外协生产管理制度

外协生产管理制度ZLS[2009]1106一、总则 1、为了加强和规范外协生产工作，提高效率、降低成本，保证外协生产顺利开展，保证企业下达的生产任务保质、保量、保时的正常完成，结合公司实际情况，制定本制度。 2、生产部负责本制度的贯彻落实，并依据本制度要求组织和实施外协生产工作，公司各职能部门要依据本制度要求积极配合、并履行相关职责。 3、生产副总负责本制度执行情况的监督考核。二、适用范围 本制度适应于公司所有外协生产的管理。三、外协生产管理的基本原则 1、外协生产必须要签定外协加工合同，要明确清晰双方各自职责； 2、外协加工价格经审核后，方可执行； 3、外协厂商指定外协管理人员负责与本公司沟通协调有关事务。 4、技术资料由本公司技术部门提供，包括：加工图纸、工艺作业指导书、检验检测标准、材质的规格数量等。 5、本公司对外协厂商具有指导监督的权力，确保其按照规定要求加工制作，协助其提高产品质量，跟踪生产进度、质量，指导培训与考核等。以确保如期交货。四、外协生产的配料及发料 1、物料管理是生产管理的基础，合理的物料管理可以使资金得到利用最大化，可以减少浪费，降低成本。 2、采购物资到达指定位置，必须由公司与外协厂商指定负责人双方签字确认，确认内容依据合同相关条款内容。 3、物料按照双方确认的内容无异议后，卸到指定区域放置，并且明确标示，标示内容要注明：物料名称、型号、数量、生产日期、入库日期、出库日期、负责人等。 4、物料的领用必须依据生产通知单要求，领用数量和物料要求与生产数量和技术要求相符。 5、物料领用必须出具《领料单》，并由公司负责生产的责任人签批确认，外协厂商指定人员二次验收后确认签收，确认后的数据在物料卡上填写冲减数量、现有库存数量及其有关内容。五、外协厂自身采购原材料的管理 1、原材料必须为正规合格供应商。 2、原材料入厂检验必须依据双方协定的验收标准或检验规则（材质单、合格供应商资质证书等），双方签字确认验收。 3、进料管理流程合格供应商合格供应商购销合同到货检验（提供材质单）双方确认验收按区域码放、标识清晰先进先出、材料专用相关负责人签字确认领用六、外协生产过程的管理 1、生产单位在接到生产通知单后，要仔细分析订单内容，分析部件图纸技术要求，工艺要求，防止盲目生产。 2、生产单位根据《生产通知单》把所需物料领到生产现场后，应立即做好物料标示，放置在指定区域并摆放整齐，无标示的物料不得使用。 3、生产单位在分析加工部件技术、生产要求的同时，要编排《生产计划》。生产计划编排后，要经公司负责生产的领导及外协厂商负责人会签，然后由总经理批准方为有效。批准后的《生产计划》外协厂商要立即组织相关人员依照计划生产，生产进度双方必须随时予以关注，保证生产在受控状态下进行。生产计划员要及时填写《生产进度表》便于跟踪生产进度。 4、公司与外协厂商规定每周必须召开由双边负责生产、技术、品质等人员参加的例会，分析、总结工作中出现的问题，针对问题探讨解决方案，制订解决问题和杜绝问题的方法，及下一步的工作部署。并且做好会议记录，把会议内容发放到有关部门知晓。 5、加强生产工艺管理，没有产品样件要杜绝生产，没有工序工艺卡片不准生产，每个班组必须有交接班记录，谁做的产品谁负责到底，做好产品状态标示。 6、实施生产过程控制巡检制度，有关生产领导每班次不低于3-5次现场检查，包括现场管理，通道是否顺畅，设备是否正常，员工工作士气是否正常，工作现场安全是否存在隐患等。 7、对于生产过程中出现的问题个人能够解决的要及时解决，并把问题及解决方法备案上报有关部门领导，不能解决的（技术、质量等）要立即上报，同时采取紧急措施予以处理，杜绝问题扩大化。 8、产品区域划分要明确，标明成品区域、半成品区域，不须混放。做出的成品要有由当班品管员在指定的位置做好标记，没有品管员确认的产品不须入库，符合办理入库手续的，在仓库管理员指定的区域内放置。 9、鼓励员工创新，对于在生产工艺中提出合理化建议的并且对节能降耗有较大改善或能大幅度提高生产效率的，要给予适当的物质或经济奖励。验收验收合格，首件封样，继续生产不合格，整改。整改合格后经确认方可继续生产生产巡检合格，依据样件继续生产不合格，通知单位负责人，并把缺陷记录在案，做为以后检验依据，要求整改，整改合格后经确认方可继续生产成检合格，签字确认，可以发货。