锅炉压力管道安装质量保证体系程序文件

发放编号:文件编号：JNDE/GGB（0「24）-2008

锅炉压力管道安装质量保证体系

程序文件

（B版）

受控状态：

2008年3月26发布2008年3月26日实施

安装有限公司

安装有限公司锅炉压力管道安装质量保证体系程序文件

锅炉压力管道安装质量保证体系

程序文件

（B版）

编制：

审批:

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目录

1、文件控制程序JNDE/GGBO1-2008....................................-1-

2、记录控制程序JNDE/GGB02-2008....................................-9-

3、合同评审控制程序JNDE/GGB03-2008...............................-13-

4、设计控制程序JNDE/GGB04-2008...................................-18-

5、采购质量控制程序JNDE/GGB05-2008...............................-20-

6、材料检验控制程序JNDE/GGB06-2008...............................-24-

7、标识和可追溯性控制程序JNDE/GGB07-2008.........................-27-

8、材料贮存、使用控制程序JNDE/GGB08-2008.........................-31-

9、作业（工艺）控制程序JNDE/GGB09-2008...........................-34-

10、焊接控制程序JNDE/GGB10-2008..................................-37-

11、热处理控制程序JNDE/GGB11-2008................................-43-

12、无损检测控制程序JNDE/GGB12-2008..............................-45-

13、理化检验控制程序JNDE/GGB13-2008..............................-50-

14、施工检验与试验控制程序JNDE/GGB14-2008........................-53-

15、检验与试验装置控制程序JNDE/GGB15-2008........................-57-

16、不合格品（项）控制程序JNDE/GGB16-2008........................-62-

17、信息交流与数据分析控制程序JNDE/GGB17-2008....................-66-

18、内部审核控制程序JNDE/GGB18-2008..............................-71-

19、改进控制程序JNDE/GGB19-2008..................................-76-

20、交付和保修服务控制程序JNDE/GGB20-2008........................-82-

21、人员培训控制程序JNDE/GGB21-2008..............................-87-

22、管理评审控制程序JNDE/GGB22-2008..............................-90-

23、执行特种设备许可制度控制程序JNDE/GGB23-2008..................-94-

24、工程/劳务分包控制程序JNDE/GGB24-2008.........................-96-

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1、文件控制程序JNDE/GGB01-2008

1.目的

对公司锅炉、压力管道安装质量保证体系有关的文件进行管理和控制，确保在本公司

的各个场所得到所需体系文件的有效版本，防止各有关场所使用失效或作废文件。

2.适用范围

本程序适用于公司锅炉、压力管道安装质量保证体系有关的所有（包括内部和外来）文

件的管理和控制。

3.职责

3.1公司总工办负责公司范围内文件的总归口管理和控制；公司范围内各类文件按以

下分类及部门分别具体管理和控制，并接受总工办的检查和指导。

3.2体系文件（包括质保手册、程序及其相关文件和体系运行记录空白表格）由公司总

工办归口管理；各部、办公室、二级单位资料员负责发至本部上述文件的管理和控制。

3.3与质量技术有关的法律法规/技术标准类外来文件在公司总工程师领导下，由技术

标准管理员和二级单位资料员分别在各自权限范围内进行管理和控制.

