光缆生产加工项目规划设计方案

光缆生产加工项目

规划设计方案

摘要

光纤光缆行业需求高景气已经持续了3年时间，从2016年开始，行业

需求量及其增速均呈现增长的趋势，从而带动行业龙头股价不断上涨。但

是目前摆在行业面前最大问题在于，2019年乃至以后的光纤光缆需求存在

不确定性，这是决定板块股价走势的核心问题。

该光缆项目计划总投资17843.12万元，其中：固定资产投资13103.88

万元，占项目总投资的73.44%；流动资金4739.24万元，占项目总投资的

26.56%。

达产年营业收入43452.00万元，总成本费用34747.86万元，税金及

附加332.80万元，利润总额8704.14万元，利税总额10237.51万元,税

后净利润6528.10万元，达产年纳税总额3709.40万元;达产年投资利润

率48.78%,投资利税率57.38%,投资回报率36.59%,全部投资回收期

4.23年，提供就业职位853个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发

展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、

建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应

用于通信行业。光纤的工作原理为激光或LED发射器在传输点将电脉冲信

号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光纤的核心部分

为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻璃包层。

报告主要内容：项目基本信息、投资背景及必要性分析、市场调研预

测、项目方案分析、项目选址、土建方案说明、工艺技术分析、环境影响

分析、项目安全管理、项目风险评价、节能分析、实施安排方案、投资方

案、经济收益、项目结论等。

光缆生产加工项目规划设计方案目录

第一章项目基本信息

第二章投资背景及必要性分析

第三章市场调研预测

第四章项目方案分析

第五章项目选址

第八早土建方案说明

第七章工艺技术分析

第八章环境影响分析

第九章项目安全管理

第十章项目风险评价

第十一章节能分析

第十二章实施安排方案

第十三章投资方案

第十四章经济收益

第十五章项目招投标方案

第十六章项目结论

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（-）公司名称

XXX（集团）有限公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。顺应经济新常态，需要公

司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创

新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等

路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司经过长时间的生产实践,

培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验

丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研

制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新

技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努

力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业

务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管

部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织

公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司自设立以来，组

建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻

的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司

未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经

验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX（集团）有限公司实现营业收入32792.85万元，同比

增长29.07%（7385.73万元）。其中，主营业业务光缆生产及销售收入为

27149.25万元,占营业总收入的82.79%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入6886.509182.008526.148198.2132792.85

2主营业务收入5701.347601.797058.816787.3127149.25

2.1光缆（A）1881.442508.592329.412239.818959.25

2.2光缆（B）1311.311748.411623.531561.086244.33

2.3光缆(C)969.231292.301200.001153.844615.37

2.4光缆(D)684.16912.21847.06814.483257.91

2.5光缆(E)456.11608.14564.70542.992171.94

2.6光缆(F)285.07380.09352.94339.371357.46

2.7光缆(…)114.03152.04141.18135.75542.99

3其他业务收入1185.161580.211467.341410.905643.60

根据初步统计测算，公司实现利润总额6686.40万元，较去年同期相

比增长850.86万元，增长率14.58%；实现净利润5014.80万元，较去年同

期相比增长1061.98万元,增长率26.87%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元32792.85

完成主营业务收入万元27149.25

主营业务收入占比82.79%

营业收入增长率(同比)29.07%

营业收入增长量(同比)万元7385.73

利润总额万元6686.40

利润总额增长率14.58%

利润总额增长量万元850.86

净利润万元5014.80

净利润增长率26.87%

净利润增长量万元1061.98

投资利润率53.66%

投资回报率40.24%

财务内部收益率21.36%

企业总资产万元39296.27

流动资产总额占比万元36.42%

流动资产总额万元14310.95

资产负债率36.25%

二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX（集团）有限公司承办的“光缆生产加工项目”主要从事光缆项

目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年

本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

光缆生产加工项目选址于XX高新技术产业示范基地，项目所占用地为

规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建

设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保

污染物达标排放，满足XX高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,

建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要

求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：光缆生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生

