矿山企业安全标准化手册

xxx矿山有限公司安全管理手册版本号：编制：审核：批准：xx年x月x日发布xx年x月x日执行目录0.1更改记录0.2安全标准化手册发布令TOC\o"1-2"\h\z\u1概述 11.1重要内容 11.2公司概况 12目的和范围 22.1目的 22.2合用范围 23规范性引用文献 54标准化系统 64.1安全生产方针和目的 64.2安全生产法律法规与其他规定 74.3安全生产组织保障 84.4风险管理 124.5安全教育与培训 154.6生产工艺系统安全管理 184.7设备设施安全管理 194.8作业现场安全管理 214.9职业卫生管理 264.10安全投入、安全科技与工伤保险 284.11检查 304.12应急管理 334.13事故、事件报告、调查与分析 374.14绩效测量与评价 395附录 415.1法律、法规 425.2规章、文献 435.3标准、规范 445.4安全生产管理机构网络图 455.5安全生产管理制度目录 465.6安全生产责任制目录5.7安全生产操作规程目录5.8应急预案目录5.9安全记录清单6.0安全设备、设施清单更改记录序号文献编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改1234567891011121314151617181920安全标准化管理手册发布令本《安全标准化管理手册》是按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实行指南》，结合本公司安全管理特点制定的。《安全标准化管理手册》中规定了我公司的安全方针和安全目的，描述了公司的安全标准化管理系统，拟定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其互相作用，是本公司实行安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改善活动的大纲性文献，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。作为公司的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对公司的安全工作负全责。现任命****为公司安全管理重要负责人，负责建立、完善和实行安全标准化管理系统。为此，我正式批准并发布本《安全标准化管理手册》自2023年9月10日起正式实行。总经理：2023年9月10日1概述1.1重要内容本手册规定了公司的安全方针和安全目的，引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是本公司实行安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改善活动的大纲性文献。本手册符合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实行指南》。1.2公司概况….2目的和范围2.1目的本手册依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实行指南》，规定了公司安全标准化管理系统规定，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和连续改善的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中也许产生的事故隐患，有效减少事故总量，防范重特大事故发生。2.2合用范围本手册描述的安全标准化管理系统合用于本公司所有涉及安全生产的全过程。本手册合用于本公司与安全有关的部门、场合和所有员工。本公司自设计、施工、生产等过程,均按照AQ2023.1-2023《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ2023.2-2023《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实行指南》的规定进行控制，标准条款在本公司所有合用，没有删减内容。本公司的外包过程为：工程设计工程施工工程监理安全评价对外包过程的控制，本公司按照承包商的选择与管理规定进行。2.3术语和定义(1)金属非金属矿山metalandnonmetalmines

开采金属矿物,放射性矿物以及化工原料,建筑材料,冶金辅助原料,耐火材料及其他非金属矿物(煤炭除外)的矿山.

（2）金属非金属地下矿山metalandnonmetalundergroundmines

以平硐,斜井,斜坡道,竖井等作为出入口,进一步地表以下,采出供建筑业,工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施.

（3）员工代表employees'representative

在公司员工中产生,由员工自主选举并经重要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员.

（4）任务观测missionobserves

对执行某一任务的员工进行的正式观测,有完全和部分两种类型.

（5）关键任务keymission

属特定的工作任务,假如其未对的执行,也许导致重大的人员伤亡,财产损失,环境破坏或其他损失.

（6）事件incident

导致或也许导致事故的情况.

（7）危险源hazard

也许导致伤害,疾病,财产损失,工作环境破坏或其组合的根源或状态.

（8）危险源辨识hazardidentification

辨认危险源的存在并拟定其性质的过程.

（9）风险评价riskassessment

评价风险限度并拟定其是否在可承受风险范围的全过程.

（10）相关方interestedparties

关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团队.

（11）资源与能力resourcesandability

涉及实行安全标准化所需要的人员,资金,设备,设施,材料,技术和方法,以及得到证实的知识,技能和经验.

（12）安全绩效safeperformance

指公司根据安全生产方针和目的,在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果.

（13）供应商supplier

为公司提供材料,设备或设施及其服务的外部个人或团队.

(14)承包商contractor

在公司的作业现场按照双方协定的规定,期限及条件向公司提供服务的个人或团队.