3.4施工图纸和设计变更（包括图纸会审有关的文件）等相关设计资料，在二级单位总

工的领导下，由所属资料员负责管理和控制。

3.5受第三方监察的工程:锅炉、压力管道工程的质量保证文件（主要包括：“质量保证

手册”、“管理制度”及“通用工艺文件”等）；企业工艺标准及工法；工程项目质量计划/

施工组织设计、施工作业指导书（包括单项技术措施、工艺卡等）；工程施工所用的记录空

白表（卡）；重要设备开箱文件及其他与技术管理有关的文件；均在总工程师领导下由总工

办负责归口管理；各二级单位资料员在二级单位总工的领导下负责本单位的这些文件的管

理和控制。

3.6公司办公室、经营处、安全科、生产处等职能部门/人员在各自分管领导领导下，

负责各自业务范围内所形成的文件（主要包括与体系有关的行政文件、工程采购文件、工

程施工合同方面的有关文件等）的收集、整理和保管。

3.7对与体系有关的其他文件，原则由哪个职能部门接收（指外来文件）或发布（指内部

文件）就由该部门负责管理和控制。

4.工作程序

4.1文件的分类及编号

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4.1.1文件分为以下儿类

4.1.1.1适用于公司质保体系的相关的法律法规及其他要求类外来文件。

4.1.1.2技术标准类外来文件：包括国家、行业和地方标准，如规范、规程、规则、

规定、标准和标准图等。

4.1.1.3企业标准类文件:包括质量保证手册、程序及其相关文件；受第三方监察工程

的质量保证文件（见上述3.5）；企业工艺标准（工艺规程）及工法等。

4.1.1.4施工技术类文件:包括工程项目质量计划/施工组织设计及施工作业指导书

（包括单项工程施工技术措施、施工技术/安全交底文件、工艺规程/卡等）。

4.1.1.5工程施工图纸和设计变更（包括图纸会审有关的文件）等相关设计文件；设备

开箱文件和资料等。

4.1.1.6工程合同文件，主要包括:工程合同、工程/劳务分包合同、定额和调价文件

以及其他有关的有效文件。

4.1.1.7采购文件，主要包括:采购合同、采购所依据的标准等。

4.1.1.8行政文件，主要包括:与质量活动有关的人事任免、机构设置和变动的文件及

其他有关的行政文件等。

4.1.1.9记录空白表格:包括体系运行记录表格和工程施工质量记录表格等。

4.1.2上述各类文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。

4.1.3文件的编号

文件的编号按本公司《文件编号管理规定》（JNDE/GLC15-2008）执行。

4.2内部文件的编制与审批

4.2.1文件的编制

4.2.1.1公司《质量保证手册》、体系程序及其支持性文件和体系运行记录表式等由公

司总工办具体负责组织有关职能部门/人员编制。

4.2.1.2企业标准工艺（工艺规程）和工法等文件由总工办公室具体组织有关工程技术

人员编制。

4.2.1.3工程项目质量计划/施工组织设计及相关作业指导书等；受第三方监察工程的

质量保证文件（见上述3.5）及相关记录表式，以及其他与技术管理有关的文件；由总工办

公室技术主管具体组织并按《作业（工艺）控制程序》（JNDE/GGB09-2008）的规定进行编

制。

4.2.1.4工程合同文件由经营处负责组织编制。

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4.2.1.5采购文件由设备材料科负责组织编制。

4.2.1.6与质量活动有关的行政文件由公司办公室负责组织编制。

4.2.1.7属内部编制的其他与质量活动有关的文件由各相关职能部门负责组织编制。

4.2.2文件的审批和发布

4.2.2.1公司《锅炉、压力管道安装改造质量保证手册》由公司质保工程师审核；报

总经理批准后发布。

4.2.2.2公司质保体系程序及其支持性文件由公司质保工程师审批发布。

4.2.2.3上述4.2.1.2中的文件，由公司总工程师审批和发布。

4.2,2.4上述4.2.1.3中的文件，工程项目质量计划/施工组织设计由项目总工审核，

报公司总工程师批准发布；受第三方监察工程的质量保证文件（见上述3.5）由监察机构规

定的授权人员审批和发布；其他文件按公司《作业（工艺）控制程序》（JNDE/GGB09-2008）

中的规定进行审批和发布。

4.2,2.5上述4.2.1.4~4.2.1.7中的文件，由各职能部门的分管领导审批发布，当分

管领导认为需经总经理（或质保工程师）批准时，则应呈总经理（或质保工程师）批准发布。

4.3外来文件管理原则

4.3.1外来文件是指非本公司内部编制发布的与质量管理有关的文件，主要有：

4.3.1.1相关的法律法规及其他要求，包括：国家颁布的有关质量方面的法律法规/各

级政府行政管理部门发布的有关规章、规定和其他要求（如行业协会有关的要求）相关的文

件等。

4.3.1.2技术标准类外来文件（详见上述4.1.1.2）和工程施工图纸和设计变更（包括图

纸会审有关的文件）等相关设计文件。

4.3.1.3来自顾客及其他相关方的与质量活动有关的文件。

4.3.2外来文件的管理，原则上实行分类、分级和分部门管理和控制。

4.3.3相关法律法规和其他要求类文件的归口管理和控制部门应与有关政府主管部门

/监察监检机构和相关出版发行单位建立信息渠道，以便及时索取、收集相关法律法规和

其他要求类文件的最新版本。

4.3.4凡需购置的外来文件，由相关控制部门提出申请。经相关分管领导审批其适用

性后方可购之。

4.4文件的登记及受控状态标识

4.4.1文件的登记

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4.4.1.1公司范围内所有与质量活动有关的内部编制及外来文件（见4.1.1）,都必须进

行登记，建立台帐。

a.质保体系文件（见上述3.2）由公司总工办统一负责登记；各职能部门、二级单位资

料员负责发至本部质保体系文件的登记。

b.相关的法律法规及其他要求（见上述4.3.1.1）/技术标准类文件（见上述4.1.1.2）

公司各质量职能部门/人员所持有的由公司技术标准管理员统一登记，各直属单位资料员

负责对本单位各相关职能人员所持有的相关法规/技术标准（有效版本）的登记。

c.施工技术类文件（见上述4.1.1.4）,由总工办公室统一负责登记；各二级单位资料

员负责发至本部的此类文件的登记。

d.工程施工图纸和设计变更（包括图纸会审有关的文件）、监理通知、现场协调会议纪

要及其他来自顾客和其他相关方的信息等相关文件由各二级单位资料员负责登记。

e.上述4.2.1.4—4.2.1.7的文件中，凡属内部编制的，由文件的编制部门负责登记,

当文件发至相关单位或部门时，接文单位或部门亦应登记；凡属外来文件原则由接文的单

位和部门登记，但凡公司或职能管理部门接到的外来文件应交经公司办公室统一登记。

4.4.1.2上述相关部门/人员在文件登记时，均应填写《文件登记及发放审批和发放/

回收登记表》（表3.2.3T）。

4.4.2文件受控状态的标识

4.4.2.1质保体系文件分受控版本和非受控版本，受控版本加盖“受控”章标识；非

受控版本加盖“非受控”章标识。

4.4.2.2适用的技术标准类文件均为受控版本，均加盖“受控”章标识。

4.4.2.3施工技术性文件（见上述4.1.1.4）均为受控版本，均应加盖“受控”章标识。

4.4.2.4施工图纸和设计变更（包括图纸会审有关的文件）等相关设计文件，因受工程

范围和时效性限制，对发至施工班组的，可不另作标识，但用做竣工图的两套图纸和相关

文件，应加盖“竣工图”章标识。

4.4.2.5上述4.2.1.4-4.2.1.7中的文件，凡经相关部门分管领导批准为受控文件时,

均应加盖“受控”章标识。

4.5文件的管理与控制

4.5.1文件的发放

4.5.1.1质保手册、程序及相关文件、体系运行记录空白表格以及受第三方监察工程

的质量保证文件（见上述4.2.1.1）等，由公司总工办提出发放意见，并填写《文件登记及

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发放审批和发放/回收登记表》（表3.2.3T）,报公司质保工程师批准，发至各二级单位和