态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

(-)项目名称

光缆生产加工项目

随着中国市场的需求增加以及运营商对于接入网的投资，在过去的十

几年里，全球光纤市场销量增长超过250%。在短短几年里，中国已经成为

在全球范围内最大的光纤市场。2016年，全球光纤光缆出货量在4.68亿

芯公里左右，需求量为4.25亿芯公里，而产能和需求的最大动力均来自

中国市场。2017年，我国光纤光缆需求量占到全球份额的57%左右，我国

光纤光缆制造大国的地位已经确立。

中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级的不

同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。其他

主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

（二）项目选址

XX高新技术产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积47183.58平方米（折合约70.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.46%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率

6.21%,固定资产投资强度185.24万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积47183.58平方米，建筑物基底占地面积36548.40平

方米，总建筑面积75021.89平方米，其中：规划建设主体工程47867.22

平方米，项目规划绿化面积4656.34平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4349.23万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量734084.05千瓦时，折合90.22吨标准煤。

2、项目年总用水量35655.62立方米，折合3.05吨标准煤。

3、“光缆生产加工项目投资建设项目”，年用电量734084.05千瓦时,

年总用水量35655.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.27吨标

准煤/年。达产年综合节能量29.45吨标准煤/年，项目总节能率29.92%,

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合XX高新技术产业

示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物

都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目

建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17843.12万元，其中：固定资产投资13103.88万元,

占项目总投资的73.44%；流动资金4739.24万元，占项目总投资的26.56虬

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入43452.00万元，总成本费用34747.86万元，税

金及附加332.80万元，利润总额8704.14万元，利税总额10237.51万元,

税后净利润6528.10万元，达产年纳税总额3709.40万元；达产年投资利

润率48.78%,投资利税率57.38%,投资回报率36.59%,全部投资回收期

4.23年，提供就业职位853个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技

术产业示范基地及XX高新技术产业示范基地光缆行业布局和结构调整政策;

