建筑行业质量管理手册建筑行业质量管理手册

编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码00目录1-201质量手册颁布实行令302管理者代表任命书403公司简介5-604术语和缩写7-81.0质量手册说明92.0组织机构图102.1质量管理网络图112.2质量体系要素及职能分派表122.3质量职责13-183.0质量方针和质量目的194.0质量管理体系20-255管理职责5.1管理承诺265.2以顾客为关注焦点275.3质量方针285.4策划29-305.5职责、权限与沟通315.6管理评审32-336资源管理6.1资源提供346.2人力资源35-366.3基础设施376.4工作环境38编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码7产品实现7.1产品实现的策划397.2与顾客有关的过程40-417.3设计与开发427.4采购43-447.5生产和服务提供45-477.6监视和测量装置的控制48-498测量、分析和改善8.1总则50-518.2监视和测量8.2.1顾客满意52-548.2.2内部审核55-588.2.3过程的监视和测量59-618.2.4产品的监视和测量62-668.3不合格品控制67-718.4数据分析72-748.5改善75-789.0程序文献清单7910.0质量手册更改记录80附录A质量记录控制清单81-84编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节01质量手册颁布实行令共1页第1页第0次修改质量手册颁布实行令本手册是依据GB/T19001﹕2023标准，结合集团公司所付诸的管理方式和有效管理经验编制而成。它是实行与保持质量体系有效运营的大纲性文献和公司法规，手册覆盖了本集团公司涉及贯标的公路工程项目，通过手册的贯彻贯彻，以保证集团公司质量方针、质量目的的实现，增强全员质量意识，提高质量管理水平，进一步促进集团公司的全面发展。经审核，质量手册完全符合所选用质量保证模式的规定，现批准予以发布并于2023年8我保证，从发布之日起，不作出与质量手册相违反的指令和行动。董事长：2023年聘書兹聘请金江东任管理者代表聘期贰年特授予此证二○○二年一月一日编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节03公司简介共2页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司是一家立足道路、桥梁、交通基础工程施工为主，多元化经营的股份制集团公司，具有国家公路一级资质，是浙江省公路施工的骨干公司。集团有限公司源于萧山市交通工程公司和萧山市临浦公路建设工程公司强强联合组建，公司通过8年的创业，逐步发展到目前占地19万平方米，总资产5亿元，员工1200人（其中工程技术人员225人），2023、2023、2023年三年分别完毕工程总产值3.61亿元、4.1亿元和4.5亿元。集团拥有国内先进施工机械设备，如美国（TM-50）、意大利产（玛连尼）等大型沥青砼拌和楼五台套；美国（PF-510）和德国（ABG）摊铺机六台套；日本产小松挖掘机六台；WCQ500、WCQ300稳定土拌和设备五套；国产大中型水泥砼拌和楼（含自动进料设备）16台套；水泥砼输送车二辆；反击式碎石机二台套；大吨位工程（斯太尔）自卸车80余辆；机制砂设备一台套。集团中心实验室取得乙级资质；还运用集装箱改装成省内首创的具有检测和实验能力的整体式流动实验室，这些实验室均经工地所在地交通工程质监站批准取得“临时资质证书”，公司除了每年不断充实各级工程技术人员外，对在岗职工强化职业技术培训，提高职工岗位技能，共进行培训35次，累计受训206人次，发证227张，合格率达100%，和省厅工程质监站合编“浙江省公路建设项目施工统一用表”共5册，并已制成“浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统”（电脑软件）。凭借集团雄厚的软硬件实力，已跨入大中型公司集团的行列。集团自96年以来，为激发公司活力，适时转换经营机制，牢牢抓住市编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节03公司简介共2页第2页第0次修改场这个契机，将公司直接推向市场，使公司能在剧烈的市场角逐中生机勃发。一条重要的经验是，一个施工公司在建设市场的立足、生存、发展、和壮大靠的是公司的实力、工程质量和信誉。公司在近三年中分别承建了杭州绕城公路，萧山机场路四、九协议段、104国道萧山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320国道嘉兴段改建工程、杭宁高速公路二期二协议段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三协议段等14项工程的30个协议段的路基、路面和桥梁工程，合格率100%，27项被评为优良工程，在二2023度全国公路施工公司优质工程劳动竞赛中杭金衢高速公路三协议段被评为优质工程，公司还被评为“二000质量年”活动先进单位，充足体现了公司的良好形象。为进一步扩大公司规模，拓展领域积累了资本。随着国家对国有公司改革的进一步深化，集团公司经萧山区人民政府批准正在进行进一步转制工作，我们将完全按照国企深化改革的思绪，在既定方针下、在公司全面改制的前提下努力完毕两个转变，下一步将解决以内部经济责任制为基础的公司重组工作，以适应不断拓展的市场需要。通过贯彻GB/T19001∶2023标准，建立、实行和保持交通工程质量体系，将进一步促进集团公司的全面发展，随着国家“十五”计划的实行，我们将一鼓作气，奋斗三至五年，使公司有一个质的发展和奔腾。为浙江省交通事业和社会主义建设作出更大奉献。集团总部地址：浙江省杭州市萧山区通惠中路155号联系电话：82725731邮政编码：311201传真：编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节04术语和缩写共2页第1页第0次修改1概述本节对《质量手册》所采用的基本术语的来源、公司习惯用语及公司、有关部门的缩写进行了描述。