公司相关职能部门/人员。

4.5.L2质量管理有关的法律法规及其他要求/技术标准类文件的发放，由公司技术标

准管理员按本公司总工程师批准的文件发放审批范围发至本公司有关职能部门、直属单位

/人员，并填写《文件登记及发放审批和发放/回收登记表》，领用人应签字，公司相关职

能部门/人员需要相关法规/技术标准时，按本规定执行。

4.5.1.3企业标准工艺及工法:工程项目质量计划/施工组织设计等，由总工办提出发

放意见，并填写《文件登记及发放审批和发放/回收登记表》（表3.2.3T）,经公司总工程

师批准后，发至各二级单位相关职能部门/人员。

4.5.1.4工程项目施工图纸和设计变更（包括图纸会审有关的文件）等相关文件和施工

作业指导书等，由二级单位资料员填写《文件登记及发放审批和发放/回收登记表》（表

3.2.3-1）,经二级单位总工批准后发至本二级单位相关管理人员和班组长。

4.5.1.5上述4.2.1.4〜4.2.1.7中的文件发放时，由相关部门填写《文件登记及发放

审批和发放/回收登记表》（表3.2.3T）,经分管领导批准后，发至各相关单位、部门/人

员。

4.5.1.6各种记录的空白表格由相关管理部门控制发放。

4.5.1.7上述文件各级发放时，相关部门和二级单位部均应填写《文件登记及发放审

批和发放/回收登记表》（表3.2.3-1）,领取人应在该表上签字。

4.5.2受控文件的评审

正常情况下，各类受控文件的主控部门于每年12月份对所控文件进行评审；当遇到

公司机构变动；相关的法律法规和其他要求、规范、标准修订；产品或工作流程变化等情

况，主控部门尚应根据具体情况组织有关人员适时进行文件评审，以确定文件是否需要更

改/更新，使文件的内容始终符合质保体系的需要。

4.5.3受控文件的更改和更新。

4.5.3.1受控的内部编制文件的更改

a）受控的内部编制文件需要更改时，应由提出文件更改部门/人员填写《文件更改审

批表》（3.2.3-2）,经文件的原审批人批准后，方可实施更改。当原审批人不在职时，可在

取得有关背景资料的前提下，由接替其岗位的人员审批。

b）文件更改原则由原归口管理部门组织实施，如因职能分配变化，而使归口部门发生

变化时，文件更改应由新指定的归口部门进行。

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C）更改可采取划改或更改页替换作废页的形式进行。每页上个别少量更改时一般采取