3规范性引用文献（1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2023.1-2023）（2）金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实行指南（AQ2023.2-2023）（3）金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山评分办法（4）金属非金属矿山安全规程（AQ16423-2023）（5）矿山安全全标志（GB14161-1993）（6）建筑设计防火规范（GB50016-2023）（7）安全生产许可证条例（国务院令第397号）（8）非煤矿矿山公司安全生产许可证实行办法（国家安全生产监督管理局令第20号）（9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）（10）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（国家安全监管总局第80号）（11）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的告知（国家安全监管总局办公厅第70号）4标准化系统4.1安全生产方针和目的4.1.14.1.1.1方针的制定公司依据法律法规规定，结合公司的风险特点与核心业务制定了公司安全生产方针，并由公司总经理张士群签发。4.1.1.2方针的内容安全第一，防止为主，以人为本，风险控制，连续改善，注重实效。4.1.1.3方针的沟通与传达方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以公司文献的形式下发，张贴在公司设立的公告栏中。4.1.1.4方针的评审与修订每年12月公司对方针进行定期评审；根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以保证其适应性。4.1.2目的4.1.2.1目的百万工时伤害率≤15；百万工时死亡率≤1.5；全员安全培训教育率为100%；特种工种持证上岗率为100%；特种设备合格率为100%；设备检查检测率为100%；全年工前安全例会100%；重大设备事故、火灾事故、交通事故、隐患与事故为零；生产安全事故经济损失较去年减少5%；工伤和职业病发生频率下降10%；单位产值安全事故损失成本下降5%；隐患整改的立项率和完毕率提高5%；违章指挥和违章作业的次数减少10%；班组危险预知活动(KYT)的普及率提高10%；员工和相关方抱怨或投诉的次数减少10%4.1.2.2目的的实行公司每年年初制定目的的实行计划，并保证实行；并对目的的完毕情况进行监测，每半年对目的的完毕情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。4.2安全生产法律法规与其他规定4.2.1法律法规意识公司每年组织员工参与安全教育培训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。各级人员均应了解和遵守安全法律法规规定，自觉遵守有关安全法律法规。培训结束后，公司对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。4.2.2需求辨认与获取（1）安监室及时收集有关安全生产特别是影响地下开采的安全生产法律法规等文献，并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。（2）公司各部门和各级人员可以根据需要及时到办公室查阅各种法律法规等文献，及时反馈对法律法规的需求信息。4.2.3融入（1）安监室及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整公司的各项制度和各类文献。（2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。（3）安监室及时将各类法律法规、公司的规章制度及文献及时发放到有关部门和人员。4.2.4评审与更新（1）安监室通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对公司有影响时，组织有关人员进行研究、评审，根据公司具体情况和法律法规的变化调整公司的管理制度、文献及工作。（2）安监室保证公司所使用的法律法规是当前最新的版本。4.3安全生产组织保障4.3.1安全生产责任制4.3.1.1责任制的建立公司实行总经理负责制，下设技术服务部、行政管理部、安全保卫部、生产管理部、生产服务部、经营财务部、安监室、办公室。公司重要负责人、管理人员、各岗位作业人员以及各职能部门均制定有安全生产责任制，共计104项。其中公司高层领导管理职责11项、职能部门安全生产职责11项、工程技术人员安全生产职责11项、其他职能部门安全生产职责12项、民爆器材岗位安全生产职责12项、采区安全生产职责23项、选矿车间安全生产职责24项。4.3.1.2责任制的内容详见附录5.6《安全生产责任制》一节。4.3.1.3责任制的沟通与评审（1）安监室在责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充足理解，并能遵照执行。关键部门的责任制要上墙公布。各部门、岗位和人员要保证责任制贯彻贯彻。（2）公司每年年初对责任制进行评审和修订。4.3.2安全管理机构4.3.2.1（1）公司按照安全生产法律法规的规定设立了安监室，安监室主任：***；配备了专职的安全管理人员？人，分别为********（2）为保证公司安全标准化的建立、实行、保持及连续改善，总经理任命副总经理胡京海为标准化系统的重要负责人。4.3.2.2安全生产委员会为加强公司的安全生产管理工作,经公司董事会研究，成立安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备相应的安全管理人员。安全生产委员会及成员：主任：*****副主任：*****委员：******安委会办公室设在安监室。