2基本术语《质量手册》基本术语采用GB/T19001-2023idtISO9000﹕2023《基础与标语》定义。3定义3.1业主协议指公司与业主之间的工程承包协议3.2文献本手册的文献是指和质量体系有关的文献和资料。3.3部门文献这里所指的部门文献是由各部门形成的与质量有关的文献资料。3.4第三层次支持性文献指部门文献、作业指导书、标准、规范等。3.5缺陷责任期：工程交工鉴定后一年为缺陷责任期。3.6三相符，一贯彻指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并贯彻到专人使用、保管和保养。3.7严重不合格指工程质量不符合设计规定或不符合质量标准而导致一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题（特别是关键、特殊过程中产生的不合格）。3.8一般不合格编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节04术语和缩写共2页第2页第0次修改指工程的非重要部位或非重要工序出现的可以修复的、不影响工程内在质量和使用功能的质量问题。3.9QMS指质量管理体系4公司和有关部门缩写及习惯称呼浙江登峰交通集团有限公司浙登交、浙登交集工程管理科工程科党政办公室办公室质量监督科质监科安全保卫科安保科编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节1.0质量手册说明共1页第1页第0次修改一、主题内容和合用范围1．本手册依据GB/T19001∶2023质量管理体系而编写。2．本手册的目的是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定的产品。3．本手册合用于本公司道路、桥梁、交通基础工程建设的生产全过程。4．本手册删除了7.3设计和开发，因从法律、法规的规定和顾客规定来说本公司无设计的责任。二、手册的编、审、批1．手册编制：质监科2．手册审核：金江东（管理者代表）3．手册批准：汤建祥（总裁）三、手册的控制管理1．手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，给予不同分发号，发放给公司领导、各部门、项目经理部负责人和认证机构，并作好发放登记，保证受更改控制。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、工程科根据需要发放给顾客或其它组织。2．在质量体系运营中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理相关手续，经总裁批准后可进行更改，具体见《文献控制程序》。手册经多次修改或重大修改时，可进行换版，版本号以A、B、C为序。四、本手册由质监科负责解释。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.0组织机构图共1页第1页第0次修改公司组织机构图总裁总裁总经理总经理副总经理总师室副总经理总师室总工程师总会计师总经济师总工程师总会计师总经济师财务科机料科安保科质监科工程科办公室中心实验室财务科机料科安保科质监科工程科办公室中心实验室第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处工程项目经理部工程项目经理部编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.1质量管理网络图共1页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司公路工程质量管理网络图总裁总裁总工程师管理者代表总经理总工程师管理者代表总经理质量监督科工程管理科安全保卫科机料科党政办公室质量监督科工程管理科安全保卫科机料科党政办公室机具站第一工程处机具站第一工程处第二工程处第二工程处第三工程处第三工程处工程项目经理部工程项目经理部第四工程处第四工程处第五工程处第五工程处第六工程处第六工程处第七工程处第七工程处编号：Q/ZDJ-SC质量手册第B版章节2.2质量体系要素及职能分派表共1页第1页第0次修改质量体系要素(GB/T19001/2023)及职能分派表序号体系要素职能部门机料科安保科项目经理部14.0质量管理体系△▲△△△△△△△△24.2.3文献控制△△▲▲▲△△△△△34.2.4记录控制△△▲△△△▲△▲▲45.1管理承诺▲△△△△△△△△△55.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△65.3质量方针▲△△△△△△△△△75.4策划△▲△△△△△△△△85.5职责、权限与沟通▲▲△△△△△△△△95.6管理评审▲△△△△△△△△△106.1资源提供▲△△△△△△△△△116.2人力资源△△△△▲△▲▲△△126.3基础设施△△△△△△▲△▲▲136.4工作环境△△△△△△△△▲▲147.1产品实现的策划△△▲△△△△▲▲157.2与顾客有关的过程△△△▲△△△△▲▲167.3设计与开发177.4采购△△△△△△△▲▲187.5生产与服务提供△△▲▲△▲△▲▲197.6监视与测量装置的控制△△△△▲▲△▲▲208.1总则△▲△▲△△▲△▲△218.2监视和测量8.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△228.2.2内部审核△▲△△△△△△△△238.2.3过程的监视和测量△△△▲▲△▲▲▲△248.2.4产品的监视和测量△△△△▲△△△▲▲258.3不合格品的控制△△△▲▲△△▲▲▲268.4数据分析△△△▲▲△▲▲▲▲278.5改善8.5.1连续改善△▲△△△△△△△△8.5.2纠正措施△△△▲▲△▲▲▲▲8.5.3防止措施△△△▲▲△▲▲▲▲注：“▲”重要职能部门，“△”相关职能部门。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第1页第0次修改（一）总裁质量职责1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对公司质量工作负责。