划改；该页更改量大或划改有困难时，则采用更改页替换作废页的形式。如需更改时应由

文件归口管理部门根据《文件更改审批表》⑶2.3-2）更改内容提出《文件更改通知单》（表

3.2.3-3）,经原文件归口管理部门负责人批准后，由文件归口管理部门按原文件的发放范

围统•印发至受控文件持有人。由持有人负责划改或换页，同时在被更改页页眉版次/换

页处注明更改次数，并将更改通知单附在该文件后；作废页退回文件归口管理部门，以免

失效文件的非预期使用。

d）文件更改时，与修改内容有关的其他文件必须同时修改，以保证相关文件的一致性。

e）文件修改次数较多或修改幅度较大时，由文件审批人批准可换版，并收回作废版本,

换发新版本。

4.5.3.2相关法律法规和其他要求/技术标准类文件自新标准颁布之日起自行作废。被

代替或作废的相关法规/标准，由技术标准管理员根据情况，对于不需保留的应销毁，需

要保留的应在文件首页加盖“作废”章，并隔离存放。

4.5.3.3工程施工图纸及相关设计文件更改时，以该工程项目设计部门出据的“设计

变更单”或变更图纸为准。

4.5.3.4其他与质量活动有关受控外来文件更改时，以该文件的原发文部门的更改通

知为准。

4.5.4文件的借阅控制

4.5.3.1文件内部借阅，应经文件归口管理部门分管领导同意，持分管领导的批条，

按借阅手续进行借阅登记（表3.2.3-4）；借阅者应在指定的期限归还。当遇到分管领导外

出暂时无法批条，且急需借阅文件时，经归口管理部门负责人同意，可先办理借阅手续，

再办批条。

4.5.3.2文件原则不允许外部借阅。如确属需要外借时，必须经文件审批人批准，借

阅人持批条到文件归口管理部门办理借阅手续，否则文件归口管理部门不准外借。

4.5.5受控文件的复制控制

受控文件如需复制时，必须经原文件审批人批准，由文件归口管理部门负责实施，凡

受控的同一种文件有多份的情况，只准取其中一个发放号的文件进行复印，复印件在原文

件发放号的基础上加分受控号的方法标识，并应登记列入受控范围。

4.5.6受控文件不得随意涂改勾画等，如果发生破损影响使用时，应到文件归口管理

部门（或发放部门）办理更换手续，交回破损文件，换发新文件，其发放号仍用原号。退回

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的破损文件按4.5.9.1规定统一销毁。

4.5.7受控文件持有人若将文件丢失，必须写出书面说明，经该受控文件的归口管理

部门同意，报文件的审批人批准，办理补发手续，所补发的文件应给予新的发放号，并在

《文件登记及发放审批和发放/回收登记表》（表3.2.3-1）±“备注”栏内注明原发放号作

废，必要时还应将作废的原发放号通知各相关部门/人员，以防误用。

4.5.8受控文件持有人如果岗位调整，不属该受控文件的发放范围时，其持有的受控

文件应交回该文件的管理部门。

4.5.9作废文件处置

4.5.9.1属整个文件作废时，应按发放范围由文件的归口管理部门组织收回，并在《文

件登记及发放审批和发放/回收登记表》（表3.2.3-1）中注明回收日期，作废文件不需要保

留时,应由文件归口管理部门统一销毁；为法律和/或积累知识的目的所保留的任何作废文

件，都应由文件归口管理部门加盖“作废”章予以标识，并分区保存。

无论销毁或保留的作废文件，均应由文件归口管理部门填写《作废文件处置审批表》

（表3.2.3-5）,经文件审批人批准后，再行处置。

4.5.9.2若在整个文件中有部分章节（或条款）作废，应在该文件的目录处及该章节（或

条款）所在上（或该条款号前）加盖“作废”章标识；若为文件合订本中某些文件作废，

则应在合订本总目录处及该作废文件的封面（或首页）上加盖“作废”章标识。

4.6文件的归档与保管

4.6.1相关法规/技术标准的存档

a.公司资料室必须对本公司业务范围内常用的相关法规/技术标准存档。

b.相关法规/技术标准必须单独专柜（架）存放，并按分类标签标识。

c.发至各部门/人员的相关法规/技术标准必须妥善保管，以防丢失和损坏，并随时接

受主控管理部门的管理和控制。

4.6.2其他需要移交公司档案室保管的文件应及时交公司资料室资料员登记保管。

4.6.3属各职能部门保管的文件，应有专人妥善保管；二级单位应设专职（或兼职）资

料管理员负责本部文件的统一管理和保存。

4.6.4存放文件的环境应有防尘、防潮湿、防火、防盗和防虫蛀等措施；对于存于软

盘/光盘/磁带等媒体上的文件上应采取防磁等相应防护措施。

5.记录

5.1文件控制涉及以下记录：

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a.《文件登记及发放审批和发放/回收登记表》（表3.2.3T）；

b.《文件更改审批表》（表3.2.3-2）；

c.《文件更改通知单》（表3.2.3-3）；

d.《借阅登记》（表3.2.3-4）；

e.《作废文件处置审批表》（表3.2.3-5）。

5.2以上各种记录按本程序有关规定进行填写和传递，并按公司《记录控制程序》

（JNDE/GGB02-2008）的规定进行管理和控制。

7.相关/支持性文件

a.《质量保证手册》（JNDE/GLA-2008）；

b.《作业（工艺）控制程序》（JNDE/GGB09-2008）；

c.《记录控制程序》（JNDE/GGB02-2008）；

d.《文件编号管理规定》（JNDE/GLC15-2008）»

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2、记录控制程序JNDE/GGB02-2008

1.目的

通过对记录的控制和管理，为质量保证体系有效运行提供资料和证据。

2.适用范围

本程序适用于与质量保证体系有效运行有关的记录。

3.职责

3.1公司质保工程师实施对质保体系运行记录管理和控制的领导；公司总工办负责质

保体系运行记录和工程质量记录的归口管理和控制。

3.2公司总工程师实施对工程质量记录管理与控制的领导；总工办公室负责工程质量

记录的管理与交付控制，并负责工程质量记录的检查与核定。

3.3公司各相关职能部门负责主管过程记录的编制/填写、收集、保存、归档。

3.4二级单位负责本单位范围内记录的填写、收集和整理成册等。

3.5检测公司负责有关试验、检测和检定报告的填写、整理、传递等管理工作。

3.6记录的签证人员对所记录的每一个数据、文字负责。

3.7公司档案管理员负责记录统一归档后的标识、编目、保管、借阅和处理。

4.工作程序

4.1记录的分类

4.1.1证实质保体系有效运行有关的所有记录；

4.1.2证实工程施工质量的记录，主要包括：

4.1.2.1行业和相关规范/标准规定的工程有关质量记录；

4.1.2.2本公司所确定的施工质量记录；

4.1.2.3各种相关的试验、检验、检定及检测报告；

4.1.2.4现场签证及其他。

4.1.3供方提供的记录，包括：

4.1.3.1进货物资的产品质量证明；

4.1.3.2工程分包方提供的有关质量记录；

4.1.3.3外委试验、检验和检测记录；

4.1.3.4外委监视和测量装置检定/校准记录；

4.1.3.5其他服务供方提供的相关记录。

4.2记录体系的建立

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4.2.1与质保体系运行有关的记录的表式，由公司各职能部门依据《文件控制程序》

（JNDE/GGB01-2008）的要求，结合质量活动的需要制定，并经公司质保工程师审批后发

布实施。

4.2.2工程质量记录的表式按以下规定执行：

4.2.2.1锅炉、压力管道安装工程，应执行相关监察部门/机构和锅炉、压力管道安装

质量保证体系所确定的《锅炉、压力管道安装施工质量记录表式》。

4.2.2.2顾客或合同另有要求时按顾客或合同要求执行。

4.2.2.3供方提供记录的表式原则上要求与我方统一表式时，则使用我方表式，其余

则以记录提供方（或分供方）的表式为准。

4.2.3各种质量记录空白表格，一•般由各归口管理部门控制表式，当取得归口管理部

门同意时，可由使用单位自行印制，但表式内容未经归口部门批准不得改变。

4.2.4公司总工办负责归口管理，由总工办及相关职能部门负责编发公司范围内所用

质保体系运行和工程质量《锅炉、压力管道安装施工质量记录表式》（JNDE/GLD-2008）,

经质保工程师审批后下发，供二级单位检索。该总目录每年度修订一次，新增该目录以外

的表式时，应经本公司质保工程师审批。

4.3记录的标识和编目

4.3.1为保证记录具有唯一的标识，每一记录表式均应有唯一的编码或按分部、分项

工程等名称标识。

4.3.2公司总工办根据4.1条的规定，确定记录表式的分类，并按有关规定确定其编

码。

4.4记录的填写、审核和签证

4.4.1记录由质量活动和施工的责任部门（人员）填写，并按规定要求的部门（人员）

审核，工程质量记录规定有要求时应由顾客或顾客代表签证。填写、审核、签证人员均应

签字认可，不得由他人代签。

4.4.2记录的填写要求

4.4.2.1记录填写的字迹应清晰、工整，并按要求正确填写；文字表达准确、简练，

表式规格统一；文字符号清楚、图文整洁、数据准确齐全，不得漏项。

4.4.2.2记录的填写不得用易褪色的书写材料（铅笔、圆珠笔等）书写、绘制。

4.4.2.3记录的填写、签证时间应与质量活动或施工/生产进度同步，不应拖延，更

不准造假。

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4.4.2.4一般情况下记录不允许涂改，若确需修改时，应在修改处加盖有效印章。

