YMF-P-S05(A0)仓库管理程序

仓库管理程序文件编号：YMF-P-S05版本：A第14页共14页广州懿墨房尚品有限公司程序文件秘密等级：■普通□保密□机密□绝密广州懿墨房尚品有限公司程序文件YMF-P-S05（版本/次：A/0） 仓库管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：2015-07-27发布2015-07-28实施发布范围FORMCHECKBOX全员发布FORMCHECKBOX相关部门及岗位：FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXT 注：文件的发布范围由责任部门根据实际情况选中对应的复选框，非全员发布的文件，需填写发布的相关部门及岗位名称。文件修订记录修订日期页码修订内容说明版本变更备注目录1 目的 42 适用范围 43 定义与术语 44 职责 45 工作程序 55.1仓库管理流程 55.1.1 仓库管理流程框图 55.1.2 仓库管理流程说明 75.2物料盘点与清查流程 95.2.1 物料盘点与清查流程框图 95.2.2 物料盘点与清查流程说明 105.3仓库废品处理管理流程 125.3.1 仓库废品处理管理流程框图 125.3.2 仓库废品处理管理流程说明 135.4库房管理原则和制度 146 相关文件 157 表格使用指引 15目的为规范领退料、物料盘点及出入库管理，确保物料进出顺畅及维持货物储存期间的质量，达到帐实统一，特制订本程序。适用范围适用于运营部生产仓货物存储管理（仓库货物包括生产物料、辅料、售后维修物料、成品、客供料）工作。定义与术语生产辅料：辅助生产用的日常消耗品。生产物料：指直接用于生产产品原材料、配件、零件、包材。特殊用途成品：是指用于研发、技术支持、生产线治具、维修和质检等用途的产成品。门到门服务：是指客户发出发货指令后，由承运公司提供上门收取货物，并由承运公司或合作公司负责将货物送到发件人指定地址和收件人的一种货运服务。职责部门角色职责公司领导总经理审批存货盘点差异调整审批流程。采购部主管所有物料、设备、工具的采购管理。运营部主管1.定期对物料进行盘点。2.生产物料、售后维修物料和生产超领料补料等物料备料规划、使用安排等，销售成品和设备/工具等安排管理。3.通知产成品发货。仓库管理员所有仓库物资的收、发、存管理，生产辅料的备料申请等。销售成品、特殊用途成品等的报检及发物流。物料员超损物料补料、生产辅料领用及需求的提出，剩余物料的退料。品质管理部主管生产物料、生产辅料、售后维修物料、销售成品、特殊用途成品等的检验以及对本部门物资需求的提出。研发部NPI工程师设备、工具等采购需求发起、验收及管理。制作或修改样机。射频工程师编写产品技术状态资料。产品经理确认技术状态。财务部会计盘点时间、方式等安排，物资报废等文件的审阅和财务帐务处理。工作程序仓库管理流程仓库管理流程框图仓库管理流程说明编号流程步骤责任部门/岗位控制编号流程说明输出文档01货物进仓运营部/物料员物料员用合适运输工具送半成品、成品到仓库指定区域，并提供《成品入库送检检验报告单》给仓管收料。物料员用合适运输工具送退仓物料到仓库指定区域，并提供《物料/产品退仓报检单》给仓管收料。转入“原材料检验管理流程”。《物料/产品退仓报检单》02预收货物运营部/仓库管理员转自“采购管理流程”。仓库管理员根据送货单核对物料及包装，检查标识是否明确，包装是否完整，检查完毕后仓库管理员先预收物料，并于4小时内（工作时间）制作《原材料进仓报检单》送品质管理部检验。并转入“原材料检验管理流程”。对于产线退回的不良品，仓库管理员每周整理汇总，发给采购处理。对于产线退回的废品，仓库管理员每周整理汇总给运营部主管，运营部主管走《仓库废品处理审批流程》处理。仓库管理员根据产线物料员提供的《成品入库单》核对半成品及成品数量，无误后实物按类别存于成品仓，并当天将《成品入库单》交与账务过账。仓库管理员核对客退品单据、实物，确认无误后给财务做核销，账调至客退仓，仓库管理员每月发客退仓产品给维修人员集中处理。