2.领导建立实行和保持符合GB/T19001∶2023标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目的。3.拟定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。4.任命管理者代表。5.为质量体系正常运营提供充足的资源保证，涉及通过培训的人员。6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。7.质量体系文献中规定的其它职责。（二）管理者代表职责1.负责组织建立、完善和实行质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文献，组织贯彻实行公司质量方针和质量目的，推动质量体系的有效运营。2.定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3.负责向总裁报告质量体系的运营情况，定期组织管理评审。4.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员,任命审核组长；向公司管理评审会议报告质量管理体系运营情况。5.对公司所属各部门、项目经理部实行质量体系情况有监督和奖罚权。6.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。（三）总工程师质量职责1.对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量管理职权，贯彻质量管理责任，实现质量目的。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第2页第0次修改2.负责领导、贯彻实行质量体系的正常运营，指导项目经理部制订工程质量保证计划，争创“形象工程”活动。3.组织召开生产质量例会，对出现的严重质量不合格品的工程进行评审、分析和鉴定，责成有关部门提出和实行纠正或防止措施。4.对技术和质量事宜经总裁授权有进行仲裁的权利。5.参于编写、修订公司质量体系文献、手册等。（四）机料科科长质量职责1.负责组织机电设备质量体系运营的贯彻贯彻，工作做到有章可循、有序进行。2.建立和健全各项规章制度，抓好各项设备控制程序、操作规程（作业指导书）和设备维护保养工作，并做好相应记录。3.保证设备的完好率和提高设备运用率，保证设备随时“拉得出、用得上”，坚持“一切围绕工程服务”的思想。4.负责做好各部门、项目经理部质量体系要素“相关职能”的协调工作。（五）实验室负责人质量职责1.贯彻执行国家及主管部门有关质量政策法令、法规、条例和制度。2.在总工程师的领导下，对实验室各项工作负全面的领导和质量责任。3.负责实验室的工作，以保证实验、检查质量规定。4.指导、督促实验人员，严格按照检测工作流程的检查、校验计划规定，做好各项检查、实验工作。5.严格执行各种实验、检测设备标定、校验工作及制订非标检测仪器校验的方法。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第3页第0次修改6.负责编写实验检测设备维修类文献，建立检查、测量和实验设备台帐，编制检查、测量和实验设备的年度周期检定计划并实行。7.组织实验人员的培训及技术考核工作。8.按国家有关规定，拟定并批准实验档案资料的建档及销毁工作。（六）内审员职责1.审核组长组织开展内部质量体系的审核，制订年度内部质量体系审核计划，协助管理者代表拟定审核组人员，并编写内部质量体系审核报告。2.编制《审核检查表》并开展工作，做好审核记录。3.根据现场审核情况，给不符合项开具《不合格报告》，配合有关部门提出相应的纠正、防止措施。4.按规定期期对纠正（防止）措施进行验证，并做好内审记录。（七）党政办主任质量职责1.协助总裁贯彻贯彻公司质量方针、目的和质量体系文献。2.协调、监督各质量体系的职能部门行使管理职能，协助管理者代表、质监科组织好质量体系连续有效运营。3.负责公司质量体系文献传递，保证信息反馈畅通。4.建立公司内部有关质量体系文献管理机制，对文献、资料管理的有效性和规范性负责，做好文献、资料的收发记录及编制受控文献目录和归档工作。（八）工程处处长质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T19001∶2023标准，并做好对所属项目经理部的组织实行工作。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第4页第0次修改2.监督管理项目经理部对实行性施工组织设计和质量计划的编制和实行，严格按质量体系标准进行施工。3.对项目经理部施工项目的安全、质量、进度、费用全面负责。4.当项目经理部施工项目出现不合格时，应按纠正和防止措施，及时实行改正和连续提高。5.对项目缺陷责任期工作应作监督管理。6.对各项目经理部重要物资采购和顾客提供产品的归口管理。（九）项目经理质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T19001∶2023标准，并做好组织、实行的各项工作。2.参与实行性施工组织设计和项目质量计划的编制和实行，采购计划的制订和实行，做好产品标记和进货检查、实验等工作，严格按质量体系标准进行施工，并对施工全过程有效地监督管理。3.切实加强工序管理，特别是关键过程和特殊过程的质量控制与管理，对的解决质量与进度的关系，把好安全、质量关。4.对项目经理部的工程质量负全面技术和管理责任，保证工程质量和质量目的的实现。5.对出现的不合格根据纠正措施组织人员实行改正。6.组织工程的过程、最终检查，实验状态标记并负责保护。7.负责对生产所需重要物资、次要物资的采购和对供方的调查及工艺能力评价。8.项目经理部负责顾客满意的具体实行。（十）质监科科长质量职责编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第5页第0次修改1.在总裁和管理者代表的领导下，负责对质量体系的正常运营进行指导、协调、监督、管理工作。2.参于编写、修订公司质量体系文献、手册等。3.