4.5记录的收集、传递、整理

4.5.1在质量活动和施工过程中，记录由负责记录（填制）的部门（人员）负责填制、

收集和整理，并按相应程序的要求进行传递。

4.5.2工程完工后，二级单位各有关部门（人员）应及时将记录收集整理报送总工办

公室审核、审查后，统一编目装订成册，并移交档案室保管，有关交工记录同时移交顾客,

并办理移交签字手续填写（表4.2.4-1）。移交档案室保管的记录上的签字及签章必须是原

始签字和红章（复印件必须加盖红章）。

4.6记录的借阅和使用

4.6.1已归档的记录，需借阅时应按《工程技术档案管理制度》（JNDE/GLC05-2008）

规定办理借阅手续。填写借阅登记表（表4.2.4-2）。

4.6.2政府部门、上级领导、顾客及其他相关方因工作需要需查阅记录时，应经归口

管理部门领导同意，可在保管处查阅。如需带走查阅时，应有归口管理部门分管领导批条,

并按规定办理借阅手续。

4.6.3归档的记录原件，原则上不准外借，若需要复印有关记录时，必须经归口管理

部门同意、分管领导批准（批条）后可由保管人员提供有关复印件，并按规定办理借阅手

续。

4.7记录的贮存和处理

4.7.1记录的归档及保存期，工程质量记录应按《工程技术档案管理制度》

（JNDE/GLC05-2008）的规定执行。

4.7.2记录的归档及保存，按以下规定执行

4.7.2.1与质保体系运行有关的记录由公司各相关职能部门/二级单位负责收集整理，

并加统一的封面和目录页（分别见表4.2.4-4和表4.2.4-5）。

4.7.2.2公司各相关职能部门应按年度整理并保存各自发生的体系运行记录，当证书

有效期（四年）期满，经评审机构复评合格后，各部门将上一证书有效期内发生的体系运行

记录装订成册移交公司档案室，并办理移交手续填（表4.2.4-1）。档案管理员按管理类档

案编目管理。二级单位所发生的体系运行记录在其工程竣工后，由二级单位按工程整理成

册，同竣工技术档案一起移交公司档案室存档，并办理移交手续（表4.2.4-1）。

4.7.2.3体系运行记录的保存期不得少于6年。

4.7.3归档的记录按《工程技术档案管理制度》（JNDE/GLC05-2008）要求编目、归档和

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管理。注意做好防火、防盗、防潮、防虫蛀、鼠咬等工作。储存于其他媒体的记录要有相

应的贮存条件。

4.7.4已超过保存期或无查考价值的记录，可分类处理，需销毁的记录由管理人员填

报《记录处置审批表》（表4.2.4-3）,经分管领导批准后，方准销毁。具体可按公司《工

程技术档案管理制度》（JNDE/GLC05-2008）的要求进行。

4.8记录的运行管理

4.8.1记录按本程序第3条款规定的职责，实行归口管理。各职能部门应建立本部门、

本系统有关记录的受控清单填（表4.2.4-5）,并设专人管理控制。

4.8.2公司各相关职能部门在检查指导质量活动的同时要检查指导记录控制与管理情

况，发现问题应及时纠正。

4.8.3二级单位技术人员负责本部门记录的填写、收集、整理、核对及传递。并由所

属资料员填写目录（表4.2.4-5）以加强记录的管理控制。

6.记录

6.1记录包括：

a.《记录移交（接受）登记表》（表4.2.4T）；

b.《记录借阅登记表》（表4.2.4-2）；

c.《记录处置审批表》（表4.2.4-3）；

d.《质保体系运行记录》封面（表4.2.4-4）；

e.《记录目录》（表4.2.4-5）；

5.2记录的填写、传递、归档按本程序的规定执行。

6.相关文件/支持性文件

a.《质量保证手册》（JNDE/GLA-2008）；

b.《工程技术档案管理制度》（JNDE/GLC05-2008）；

c.《锅炉、压力管道安装施工质量记录表式》（JNDE/GLD-2008）o

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3、合同评审控制程序JNDE/GGB03-2008

1.目的

对与工程有关的要求进行识别和确定,并通过对招标文件、投标文件和工程合同进行

评审而实施对与工程有关的要求的评审控制，确保本公司能够满足顾客及其他相关方和相

关法律法规的要求。

2.适用范围

适用于本公司对锅炉、压力管道安装工程招/投标文件、建设工程施工合同（包括合

同更改）的评审管理和控制。

3.职责

3.1经营处负责公司招/投标和所签合同评审的归口管理和控制,负责收集并确定顾客

和其他相关方有关工程的要求，确保本公司招/投标和合同条款准确、规范，并负责本公

司合同的管理。

3.2生产处负责评审满足招/投标或合同要求的施工组织和能力。

3.3总工办公室负责满足招/投标或合同要求的质量、可行性及验收依据和标准的评

审；负责评审技术工艺满足招/投标或合同要求的能力。

3.4安全科负责评审满足招/投标或合同要求的环境/职业健康安全有关要求的能力。

3.5材料设备科负责评审满足招/投标或合同要求的物资供应能力

3.6财务部负责评审满足招/投标或合同要求的投标保证金、履约保函、工程款支付能

力。

3.7其他相关部门负责本部门职责范围的有关内容的评审。

4.工作程序

4.1与工程有关的要求的确定

4.1.1工程合同签订前，由经营处收集/汇总顾客及其他相关方信息并识别顾客/相关

方的要求。顾客/相关方要求包括：

4.1.1.1明确顾客/相关方对工程项目的特定要求，包括交付方式和服务要求。

4.1.1.2顾客/相关方虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。

4.1.1.3识别并确定与工程项目有关的法律法规及其他要求。

4.LL4本公司确定承担的任何附加要求，如对工程获得国家或地方奖项的要求；为

提高竞争力而提出的高于同类工程固有质量特性要求、自愿延长保修期或其他附加要求。

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4.L2在施工期间，生产处和有关二级单位应及时收集/汇总顾客、监理或其他相关方