4.3.2.3特殊职位人员任命为加强公司的安全生产管理工作,经公司经理办公会研究，决定任命以下安全管理职位及人员：安全负责人：****消防负责人：*****急救员：*****事故调查员：*******101采区：******116采区：*******4.3.3员工参与公司建立了《员工权益保障制度》，保证员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到处罚。公司保证员工或员工代表参与安全活动，并在公司办公楼设故意见箱，及时收集、反馈员工关注的安全事项。4.3.4文献与资料控制4.3.4.1文献控制需求公司的安全标准化管理系统文献涉及：安全标准化管理手册（含安全方针和安全目的）程序文献作业指导书安全标准化规章制度4.3.4.2安全规章制度公司建立了各项规章制度共计77项。其中公司通用管理制度47项、井下专项管理制度15项、尾矿库专项管理制度15项。安监室根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订，各部门保证管理制度的执行。4.3.4.3安全记录规定安监室负责编制《文献和资料控制程序》和《安全记录控制程序》并负责记录的控制。各部门对重要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录，并符合以下规定：a.内容真实、准确、清楚；b.填写及时、签署完整；c.编号清楚、标记明确；d.易于辨认与检索；e.完整反映相应过程；f.明保证存期限4.3.5外部联系与内部沟通4.3.5.1外部联系安监室及时同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。4.3.5.2内部沟通a.公司制定有《合理化建议制度》，听取员工和相关方的意见和建议。在公司办公楼设有建议箱，收集员工关心的问题；b.公司采用会议、展示牌等方式进行沟通，每月召开安全事项讨论会，安监室负责公司内信息沟通协调；c.标准化重要负责人每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时解决；d.公司保证有关安全规定、目的及其完毕情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。4.3.6系统管理评审（1）为评价本公司安全标准化系统的实行状况，辨认局限性及需要改善的事项，公司定于管理层每年12月份组织实行管理评审。（2）管理评审的目的在于真实反映公司安全管理状态的有效信息，提出此后改善的需求，从而制定新的行动计划并保证实行。评审的结果以文献的形式整理、记录，并与负责人、员工及相关方沟通。4.3.7供应商与承包商管理4.3.7.1供应商的选择与管理（1）公司制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》，选择、评价符合规定的供应商，以保证供应商的能力满足本公司的规定，产品符合本公司的规定。（2）公司对供应商的供应过程实行全过程控制：a.明确与供应商协调或联系的负责人员；b.审查供应商的资质，选择符合规定的供应商；c.签订购买协议，明确双方的安全生产责任与义务；4.3.7.2承包商的选择与管理（1）公司制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》，选择、评价符合规定的承包商，以保证承包商的能力满足本公司的规定。（2）公司对承包商的安全生产表现实行全过程控制：a.明确与承包商协调或联系的负责人员；b.审查承包商的资质，选择符合规定的承包商；c.对承包商的作业现场进行检查、评估，辨认承包商给公司带来的风险；d.承包商的员工在使用本公司的设备、设施前，要对其进行培训；4.3.8安全认可与奖励公司制定有《安全奖惩制度》，使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。公司通过宣传栏公示安全表现信息，并定期更新。4.3.9工余安全管理公司制定有《工余安全管理制度》，通过传阅和张贴的方式向员工传达工余安全等信息。安监室根据工余的事故进行总结、分析；对员工进行培训和宣传，防止工余意外事故的发生。4.4风险管理4.4.1危险源辨识与风险评价规定4.4.1.1一般规定（1）公司制定了《危险源辨识与风险评价制度》，（2）公司员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使公司所有员工明确危险源的情况和防止措施、控制措施。（3）公司按有关法律规定，准时聘请有资质的安全评价公司进行安全评价，按规定出具《安全评价报告》。（4）对于《安全评价报告》中辨识与分析出学习。4.4.1.2方法的拟定（1）选择与公司相适应的危险源辨识与风险评价方法，并保证方法的适应性，一致性、可反复性及可评价性。（2）评价方法要能提供充足的信息。（3）常用的危险源辨识和评价方法涉及a.安全检查表b.预先危险性分析c.事故树d.专家评议法4.4.1.3辨识与评价流程a.准备b.危险源辨识c.危险源转化为风险的条件d.量化风险结果e.划分风险等级4.4.1.4风险控制措施拟定原则(1)公司根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。(2)遵循的原则a.消除b.替代c.工程控制、隔离d.管理措施e.个体防护（3）当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑保证员工安全健康的措施。4.4.1.5连续风险评价（1）公司按规定进行安全评价，涉及新、改、扩建设项目的“安全预评价”和“安全验收评价”，每三年进行的“安全现状评价”，查找公司存在的危险源，及时解决重大风险。（2）连续风险评价常用方法涉及：a.使用前检查b.计划任务观测c.设备检查d.工前危险预知e.交接班检查f.定期安全检查g.定期检查h.安全标准化系统评价4.4.2风险评价（1）危险源辨识的原则：横向到边、纵向到底、不留死角。