负责向管理者代表报告质量体系平常运营情况。4.负责对质量手册、程序文献、管理性文献（部分）的归口管理。5.负责质量体系纠正防止措施的归口管理。6.严格执行国家颁布（有效版本）各种工程施工规范、规程、标准和国家有关工程质量的法律、法规、条例、规定。7.负责技术质量方面的文献和资料的控制和管理。8.根据生产经营和质量活动的需要编制员工教育培训年度计划，并组织实行。9.负责会同国家鉴定部门和各工区、部门组织好特殊工种、机械操作人员的培训、考核、发证工作；对一时无法取得国家鉴定部门资格认可的工种，负责内部培训、考核，持证上岗。10.建立员工培训档案和培训台帐记录。12.负责产品标记和可追溯性的监督和管理工作。13.负责对项目经理部施工全过程的检查、监督、管理。14.负责对不合格品处置结果（涉及纠正防止措施）进行验证的归口管理。15.参于公司的内审工作和质量体系要素相关职能的协调工作。（十一）工程科长质量职责1.负责组织市场调研和工程信息跟踪，负责省内外市场的各种招投标工作。2.负责公司对招标文献、施工协议的评审和组织有关人员编制投标文献，并参与投标的各项工作，涉及协议的修订事宜。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第6页第0次修改3.负责对业主提供产品的归口管理。4.严格执行国家颁布（有效版本）的各种工程施工规范、规程、标准和国家有关工程质量的法令、条例、规定。5.负责项目经理部实行性施工组织设计审批，提出审核意见，并对工程质量计划进行审批。6.负责工程的回访、解决顾客意见的工作。（十二）安保科科长质量职责1.对工程处项目经理部安全生产进行监督管理。2.对安全类不合格品进行归口管理。3.组织工程项目安全生产不合格因素进行数据分析。4.负责对安全员及高危作业人员的专业培训，组织、管理及员工安全生产教育管理。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节3.0质量方针和目的共1页第1页第0次修改质量方针以科技为先导，引入市场竞争机制，增强全员工程质量意识和整体素质，保证质量体系的有效运营，创建形象工程，为社会（顾客）提供优质、满意的工程，并保持质量管理体系的连续改善。质量目的诚信为本，创建登峰品牌，保证工程合格率100%，优良率85%以上。质量承诺以最佳的施工质量，创最佳的工程质量。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第1页第0次修改1目的拟定和建立、保持、连续改善组织质量管理体系的总规定；拟定建立质量管理体系文献和对体系文献实行管理的程序。2范围适宜于组织依据GB/T19001∶2023标准的规定建立形成文献的质量体系并对文献进行有效控制。3职责3.1最高管理者职责3.1.1领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对公司质量工作负责。3.1.2领导建立实行和保持符合GB/T19001∶2023标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目的。3.1.3拟定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。3.1.4任命管理者代表。3.1.5为质量体系正常运营提供充足的资源保证，涉及通过培训的人员。3.1.6审批质量体系的结构设计，主持管理评审。3.1.7质量体系文献中规定的其它职责。管理者代表职责3.2.1负责组织建立、完善和实行质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文献，组织贯彻实行公司质量方针和质量目的，推动质量体系的有效运营。3.2.2定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3.2.3负责向总裁报告质量体系的运营情况，定期组织管理评审。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第2页第0次修改3.2.4负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量管理体系运营情况。3.2.5对公司所属各部门、项目部实行质量体系情况有监督和奖罚权。3.2.6负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。文献/记录管理部门职责3.3.1办公室负责对上级主管部门及公司发放文献提交总裁批准后进行控制和管理，并建立受控文献目录,负责过期质量记录的销毁工作。3.3.2质监科负责质量体系类文献和资料的控制和管理并编制受控文献目录。3.3.3工程科和质监科负责技术方面文献和资料的控制和管理。3.3.4各部门负责管理本部门使用的一次性文献等并编制受控文献目录。3.3.5机料科负责公司机械设备的质量记录控制。3.3.6工程处负责所属工程项目和机械设备的质量记录控制。3.3.7质量记录的使用部门对质量记录进行标记、编目、保管、收集，按规定的时间提交质量记录。3.3.8质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。4程序概要4.1质量管理体系总规定公司按GB/T19001∶2023标准的规定，建立适宜于公路工程施工过程的质量管理体系，形成文献，加以实行和保持。保证公司有能力连续满足顾客规定和法律、法规规定并增强顾客满意。为此公司的质量管理体系应满足如下规定：编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第3页第0次修改4.1.1对质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改善的四大过程进行充足的辨认。4.1.2拟定这些过程的顺序和互相作用。4.1.3拟定为保证过程有效运营和对其实行控制的方法。编制合用的程序文献和接受准则。4.1.4辨认并保证可以获得必要的资源与信息，以支持Qms过程的有效运营和对这些过程进行监视。4.1.5P：策划D：实行C：监视和测量A：改善4.1.6影响产品符合规定的外包过程：本公司承接的工程不允许外包。