项目的建设对促进XX高新技术产业示范基地光缆产业结构、技术结构、组

织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“光缆生产加

工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经

济发展，为社会提供就业职位853个，达产年纳税总额3709.40万元，可

以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方

财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率48.78%,投资利税率57.38%,全部投资回

报率36.59%,全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓

励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增

强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。近年来，从中央到地方加快了

经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、

支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,

财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主

渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展

作出了积极贡献。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营

经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、

增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着

不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米47183.5870.74亩

1.1容积率1.59

1.2建筑系数77.46%

1.3投资强度万元/亩185.24

1.4基底面积平方米36548.40

1.5总建筑面积平方米75021.89

1.6绿化面积平方米4656.34绿化率6.21%

2总投资万元17843.12

2.1固定资产投资万元13103.88

2.1.1土建工程投资万元5509.73

2.1.1.1土建工程投资占比万元30.88%

2.1.2设备投资万元4349.23

2.1.2.1设备投资占比24.37%

2.1.3其它投资万元3244.92

2.1.3.1其它投资占比18.19%

2.1.4固定资产投资占比73.44%

2.2流动资金万元4739.24

2.2.1流动资金占比26.56%

3收入万元43452.00

4总成本万元34747.86

5利润总额万元8704.14

6净利润万元6528.10

7所得税万元1.59

8增值税万元1200.57

9税金及附加万元332.80

10纳税总额万元3709.40

11利税总额万元10237.51

12投资利润率48.78%

13投资利税率57.38%

14投资回报率36.59%

15回收期年4.23

16设备数量台（套）101

17年用电量千瓦时734084.05

18年用水量立方米35655.62

19总能耗吨标准煤93.27

20节能率29.92%

21节能量吨标准煤29.45

22员工数量人853

第二章投资背景及必要性分析

一、光缆项目背景分析

光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广

泛应用于通信行业。光纤的工作原理为激光或LED发射器在传输点将

电脉冲信号转变成光波，接收时光检测器再将光波转变回电脉冲。光

纤的核心部分为内层折射率较高的高纯度玻璃和外层折射率较低的玻

璃包层。

光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网

络的材料。光缆是由一定数量的光纤按照一定方式组成的通信线缆。

光纤光缆行业的上游产业主要是石英管材、四氯化错、四氯化硅、

光纤涂料和PE材料等原材料和制造设备生产行业。上游行业的发展影

响光纤光缆产品供给的稳定性，产品的质量、生产成本和产品差异化。

光纤光缆行业的下游产业主要是信息产业。下游产业的变化发展

将对光纤光缆的需求量产生较大影响。光缆作为光纤光缆行业的最终

产成品，一般直接销售给终端客户，主要有电信运营商和广电、电力

以及互联网公司等非运营商客户。信息化建设政策，物联网和云计算

等技术的日益成熟和应用领域的拓展带动信息产业发展，三大国有电

信运营商的网络建设扩张，不断推动着光纤光缆行业的发展。

从产量上看，2015年光缆产量达到34947.3万芯公里，此后行业

产量稳定在3亿芯公里以上，2018年、2019年光缆产量出现明显下降。

2019年5G规模建设尚未启动，在还没有产生大量的新建光纤网络市场

需求的情况下，三大运营商调整缩减了固网建设的资本开支，致使

2019光纤光缆供需关系失衡，光纤集采价格大幅下降，市场经营环境

恶化，使得光纤光缆行业内领先企业光缆产量下降，光缆业务收入纷

纷出现下滑。2019年光缆产量为26515.6万芯公里，同比下降16.4%o

2012年，我国光缆长度为1479万公里。2013年国家出台了“宽

带中国”战略及实施方案，大力支持城乡宽带网络基础设施优化升级投

资，我国光缆长度在这一时期高速增长。目前我国接入网络基本实现

光纤化，光缆线路总长度稳居世界第一。2019年上半年，全国新建光

缆线路188万公里，光缆线路总长度达到4546万公里。.

