压力管道元件质量管理手册

XXXXX/TS-2012

xxxxxx有限公司

压力管道元件制造质量管理手册

（依据TSGD2001-2006>TSGZ0004-2007编制）

版本：A/0

受控状态：口受控口非受控

分发编号：____________

颁发日期：2012年XX月XX日实施日期：2012年XX月XX日

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第A版第0次修订

0.1目录

o.1目录.......................................................................1

0.2质量管理手册批准令...........................................................2

0.3质量方针、质量目标颁布令....................................................3

0.4编制、审核、批准、会签......................................................4

0.5质量管理手册管理.............................................................5

0.6质量管理手册更改记录........................................................6

0.7公司简介......................................................................7

0.8质保体系责任人职能分配表....................................................7

0.9体系的适用范围...............................................................9

0.10引用标准....................................................................10

0.11术语、定义和缩写...........................................................11

0.12质量保证体系基本要求.....................................................12

1管理职责.......................................................................13

2质量保证体系文件..............................................................28

3文件和记录控制................................................................30

4合同控制.......................................................................32

5设计控制.......................................................................34

6材料、零部件控制..............................................................37

7作业（工艺）控制..............................................................39

8焊接控制.......................................................................40

9热处理控制.....................................................................42

10无损检测控制.................................................................43

11理化检验控制.................................................................44

12检验和试验控制...............................................................45

13设备和检验与试验装置的控制..................................................47

14不合格品（项）控制...........................................................49

15质量改进与服务...............................................................50

16人员培训、考核及其管理......................................................53

17耐压试验过程的控制...........................................................54

18执行特种设备许可制度........................................................55

附录A压力管道元件质保体系责任人任命书........................................57

附录B程序文件目录.............................................................58

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02质量管理手册批准令

根据特种设备技术规范TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》和

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（以

下简称特种设备质保体系基本要求）的要求，结合本公司实际情况，编制了A/0版

《压力管道元件制造质量管理手册》。

在A/0版《压力管道元件制造质量管理手册》中确定了公司的质量方针和质量

目标，详细地阐明了公司特种设备质保体系要求，规定了各部门和质量控制系统

责任人的工作职责、权限和相互关系、开展特种设备质保体系活动的具体要求以

及对程序文件的引用，本手册是公司建立并实施特种设备质保体系要求的纲领性

文件和行为准则，也是向顾客和评审机构提供信任的依据。

A/0版《压力管道元件制造质量管理手册》通过审定，现批准颁布，并于2012

年09月05日起正式颁布实施。公司各级领导、各职能部门以及全体员工必须严格

遵照执行。

总经理:

日期：2012.09.05

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0.3质量方针、质量目标颁布令

质量方针是我公司质量保证体系的质量宗旨和方向，它是质量目标制定和评审的框

架，最高管理者应对满足要求和持续改进质量保证体系有效性作出承诺，并确保在公司内

得到沟通和理解、在持续适宜性方面得到评审。

0.3.1公司的质量方针是：

XXXXXXXXXXXXXXX

0.3.2公司的质量目标是：

1)XXXXXXXXXXX;

2)XXXXXXXXXXXX;

3)XXXXXXXXXXXXXX.

总经理:

