安全风险分级管控与隐患排查治理制度

安全风险分级管控与隐患排查治理制度CompanyDocumentnumber:WTUT-WT88Y-W8BBGB暴露于危险环境的频繁程度632非常罕见暴露表3:C为发生事故产生的后果发生事故产生的后果分数值灾难、3~9人死亡或造成很大财产损失。严重，1~2人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。较重，一人重伤致残或造成较小财产损失73轻伤，需要治疗救护，不造成财产损失表4危险源危险程度(D)危险程度危险等级E高度危险，需要立即整改D显着危险，需要整改C一般危险，需要注意B稍有危险，容忍A方法风险等或、、重大(很较大(高)中度(中)轻度(低)忽略(较E级C级1级2级3级4级5级危险色度红色蓝色蓝色——有以下情形直接确定为重大(E级/I级/—一具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在人及以上的；1.危险源辨识结束后，应分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统安全风险和安全隐患按照安全风险等级评定标准(推荐采用LEC评价法、风险矩阵法等)对危险源进行风险分级，确橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”,并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。2.对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整3.每次进行危险源辨识、安全风险评估、定级结束后，要组织编写安全风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”,9风险的控制制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制10风险分级管控表1工作危害分析(JHA+LEC)评价记录(记录受控号)单位。风险占(作业活动易发生事故类型L建议新编萨)防备注表2安全风险清单(示例)较大危险因素易发生的事故举刑库(专用储存室、专用场所)品(如油漆、夫拿水等)(2)腐蚀氧化钠等)炸中毒和窒息《常用化学危险品储存通贝《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GB17914-2013)□腐蚀性商品储存养护技术条件》(GB17915-2013)为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据安全生产法等法2适用范围3依据4定义是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理方面存在的不符合国家安全生产法律(2)法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中识别出作业安全检查(即隐患排查)5职责企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责0安全管理部门在接到有关自然灾害预报时，应害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报改的评审评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门评审、修订安全检查(隐患排查治理)制度和安全检查表，不断提高安全检查深度安全管理部门负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制《安全检查表》。(1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新(2)装置和重要的设备设施发生重大改变的；(3)发生事故或对事故、事件有新的认识；(4)周边安全生产环境发生重大变化；(5)危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。7事故隐患排查方式、频次日常安全检查排查至少每月组织一次，并要求立即整改完毕，如有无法整改项，立即上(3)公司至少每年组织一次综合性隐患排查。排查出问题后以通知单形式下发责任部(4)当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事8事故隐患排查内容(1)安全基础管理：(2)区域位置和总图布置；(3)消防设备：(4)电气系统；9隐患建档安全管理部门要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”(定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施)的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。安全管理部门对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患10隐患治理与上报一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。