根据部署层级的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继

光缆和接入光缆三类。截至2019年6月底，我国长途光缆线路、本地

网中继光缆和接入网光缆、所占比重分别为2.5%、34.5%和63%。

当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这

些企业主要包括长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、富通等。

2019年上半年，主要光纤光缆企业光通信业务营收出现明显下降，长

飞光纤预制棒及光纤业务实现收入约10.72亿元，同比下降约55.64%；

光缆业务实现收入约18.69亿元，同比下降约33.01%0

光纤光缆行业的未来很大程度取决于我国5G建设力度。好在工信

部已经于2019年6月向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发

放5G商用牌照。，开启商用化的进程。2020年将实现建设60-80万宏

站，5G在数百个城市规模商用；2021年-2027年将在县城及发达乡镇

地区建设数百万量级的宏站和千万级小基站，实现大规模商用。面对

5G商用带来的机遇，光纤光缆企业处在5G提前布局阶段，此时研发投

入大，行业内企业部分企业出现暂时性经营压力算是情有可原。总体

上，随着5G的发展，光纤光缆行业将迎来又一个景气周期。

二、光缆项目建设必要性分析

中国光纤光缆的客户主要分为运营商和其他两类。根据部署层级

的不同，运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三

类。其他主要是广电、电力以及互联网公司等非运营商客户。

从2014-2018年，非运营商客户的部署量一直保持稳步增长，近

两年每年需求稳定在5700万芯公里。

运营商方面，长途光缆和中继光缆保持小幅稳定增长态势，接入

光缆则快速增长。长途光缆和中继光缆由于数据流量快速增长的原因,

每年需求有望稳定在8000万芯公里左右；接入光缆由于运营商大规模

光纤宽带建设以及4G移动通信基站大规模建设的结束，需求或将大幅

下滑，每年需求不会超过5000万芯公里。

总体来看，在不考虑海外出口和5G移动通信建设的情况下，中国

光纤光缆市场未来2年，每年的部署需求量将在1.8亿芯公里左右。

根据CRU发布的数据显示，2018年全球光纤部署量达到了5.12亿

公里，同比2017年增长了大约2000万芯公里。虽然中国区域部署量

下降了1%,但是其他区域由于光纤宽带用户的增长驱动部署量同比增

长了10%oCRU认为，2019年中国区域部署量仍将下降，其他区域部署

量将保持个位数增长。

工信部将光纤光缆分成了长途光缆、中继光缆以及接入网光缆三

个类别。从工信部发布的中国光纤光缆长度数据来看：在2013年-

2018年之间，接入网光缆长度占比快速提升，从2013年的47%提升至

2018年的66.7%；2013年-2018年，光纤光缆新增长度为2638万皮长

公里，其中接入网光缆占比为80%。

而从产量的角度来看。2011年以来，光纤光缆产量整体呈现增长

的趋势。2011—2016年，中国光纤光缆行业产量从0.95亿芯公里上升

至2.02亿芯公里，年均增长率高达16.7虬2017年和2018年较上年

有所减少，2018年为3.17万元，较上年同期减少7虬

2016—2017年中国移动采购量合约1.29亿芯公里。2018年，中国

移动共发布了4个光缆产品集团集采项目，采购产品类型包括特种光

缆、蝶形光缆（第二批次）、普通光缆（第一批次）、骨架式带状光

缆，合共1.3亿芯公里。其中普通光缆（第一批次）集采规模达1.1

亿芯公里（359.3万皮长公里），特种光缆集采规模1324.4万芯公里

（39.78万皮长公里），骨架式带状光缆集采规模549.8万公里（2.74

万皮长公里），蝶形光缆（第二批次）集采规模达337万芯公里（282

万皮长公里）。

2019年1月，中国移动启动了2019年普通光缆产品集中采购项目,

预估采购规模约331.20万皮长公里（折合1.05亿芯公里），设置最

高投标限价为超过101亿元。这是中国移动继2017年11月16日之后,

首次启动1亿芯公里以上的普通光缆集采大单。2019年3月，集采结

果出炉，共13家企业中标，其中烽火通信以22.58%的中标份额夺得了

此次集采的状元标。

2019年4月，中国电信发布了2019年室外光缆与引入光缆集中采

购项目资格预审工作公告。公告显示，中国电信2019年所需室外光缆

产品的预估采购量为5100万芯公里（包括GYTA、GYTS、GYDTA、

GYDXTW等类型的室外光缆）；所需引入光缆产品的预估采购量为310

万芯公里。两者相加，中国电信此次光缆的集采规模达到5410万芯公

里。此次中国电信室外光缆和引入光缆的总采购量基本与2018年上半

年的采购量持平。价格方面，在中国电信2018年5000万芯公里的室

外光缆集采中，总共有25家企业获得中标候选人资格，最高投标报价

为97.7亿元，最低为89.9亿元，亨通光电、中天科技、长飞光纤、

富通和烽火名列前五。

当前，光纤光缆市场集中度较高，头部企业占据着主要份额，这

些企业主要包括长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信

息、通鼎互联、鑫茂科技、永鼎股份、通光线缆等。

其中，长飞光纤已经成长为全球最大的光纤光缆企业，2018年光

纤光缆业务收入超过100亿元，达到104.18亿元；处于第二阶梯的有

亨通光电、中天科技以及烽火通信，光纤光缆业务收入在50T00亿之

间；其余企业的光纤光缆业务收入相对较少。

虽然中国是世界第一宽带大国，但但网络覆盖率远低于发达国家

和地区。截止2018年底，光纤宽带用户普及率仅为87%,而韩国的光

纤宽带用户普及率在2008年就已经达到了93%,日本在2010年则为

90%o中国与世界领先水平相比，还是有一定的差距。但是有差距才有

发展潜力，因此中国的光纤光缆光棒行业蕴藏的能力无限。

第三章市场调研预测

一、光缆行业分析

随着中国市场的需求增加以及运营商对于接入网的投资，在过去

的十几年里，全球光纤市场销量增长超过250%。在短短几年里，中国

已经成为在全球范围内最大的光纤市场。2016年，全球光纤光缆出货

量在4.68亿芯公里左右，需求量为4.25亿芯公里，而产能和需求

的最大动力均来自中国市场。2017年，我国光纤光缆需求量占到全球

份额的57%左右，我国光纤光缆制造大国的地位已经确立。

2011年以来，我国光纤光缆产量呈现逐年增长的趋势。2011-

2016年，中国光纤光缆行业产量从0.95亿芯公里上升至2.02亿芯

公里，年均增长率高达16.7%。

与光纤产量相比，我国光纤光缆的需求空间还有待打开，虽然中

国是世界第一宽带大国，但网络覆盖率远低于发达国家和地区，截止