结合工程进展在所发文件中或口头提出合同实施的些具体要求，包括可能提出合同变更

或设计变更的要求。

4.2招/投标文件、合同的评审

4.2.1招标文件的接受

4.2.1.1根据工程信息,经营处对拟承揽的工程应及时与顾客联系,报送投标申请书和

其他顾客所要求的证据。

4.2.1.2接到顾客投标邀请通知后,经分管经营经理批准，及时参加发标会议,购买招

标文件，察勘现场，必要时进行质疑。

4.2.2招标文件评审

有经营处组织，各职能部门按本部门职责对招标文件进行评审，分管经营经理对招标

文件评审记录提出审批意见。

4.2.3投标文件评审

4.2.3.1有关责任部门按其职责对投标文件相关内容进行评审。

4.2.3.2商务部分由分管经营经理审查。

4.2.3.3技术部分（施工组织设计或施工方案）由总工程师审查。

4.2.3.4投标文件中工期、质量目标等应表述一致。不一致时，由分管经营经理和总工

程师协商确定

4.2.3.5投标文件由总经理/授权代理人签署批准意见（以在投标书上签字或签章为准）

后发出。

4.2.4合同评审

4.2.4.1非招标工程的常规合同评审：

a.采用会签方式进行评审；

b.经营处负责提供（或起草）合同草案及《合同会签评审记录表》（表7.2-4）并由哪一

级签订合同由哪一级送达各有关部门进行会签；

c.有关部门负责人接到合同草案按要求时间内签署评审意见。

d.特殊情况下，如来不及会签，可电话征求有关部门的评审意见和分管经营经理的意

见,并做好电话记录,事后及时补办书面会签手续。

4.2.4.2非招标工程的特殊合同评审：

a.高新技术、特殊工艺和在付款、价款、工期、质量等方面有非常规要求的工程合同

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为特殊合同。

b.采用会议形式进行评审。

c.分管经营经理主持召开有部门负责人会议进行评审，经营处负责评审记录（表

7.2-5）o

d.必要时，分管经营经理邀请生产处和总工程师参加评审会议。

4.2.4.3招标工程的合同评审

a.合同内容与投标文件一致时，可不再评审。

b.合同与招标文件不一致,如偏差小时,按4.2.4.1条款评审，如偏差大且涉及部门多

时，按4.2.4.2条款评审。

4.2.4.4合同评审应确保：

a.所有要求都已明确,并已形成文件；

b.与投标文件不一致的要求，已作出处理,并得到解决；

c.本公司能满足合同的要求。

4.2.5评审结果处理

4.2.5.1评审结果及评审所起的措施（指：为保证有能力满足要求，企业需进一步采

取的措施或须与顾客协商解决的措施）的记录由经营处保存管理。

a.正式签订施工合同的评审记录,待工程验交后随合同一并归档；

b.未正式签订施工合同的评审记录,保存半年后方可销毁（留作参考者除外）。

4.2.5.2经营处负责合同评审的内、外部协调工作。

4.3合同签订

4.3.1经营处根据合同草案及批准的评审结果,负责与顾客洽谈签约：

4.3.1.1合同评审结果中如有的事项未被顾客接受时，当为一般事项，承办人在授权

范围内与顾客协商签约；如未被接受的事项为重大事项，应报请分管经营经理最终裁定是

否签约或者再次评审，并根据再次评审结果作出是否签约的决定。未被顾客接受事项的应

形成记录（表7.2-6）。

4.3.1.2承办人员洽谈或签订合同，应取得公司法定代表人的授权委托书。

4.3.2施工合同一律采用书面形式。

4.3.3施工合同由经营处负责登记、发放、管理。

4.4合同修订

4.4.1合同修订的条件：

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4.4.1.1顾客在付款、未按约定完成应完成的工作及供应设备材料等方面有严重违约