4.2文献规定4.2.1本公司的体系文献涉及：a、质量手册，涉及形成文献的质量方针和质量目的。b、形成文献的程序共22份。c、为保证Qms过程有效策划、运营和控制所需的文献。d、为完毕的活动或达成的结果提供客观证据的记录。本公司的质量管理体系文献结构详见质量手册9.0“程序文献清单”附录A“质量记录控制清单”质量手册本公司已编制和保持质量手册。4.2.3公司制定ZDJ-CX-4.1-00《文献控制程序》本公司暂无电子媒体文献在发布前应得到批准，以保证文献是充足与适宜的。文献的编制、审核、批准的职责和程序规定如下：编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第4页第0次修改a、《质量手册》和《程序文献》及其它管理性文献由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总裁批准。b、与产品质量有关的技术文献由相关部门编写，总工审核，管理者代表批准。c、采购文献由项目经理部组织编写，项目经理审核，工程处长批准。d、公司的机械使用维修保养类文献由机料科组织编写，机料科长审核，总裁批准。工程处的机械使用、维修、保养文献由工程处主管部门编写，主管负责人审核，工程处长批准。时机：a、内审时安排文献内审。b、纠正/防止措施有效性针对文献评价。c、管理评审对Qms连续性、适宜性、有效性、评价时。更改：a、文献的更改由原审批部门审批。.1a、文献更改批准后，由原文献管理部门按《图纸发文登记表》的原发文的名单予以更改。b、领用部门在《图纸文献收发登记表》上签字并建立本部门《受控文献目录》，作好本部门发放记录，保证对质量体系有效运营重要作用的场合都使用有效文献。为保证在使用处可获得合用文献的有效版本，规定文献的发放程序如下：编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第5页第0次修改a、公司发放的文献由文献起草部门填写《发文稿》，由文献起草部门负责人审核，总裁批准并对发放的范围确认。b、受控文献的发放由文献起草部门填写《图纸文献收发登记表》和《审批单》，由文献审核批准人对该文献进行合用性审核批准，签署审批意见，并对发放范围予以确认。外来文献的控制规定、辨认和发放。a、组织合用的外来文献控制详见《文献控制程序》5.7.1。b、对外来文献合用性评审及分发的职责：外来文献由办公室在《文献传阅单》上签发解决意见，对分发范围做出控制，并做出评审，必要时总裁决定。作废文献的解决规定由文献归口管理部门将作废文献销毁。电子媒体文献和管理措施：本公司暂无电子媒体文献通过上述措施，保证文献清楚、合用、易于辨认并在使用时能得到有效版本。4.2.4记录控制公司制订和实行Q/ZDJ-4.2-00《质量记录管理程序》，有效控制质量记录的标记、贮存、保护、和作废记录的解决。各部门应按规定规定填写质量记录，保证质量记录清楚、真实、有效。质量记录的主管部门应采用适宜的措施予以控制。质量记录的档案管理：a、规定保存期；b、规定质量记录收集、装订、标记编目、保存的职责和程序；c、质量记录贮存环境；d、易于辨认和检索；e、处置；编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第6页第0次修改本公司暂无电子媒体质量记录。5相关文献《文献控制程序》Q/ZDJ-4.1-00《质量记录控制程序》Q/ZDJ-4.2-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.1管理承诺共1页第1页第0次修改管理承诺本公司总裁拟定按GB/T19001∶2023标准建立，实行和保持质量管理体系，保证稳定地提供满足顾客和法律法规规定的产品，增强顾客满意。为此，总裁履行如下职责：1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对公司质量工作负责。2.领导建立实行和保持符合GB/T19001∶2023标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目的。3.拟定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。4.任命管理者代表。5.为质量体系正常运营提供充足的资源保证，涉及通过培训的人员。6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。7.质量体系文献中规定的其它职责。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.2以顾客为关注焦点共1页第1页第0次修改5.2以顾客为关注的焦点公司总裁充足辨认和拟定。a、本公司的顾客为建设单位。b、顾客当前的和未来的规定是：充足满足建设单位协议规定。c、拟定为满足顾客当前的和未来需求所必要的资源和能力。d、保证满足顾客规定，增强顾客满意。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.3质量方针共1页第1页第0次修改目的拟定组织统一的宗旨和方向职责总裁负责制订公司的质量方针公司的质量方针应形成文献，并在组织内得到沟通和理解。在连续适宜性方面应得到评审。详见《质量手册》3.03.1最高管理者拟定质量方针提供制定和评审质量目的框架。3.1.1工程处：保证所属工程处工程合格率100%，优良率90%。3.1.2机料科：为保证公司整体质量目的实现，保持机械运用率达成75%，完好率达成90%。3.2.3安保科：按《浙江登峰交通集团有限公司安全生产综合目的管理责任书》所规定的内容，监督公司各职能部门达成安全目的。3.2.4质监科：积极收集政府主管部门对质量的新规定、新政策、新信息，专研新技术、新工艺，保证在质量体系运营中使用最新的规范、标准。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.4策划共2页第1页第0次修改1目的拟定策划的程序和方法，使质量管理体系能更有效地实现质量目的。范围合用于公司质量目的和质量管理体系的策划。职责总裁保证充足的资源，拟定机构人员，拟定质量目的。管理者代表负责组织建立、实行和保持质量体系。