2016年底，光纤宽带用户普及率仅为72%,而韩国的光纤宽带用户普

及率在2008年就已经达到了93%,日本在2010年则为90%。

从光纤人均芯公里来看，目前中国仅为0.66,而美国达到了

2.26（到2025年将达3.3-3.5芯公里），与世界领先水平相比差

距较大，但是有差距才有发展潜力，因此中国的光纤光缆行业蕴藏的

能力无限。

据国家统计局数据显示，2013年以来，我国光纤光缆行业市场规

模增速呈现出明显的下降趋势，尤其是2016年实现了负增长。2011-

2016年，中国光纤光缆行业市场规模从643亿元上升至1692亿元，年

均复合增长率高达21.4%o

随着“村村通”工程的深入开展、光进铜退（光缆取代铜缆）趋

势的不可逆转以及大型赛事对信息经济的拉动作用下，我国光纤光缆

行业将保持平稳增长态势。而更值得关注的是，4G和5G的大规模建设

和FTTH的逐步启动，将成为我国光纤光缆行业大发展的长期驱动要素,

将推动我国的光纤光缆行业进入新一轮的增长周期。

2018年，中国光纤光缆行业市场规模将达到2316亿元；至2023

年，行业市场规模有望达到3289亿元。

二、光缆市场分析预测

光纤光缆行业需求高景气已经持续了3年时间，从2016年开始，

行业需求量及其增速均呈现增长的趋势，从而带动行业龙头股价不断

上涨。但是目前摆在行业面前最大问题在于，2019年乃至以后的光纤

光缆需求存在不确定性，这是决定板块股价走势的核心问题。

光纤光缆行业需求高景气已经持续了3年时间，从2016年开始，

行业需求量及其增速均呈现增长的趋势，从而带动行业龙头股价不断

上涨。但是目前摆在行业面前最大问题在于，2019年乃至以后的光纤

光缆需求存在不确定性，这是决定板块股价走势的核心问题。

来自运营商的需求占比长期维持在85%左右的水平，随着近几年行

业发展，占比呈现逐年缓慢上升的趋势。

根据来自中国电信的统计，过去10年骨干网流量复合增速47%,

预计未来5年增速超过42%。其中，来自移动互联网的流量增长更加迅

猛，2009年以来的复合增速高达95%。近几年来移动互联网应用加速

扩展，移动流量消费呈现免费化趋势，预计未来5年复合增速有望超

过100%o

考虑到移动网络流量占全网总流量比重较低，因此全网流量增速

应该更接近骨干网流量增速，且高于骨干网流量增速。

通过产业链调研我们了解到，在实际工程规划中，运营商采取自

下而上的方法，分级测算各级网络的光纤光缆需求。在规划设计中，

需要根据规划期（多为5年）预计的用户数、平均每户业务量、平均

每户线路距离等关键参数，测算本级网络光纤光缆需求，然后层层上

报汇总。

然而在预测全国光纤光缆整体需求量时，并不适合采用此类自下

而上的方法，主要由于：①运营商各层级间，特别是省公司和集团公

司间存在博弈关系，省公司上报需求规模与最终集采规模往往并不一

致，集团公司往往从全局出发做出一定程度的主观判断调整；②各个

地区、各级网络层级之间需求差异巨大，难以逐级测算，汇总为全国

整体需求。

目前运营商的光纤光缆需求多采用公开招标的方式进行采购，一

般提前半年到一年确定需求规模并进行公开集采。因此，预测未来光

纤光缆需求，要了解运营商内部的光纤光缆需求规划方法。总体上，

是由各个省公司分别对本省下一期光纤光缆需求进行规划测算，各省

提出的需求汇总到集团公司，经过调整后形成最终的集采需求规模。

对于省公司，光纤光缆的需求规划测算，是根据一套严密的测算方法

体系进行的。

光缆网络建设规模和路由，应在通信发展规划的基础上，综合考

虑远期业务需求和网络技术发展趋势。长途光缆芯数按远期需求取定,

城域光缆按中期需求配置，并留有足够冗余。不同网络层级间的光纤

光缆规划方法和光缆推荐芯数差异很大。

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为光缆，根据市场情况，预计年产值43452.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内

销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质

量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测

分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前

景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积47183.58平方米（折合约70.74亩），其中：净用

地面积47183.58平方米（红线范围折合约70.74亩）。项目规划总建筑面

积75021.89平方米，其中：规划建设主体工程47867.22平方米，计容建

筑面积75021.89平方米；预计建筑工程投资5509.73万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费4349.23万元。

（三）产能规模

项目计划总投资17843.12万元；预计年实现营业收入43452.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化

要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据

项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基

本原则的要求。

二、项目选址

该项目选址位于XX高新技术产业示范基地。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传

统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外

依赖度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有

效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以

应用促发展，加强集成创新和协同创新。园区不断培育壮大新兴产业，推

进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业

发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加

快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。因此，去产能调结构转

动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工

业经济高质量发展。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率20.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率21.50

