风险和机遇识别评价与应对措施表

部科序号过程机遇描述风险描述严重程度发生频率风险系数风险等级风险对策应对(应急)措施责任部门监督检查评价公司级1安全和消防管理安全、消防管理不到位，发生工伤、火灾，触电等安全事故515风险规避风险配备消防安全设施，制订应急措施，定期点检，进行演练，定期进行安全和消防知识培训总经理各部门行政部有效采购部2内部管理1.由于物料申请单提供不及时，导致采购不及时，供应商生产周期不足，不能按期交货，造成货期延迟2.由于物料申请单填错数量或物料编号，导致订购错误，造成公司财产损失313一般风险降低风险2.业务部及时提供准确交期，内部预留危险期；3.仓库填写申请单时需再次核对；4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。采购部有效采购部3.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本313一般风险降低风险1.按《外部供方控制程序》执行；2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认最新交期，采购部有效采购部供应商管理由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时货期延误，令致公司损失.313一般风险降低风险1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。采购部有效公司级4外部供方的品质和交期管理外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质515风险降低风险定期对外部供方进行考核，严格执行来料检验标准，常用材料要求供方准备安全库存，积极开发更优质的外部供管理层采购部有效公司级5客户报怨处理客诉处理不及时造成客户满意度降低及公司名誉受损，客诉退货的产品，导致公司经济损失515风险降低风险管理层业务部有效公司级6业务订单开发有不同程度的下滑515风险降低风险管理层业务部有效部科序号风险描述严重程度发生频率风险系数风险等级风险责任部门监督检查公司级7骨干人员流失公司各岗位骨很低重要人员的流失，人员的能力不足。以上会导致公司人员资源的缺乏，影响各326风险降低风险提升骨干人员的福利待遇，使其更好的为公司服务，同时进行人才各部门行政部有效公司级81.公司财务成本信息外泄到竞争对手2.公司经营计划及发展规划外泄到竞争对手3.公司经营信息外泄被不法份子利用导中失去竞争优势，无法发挥自已的长处515风险规避风险建立和运行“保密管理制度”,与相关人员(采购业务)签订保密协议；管理层各部门有效工程部作业指导书异常作业指导书制作不及时，制作错误，导致生产异常515风险规避风险1、按样品制作程序执行2、及时制作3、批量生产前先按照作业指导书制作样品，并经客户确认后再生产工程部有效品质部检验风险1、标准不明确或不全面及检验员作业水平一般，会影响检验人员不容易发现问326风险规避风险1、按《文件管理程序》制定来料检验标准和检验方法品质部工程部有效品质部监测设备风险监测设备破损、氧化、锈渍或精度超313一般风险降低风险1、按《监视和测量设备控制程序》执行，对监测设备破损的更换及精度的选用2、制定《监视和测量设备一览表》定时校正3、每月做好各台机品质部有效行政部档案不完整、不及时、丢失，人员档案录入错误313一般风险降低风险1、按《人力资源控制程序》,要求严格按制度流程操作；2、整理入职资料，建立电子档案；并及时归档，放入档案库；行政部有效行政部劳动合同合同签订不及时，劳务纠纷，会引发劳动仲裁515风险规避风险、入职后，签完《劳动合同》后上岗；2、按劳动法标准签订《劳动合同》,并发放《劳动合同签收表、及时进行《劳动合同》的变更、续签或终止，并做好相关记行政部有效行政部罢工损害公司形象，工作无法开展，产量无法达成515风险规避风险1、积极公正处理员工投诉2、做好情绪疏导，让员工和管理者保持平等坦诚额度交流渠道；3、加强各项相关程序文件的培训工作；行政部有效部科序号风险描述严重程度发生频率风险系数风险等级风险责任部门监督检查生产部设备管理因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生313一般风险降低风险1.定期员工生产操作培训及设备维护保养工作，随时进行现场监督检查，发现隐患立即整改2.现场张贴设备安全操作指引生产部有效生产部产品标识产品标识混乱，导致产品状态混乱313一般风险降低风险1.严格按照物料标识对产品的状态进行标识2.培训员工规范填写标示卡.3.检查人员检查产品前第一步确认标示卡内容生产部有效业务部1.报价不及时，补其它竞争对手占了先机2.报价与市场偏离较高，没有竟争值；3.客户要求降价，利润减少4.客户增加附件条件，成本会增加515风险规避风险1.了解市场价格定位，做好内部定价评估2.规定报价时限，人员不足需要及时补充分工合作；3.内部检讨，降低生产成本工程部业务部采购部生产部有效业务部订单风险1.跟单人员不熟悉客户产品对应公司内部产品信息，导致转换错误2客户提供的订单信息要求不明确3.交期评估错误，不能按期客户要求时间发货4.开发工程评估产品各项指标错误