限进行整改的，给予2000~5000元/次的罚款，具体罚款金额以本制度相应条约条款规定为准。（13）劳务队至收到相关项目部通知后超过4个小时还未签收下发的文件并没说明原因的，给予200元/次的罚款。（14）劳务队收到施工质量罚款单后，应加以重视，认真落实整改，如继续出现相同问题，给予前次处罚金额的双倍进行罚款。（15）相关项目在日常检查中发生不合格项，劳务队未进行原因分析，无整改措施的，视情节轻重对有关责任人给予500～800元/次的罚款；出现质量问题，未进行改进并重复出现的，对有关责任人给予800～1500元/次的罚款。（16）对于相关项目部下发的质量整改通知单没有及时安排人员在规定的时间内进行整改、落实、反馈的，对相关项目质量检查人员工作不支持，给质量管理管控工作造成严重影响，甚至造成局部返工的，由劳务队负责全部损失并处以劳务队1000～2000元/次的罚款。(17)合约甲方和监理在现场指出质量问题，第一次落实整改即可，若再发生类似的问题罚200元/次（具体质量问题的罚款金额以本制度相关条约条款为准）。现场出现顶撞合约甲方、监理单位管理管控人员的，给予1000元/人/次的罚款。(18)发生工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对劳务队负责人给予800～1000元/次的罚款。(19)在工程测量放线过程中，工程定位测量、轴线位置、标高而发生错误，又未经过复测的，对劳务队负责人给予1000～2000元/次罚款，同时因此产生的返工费用由劳务队承担。(20)现场施工质量违反强制性条文的，对劳务队给予2000元/次的罚款；不按照图纸、专项施工合适的方案施工的，给予1500~5000元/次的罚款。2、钢筋工程钢筋工程质量要符合《砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》、《钢筋机械连接技术规程JGJ107-2010》、《钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003》、《03G101》、《04G101》的要求。（1）钢筋进场时，必须提供产品合格证、出厂检验报告并且钢筋无损伤、表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈，否则钢筋将责令退场，如劳务队擅自批准钢筋进场并使用的，给予5000元/次的罚款。（2）电焊工必须持证上岗，钢筋施焊要精心细致，一定要符合规范要求及机械性能试验标准，若不符合要求的坚决不用。违者不但赔偿经济损失而且要给予一个接头100元的罚款。（3）钢筋安装过程中，作业人员严禁使用电焊、气焊对钢筋进行烘烤或切割，一经发现，对于已安装的钢筋需全部拆除，并且给予1000~3000元的罚款。（4）钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求，少放、漏放、错放一根钢筋，发现后补上，并给予100～300元/根的罚款。（5）钢筋绑扎一次性验收，如出现品种、级别、规格、数量、尺寸、纵向钢筋的排距、箍筋和拉筋的间距、锚固长度、搭接长度、接头设置等不符合设计要求和规范要求的，根据具体情况给予50~200元/处的罚款。（6）带肋钢筋进行机械连接时，最小拧紧力矩应符合相关规定，否则给予50元/个的罚款。3、混凝土工程混凝土工程质量应符合《砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》的要求。（1）砼等级必须符合图纸及合适的方案设计要求，违者将给予1000~5000元/次的罚款。（2）严禁对砼进行加水，一经发现给予1000元/次的罚款。（3）漏筋、孔洞根据问题的严重性给予100～1000元/处的罚款。（4）浇筑后的砼面标高要符合设计要求，允许偏差不得超过10mm，否则给予100元/处的罚款。第十五章重点工程旁站制度一、总则为加强对工程重要工序施工的现场旁站，保证工程质量和施工安全，制定本制度。本制度所称重要工序旁站（以下简称旁站）是指相关项目管理管控人员在施工阶段中，对重要部位、重要工序的工程质量和施工安全实施过程现场跟班的监督活动。二、隐蔽工程与关键工序（部位）的确认1、隐蔽工程。隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，被下一道工序所掩盖的，正常情况下无法进行复查的相关项目。2、关键工序（部位），关键工序是指对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有重大影响的工序；产品重要质量特性形成的工序；工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序；关键部位是指对工程结构安全和使用功能有重要作用的部位。主隐蔽工程与关键工序范围应包括但不限于以下工序：钻孔灌注桩灌注、钢筋笼吊装及分段拼接成笼、混凝土浇筑、搅拌桩和高压旋喷桩注浆压力、注浆量等。三、旁站制度1、旁站人员根据监控相关项目的不同由相关项目部领导、各类技术人员和质检人员组成。2、工程相关项目的所有重要部位、重要工序必须全部得到监控和验收，明确工序旁站人员。四、旁站人