的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.46%,建筑容积率1.59,建设区域

绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度185.24万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(ma)(ma)(ma)(ma)

1主体生产工程25839.7225839.7247867.2247867.223866.99

1.1主要生产车间15503.8315503.8328720.3328720.332397.53

1.2辅助生产车间8268.718268.7115317.5115317.511237.44

1.3其他生产车间2067.182067.182776.302776.30232.02

2仓储工程5482.265482.2617650.5417650.541037.03

2.1成品贮存1370.571370.574412.644412.64259.26

2.2原料仓储2850.782850.789178.289178.28539.26

2.3辅助材料仓库1260.921260.924059.624059.62238.52

3供配电工程292.39292.39292.39292.3919.33

3.1供配电室292.39292.39292.39292.3919.33

4给排水工程336.25336.25336.25336.2517.29

4.1给排水336.25336.25336.25336.2517.29

5服务性工程3472.103472.103472.103472.10204.00

5.1办公用房1494.741494.741494.741494.7493.93

5.2生活服务1977.361977.361977.361977.3694.06

6消防及环保工程979.50979.50979.50979.5064.74

6.1消防环保工程979.50979.50979.50979.5064.74

7项目总图工程146.19146.19146.19146.19165.12

7.1场地及道路硬化9159.612092.662092.66

7.2场区围墙2092.669159.619159.61

7.3安全保卫室146.19146.19146.19146.19

8绿化工程3863.77135.23

合计36548.4075021.8975021.895509.73

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的

原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商

品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土

地资源。

七、总图布置方案

（-）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、

货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，

综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到

“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次

感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环

境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

(四)辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、

生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压

的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,

规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保

证项目的正常用水。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区

现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来

自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施

完备可以满足投资项目使用要求。

3、为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源

和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用

电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。10KV配电室设

有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器

(SPD)o配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻RW4.00

欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情

况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

4、

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图

像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资

料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

八、选址综合评价

项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条

件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投

资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前

景广阔。

第六章土建方案说明

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、

安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设

计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美

观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑

群的新形象。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

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三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定，投资项目

中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。根

据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定，投资项目中所有

建(构)筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根

据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、

因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工

程质量。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,

根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安

排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建

筑工程质量。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积75021.89平方米，其中：计容建筑面积

75021.89平方米，计划建筑工程投资5509.73万元，占项目总投资的

30.88%o

第七章工艺技术分析

一、原辅材料采购及管理

投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内，同时,

对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，

不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、

数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资

料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

二、技术管理特点

投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工

艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承

上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,

为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化

手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力

及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案

(-)工艺技术方案要求

积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料,

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争

能力。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定

可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工

艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产

设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产

品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（二）项目技术优势分析

投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效

率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该

技术具备以下优势：节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成

本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案

投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为

原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或

超过国家相关的节能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品

质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且

在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计101台（套），设备购置费4349.23万元。

第八章环境影响分析

推进绿色发展、建设美丽城市，要着力实施污染防治“三大战役”，

打造美丽环境。要打好大气污染防治攻坚战，着力实施减少工业污染物排

放工程、抑制城市扬尘工程、压减煤炭消费总量工程、治理机动车船污染

工程；要打好水污染防治攻坚战，着力实施严重污染水体整治工程、良好

水体保护工程、水污染防治设施建设工程、饮用水环境安全保障工程；要

打好土壤污染防治攻坚战，着力实施土壤环境监测预警基础工程、土壤污

染分类管控工程、土壤污染治理与修复工程。要大力度推进绿色变革。深

入供给侧结构性改革，克服改革阵痛，切实补齐工业结构偏重、资源环境

约束偏紧、单位产出能耗和资源消耗水平偏高等三块短板，推进绿色低碳

循环发展；充分利用科教资源，大力推进创新创业，重点培育绿色发展新

动能；加强生态文明机制建设，健全生态补偿机制，加大环境督查力度，

严格执行生态环境损害责任终身追究制。

一、建设区域环境质量现状

根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区

划为H类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中

II类区标准：昼间60.OOdB(A)、夜间50.OOdB(A)。项目所在地区域内

地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地

下水环境质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的HI类标

准要求，水质现状较好。

二、建设期环境保护

(-)建设期大气环境影响防治对策

对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库

房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料

的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施

工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，

并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风

天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作

业，不要在大