（2）公司进行风险评价，应着重考虑以下内容：a.生产工艺过程风险；b.危险物质风险；c.设备、设施风险；e.环境风险；f.职业卫生风险；g.管理风险；h.法律、法规、标准需求;i.相关方的观点等方面。（3）公司对风险评价结果进行风险分级管理，风险评价结果涉及各种也许发生过程的描述和风险的级别。风险等级划分风险等级危害限度也许导致的伤害和损失Ⅰ安全的可以忽略的Ⅱ临界的有也许导致轻微伤害和破坏，应立即采用措施Ⅲ危险的会导致人员伤亡和系统破坏，要立即采用措施Ⅳ破坏性的会导致劫难性事故，必须立即排除4.4.3关键任务辨认与分析4.4.3.1基本规定（1）公司制定有《关键任务辨认与分析制度》。（2）依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。并按规定制定下列作业指导书：凿岩爆破、提高运送系统、排水系统、通风系统、供电系统、安全管理。编写的作业指导书符合下列规定：简明扼要，突出关键环节及规定。4.4.3.2工作票与许可任务管理（1）公司制定有《工作票与许可任务管理制度》。（2）公司在生产系统及辅助生产系统执行《工作票与许可任务管理制度》，并对工作票或许可的签发人员进行培训。（3）公司每年年初对需要工作票与许可任务的范围进行评审。4.4.3.3任务观测（1）公司制定有《风险评价任务观测制度》。（2）保证在所需现场按照计划执行完整的任务观测与局部的任务观测。执行观测（3）安监室负责保存任务观测记录。4.5安全教育与培训4.5.1员工安全意识4.5.1.1意识的辨识与输入公司制定有安全意识提高计划，逐渐提高各层次员工的安全意识。a.新员工安全意识培训;b.工作现场特定安全意识培训;c.复岗安全意识培训;d.针对管理层安全管理职责的特定意识进行培训。4.5.1.2意识提高（1）公司制定有《员工安全意识辨认与提高制度》，为提高员工安全意识提供充足的资源，建立监测、机制。（2）公司制定有安全意识宣传计划，运用各种视听资料提高全员的安全意识。4.5.2培训规定4.5.2.1需求辨认与分析培训需求的辨认应针对所有员工和所有作业过容：a.安全生产法律法规与其他规定；b.员工和管理层的意见和建议；c.技术发展的需要；d.变化管理的规定；e.风险评价结果；f.相关方的规定。4.5.2.2培训规定(1)培训形式a.三级安全教育：涉及一级（公司级）、二级（坑口/单位）、三级（班组）;b.调换工种和复工教育;c.特种作业人员的安全教育;d.全员安全教育;e.重要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证；定期进行复审;f.经常性安全教育；g.临时性安全教育；（2）培训时间a.经理（矿长）不少于40学时；b.安全管理人员不少于120学时；e.职能部门负责人不少于40学时；d.员工不少于32学时。(3)培训内容基本内容对管理层的培训内容对安全生产也许有重大影响的员工培训项目；培训时间；可是需求；培训内容；事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。工作中潜在的风险；事故防止及应急响应中的职责；依从标准化系统的重要性；偏离制度也许的后果；操作程序、工作说明。（4）培训记录安监室要保存所有培训过程和结果的记录。4.5.3培训评审（1）安监室负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。（2）评估的途径涉及：a.学员反馈b.绩效改善调查c.管理层反馈d.测试结果的分析e.现场应用能力的跟踪4.6生产工艺系统安全管理4.6.1设计规定（1）公司制定有《设计管理制度》，对设计质量进行有效控制，并明确：a.审核设计单位的资质规定；b.审核设计文献（图纸）的规定；c.负责设计管理的部门、人员及其职责；d.规定设计单位（人员）进行技术交底的规定；e.设计应充足考虑风险评价结果，并按照法律法规的规定进行审批;f.保存相关设计文献（图纸）的规定；（2）公司保证新建、改建和扩建的建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。（3）公司保存了设计文献和图纸，涉及地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图、开采终了平面图等。（5）施工组织设计，基建期应由施工单位编制。4.6.2采矿工艺（1）公司制定有《采矿工艺管理制度》，并保证：a.采用的采矿方法及结构参数适合揭露的矿体地质条件；b.设备、设施之问互相匹配，并满足工序规定；c.各工序之间互相匹配，并满足公司生产规定；d.回采顺序和方式适应开采现状；e.开采范围在采矿许可证划定的范围内。（2）采区按照适当的回采顺序进行回采，做到：a.按设计规定布置矿房、矿柱；b.对地压活动进行有效检测，并及时解决采空区；c.及时调整采矿方法和结构参数；d.设备、设施和工序之间互相匹配；e.在规定的范围内开采。4.6.3生产保障系统（1）公司制定有《生产保障系统管理制度》，重点关注提高运送、供配电、通风、防排水和防灭火等系统。（2）技术服务部需保证各生产系统运营良好：a.提高运送的能力满足生产规定，并可靠运营。b.地面及井下供配电符合有关规程的规定,并可靠运营。c.矿井通风系统能力满足安全规程的规定,并可靠运营。根据生产变化及时调整通风系统，并绘制全矿通风系统图。d.按设计规定建立防排水系统，其能力要满足井下排水规定，并有防止和控制突水、透水的措施。e.建（构）筑物和重要设备，按GBJ16和其他有关规定以及消防部门的规定，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。4.6.4变化管理（1）生产工艺变化前，需经公司内部和外部的评审，并报请公司重要负责人批准。（2）在实行变化前，生产技术部险评价。（3）财务部需保证变化管理所需的制度和资源。（4）变化的相关资料应完整移交并存档。4.7设备设施安全管理4.7.1基本规定（1）公司制定了《设备设施管理制度》，以规范设备设施安全管理，并明确：