日期：2012.09.05

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第A版第0次修订

0.4编制、审核、批准、会签

类另11部门/责任人签名

编制办公室

审核质量保证工程师

批准总经理

技术部

质管部

生产部

采购部

销售部

金工车间

装配车间

技术负责人

设计责任人

工艺责任人

材料责任人

焊接责任人

无损检测责任人

理化检验责任人

耐压试验责任人

成品检验责任人

设备计量责任人

热处理责任人

装配责任人

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0.5质量管理手册管理

1质量管理手册编制、审核、批准、会签

公司办公室组织编写《压力管道元件制造质量管理手册》，由质量保证工程师审核，

总经理批准，各部门主要负责人和质量控制系统责任人进行会签。

2手册出版形式

质量管理手册为合订本，版本号以大写英文字母表示：A、B、C……，修改次数用

阿拉伯数字表示：0、1、2……«

3手册的发放与保管

3.1质量保证工程师批准确定公司内部质量管理手册发放范围，办公室负责管理和发放

手册。

3.2顾客需要质量管理手册时，由销售人员提出申请，经质量保证工程师批准后，办

公室负责发放手册。

3.3本公司内部发放的以及提供给第三方认证机构的质量管理手册均为受控版本，提

供给顾客或供方的手册为非受控版本。

3.4公司内部手册持有者应妥善保管质量管理手册，注意手册的修改并及时得到有效

版。手册持有者调离公司时，应将手册交回发放部门。

4手册的更改

4.1手册更改应按《文件控制程序》(XXXXX/CX02-2012)办理审批手续，力、公室

负责手册更改的具体工作。

4.2更改的内容应及时传达到手册持有者，确保受控手册的有效性和一致性。

5手册评审

5.1办公室负责收集手册使用中的建议和意见，并将其作为管理评审输入.

5.2当公司组织机构发生变化、主要负责人发生变化、法律法规发生变化时，对质量

管理手册进行评审，确定手册是否需要更改或换版。

6手册宣贯

6.1各部门主要负责人负责手册的宣贯工作。

6.2各部门必须按手册规定的要求开展各项职能活动，充分发挥质量管理手册的指导性作用。

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0.6质量管理手册更改记录

更改手册更改单

标题号更改条款号更改人备注

日期页次编号

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0.7公司简介

XXXXXX有限公司是石油机械产品专业生产厂家，公司现有一百余名职工，工程技术

人员十多名，拥有各类满足生产需要的机加工设备和检测设备。我公司设备先进合理、技

术力量雄厚。

在市场竞争中，我公司特别注重科技投入，积极着力于新产品的开发和应用，现生产

的井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀、封隔器和打捞工具

等系列产品，畅销全国各大油田。

我公司全体员工坚持不断创新的精神，坚持产品质量第一的原则，欢迎社会各界人士

光临惠顾。

企业名称：XXXXXX有限公司

公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX

邮编:XXXXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXXXXX

E-mail:XXXXXXXXXXX

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第A版第0次修订

0.8质保体系责任人职能分配表

耐

成

设

无热

口

品

备

部门责任人装

材

焊

设

理

技质工损处

试

检

配

料

计

接

计

化

技

%总术保检理办销

责

责

责

粉

脸

贵

量

责

术

经负X测责公售

任

任

任

任

部

责

责

任

责

责任

人

人

人

责人室部

理人

任

任

程任任

人

人

任人

人师人人

人

1管理职责▲△△△△△△△△△△A△△△△△△△△

11质量方针和目标▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△

12质量保证体系组织▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

13职贲、权限▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

14管理评审▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

2质量保证体系文件△△△△△A△△△△△△△△▲△△△△△

21质量管理手册△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△

22程序文件△A△△△AA△△△△A△A▲△△△△△

23工艺△△△▲A△△△△A△△△△▲△△△△

24质量计划▲△△△△△△△△△△△△△▲△△△△

3文件和记录控制△△△△A△△△△△△△△▲▲△△△△

31文件控制△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△

32记录控制△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△△

4合同控制△△△△△▲

5设计控制▲△▲△▲△△△△

6材料、零部件控制△△A△▲△△A△△△▲△

7工艺控制▲△△▲△△△△△△△△▲△△

8焊接控制△△▲△△▲△

9热处理控制△△▲▲▲△

11.无损检测控制△△▲△▲△

11.理化检脸控制△▲▲△

12.检验■和试验■控制△△△△△▲▲▲▲△

13.设备和检卷与试险装置控制设备△△A△△△△▲▲▲△

14.不合格品控制A▲△△△△△△△△△△△▲△△△

15.质量改进和服务△△▲△△△△△△△△△△△△△▲△△

16.人员培训、考核和管理△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△

17.压力试验过程控制△▲▲▲▲△

18.执行特种设备许可制度▲△▲△△△△△△△A△△△△△△△△△

注：▲表示主要职能部门；△表示相关职能部门。

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0.9体系的适用范围

本《压力管道元件制造质量管理手册》按TSGZ0004-2007《特种设备制造、

安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGD2001-2006《压力管道元件制造

许可规则》、井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀等产品国家和行业标

准，同时结合本公司的实际情况编制而成。

本手册覆盖了公司特种设备压力管道元件组合装置产品：井口装置和采油树、节流压

井管汇、平板闸阀、节流阀的设计、制造和销售。

本手册适用于公司内部质量保证体系的管理，也适用于第三方质量保证体系认证、评

审，同时也适用于顾客对本公司质保体系的审核。

本公司的产品及产品实现过程中，没有需要删减的内容。本手册包括特种设备安全技

术规范TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要

求》和TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》的全部内容。

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0.10引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册实施时所