3.3各部门负责人保证质量方针、质量目的在本部门得到对的的理解和实行，并对质量体系的实行负责。3.4各部门根据组织的质量方针、质量目的制定本部门可测量的质量目的。程序概要公司的质量目的详见《质量手册》3.0。管理者代表组织相关部门进行质量管理体系策划。质量管理体系策划的时机。4.3.1按GB/T19001∶2023标准的规定建立质量管理体系，形成文献。4.3.2质量管理体系连续改善。4.4为连续改善Qms，在对Qms的变更进行策划时，公司将安排好Qms新老过程接口或规定适宜的过渡期限。以保证保持Qms的完整性。4.5质量管理体系策划所涉及内容及建立的形成文献的质量管理体系应满足《质量手册》4.0中的4.2规定。4.6组织将按如下程序进行Qms的策划、建立形成文献的Qms。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.4策划共2页第2页第0次修改4.6.1组织学习GB/T19001∶2023标准，掌握标准规定（或与94版比较，了解标准规定的变化）。4.6.2辨认Qms所需的过程，决定质量管理体系的应用，删减的细节及理由。评估现有的Qms，辨认现有体系文献的适宜性。按GB/T19001∶2023标准规定修订Qms文献。按Qms文献运作。内审、自我评价。4.6.7申请认证、注册。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.5职责、权限与沟通共1页第1页第0次修改1目的沟通可以促进组织内各职能和层次间的信息交流，从而增进Qms的有效性和连续改善。2范围合用于Qms有效性的内部沟通3职责3.1总裁应保证在公司内建立适当的沟通过程。3.2各部门按规定的程序就质量管理体系的有效性进行沟通。3.3质量管理部门负责各职能和层次之间的工作协调；收集、分析有关信息作为连续改善Qms的基础。4程序概要4.1体系文献应明确各职能、层次及过程之间的接口。4.2组织拟定的沟通方式和过程一般涉及质量例会、简报、会议、布告栏，内部刊物等。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.6管理评审共2页第1页第0次修改目的按计划的时间间隔评审Qms，以保证其连续关键的适宜性、充足性和有效性。范围合用于对公司最高管理者（总裁）的质量管理体系的现状、适宜性和有效性进行评审。职责总裁负责管理评审活动。3.2管理者代表向总裁报告质量体系运营状况；负责组织收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实行及组织协调工作。3.3各相关科、处负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责贯彻评审中提出的纠正和防止措施的实行工作。3.4质监科负责管理评审后的跟踪检查和验证工作。4程序概要4.1公司制订并执行《管理评审控制程序》总裁主持管理评审，管理评审的时间间隔不超过一年。以保证Qms连续的适宜性、充足性、有效性。评审应涉及评价Qms改善的机会和变更的需要，涉及质量方针和质量目的。4.2管理评审的输入涉及如下信息：4.2.1按《内部审核控制程序》进行的年度内部质量体系审核报告及纠正和防止措施的验证。4.2.2质量体系对当前生产经营环境或内外部文献变化的适应性分析。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.6管理评审共2页第2页第0次修改4.2.3质量信息分析报告其来源涉及业主反馈意见解决情况，内部质量异常、过程控制及资源状况和工程质量等。4.2.4其它与本次评审规定有关的资料。4.3管理评审由管理者代表组织相关部门予以实行。管理评审的输出涉及如下住处并形成文献。.2质量体系对实现质量方针、目的的有效性结论；4.4.3质量体系对外部市场环境的适应性结论；4.4.4内部质量审核情况结论；.6防止措施实行情况结论；4.4.7工程质量对比分析结论；4.4.8施工协议执行情况结论；4.4.9相关文献《管理评审控制程序》Q/ZDJ-5.1-00《内部审核控制程序》Q/ZDJ-8.2-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.1资源提供共1页第1页第0次修改6.1公司总裁通过Qms策划；产品实现过程的策划，测量、分析、改善过程的策划，拟定资源需求并充足地提供所需资源。这些资源重要应用于：a、为实现和保持现有Qms的有效性和连续改善Qms；b、满足顾客规定从而增强顾客满意。辨认Qms内外环境的变化和顾客规定的变化，保证组织的资源与变化的规定相适应。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.2人力资源共2页第1页第0次修改目的从教育、培训、技能和经验四方面保证从事影响产品质量的工作人员是可以胜任的。范围合用于对从事影响产品质量的工作人员的能力的辨认、管理。3职责质监科对该程序归口管理并具体负责工程技术人员的培训管理。机料科负责操作人员对机械设备使用的培训、组织、管理。3.3安保科负责对安全员和高危人员安全知识的培训组织、管理。4程序概要4.1公司制订并执行《人员能力培训和资格控制程序》，以明确影响产品质量的工作人员的能力，保证工作能力。4.2公司根据公司发展需要，拟定质检员、实验员、内审员、所需的工作能力并根据其它人员需要制定年度培训计划，经管理者代表批准后组织实行。4.3培训的方式采用内部培训和外部培训相结合。4.3.1针对新颁布的标准、规范、设备及带有共性的问题由公司相关科室编写出技术要点，以文献的形式下发至各工程处项目经理部及相关科室。4.3.2对从事特殊工作人的人员，应接受政府有关部门的培训（外部培训）经考核合格取得证书后方能上岗。4.4培训工作涉及对员工的意识教育。保证员工结识到所从事活动的相关性和重要性。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.2人力资源共2页第2页第0次修改4.5质监科会同有关部门对采用措施的有效性进行评价。评价的方式涉及：a、定期业绩考核：消耗率、产量等。b、内部质量体系考核中对人员的综合评价。