a.规划过程；b.采购过程；c.安装（建设）过程；d.调试过程；e.验收过程；f.使用、维护过程；g.报废过程；（2）技4.7.2设备设施维护4.7.2.1维护制度

（1）公司制定了《设备设施维护制度》，以保证维护系统的效率和效力，并明确：a.标记；b.维护过程；c.维护频率；d.规定完毕的工作；e.备件；f.记录；

（2）公司通过工艺流程和过程控制的系统评估，辨认设备设施也许的故障类型，拟定设备、设施的维护计划。

4.7.2.2维护计划

（1）设备设施的维护计划应重点关注：

a.提高运送系统；

b.通风设备；

c.排水设备；

d.供配电设备；

e.充填系统；

f.采掘系统；

g.应急系统；

h.仪器仪表；

i.备用设备。

（2）维护计划的完毕情况以书面的形式向主管领导报告，并与相关人员沟通维护情况。

（3）进行设备设施维护时，应辨认异常情况。

（4）公司评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。

4.7.2.3检测检查

（1）公司根据法律法规与其他规定，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检查的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。

（2）公司按规定对设备设施进行检测检查，并保存检测检查过程和结果的记录。4.8作业现场安全管理4.8.1作业环境4.8.1.1安全出口与人行通道（1）每个矿井（中段和采区）有全出口。（2）井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。（3）井巷中的人行通道符合GB16423-2023的规定。4.8.2.2公司制定了《顶板分级管理制度》。对顶板不稳固的采场，有监控手段和解决措施。（2）围岩松软不稳固的回采工作面及采施。（3）采场内的所有电力线路，按GB16423-2023的规定敷设整齐，无乱搭乱接现象。4.8.2.3采空区（1）公司根据采空区特点，制定了《采空区管理制度》。（2）公司按设计规定进行采空（3）公司制定了《井巷报废管理制度》，保证井巷报废后的风险得到有效控制。4.8.2.4地表塌陷区（1）公司采用有效的措施，避免无关人员进入地表塌陷区。（2）地表移动范围内，严禁建新的建（构）筑物。（3）在地表移动区外，修筑防洪（4）公司建立岩体移动监测站，监测塌陷区上部围岩的变形与移动。4.8.2.5井巷和硐室（1）井底车场、站台的设立和管道的的规定。（2）井巷和硐室的布置及其支护方法、材料和质量，符合GB16423-2023的规定。（3）对所有支护的井巷，均定期进行维护。（4）井巷、硐室和采场的设备、工具、材料及废弃物的布置或存放符合安全规定。（5）井下炸药库和4.8.2.6照明（1）井下所有作业地点和人行通道均有良好的照明。（2）采掘工作面可采用移动式电气照明；有爆炸危险的井巷和采掘工作面，采用携带式蓄电池矿灯；照明应按国家现行有关标准、规范执行。（3）从采区变电所到照明用变压器的380V／220V供电线路，为专用线，不与动力线共用。4.8.2.6安全标志（1）按照法律法规与其他规定、公司风险特点，辨识需设立安全标志的地点和场合。（2）公司根据也许发生的事故类型，设立相应的、符合GB14161规定的安全标志。（3）公司建立安全标志管理档案。已经安放的安全标志，未经管理部门许可，不应任意拆除或移动。（4）作业场合有坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设立明显的标志。4.8.2作业过程4.8.2.1一般规定（1）公司制定有《交接班制度》，做好交接班记录。（2）发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚，并做好记录。（3）进入作业现场之前，人员按规定佩带个体防护用品。（4）作业前一方面检查作业场合和（5）按照作业指导书的规定进行作业。（6）所有井下作业人员，均熟悉安全出口和紧急撤离路线。4.8.2.2凿岩（1）凿岩前一方面解决浮石，避免在同一工作面同时凿岩和解决浮石。（2）作业前检查凿岩设备及风、水管连接情况。（3）炮眼布置符合设计规定，严禁打残眼。（4）凿岩采用了湿式作业。4.8.2.3爆破（1）有严格的《爆破器材管理制度》。（2）爆破作业按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。（3）爆破作业分工明确，作业人员具有相应的资格、意识和能力。（4）爆破工作开始前，拟定危险区的边界，并设立明显的标志和岗哨，爆破前有明确的警戒信号。（5）爆破后，爆破员按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象。