《成品入库单》03检验品质管理部/主管C01如是原材料或辅料，品质管理部按原材料检验管理流程执行，检验完毕后在产品外包装上贴上合格标签并盖章确认，同时《原材料进仓报检单》上要注明检验结果。如检验结果为NG，则参照不合格品管理流程处理。仓库管理员收到品质管理部检验报告后，不良物料转移至待处理区，良品部分转至合格区。04不合格品管理流程品质管理部/主管参见“不合格品管理流程”。05收料上架运营部/仓库管理员运营部仓库管理员核对《原材料进仓报检单》或《物料/产品退仓报检单》与实物无误后在单据上签字确认，并将货按规定防护方式拉至指定区域上架，然后将《原材料进仓报检单》或《物料/产品退仓报检单》转给账务入账。06入账运营部/助理C02运营部账务处理人员收到《原材料进仓报检单》或《成品入库单》后如无异常务必于8小时内入账，并将《成品入库单》移交一份给采购部。07管理/优化库存运营部/仓库管理员C03仓库每季度对库存物料进行清理，对于储存期超过半年的物料由仓库管理员作适当标识并填写《呆滞物料明细表》。品质管理部每季度组织对库存产品的质量状况进行抽查，并填写库存产品《质量抽查记录表》，对于不合格的产品依据《不合格品管理程序》进行控制等。设定库存周转率指标作为库存优化改善的方向，每季度统计分析改善。每季度运营部主管依据仓库提供的《呆料明细汇总表》召开呆滞物料评审会，并依据会议结果走呆料处理审批流程，然后仓库依据审批流程结果走仓库废品处理审批流程，人事行政部依据仓库废品处理审批流程结果处理废品（变卖或其它）。《质量抽查记录表》08下投料单/安排出货运营部/主管C04运营部主管制作《生产任务投料单》给各仓管备料、发料；安排半成品、成品销售出货。08退料/领料运营部/物料员C05产线超损需补料，由物料员参考生产任务投单明细开领料出库单，领料单务必有生产订单号。09备料运营部/仓库管理员仓管员接到领料单或投料单后备料，所有物料必须按需求数量发放。备料要做到先进先出，同时以外包装箱上合格证的日期标签为辅备料。10检验品质管理部/主管C06仓库管理员接到出货通知后，需送给品质管理部检验的则提前送检并附上《成品出货送检/检验报告单》。11出货运营部/仓库管理员C07仓库管理员物料备好后通知产线物料员于生产前一天领料，当面在《领料出库单》指定区域交接签字。仓库管理员按市场部的要求及物流发货方案与物流公司交接货物，同时附上《送货单》给物流公司，交货给客户时让客户签收，原件由物流公司返回仓库管理员。仓库管理员发完料后将对应单据交给账务处理。转至“物料盘点与清查流程”。物料盘点与清查流程物料盘点与清查流程框图物料盘点与清查流程说明编号流程步骤责任部门/岗位控制编号流程说明输出文档01发出盘点通知财务部/会计财务部每月28日前通过邮件发出盘点通知，明确盘点范围、参与人员。（必要时）《通知》02打印盘点清册运营部/仓库管理员若属于月盘，则运营部仓库管理员每月定期打印《盘点清册》，组织月度盘点。若属于年中/年底盘点，则转至步骤03；若属于月度盘点，则转入步骤06。《盘点清册》03编制盘点计划财务部/会计财务部于年中或年底编制《盘点计划》，主要内容包括物资盘点时间、盘点范围、盘点方式、盘点责任、责任部门及配合部门。《盘点计划》04审核公司领导/总经理C01总经理审核《盘点计划》，主要关注措辞是否准确，盘点时间、范围、方式安排是否合适。05打印盘点报表运营部/仓库管理员仓库管理员在盘点之前，打印《盘点报表》。《盘点报表》06盘点运营部/仓库管理员1.仓库管理员对实物进行盘点，运用点数、称重等方式核实库存物资数量并登记在《盘点报表》中。2.是否存在盘盈盘亏情况，若有，转至步骤08；若无，则本流程结束。06监盘财务部/会计C02财务部监督盘点过程，确保盘点的全面性、真实性与记录的准确性。06监盘运营部/主管C03月度盘点时，运营部主管监督盘点。07审核并编制盘点表财务部/会计C04财务部根据盘点结果编制《账物卡一致率统计报表》，主要内容包括实物数量，账面数量，盘点差异等内容。《账物卡一致率统计表》08结束盘点发起差异调整审批流程运营部/主管1.