物料退料作业指导书

物料退料作业指导书1.0目的：为及时有效地控制库房、生产车间内不良物料或剩余物料的周转与处理，减少呆滞料和库存量，合理降低生产成本。2.0适用范围：本文件适用于公司仓库对所有退料作业。3.0职责：仓库负责按此文件对所有的退库物料进行处理及处理跟踪。采购员负责就采购来料不良品与供应商联系处理工作。生产部负责对加工中存在的不良原材料进行退库处量及客户退料的返修工作。外协员负责就外协来料不良品与供应商联系处理工作。品质部负责对所有退库物料的检验、判定及提出处理意见。4.0规定内容：4.1来料退料处理4.1.1对所有来料交接检验不合格批物料,IQC必须明确标识《IQC不合格标签》。4.1.2仓管员按照IQC检验后的标识,将贴有《IQC不合格标签》的来料转入退货区，并按照场IQC提供的《IQC检验报告》上的处理意见，通知供应商对来料进行处理，并知会采购员或外协员。4.1.3采购员或外协员应督促供应商及时办理退料手续。4.1.4供应商在办理退货手续时,仓管员先开出《退货单》后，按《退货单》清点需退料数量无误，再将物料从退货区拉出，要求供应商清点退货物料数量。4.1.5对已退物料,采购员或外协员应及时跟催供应商的补货或返工进度。4.2生产加工退料处理4.2.1生产加工过程中，若来料出现不良或所用物料出现剩余时，由生产班组填写《生产物料退库单》，并由IQC确认后方可退回仓库。4.2.2对生产退回的来料不良物料,仓管员按照《生产物料退库单》将生产退库物料进行清点，并按照《生产物料退库单》上的处理意见，将需退回供应商的物料按4.1节(来料退料处理)中的规定要求供应商办理退料手续,对生产剩余的合格物料,仓管员重新按《物料收发作业指导书》要求办理入库储存手续。注：对生产退回物料，如无法确定物料是否为环保物料时，必须按非环保物料处理。对已退物料,仓管员应及时跟催供应商的补货或返工进度。客户退货处理所有客户退回物料必须先入库再进行处理，客户的《退货单》由仓库复印一份交给计划以使安排补货。仓管员按照客户的《退货单》清点客户所退回物料的名称、型号、数量等，对退货物料清点无误后按《物料收发作业指导书》办理入库，并且应将退货信息(如客户采购订单号、退货日期)详细记录在电子档中，发便能及时准确给客户补货。客户退货物料应由仓管员转入不良品区内待处理。仓管员及时按照客户退货信息开出《仓储物料品质异常处理单》，并交至检验员检验。检验员将客户退货物料的检验结果详细地描述在《仓储物料品质异常处理单》的检验栏中，并将《仓储物料品质异常处理单》交至品质主管处处理。品质部主管在《仓储物料品质异常处理单》上对客户退货物料作出处理意见，并详细说明处理方式与责任部门。责任部门主管在《仓储物料品质异常处理单》上明确对客户退货物料的处理安排意见。仓管员将已处理完毕的《仓储物料品质异常处理单》复印一份交给计划部，计划部按照其处理结果做出补货措施。仓管员接收到已处理完毕的《仓储物料品质异常处理单》后，应按照责任部门主管所签的处理安排意见，及时督促相关班组或个人对客户退货物料进行处理。不良品的处理过程按《不合格品处理程序》进行。仓存过期物料的处理：4．4．1对于超过三个月的电镀件，超过期限的化学品，按4.3.4-4.3.10处理4．5仓存可疑物料处理4．5．1生产中发现不良，追溯到货仓清库的不良品,按4.3.4-4.3.10处理缩略语及定义:无相关文件:《不合格品处理程序》《物料收发作业指导书》记录表格:《生产物料退库单》《仓储物料品质异常处理单》

退库单NONO:退库单位： 通知凭证：品质状况： 日期： 相关凭证：行号物料编号名称/规格批号申退数实退数单位备注编号:退库人： 主管审核： 仓管员： 品管： 编号:

NO:NO:供应商： 通知凭证：品质状况： 日期： 检验单号：行号物料编号物料名称单位数量单价金额采购单号仓管： 审核： 送货人： 收货人： 制单： 编号:白色联—存根红色联—供方黄色联—财务绿色联—仓管编号:

品质异常处理单客户名称机型物料名称工序名称线别/班别订单号批量生产日期检验数量不良数不良率提出时间不良描述:：（物料不良时注明物料名称、物料编码、供应商等信息）拟制：审核：不良原因分析：拟制：审核：改善措施（责任部门填写）：拟制：审核：不良品处理办法：生产线数量：处理办法：□挑选□重工□退货□其它货仓数量：处理办法：□挑选□重工□退货□其它供应商数量：处理办法：□挑选□重工□退货□其它备注：“其它”项请注明清楚处理办法。拟制：