当确认爆破地点安全后，经当班爆破班长批准，才准许人员进入爆破地点。（6）每次爆破后，爆破员认真填写爆破记录。4.8.2.4通风（1）保证作业面的风量、风速和风质，满足GB16423-2023的规定。（2）工作面风量局限性时，要加强局部通风。（3）爆破作业后加强通风，防止有毒有害物质超标。4.8.2.5出矿（1）公司针对出矿方式，制定相应的出矿管理制度。（2）辨认不同出矿方式的风险，并采用有效的防止措施。4.8.2.6支护（1）对所有需要支护的场合进行辨认。（2）针对辨认的支护场合，选择合适的支护方式，并进行支护设计。（3）对支护过程中的风险进行辨认，并采用有效的防止措施。4.8.2.7提高与运送（1）针对所采用的提高与运送制度。（2）对提高运送过程中的风险进行辨认，并重点关注挤伤、断绳、过卷、坠罐和跑车等。（3）做好人员出入井登记。（4）人员和物料的升降制度在井口公告。（5）爆破器材和其他危险物品的提高与运送采用可靠的安全措施。（6）定期检查防过卷、防跑车、防坠和信号等装置。4.8.2.8充填（1）公司针对充填方式，制定相应的充填管理制度。（2）辨认不同充填方式的风险，并采用有效的防止措施。（3）在非管道输送充填料的充填井下方，人员不得停留和通行。（4）充填作业各工序之间有通讯联络。4.8.3劳动防护用品4.8.3.1需求评估（1）公司通过作业场合的风险分析，辨认劳动防护用品的需求。（2）参与辨认过程的人员应涉及：a.安全管理人员；b.职业卫生管理人员或专业医务人员；c.员工或员工代表。（3）公司制定了《劳动防护用品管理制度》，并明确：a.采购；b.发放；c.贮存；d.检查；e.保养；f.检测；g.使用；h.评估；4.8.3.2提供程序（1）公司为员工发放符合规定的劳动培训。（2）保证劳动防护用品对的地使用与维护。4.8.3.3检查与维护（1）公司建立特殊劳动防护用品清单。（2）公司建立检查、维护和存放劳动防护用品的系统，保证劳动防护用品使用功能。（3）公司定期评估劳动防护用品使用的依从水平。（4）公司保存劳动防护用品发放、使用和维护的记录。4.9职业卫生管理4.9.1健康监护4.9.1.1健康保护程序(1)公司建立了《健康保护制度》，并任命具有相应能力的人员负责健康监护管理工作，并明确：a.职业卫生管理人员的匹配及其资质规定；b.医疗、健康设施及服务规定；c.药品及相关物品的控制规定；d.职业危害的控制规定；e.职业卫生监测规定；f.传染病的防止和控制；(2)公司对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。(3)对公司及周边地区也许的传染疾病进行辨认，并加以控制。(4)公司辨认需要定期进行身体、心理及生理监测的工种和员工；拟定各工种的体检规定：a.上岗前体检；b.换岗前体检；c.退休前体检；d.特定的体检；(5)公司建立员工职业卫生监护档案并保密。4.9.1.2设施及服务(1)公司按照法律法规与其他规定配备职业卫生设施，职业卫生设施需做到“三同时”。(2)职业卫生服务满足认定风险的规定，涉及紧急救护情况。(3)医疗设备进行维护及校验。(4)职业卫生设施进行维护。(5)公司配备急救员及急救设备。(6)工作场合应设立足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用品，急救箱由合格急救员负责管理并定期检查和补充张贴。4.9.2职业危害控制(1)公司建立《职业危害控制制度》。并明确以下职业危害因素：a.粉尘；b.噪声与振动；c.有毒有害气体；d.人机功效；e.高温与低温；f.辐射；g.潮湿；h.照度不良；(2)职业危害控制方法的选择，应突出防止性，并遵循下列原则：a）消除；b）替代；c）工程控制、隔离；b）管理控制；e）个体防护。(3)公司对员工进行有关职业危害的专门培训，以满足职业危害控制的意识、知识和能力。4.9.3职业卫生监测(1)公司对辨认出的职业危害实行有效监测，涉及粉尘、噪声、高温、振动、辐射和有毒有害气体等。(2)针对已辨认的职业危害制定监测制度：a.监测类别规定；b.监测时间规定；c.监测地点规定；d.监测人员规定；e.措施相应规定；f.检查规定；g.记录规定；(3)公司制定监测计划，并保证其有效执行。4.1.4人机工效(1)公司关注生产及管理过程中的人机工效问题。(2)评估人机工效影响应考虑以下因素a.人工搬运；b.作业空间布局；c.有限空间作业；d.控制装置的设计；e.疲劳。4.10安全投入、安全科技与工伤保险4.10.1安全投入(1)公司重要负责人保证安全生产所需的投入，并对因投入局限性所导致的后果负责。(2)公司按照《高危行业公司安全生产费用财务管理暂行办法》（财企【2023】478号）规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全限度。