运营部主管确认盘点差异并批准结束盘点，暂时调整盘点差异至账、物、卡一致，但是暂停盘点差异物料进、出账；2.运营部主管提交存货盘点差异调整申请。《存货盘点差异调整审批表》09确认财务部/会计C05财务部确认运营部主管提交的存货盘点差异调整申请，主要关注盘点结果的合理性、修改数据的准确性等，同时填写盘点差异金额。10审批公司领导/总经理C06总经理审批存货盘点差异调整申请，主要关注盘点差异产生原因、盘点结果的合理性。11通知调整结果运营部/主管C071.存货盘点差异调整流程审批通过后，发出当月存货盘点差异调整结果。2.取消暂停盘点差异物料进、出账至可进行。《存货盘点差异调整审批表》仓库废品处理管理流程仓库废品处理管理流程框图仓库废品处理管理流程说明编号流程步骤责任部门/岗位控制编号流程说明输出文档01货物退仓运营部/物料员1.运营部产线、售后维修填写《物料/产品退仓报检单》并退回不良物料。运营部主管提供呆料处理审批单（附上《呆料明细汇总表》）。2.若备品数量充足，则转至步骤02；否则，转至步骤07。《物料/产品退仓报检单》02收货运营部/仓库管员C01仓库管理员收货，确认清单及实物，单据务必按要求填写。仓库管理员确认产线退回不良品属于厂商责任部分是否在备品数量范围之内，属于备品数量范围之内的直接报废，不转入待处理仓直接走废品处理审批流程报废，如已超出备品数量范围，则转入待处理仓，要求采购与厂商协商处理。属于客供料部分，由客户决定处理方案。03发起废品处理流程运营部/主管运营部主管发起仓库废品处理审批流程。04审批公司领导/总经理C02总经理审批流程，主要关注废品产生原因是否属于人为。05处理废品人事行政部/主管人事行政部依据公司制度处理废品，或变卖废品，或交给具相关资质的公司回收。06财务登记财务部/会计C03人事行政部将变卖废品的钱交给财务部，财务部登记记账。07通知运营主管协助处理运营部/仓库管理员若备品数目不足，需要采购以供生产时，则运营部仓库管理员通知运营主管协助处理，转入“物料计划控制管理流程”。库房管理原则和制度01物料存储储存应遵循的原则:防火、防水、防压、定点、定量、定位。物料入库以后，要严格按仓库规划放置在相应区域。对危险物资（如酒精等）应进行隔离储存管理。物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”，纸箱摆放的高度不能超出210cm，成品按工程制定的标准摆放。物料严禁直接摆放于地面上，应放置于货架或卡板上以防受潮。各类物料要严格分开摆放，严禁将良品、不良品、报废品等混放，并做好物料标识。仓库内严禁烟火，下班离开仓库时应关好门窗及照明电源。危险化学品必须于专门区域保管，并有专人管理，严禁各类化学品混合摆放，以免发生化学反应造成物料变质或安全事故。各仓储区域必须配备足够有效的消防设施，仓管员如发现设施异常时要及时汇报。02物料包装产成品要送存仓要符合研发部提供的包装要求，如客户有特殊要求则研发部按客户要求编制包装作业指导书，产线按研发包装作业指导书包装。品质管理部在生产过程中及出货过程中依据作业指导书对包装方式进行核查，特别是OEM部分出货时要特别注意核查。采购来料要符合常规包装要求，包装不得破损。03物料搬运物料入库以后，库房内搬运由仓管员负责，生产过程中的物料、半成品、成品搬运由产线负责，出货由仓管员负责搬运。各责任部门在搬运过程中轻拿轻放，防止磕、碰、擦伤而造成产品损坏，选择适宜的搬运工具，防止标识脏污或脱落。对易燃、易爆等或对人身安全有影响的产品，搬运应有严格的作业程序。04物资储存环境仓储场地必须有良好的通风、通光、通气的环境,仓储区域需保持整洁干凈,各处门窗应整齐完好。仓储场地温度一般要求为5℃～38℃；湿度为35%～80%。仓管员要每天填写《温湿度点检表》记录详细情况，如有异常要及时进行调整，以达到物资特性存储的标准。05其它仓库应定期进行安全、消防检查，严禁在仓库吸烟，注意防火防盗。非经仓库管理员同意，仓库以外人员不准入内。做到“借用登记”的原则。相关文件Y