示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用下列标准的各方应探讨使用下列标准最新版

本的可能性。

国家主席令《中华人民共和国产品质量法》

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国标准化法》

国质监局（2003）172号特种设备行政许可实施办法（试行）

中华人民共和国国务院令第549号《特种设备安全监察条例》

劳动部劳部发〔1996〕140号《压力管道安全管理与监察规定》

省人大常委会公告（2002）25号江苏省特种设备安全监察条例

TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》

TSGD7002-2006《压力管道元件型式试验规则》

TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则

特种设备无损检测人员考核与监督管理规则

GB/T22513-2008《石油天然气工业钻井和采油设备井口装置和采油树》

SY/T5323-2004《节流和压井系统》

中国机械工业标准汇编阀门卷（第四版）

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第A版第0次修订

0.11术语、定义和缩写

本手册采用特种设备安全技术规范中有关术语、定义和缩写。

本手册中涉及到的专业术语含义如下：

♦停止点（H点）——相应文件规定的某点，未经指定组织授权批准，不能越过该点

继续活动。

♦授权检验点（I点）——第三方或顾客检验。

♦检验点（E点）——指公司内部检验人员的检验。

♦审核点（R点）——指认可、确认对一项事务的承认、批准或两者兼之，通过签

名和日期来证明。

♦见证点（W点）——是指影响工程或产品质量的一些关键检验项月。

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第A版第0次修订

0.12质量保证体系基本要求

0.12.1本公司应执行《特种设备安全监察条例》，按照TSGZ0004-2007《特种设备

质保体系基本要求》、TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》建立和实施质量

保证体系，确保特种设备压力管道元件（井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、

节流阀）安全性能得到有效控制。

0.12.2质量保证体系必须做到：

a）符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；

b）能够对特种设备安全性能实施有效控制；

c）质量方针、质量目标适合本公司实际情况；

d）质量保证体系组织能够独立行使职责；

e）质量保证体系责任人员（质量保证工程师和各质量控制系统责任人员）职责、权

限及各质量控制系统工作接口明确。

f）质量保证体系各要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、

程序、内容、记录齐全。

g）质量保证体系文件规范、系统、齐全。

h）执行国家特种设备许可制度。

0.12.3公司法定代表人为安全责任第一责任人，质保工程师负责特种设备制造质量保证

体系的建立、实施、保持和持续改进，各质量控制系统责任人员对各个过程质量控制负责。

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第A版第0次修订

1管理职责

1.1质量方针和质量目标

质量方针和目标，由总经理批准，在质保手册中形成文件发布，公司制定质量方针和

目标时必需符合以下要求：

a)符合产品井口装置和采油树、节流压井管汇、平板闸阀、节流阀的产品特性，能

承受设计压力要求，不能出现责任事故，应突出特种设备安全性能要求。

b)质量方针体现了对压力管道元件安全性能及其质量持续改进的承诺，指明质量方

向和所追求的目标。

c)质量月标应在质量方针框架内建立和展开，并在企业的相关职能和层次上分解落

实，目标应包括产品所要求的内容，应是可测量的，并与质量方针保持一致。

1.1.1质量方针：

以顾客为中心，在品质和服务上持续改进追求卓越、不断提高顾客满意度。

1.1.2本公司质量目标：

1)XXXXXXXXX;

2)XXXXXXXX;

3)XXXXXXXXXX.

质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，由办

公室进行统计，并进行定期考核。具体操作执行《质量目标考核规定》的要求。

1.2质量保证体系组织

1.2.1本公司质量保证体系由总经理对特种设备安全质量总负责、第一责任人，由总

经理任命质量保证工程师和各质量控制系统的责任人员。根据TSGD2001-2006《压力管

道元件制造许可规则》要求，本公司质量控制系统设有：技术负责人、质量保证工程师、

设计责任人、工艺责任人、焊接责任人、无损检测责任人、热处理责任人、材料责任人、

理化责任人、耐压试验责任人、成品检验责任人、设备计量责任人、装配责任人。

122公司的质保体系附图1

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第A版第0次修订

附图1

质量保证控制体系图

质量保证工程师

装

成

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