不合格，返工（返修）。二次交检确认合格，可以发货。缺陷记录在案，做为以后检验依据考核自身质量控制考核制度合同规定考核条款七、外协生产的质量管理 1、质量是企业发展的根本，是企业的生命力。质量管理是全员参与、全过程控制、全面实施的管理。 2、职责分工：外协管理员为产品质量第一责任人，对生产质量过程控制负全面责任，包括前期质量控制预案的编制、中间质量控制、后期质量监督、及其投入使用后出现的质量问题。 3、对于不合格的物料不须投入使用，生产过程中发现材料不合格的要退回仓库，并且由品管部门做好红牌标示，另类存放，由采购部门负责与原厂家协调处理。 4、要加强品质巡检，排除员工操作方法不当、设备带病运转等。 5、生产过程中的品种监管要每隔2小时一对照样件，并对员工加强工艺技术培训，防止偶发性品质变异。 6、每件产品要加盖品管员掌印，并做好记录（见《成品检验报告单》），加大产品的可追溯性。 7、品管员要做好交接班记录，记录内容要清晰明了，问题突出。 8、对于生产员工要加大教育力度，灌输“不接受不良、不制造不良、不传递不良”的思想，杜绝缺陷产品从手中流出。 9、产品质量必须符合合同质量要求，执行产品作业指导书内容。公司品质部对其他质量有要求的，经确认后，外协厂商必须在生产过程中配合，如有异常公司品管监管人员有权要求停产，否则后果自负，并不予以接受。 10、产成品入库必须凭双边品管部门成品检验单《产品入库单》和《成品检验报告单》方可办理，否则不能入库。 1、生产加工期间由技术、品质、生产组成的QC小组随机性进行抽查抽检，对于抽检中出现的不良现象将记录在案，做为考核依据。 2、设立成品存放区，产品按区域放置存放。 3、出货成检，产品编号醒目，并按编号存档记录，发货时按编号续延发放，每个区域一个产品编号段，便于产品的可追溯性。八、外加工产品的质量验收及入库管理 1、 2、 3、 4、九、每批生产完成后的清线及余料回收 1、 2、 3、十、外加工产品出现质量问题或延期交货情况的处理办法 1、 2、 3、十一、外协加工费用的报帐及支付 1、加工费支付原则：签定外协加工合同或下生产订单时，生产部要充分考虑销售合同的回款情况约定及公司财务状况，尽可能拉长付款周期减轻公司资金压力，尽可能采取与公司货款回笼相匹配的付款方式；2、加工费支付要形成对外协厂充分的约束力，确保其对加工产品质量负责、对按时足额交货负责；3、加工费入帐：外协加工产品完成质量验收及入库手续后，生产部及时办理财务入帐手续。办理入帐手续时填写《生产费用入帐单》，同时附上发票粘贴单和内部控制手续粘贴单。内控手续粘贴单上要有公司签发的生产任务通知单、外协加工合同复印件（如已提交财务则无须再附）及入库单等。经生产部主管→生产副总→财务→总经理依次审核批准后，记入财务往来帐。 4、加工费支付： A、支付加工费严格遵循入帐在前、开票在前、付款在后、票随款清的原则进行； B、加工费原则上一律转帐支付，不得使用现金结帐；C、支付加工费时，生产部依财务制度规定填写《付款申请单》，要求外协加工厂出具有效的财务收据，如果还未开票还要同时附上足额增殖税发票，经生产部主管→生产副总→财务→总经理依次审核批准后，出纳予以转帐支付； 5、代支费用：如果产生本应有外协加工厂承担但先由公司代为垫付的费用时，生产部及时填写《代支费用入帐单》，附上外协加工厂有效的确认手续，经生产部主管→生产副总→财务→总经理依次审核批准后，记入财务往来帐。 6、生产部对外协加工费结算安全负责，对结算过程中产生的应收款项和发票有关的生产部负有无条件的清收、追票责任；十二、安全生产管理 1、贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》《劳动法》及其他法律、法规。规章制度，并上墙警示。 2、按照“谁主管、谁负责”的原则，建立、健全外协厂商安全生产责任制。 3、协助外协厂商对全体生产职员进行安全生产方面的宣传、教育。 4、协助、监督外协厂商建立《车间负责人安全生产职责》《班组长安全生产职责》《班组安全员职责》《职工个人安全职责》。 5、树立安全天天讲，安全天天抓，事事要安全，安全去做事的理念。十三、违规处理生产部必须严格依本制度要求履行外协生产的管理，公司各职能部门及所有员工必须严格依本制度要求积极配