安全措施费用包含以下方面：a.安全工程b.安全管理c.安全设备d.劳动防护用品e.安全标志及标记f.安全奖励g.安全教育培训h.工伤保险i.应急设备设施j.事故防止4.10.2安全科技(1)公司积极开展安全科学研究，并对安全科技项目进行认可与奖励。(2)安全技术创新重点关注：a.公司现代安全管理理论和方法的研究；b.安全新产品、新技术、新工艺、新材料的研究；c.公司重大危险源监控、预警与控制技术的研究；d.国外先进安全科学技术引进、消化和应用。4.10.3工伤保险(1)公司制定有《工伤保险管理制度》。(2)公司依法参与工伤社会保险，并为员工缴纳工伤保险费。同时保证工伤保险投保范围覆盖所有员工，且发生工伤的员工都能得到医疗救治和经济补偿。4.11检查4.11.1一般规定(1)公司制定了《安全检查制度》，保证所进行的安全检查覆盖公司所有的作业场合、活动、设备、设施、人员和管理。并明确：a.检查内容；b.检查频率；c.检查范围；d.检查人员规定；(2)公司建立完善的安全检查信息收集、传递、解决和反馈渠道。(3)公司对所有执行安全检查人员进行培训，使其纯熟掌握各类安全检查方法和技巧。培训内容涉及：a.危害辨认；b.危害分类；c.有效的补偿技术；d.报告规定。(4)执行各项检查前，遵循下列原则制定相应的检查表：a.根据危险源辨识结果，抓住要害部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位也许导致伤害的环节；b.检查内容应做到对象明确、标准具体；c.检查表要文字精炼，含义准确。(5)在检查发现的问题未彻底消除前，制定并实行有效的临时措施，以避免隐患被触发引起事故。(6)公司定期对安全检查的效果进行评审，并根据变化的情况，及时更新检查内容和方法。(7)所有安全检查均应记录存档，并可获取。(8)检查的结果应作为安全考评的依据。4.11.2巡回检查(1)公司根据《安全检查制度》，对各级管理机构的巡回检查路线、时间做出规定，并考虑各级检查之间的联系。(2)检查前应制定检查表，检查内容涉及：a.违章指挥或现场管理的情况；b.安全着装及防护用品使用状况；c.协同作业的统一指挥和信息联络情况；d.人员处在危险位置的情况；e.危险物品及能量解决状况；f.生产通道及作业场地情况；g.作业方法；h.遵章守纪情况；i.环境状况；j.高风险作业的危险预测预控情况。4.11.3例行检查(1)公司各级管理查。(2)例行检查的内容应涉及：a.规章制度贯彻情况；b.安全检查和隐患整改情况；c.安全活动（重要是危险预知）开展情况；d.标准化作业贯彻情况；e.文明生产情况；f.违章违纪情况。4.11.4专业检查(1)专业检查重要针对风险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元。专业检查的对象重要有：a.提高运送系统；b.排水系统；c.通风系统；d.紧急通讯系统；e.应急救援系统；f.供配电系统；g.其它重要设备和设施。(2)专业检查可由公司组织有关专业部门进行，行。(3)专业检查应定期进行，发现影响系统安全的重大隐患时，应及时进行专业检查。4.11.5综合检查(1)综合检查的类型重要涉及：a.节假日前的安全大检查；b.主管部门布置的安全大检查等。(2)综合检查的内容一般涉及：a.重大风险的控制情况；b.安全生产责任制的贯彻情况；c.安全生产法律法规与其他规定的执行情况；d.有关专项工作开展情况；e.其他有关情况。4.11.6纠正和防止措施(1)公司制定有《纠正和防止措施实行的保障制度》，保证对安全标准化系统中出现的问题及时采用相应的纠正和防止措施。(2)保障制度应明确规定：a.依据问题的严重限度，制定纠正和防止措施的实行计划；b.实行纠正和防止的责任部门和负责人；c.及时反馈纠正和防止的实行情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通；d.对纠正和防止的实行情况及其有效性进行评审的责任部门或负责人；e.保存及管理纠正和防止措施实行记录的规定。4.12应急管理4.12.1应急准备4.12.1.1认定紧急情况 (1)公司根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他规定，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。(2)认定紧急情况时，应特别关注：a.自然灾害：如洪水、泥石流、台风、地震等；b.透水；c.火灾；d.地压灾害；e.地表塌陷；f.坠罐；g.爆炸；h.忽然停电；i.中毒和窒息。4.12.1.2应急准备管理(1)公司制定《应急管理及响应制度》，并明确：a.紧急事件认定规定；b.应急预案编写规定；c.紧急事件组织准备规定；d.应急装置配置规定；e.