c、平常的工作检查。4.6由质监科保存有关人员教育、培训、技能和经验的纪录及评价的记录。5相关文献《人员能力培训和资格控制程序》Q/ZDJ-6.1-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.3基础设施共1页第1页第0次修改目的拟定、提供和维护为实现Qms过程及满足顾客规定增进顾客满意的基础设施，保证基础设施是连续适宜的。2范围合用于为达成产品符合规定所需的基础设施的提供和管理。职责机料科、工程处各自负责所属生产设备、车辆归口管理。3.2设备使用维护部门负责设备的对的使用、保养维护工作。根据工程生产和市场需要，机料科、工程处及时提出新增设备申请计划。项目经理部负责基础设施的具体实行。4程序概要4.1机料科和/或工程处负责会同有关部门辨认公司对基础设施的需求。基础设施涉及：生产、生活所用临时房屋、可运用的现有建筑物，保证施工需要。施工机械设备，保证满足生产需要。过程设备的辨认、提供、有效性验证，维护保养具体按照《过程设备控制程序》《监视和测量装置控制程序》执行。5相关文献《实行性施工组织设计》《过程设备控制程序》Q/ZDJ-6.2-00《监视和测量装置控制程序》Q/ZDJ-7.8-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.4工作环境共1页第1页第0次修改目的拟定并管理为实现产品满足规定所需的环境规定。范围合用于对项目施工中工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责项目经理部对工程项目施工的工作环境、涉及气候影响，人员工作环境、设备运营环境及实验工作环境归口管理。4程序概要4.1项目经理部保证产品满足规定规定并增强顾客满意所需的环境管理涉及：文明施工环境保护劳动保护安全施工4.2项目经理部根据协议文献、国家及地方的法律法规规定，提供资源并建立相应的管理措施，并在《实行性施工组织设计》中予以明确。5相关文献《实行性施工组织设计》编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.1产品实现的策划共1页第1页第0次修改目的通过产品实现过程的策划，达成实现顾客满意的产品。范围公司中标所承建的公路工程项目。职责项目经理部制定实行性施工组织设计，由工程科负责审批。项目经理负责质量计划的实行工作。4工作程序公司中标承建的公路工程项目均需实行性施工组织设计。4.2实行性施工组织设计的内容，应按程序文献规定的一般内容编制，特殊工程应重点描述重点部位策划。4.3实行性施工组织设计完毕后，由工程科负责审批。4.4实行性施工组织设计属受控文献，按《文献控制程序》的规定执行。4.5工程项目的实行由项目经理进行控制。5相关文献《文献控制程序》Q/ZDJ-CX4.1-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第版章节7.2与顾客有关的过程共2页第1页第0次修改目的充足了解顾客规定与盼望保证满足顾客规定，增强顾客满意。范围合用于对产品规定辨认，评审和与顾客沟通的过程控制。具体用于公司资格预审文献、招标文献、施工协议的评审工作及资格预审申请文献、投标文献、协议文献的准备及公司所承建项目的服务。职责3.1工程科负责对资格预审文献、招标文献、施工协议的评审、负责编制投标文献，参与投标工作，负责协议的修订事宜。3.2工程科负责顾客反馈信息的接受分类并传达成相应部门，并建立《业主台帐》。工程科组织进行回访用户和顾客意见的解决。总裁批准投标文献，对施工协议作出审核结论。项目经理部负责顾客满意的具体实行。工作程序由工程科组织对资格预审文献进行评审，总工程师作出评审结论。4.2由总工程师组织对协议预算、技术及工程处等相关人员对招标文献进行评审，明确招标文献的规定。4.3由工程科负责投标文献的编制工作。并参与投标的整个过程。4.4中标后，由工程科组织对施工协议进行评审，将评审结论记录在《协议评审记录》中，由总工程师审核。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第版章节7.2与顾客有关的过程共2页第2页第0次修改4.5协议的修订，一般由工程科和项目经理部具体负责，并办理好有关手续。4.6按公司实际情况，本公司与顾客沟通的范围一般为：回访业主，协议规定义务的实行，顾客意见解决。4.6.1由工程科组织项目经理部人员走访用户（业主）听取意见做好《工程质量回访记录》。4.6.2工程缺陷修复后，由质监科负责检查，并填写《工程质量回访验证单》备查。4.6.3缺陷责任期满后，由工程科根据业主反映填写《征询意见表》，如有质量问题，由工程科分析汇总组织解决，质监科验证。4.7工程科接到来信、来访、来电等顾客意见后，填写《顾客意见一览表》，告知相应部门解决；由承建项目经理部组织返修；修复过程中，质监科对维修工程进行质量控制。4.8重要工程项目必要时由工程科编写《服务报告》，作为管理评审的输入。5相关文献《顾客规定的辨认、评审和沟通程序》Q/ZDJ-CX7.2-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.3设计控制共1页第1页第0次修改本公司质量体系运营无此规定。公司在编制质量手册时列出此条目，为与标准章节保持一致。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.4采购共2页第1页第0次修改1目的根据制定的《采购控制程序》，对供方进行调查、评价、确认、控制，编制满足施工规定的采购计划和资料，然后进行采购，保证采购物资符合公路工程质量规定。2范围合用于公司承建公路工程项目需要的物资（涉及：重要物资、次要物资）。3职责3.1项目经理部负责对生产所需重要物资、次要物资的采购和对供方进行调查评价，并拟定物资的供方。3.2项目经理部负责对供方的审核，并报工程处负责人审批。3.3项目经理部在取得工地临时实验资质后负责对采购物资进行检测、实验保证对供方的评价。4程序概要为保证所采购的物资符合协议的规定，所有同工程质量有关的物资采购工作均须按照公司制定的《采购控制程序》进行控制，保证所采购的物资符合规定规定。