纺织企业质量、环境、职业健康安全管理手册

发放编号_j_______________

文件编号：Q/PM-SC-2011

质量、环境、职业健康安全

管理手册

符合GB/T19001:2008、GB/T24001：2004和GB/T28001-2001标准

受控状态：篁倒

版本：A版

编制：制

审核：_____________________

批准：_____________________

有限公司发布

2011年09月20日实施

文件编号：Q/-SC-2011管理手册修改状态：A/0

01质量环境职业健康安全方针、目标

质量环境职业健康安全方针:

质量环境职业健康安全目标:

各部门质量环境职业健康安全目标:

办公室：1.文件受控率100%

2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

财务处：1.成本费用控制27683.16万元（9900吨/年产量）

2.期间（年度）费用控制2333.13万元

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

销售处：1.年销售回款37000万元

2.销售产品毛利率10%

3.用户满意率290%；

4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

外贸处：1.销售回款31000万元

2.销售产品毛利率10%

3.用户满意率290%；

4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

供应处：1.采购原料质量合格率95%；

2.合格供方评审率100%；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

考评办：1.月度考核完成率100%;

2.综合统计资料上报率100%；

3.各项规章制度工作督导完成100%；

4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

审计室：1.审计工作计划完成率100%,

2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

仓储办：1.物资保管完好率100%;

2.收发无差错；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

政工部：1.思想宣传、职工座谈、中层管理干部培训指标完成率100%

2.职工思想稳定，无上访；

3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

技术协作处：1外购纱供应不脱节，综合质量合格率98%

2合格供方评审率100%；

3全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

劳动人事处：1员工培训计划完成100%；

2工资总额、三金总额完成100%；

3全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

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处：L技术文件受控率100%;

2交期准期率100%；

3全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

企业发展处：1完成公司下达的技改项目论证完成率100%；

2企业发展项目规划完成率100%；

3全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

安全保卫处：1消防应急物资检查每月一次，安全应急演练每年至少进行一次;

2消防物资、器材完好100%；

3综合治理及治安防范工作无案件发生；

4诉讼案件及时处置率100%；

5全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放。

工会：1.思想宣传、职工座谈、组织劳动竞赛指标完成率100%

2.员工意见建议上传、领导指示下达，职工思想稳定，无上访;

3.代表员工和公司集体协商劳保、福利、待遇问题每四年一次；

4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。

纺纱分厂：1

8.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故VI%。/月。

织部分厂：1.

8.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放；岗位棉

尘达标；废机油、废旧油纱布集中处理；

9.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故VI%。/月。

动力分厂：1

7.电瓶车替代柴油车4台/年；

8.减少电网电能消耗300万度/月。

公司：

3.工艺文件执行率100%；

4.工序一次交检合格率298%；

5.生产设备完好率290机

公司：1.针织毛坯入库一等品率298%；

2.针织光坯入库一等品率N98%；

3.针织服装入库一等品率100%o

相关文件：

有限公司办字[2011]9号文《2011年度纺织主业能源消耗考核指标》

《2011年经营目标暨各部门绩效考核方案》

2

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02颁布令

有限公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环

境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标

准要求，结合公司的实际，编制完成了《质量、环境、职业健康安全管理手册》（第一

版），作为指导我公司质量环境职业健康安全管理体系建立、运行和开展各类质量环境

职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。

现予以颁布，全体员工必须认真贯彻执行。

根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要

求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的要求，为了

保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行，公司总经理任命同志为

本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。

总经理：___________

年09月20日

3

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03目录

01质量环境职业健康安全方针'目标.........................................1

02颁布令.................................................................3

03目录...................................................................4

04有限公司概况......................................................6

1应用说明、引用标准、术语和定义、删减..................................7

2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图................................8

3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表................................9

4质量环境职业健康安全管理体系..........................................11

4.1总要求...........................................................11

4.2文件要求..........................................................12

5管理职责..............................................................14

5.1管理承诺..........................................................14

5.2以顾客、相关方、员工为关注焦点...................................15

5.3管理方针.........................................................16

5.4策划.............................................................17

5.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划...............................17

5.4.2环境因素识别与评价.............................................18

5.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制.................................19

5.4.4法律法规和其他要求.............................................20

5.4.5目标、指标和管理方案...........................................21

5.5职责、权限与沟通.................................................22

5.5.1职责和权限.....................................................22

5.5.2管理者代表.....................................................26

5.5.3协商与沟通、信息交流...........................................27

5.6管理评审.........................................................28

6资源管理.............................................................29

7产品实现.............................................................31

7.1产品实现的策划....................................................31

7.2与顾客有关的过程..................................................32

7.3设计开发..........................................................34

7.4采购..............................................................35

7.5生产和服务提供....................................................36

7.6监视和测量设备的控制..............................................38

7.7环境、职业健康安全的运行控制.....................................39

7.8应急准备与响应...................................................40

8测量、分析和改进.....................................................41

8.1总则.............................................................41

8.2监视和测量.......................................................42

8.2.1顾客满意的监视与测量...........................................42

8.2.2内部审核.......................................................43

4

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8.2.3过程的监视和测量................................................44