行为,严重影响供方履约；

4.4.1.2重大设计变更；

4.4.1.3顾客提出重大的书面变更要求。

4.4.2在发生合同修订条件的事实时，如果履约的二级单位经理认为合同非修改不可

时，由其报请经营处或分管经营经理与顾客方沟通/协商以便决定是否对合同进行修订。

4.4.3修订合同时,对修改部分的内容按原评审参加单位/人员和程序进行复审并记录

（表7.2-7）,由分管经营经理审批。

4.4.4合同修订必须采取书面形式（变更协议、会议纪要等）按以下规定处理,并按原

评审程序进行复审：

4.4.4.1重大合同修订，由分管经营经理根据复审意见处理；

4.4.4.2-一般合同修订，由分管经营经理指定经营处或二级单位处理；

4.4.4.3承办人员签订合同修改文件应取得公司法定代表人的授权委托书。

4.4.5合同修订文件由经营处及时发至原合同接受部门或者单位,并负责登记、保存、

管理和归档。

4.5合同执行

4.5.1合同签订后按合同及编制的施工组织设计（方案）/质量计划，由二级单位具体实

施，确保合同履行。

4.5.2合同执行中，生产处应定期或不定期检查合同执行情况,建立并保存各种统计资

料。经营处通过在生产会听取汇报，查阅统计报表和倾听顾客反映等形式，对合同执行情

况进行监督，并参与合同修改、变更、争议和处理。

5.记录

5.1本程序包括以下记录

a.招标文件评审记录（表7.2-1）

b.投标文件评审记录（表7.2-2）

c.简单合同评审记录（表7.2-3）

d.合同评审会签记录（表7.2-4）

e.合同评审会议记录（表7.2-5）

f.未被顾客接受事项处理会签记录（表7.2-6）

g.补充（修订）合同评审会签记录（表7.2-7）

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h.与工程有关的要求的记录或其他证据。

5.2本程序所涉及的记录，由经营处负责收集和保存，并按公司《记录控制程序》

(JNDE/GGB02-2008)的规定进行管理和控制。

6.相关文件/支持性文件

a.《质量保证手册》(JNDE/GLA-2008)；

b.《记录控制程序》(JNDE/GGB02-2008)；

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4、设计控制程序JNDE/GGB04-2008

1.目的

通过对设备厂和设计单位提供图纸和设计文件进行管理控制，确保用于锅炉、压力管

道安装所需的图纸和文件符合有关法律、法规和标准规范要求，确保工程施工质量。

2.适用范围

适用于公司承担的锅炉、压力管道安装工程设计文件的管理控制,其他工程参照执行。

3.职责

3.1项目总工负责设计文件审查管理组织领导，并对专业施工图纸会审情况进行监督

检查。

3.2技术员负责组织专业图纸会审，设计变更或换版图纸的审核，并提出处置意见。

3.3项目部资料室负责图纸、设计变更或换版图纸的接收并送交相关技术员和施工人

员。

4.工作程序

4.1工程开工前或分阶段进行图纸专业会审、专业间会审和综合会审，会审发现的问

题要详细记录，并反馈给相关责任人。

4.2图纸会审的内容包括：

4.2.1设计单位资格审查；

4.2.2施工图纸与设计技术文件的完整性审查；

4.2.3施工图纸与设计技术文件的设计质量审查。

4.3图纸会审具体按照《图纸会审管理制度》(JNDE/GLC01-2008)的规定执行。

4.4图纸会审提出的质疑和问题，必须由设计单位予以澄清，必要时应由设计单位进

行书面解答，未经设计审查确认的施工图纸不得用于施工。

4.5施工前或施工中发现图纸中的不符合项必须由设计单位进行设计修改，并签发设

计变更通知单。

4.6接到设计变更通知单后由项目总工及专业技术人员对其进行审查，符合要求后由

项目部资料员登记发放至相关人员，班组负责具体实施。

4.7设计变更的管理具体按照《设计变更管理制度》(JNDE/GLC02-2008)的规定执行。

5.记录

5.1图纸会审记录或纪要；

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5.2设计变更通知单

5.3本程序所有记录按《记录控制程序》(JNDE/GGB02-2008)的要求进行控制和管理。

6.相关文件

《文件控制程序》(JNDE/GGBO1-2008)；

《记录控制程序》(JNDE/GGB02-2008)；

《图纸会审管理制度》(JNDE/GLC01-2008)；

《设计变更管理制度》(JNDE/GLC02-2008)0

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5、采购质量控制程序JNDE/GGB05-2008

1.目的和适用范围

对工程物资采购实施控制，保证采购的原材料及附件符合规定要求，适用于本公司锅

炉、压力管道安装所需外购物资的采购质量控制。

2.职责

2.1材料设备科在生产处的授权下负责工程物资采购的归口管理，并组织实施采购及

管理：

2.1.1负责组织对物资供方的评价，并编写公司物资合格供方名录；

2.1.2审核采购计划，确定采购方式；

2.1.3对具备招标采购条件的工程物资，组织有关部门实施招标采购。

2.2生产处、总工办的相关人员配合材料设备科做好对供方的评价，并对物资采购的

全过程实施监督和检查。

2.3技术质量人员职责：

2.3.1相关工程技术人员负责工程物资计划的编制，并报项目部总工审批；

2.3.2计划的审批人和编制人共同对所提供的与采购有关的质量技术文件负责；

2.3.3质检员对采购物资的检验和试验工作进行监督。

2.4材料设备员：

2.4.1根据施工进度，编制物资分批进场计划和设备进出场计划；

2.4.2根据工程物资计划编制物资采购计划；

2.4.3在材料设备科的指导下，对不具备招标条件的工程物资实施比质、比价采购，

并将结果报材料设备科领导审核；

2.4.4负责对复验送检物资的报送工作。

3.工作程序

3.1供方评价

3.1.1供方能力或管理体系评价

材料设备科组织有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手

段、生产现场管理、人员结构、产品质量等情况进行现场评价（第二方审核）。被评价的

供方若满足下列情况之一者，可免除对其进行现场评价。第一，已通过质量管理体系认证,

且能提供证件；第二，所购产品已经是我公司两个以上工程使用未出现任何质量问题，并

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能提供证实资料的。

3.1.2历来情况评价

材料设备科根据供方以往提供同类物资的质量状况与信誉情况，了解其他公司使用同

类物资的经验，评价是否符合公司的使用要求。

3.2合格供方的选择和审批

3.2.1材料设备科完成对供方的调查后，填写《物资供方调查评审表》（表7.4-1）,

并收集以下原始证据存档：

3.2.1.1对生产厂家评价时应收集和保存该厂家的基本情况信息、产品认证的复印

件、所用产品的合格证明文件（在审查生产许可证等原件基础上收集复印件）以及曾使用

过至少两次的使用情况（包括检验和试验情况）的总结等。

3.2.1.2对商家评价时应收集和保存该商家的经营范围及信誉情况的证据；所购产品

是否在其经营范围内和是否经过评价合格的生产厂家的证据及曾使用过其所供产品的质

量情况的验证总结等。

3.2.2材料设备科负责组织其他相关人员依据“物资供方调查评审表”和本程序文件

规定，选择适用的方法，对供方进行评价。

3.2.3通过分析比较选出合格供方，材料设备科编制《物资合格供方名录》（表7.4-2）,

经公司分管领导审批后生效。

3.2.4经审批后的《物资合格供方名录》（表7.4-2）下发各二级单位作为选定物资供

方的依据。

3.4合格供方的控制

3.3.1根据进货的质量记录，每年年终对《物资合格供方名录》（表7.4-2）中的物资

供方过去一年的表现进行评价。每年年终材料设备科向各项目部发放《供方年度评价表》

（见表7.4-3）,由项目部有关负责人组织评价，评价后按规定时间反馈到材料设备科。

3.3.2材料设备科审核评价结论，提出审核意见。依据审核结论重新整理名录，将不

合格供方剔除。

3.3.3在年度历次合作中，凡有一次违反按质、按量、按时供货规定，而不采取纠正

措施的供方，应从名录中除名。

3.3.4经除名的供方，一年内不得使用。一年后经重新评价，认定合格后，再进入名

录。对顾客指定的物资供方必须按上述评价程序进行评价，并应合格，否则不得采购其产

品。

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3.3.5重新评价后，由材料设备科编制新的名录，并仍应按上述3.3条款的规定审批