紧急事件演习规定；f.互相支援辨认与协调规定；(2)公司指定专人管理应急工作，并根据应急演练中的风险和公司内外部事故、事件的应急经验，及时完善应急准备工作。(3)定期评审与公司应急有关的外部应急部门，如消防、医疗部门。(4)公司评审也许导致公司紧急情况的外部机构及其影响，如危险货品的供应商及其危险物品的类型、数量、位置的信息等。4.12.2应急计划(1)公司针对认定的紧急情况编制应急计划，并明确有关人员的职责及履职方法。(2)编制应急计划时，考虑以下内容：a.危险源辨识和风险评价结果；b.安全法律法规与其他规定；c.以往事故、事件和紧急状况的经验；d.公司现有的应急能力和应具有的应急能力；e.专业应急部门可以支援的应急能力；f.政府在应急管理中的作用等。(3)应急计划的内容应涉及：a.接警与告知；b.指挥与控制；c.警报与紧急公告；d.应急资源；e.通讯；f.事态监测与评估；g.警戒与治安；h.人员疏散；i.医疗与卫生；j.公共关系；k.应急人员安全；l.搜索与援救；m.泄漏物控制；n.现场恢复。4.12.3应急响应(1)公司根据事故或紧急情况拟定启动应急程序，并按事先规定的响应级别实行应急响应。发生紧急情况时，应能：a.及时发出警报并告知有关人员；b.及时启动应急预案；c.及时作出应急响应；d.应急响应人员到场；e.各响应小组有人指挥并控制好现场；f.提供有效的应急设备设施；g.应急通讯通畅；h.实行现场警戒；i.疏散相关人员；j.救治受伤人员；k.应急人员安全；l.搜救失踪人员；m.控制泄漏物n.事后处置(2)公司保证足够的应急能力支持。4.12.4应急保障(1)公司建立完善的应急组织机构，并规定职责及作用。设立应急控制指挥中心时，保证其具有必需的能力。(2)公司根据认定的紧急情况，建立应急响应队伍，涉及：a.消防；b.医疗救护；c.搜索与救援；d.安全保卫；e.通讯；f.抢修。(3)公司根据认定的紧急情况配备必要装备，涉及：a.通信设备；b.急救用品；c.紧急备用电源、设备及物资；d.摄影设备；e.应急人员的辨认标记；f.急救防护用品。公司配置应急装备时，需考虑外部可以支援的应急能力。(4)公司针对也许发生的紧急情况，辨认外部应急资源。(5)对于已辨认的、可以运用的外部应急资源，建立正式的互相支援协议。4.12.5应急评审与改善4.12.5.1应急评审(1)公司制定《应急预案评审制度》，明确：a.应急预案评审的频率；b.应急预案评审的组织规定；c.应急演练的方法；d.应急演练的频率；e.应急演练的策划规定。(2)公司定期评审和更新应急计划，保证所需的应急能力。(3)评审的依据涉及：a.紧急情况响应和应急演练的结果；b.外部应急经验；c.设备、设施或流程的变化情况。(4)修订后的应急计划及时发放给相关人员，并对其提供必要的培训。(5)基于安全考虑，应急计划应适度保密。4.12.5.2培训、训练及演习(1)公司对相关人员进行应急培训、训练和演习。(2)培训和训练可针相应急队伍和全体员工进行。(3)演习根据认定的紧急情况，按计划进行。演习方式涉及a.桌面演习b.功能演习c.全面演习。4.13事故、事件报告、调查与分析4.13.1报告(1)公司制定《事故、事件报告制度》，明确：a.事故、事件定义；b.事故、事件类别；c.报告范围；d.报告时间；e.报告方式；f.事故、时间的响应程序(2)安监室对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以保证所有的事故、事件均得到有效调查和解决。4.13.2调查(1)公司制定有《建立事故、事件调查与跟踪制度》，明确：a.事故、事件类型；b.调查机构及人员；c.调查内容；d.调查方法；e.时间规定；f.所需装置、设备；g.现场调查规定；h.事故证据、资料的收集整理；i.事故、事件信息沟通的方式、对象和时间；g.中高层管理人员参与调查的规定。(2)安监室调查过程中需考虑专业技术需要，必要时可以聘请外部专家。(3)在形成调查报告之前，与所涉及的员工进行交流。(4)调查应保证查明事件、事故的主线因素，调查报告提出事故、事件的解决意见和防范措施的建议。(5)安监室对所有相关文献和资料进行整理，并归档保存。4.13.3记录与分析(1)公司拟定事故、事件记录指标及计算方法，并定期对事故、事件的发生情况进行记录分析，以发现事故、事件发生的因素和趋势。(2)事故、事件分析的要点涉及：a.事故发生时间规律分析；b.伤亡人员年龄结构分析；c.伤亡人员工作年限分析；d.因素分析；e.伤害率分析；f.事故费用分析；g.安全标准化系统缺陷分析。(3)安监室对事故进行年度分析，以监测改善，并找出趋势。4.13.4事故、事件回顾(1)公司采用安全讲座的方式，回顾事故、事件；引发讨论和学习，以吸取教训。(2)公司组织相关部门和人员参与事故、事件的回顾，通过个案研究或展示，促进员工对已发生事故