“五定”(定人员、定时间、定责任、定标准、定措施),并将整改落实情况纳入日常1)治理的目标和任务；2)采取的方法和措施；3)经费和物资的落实；4)负责治理的机构和人员；5)治理的时限和要求；6)防止整改期间发生事故的安全措施。行统计分析，统计分析情况应当有企业主要负责人签字。对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外关部门报告。企业还应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内(1)隐患的现状及其产生原因：(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；(3)隐患的治理方案。11事故隐患报告和举报奖励制度1目的设工作，确保双重预防体系工作考核与奖励、惩罚有效实施，促进建设工作推进顺利，特制定2适用范围本制度适用于本公司所有机构和人员的双重预防3考核奖惩标准按照公司实施方案、制度和指导书的要求，所有机构4实施细则-500元的奖励或考核等级为Ao-2000元的奖励或考核等级为Ao5附则市、区有关要求，结合我司实际，特制定本方案。1指导思想以科学发展观为指导，全面贯彻落实国家相关法律、法规和省、市关于危险化学品单位安全隐患排查治理的有关精神，坚持“安全第一、预防为主、全员动手、综合治理”的方针，树健全隐患排查治理制度，进一步加入隐患排查治理力度，着力解决安全生产方面存在的突出问2目标任务通过建立完善全员安全隐患排查奖励制度，进一步巩固我司安全生产的工作成果，充分调动一线工人积极参与安全隐患排查，及时发现并排除在生产中存在的各类安全隐患和问题，推长效机制，全面提升安全基础管理水平，使各类安全隐患消灭在萌芽状态，预防和减少事故3组织领导成立全员安全隐患排查奖励工作领导组，对全员安全隐患排查奖励工作统一组织协调。领导组下设办公室，办公室设在安全管理部，由梁展雄负责我司全员隐患排查奖励工作4具体办法(1)发现设备、管线等泄漏、开裂以及跑窜物料。(2)发现设备存在严重缺陷，危及生产和人身安全，以及所用设备及附件不符合国家(3)违章设计、违章施工、违章操作、违章动火、违章指挥。(4)人为损坏安全装备、未经批准动用消防栓或其他消防、气防设施。(5)可能危害人身安全、设备安全、环境污染或产生火灾爆炸事故。(1)发现正在被检修、维修工作中的问题。(2)本岗位(包括生产和维修人员)设备脏、松、乱、差等缺陷。(3)重复上报，弄虚作假。5奖励标准第一类：发现一般较小的隐患者，每条奖励10元(见附件2)o第二类：避免事故者(己经出现事故征兆，及时抢险，避免其发生者),按照事故大小，参照LECA计算办法，奖励100元至2500元。具体标准如下：第二区间：320VLECAW750,300□1000元第三区间：0VLECAW320,100□区间划分(元)第一区间M=M1+(M2-M1)(X-X1)/(X2-第二区间第三区间06排查处理程序1.员工每日上岗先查找自己工作点的安全隐患，查出的安全隐患应及时报告工序负责人，工序负责人再向上汇报(紧急情况直接上报安全管理部),在上、下班途中或作业当中以及在其他区域发现的安全隐患也应及时按程序汇报，必要时可越级汇报。排查登记表)签字核实。每月25日之前将排查情况汇总表报安全管理部。7评审办法(1)事故隐患项目分级表：序号LEC(分)隐患级别1总公司级2320□750分生产厂级3320分以下车间级(2)事故隐患评估法8相关要求(2)由部门(工序)负责人审核确认。认，报安全管理部、等相关部门根据“事故隐患评价方法”进行风险评价，组织评审。奖励兑现：每月由安全管理部对审核后的奖励走0A申请随工资发放。10工作要求1.提高认识，加强领导要充分认识建立健全全员安全隐患排查奖励机制的重要性、紧迫性、必要性，克服麻痹松懈思想，杜绝疲劳厌战情绪，加强组织领导。2.及时反馈，认真总结要扎实开展好全员安全隐患排查奖励工作，不得瞒技谎报。认真落实安全隐患排查治理各项制度，强化考核，确保工作实效，进一步健全我司安全隐患排查治2、日常隐患排查登记表附件1:因事故隐患导致事故或危险情况发生的可能性9极其可能。实际情况已比较严重地违反了安全规定，下发生过多起类似事故，容易预料到近期要876较大可能。实际情况己超出安全管理规定或规范，据统计同行业在2-3年内曾发生过类似的事故。5可能。实际情况稍微超出安全管理规定或规范，据统计同行业在3-5年内曾发生过类似的事故。4321表1—2:E值赋值表人员出现于危险环境的情况大量人员(直接操作人员50人以上，涉及生产福利设施人数500人以上)连续境，而且人员完全无任何屏障和保护措施，属于一种极端情况，此值9较多人员(30—50人),连续24小时幕露于危险环境，而且人员缺乏安全屏障和防护措8有20-30人24小时在现场或控制室工作，人员离危险源不超过50米，安全屏7有10-20人24小时在现场或控制室工作，人员离危险源不超过50米，安全屏6有4-10人24小时在现场或控制室工作，人员离危险源不超过50米，或常白班在工作时间内(8小时)连续暴露，人员数量不超过20人，如人员较多，可考5有1-3人24小时在现场或控制室工作，或常白班在工作时间内(8小时)攀落4仅常白班每隔4小时才有少数人操作，并且人员较少(2-10人)。3每周1次或偶然地暴露，人员较少(2-5人)2每月暴露1次，人员较少(1-3人)大事故；3人死亡；急性中毒(10人以上);直接731发现隐患时人员所处环境(其中一项符合则可)夜间(20:00-5:00),恶劣天气(台风、暴雨、