后执行。

3.3.6材料设备科建立合格供方档案。

3.5采购计划和采购合同

3.5.1项目部工程技术人员依据工程施工图纸及相关设计资料按分部（分项）工程编

制”工程物资计划”，经审批后，报材料设备科或受其委派的项目部材料设备管理人员负

责备料如遇工程变更，应依据相应签证文件按上述要求编制增减或代用计划。工程物资

计划表式见表7.4-4《工程物资计划》（封面）和表7.4-5《汇总表》（内页）。工程物资计

划应附带相应的质量标准，必要时应附相应的图样或其他有关信息等。

3.5.2材料设备科（或项目部）的材料设备员依据《工程物资计划》与顾客供应部门

议定供应范围（确定自供范围并在表7.4-5的备注栏注明）并平衡库存后，下达物资采购

计划，经材料设备科（必要时报分管领导）审批后，由采购员实施采购。物资采购计划表

式见表7.4-6《物资采购计划》（封面）和表7.4-5《汇总表》（内页）。所下达的采购计划

应附带相应的质量标准，必要时应附相应的图样或其他有关信息等。

3.5.3需要时，材料设备科（或项目部）可与物资合格供方签订《采购合同》，《采购

合同》的内容应包括采购计划所给出的有关信息，特别是质量标准的要求。

3.6采购产品的验证

3.6.1工程物资到达指定地点时，要依据采购产品文件的要求，对进货物资进行验收。

3.6.2必要时材料设备科可组织人员到货源地对采购的物资进行验证。

3.6.3工程合同有规定时，顾客有权到货源地或运达地点进行验证，材料设备科（或

其派出机构）应协助并及时与相关供方联络。但顾客的验证不能作为供方对物资质量进行

有效控制的依据；也不能减轻本公司向顾客提供可接受产品的责任。

3.6.4顾客指定的物资供方提供的物资也必须按规定进行验收。

3.6.5经验证的材料，按照《标识和可追溯性控制程序》JNDE/GGB07-2008做出标识。

3.6.6凡验证、检验不合格的材料，按《不合格品（项）控制程序》JNDE/GGB16-2008

的规定处理。

3.6.7已接收材料的搬运、贮存（保管）入库和防护等，按《材料贮存、使用控制程

序》JNDE/GGB08-2008的规定执行。

3.7记录

3.7.1本程序涉及的记录包括：

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a.《物资供方调查表》（表7.4-1）；

b.《物资合格供方名录》（表7.4-2）；

c.《供方年度评价表》（表7.4-3）；

d.《工程物资计划》（封面）（表7.4-4）；

e.《汇总表》（内页）（表7.4-5）；

f.《物资采购计划》（封面）（表7.4-6）。

3.2本程序涉及的记录由材料设备科负责收集、整理和保存，并按《记录控制程序》

JNDE/GGB02-2008的规定进行管理和控制。

3.相关/支持性文件

a.《质量保证手册》JNDE/GLA-2008

b.《标识和可追溯性控制程序》JNDE/GGB07-2008

c.《材料贮存、使用控制程序》JNDE/GGB08-2008o

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6、材料检验控制程序JNDE/GGB06-2008

1.目的

规定锅炉、压力管道安装工程材料、零部件检验和试验的要求和方法，以确保未经检

验和试验合格的材料、零部件不投入使用。

2.适用范围

本程序适用于本公司锅炉、压力管道安装改造所需的板材.、管材、棒材、焊材（焊条、

焊丝）等的质量控制。

3.职责

3.1材料设备科负责材料、零部件检验和试验的监督检查，组织实施材料、零部件检

验和试验，并对材料、零部件检验和试验过程进行控制。

3.2二级单位材料设备员具体实施材料、零部件的验证，对需要专业检验和试验的材

料、零部件办理送检手续，并对材料、零部件检验和试验的状态进行标识和记录。

3.3检测公司对委托其检验和试验的材.料、零部件实施专业性检验和试验。

4.4二级单位技术人员负责提供有关检验和试验（复检）的技术要求。

4.5公司总工办公室质量主管、二级单位质检员对材料、零部件检验和试验实施检查

和监督。

4.工作程序

4.1材料、零部件检验和试验包括对材料、零部件的到货验证和专业性检验和试验。

4.2到货验证

4.2.1公司承担施工的锅炉、压力管道安装改造工程的所有工程物资（包括自购和顾

客提供产品，如原材料、设备、零配件、外协件等），均应由二级单位材料设备管理人员

检查其质量证明文件和外观质量，按照以下要求进行：

4.2.1.1材料质量证明书的原件，其内容必须齐全、清晰，质量证明书上必须加盖材

料生产单位质量检验专用章。

4.2.1.2从非材料的生产单位获得的材料时，应同时提供材料质量证明书的原件或加

盖供材单位检验专用章及经办人章的有效复印件。

4.2.1.3材料设备员根据相应国家标准，先审查质量证明书，核对材料表面质量、钢

号、尺寸、炉批号、标准号、数量等是否与质量证明书上一致，标识是否清晰。

4.2.1.4验证后做好记录和标识。未经验证或验证不符合要求的物资不得办理入库手

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续，更不准投入使用。

4.2.2验证合格后，由材料设备员进行记录（表8.2.4T）,并由仓库管理人员进行标

识，办理入库手续，但按4.3条规定需进行专业检验和试验的材料、零部件，只能办理临

时入库，分区存