8.2.4产品的监视和测量................................................45

8.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量..............................46

8.2.6合规性评价......................................................47

8.3不合格品的控制....................................................48

8.4数据分析..........................................................49

8.5改进（不符合、事故、事件的控制）..................................50

9手册管理办法.........................................................52

附：1程序文件目录....................................................53

附：2第三级文件清单..................................................54

附：3记录汇总表......................................................55

附：4生产工艺流程图..................................................61

附：5厂区平面示意图..................................................62

附：7重要环境因素清单................................................64

附：8重要职业健康安全危险源一览表....................................65

附：9环境/职业健康安全管理方案.......................................66

附：10法律法规及其他要求清单（环境）.................................67

附：11法律法规及其他要求清单（职业健康安全）.........................70

5

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04有限公司概况

地址：

联系人：

电话：

传真：01

邮编：

网址：

6

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1应用说明、引用标准、术语和定义、删减

1质量环境职业健康安全管理体系的范围：

1.1质量管理体系的范围：

棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的设计开发、生产和服务（有限

公司集团、公司）；针织棉及混纺坯布、针织棉及混纺印染布、针织棉及混纺服装的生

产和服务（公司）。

1.2环境职业健康安全管理体系的范围：

棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境、职业健康

安全管理活动（有限公司集团）。

2组织机构和场所：

2.1组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图

2.2质量管理体系的机构及相关场所

2.3环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所

3应用和删减：

3.1有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了GB/T24001-2004《环境

管理体系要求及使用指南》、GB/T28OO1-2001《职业健康安全管理体系规范》标准

的全部要求。

3.2有限公司集团质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008《质量管理体系要

求》标准的全部要求。

3.3量管理体系在应用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准时，删减了

7.3条款“设计开发”的要求，按照国家标准和顾客要求组织生产，删减此条款不影响

公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。

4术语和定义：

4.1本手册采用了GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004

《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

标准中的术语。

4.2除上述术语和定义以外，还规定了一下术语和定义：

4.2.1有限公司集团简称为“分公司工

5引用标准：

GB/T19001-2008《质量管理体系要求》

GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》

GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

7

文件编号：Q/PM-SC-20U公司管理手册修改状态：A/0

2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图

说明：不在14001/18001的认证范围

8

文件编号：Q/PM-SC-2011公司管理手册修改状态：A/0

3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表

职育3部门

一

一

一

一

妾

一

一

企

劳

技

纺

织

动

管全

仓

供

办

财

总

业

动

术

纱

部

力

理销外考保审政

应

经

公

务

储

发

人工

协

分

分

分

管理体系要求卫

展

售贸事处评工

处

理者计

室

处

办

作

厂

厂

厂

处会

处

代处处处办室部

处

一

一

一

一

一

表一

一

GB/T19001GB/T28001GB/T24001▲

4.1总要求4.1总要求4.1总要求▲▲▲△

4.2.3文件控制4.4.5文件和资料控制4.4.5文件控制▲△△△△A△△△△△△△△△△△△△△△

4.2.4记录控制4.4.3记录和记录管理4.4.4记录控制▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

5.1管理承诺▲

5.2以顾客为关注焦点▲▲▲

4.3.1对危险源辨识、风险评价和风4.3.1环境因素

▲△△△△A△△▲△△△△△△△△△△△

险控制的策划

4.3.2法律与其他要求4.3.2法律法规和其他要求▲▲△△△△△▲▲△△▲△△△△△△△△

5.3质量方针4.2职业健康安全方针4.2环境方针▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

5.4.1质量目标4.3.3目标4.3.3目标、指标和方案▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△

5.4.2质量管理体系策划4.3.4职业健康安全管理方案▲▲▲

5.5.1职责和权限4.4.1结构和职责4.4.1资源、作用、职责和权限▲△△△△△△△△A△△△△△△△△△△△△△

5.5.2管理者代表▲

5.5.3内部沟通4.4.3协商和沟通4.4.3信息交流▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△

5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

6.1资源的提供▲

6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力4.4.2能力、培训和意识▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△

6.3基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制▲▲▲▲▲▲▲

6.4工作环境△△▲▲▲▲▲▲

7.1产品实现的策划△△▲△△△△△

7.2.1与产品有关的要求的确定4.4.6运行控制4.4.6运行控制▲▲▲

7.2.2与产品有关的要求的评审▲▲△△△△△△△△

7.2.3顾客沟通4.4.3协商和沟通4.4.3信息交流▲▲▲

7.3设计开发▲△△△

7.4.1采购过程■1.4.6运行控制4.4.6运行控制△△▲△△△△△△△△△

7.4.2采购信息▲△△△△△△△

7.4.3采购产品的验证△▲

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即脚门

一

一

一

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妾

一

一

一

企

劳

管

技

纺

织

动

全

考

供

总

办