4.1采购物资分为二大类：第一大类为重要物资，第二大类为次要物资，并对物资的采购制订物资采购计划。经权限部门领导审批后执行。4.2项目经理部对供方质量保证能力进行评价。对满足协议规定的供方，经项目经理审核，工程处长批准拟定为合格供方。采购时必须选择其中的供方。4.3签订供货协议时，明确供方在违反协议情况下处置规定等。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.4采购共2页第1页第0次修改4.4项目经理部根据施工组织设计、质量计划的规定，编制物资采购文献，内容涉及采购物资的名称、规格、数量、外购件图样、质量规定、检查依据等并进行采购。4.5在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购文献和供货协议中明确验证的安排和放行的方式。4.6当协议有规定期，业主或其代表有权在供方处和本公司内部产品进行验证，公司不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的证据。此验证不能免去公司提供合格产品的责任，也不能排除业主对不合格品的拒收。4.7建立并保存合格供方的质量记录。5相关文献《采购控制程序》Q/ZDJ-CX7.3-00《产品标记和可追溯性控制程序》Q/ZDJ-CX7.5-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.5生产和服务提供共3页第1页第0次修改1目的保证工程项目的施工过程满足协议规定，并在质量体系文献指导下处在受控状态。保证工程进度，保证顾客对项目施工实行状况管理限度的满意。2范围合用于公司工程施工或全过程的控制和确认。3职责3.1质监科、工程科工程中标进场后，项目经理部总工负责组织编制工程实行性施工组织设计，并经项目经理审核后报监理工程师和工程科审批。质监科指导、监督项目经理部质量计划的实行，根据实行情况进行巡检、监督。3.2机料科机料科负责提供该项目施工设备的型号配备、维护，保证设备能力适应施工需要，派至施工现场之设备、人员，听从项目经理部的统一安排。3.3项目经理部负责在施工过程的文明施工和施工进度的控制，做好工程所用材料物资的采购、贮存、保管、使用的控制，保证在施工过程中使用合格物资（产品）。4工作程序4.1施工准备阶段的控制编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.5生产和服务提供共3页第2页第0次修改4.1.1项目经理部技术负责人组织有关人员认真熟悉设计资料、设计与现场核对、现场复测等技术准备工作。4.1.2项目经理部负责编制《实行性施工组织设计》，报监理工程师和工程科审批。4.1.3做好施工现场、施工材料和设备、施工人员的准备。施工过程阶段的控制4.2.1项目技术负责人组织相关人员进行施工技术交底。4.2.2按《产品的监视和测量控制程序》对施工物资进行控制，保证合格品的使用。4.2.3按《过程设备控制程序》和《监视和测量装置控制程序》对施工设备进行控制、保证处在合用状态。4.2.4按有关规定做好施工人员的控制。4.2.5本公司所有工程项目不允许分包。4.2.6质监科负责对质量进行巡回监督检查，发现问题及时启动《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》及《防止措施控制程序》。4.2.7管理者代表根据质监科、工程科、安保科的巡检结果及项目经理部的施工情况需要时，召开工程质量报告会，对出现的问题进行分析，同时启动《连续改善控制程序》，并做好相应记录。4.2.8按《产品标记和可追溯性控制程序》对产品标记和可追溯性进行记录。4.2.9施工现场要按文明施工、安全生产、及有关“标准化工地”建设的需要，对施工环境进行控制。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.5生产和服务提供共3页第3页第0次修改4.2.10按实行性施工组织设计中的施工进度计划，项目经理部编制月度和周的施工进度计划，并负责实行，其工地的“月度施工报告”报工程科备案。4.2.11制定好特殊过程的质量控制程序，在实行中认真执行，在工程竣工后进行评价，保存过程能力评估和再确认记录。4.2.12按《不合格品控制程序》规定的方法解决不合格品。4.2.13项目技术负责人负责《工程变更报告单》的编制和文献资料签证，同时对设计变更做好签收和审核工作，以便实行，并作为竣工结算的依据之一。4.2.14本公司产品无包装。5相关文献《质量记录管理程序》Q/ZDJ-CX4.2-00《过程设备Q/ZDJ-CX6.2-01《顾客财产辨认、验证、保护和维护控制程序》Q/ZDJ-CX7.6-00《监视和测量装置控制程序》Q/ZDJ-CX7.8-00《产品的监视和测量程序》Q/ZDJ-CX8.4-00《不合格Q/ZDJ-CX8.5-00《纠正措施控制程序》Q/ZDJ-CX8.8-00《防止措施控制程序》Q/ZDJ-CX8.9-00《公路工程质量检查评估标准》JTJ071-98编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.6监视和测量装置的控制共2页第1页第0次修改1目的对监视和测量设备进行控制，保证其测量能力与规定的规定相一致，以保证对产品和过程的监视与测量结果的对的性。2范围合用于对用于产品和过程进行监视和测量设备的配备、鉴定及维护保养的控制。3职责3.1中心实验室建立检查、测量和实验设备台帐，编制检查、测量和实验设备的年度周期检定计划，并实行。3.2项目经理部在取得工地实验室临时资质证书后，建立检查、测量和实验设备的台帐、实验设备的年度周期检定计划并做好平常维护和保养，提交质监科备案。3.3机料科应对大中型设备中的监视和测量装置建立设备台帐，制定周期检定计划。并做好平常维护保养工作。4工作程序4.1监视和测量装置的配备：中心实验室和机料科购买监视和测量装置，须经公司总裁批准；项目经理部的监视和测量装置的配备须经工程处长批准。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.6监视和测量装置的控制共2页第2页第0次修改4.2所有监视和测量装置必须保持合用状态；有定期检定规定的，一定要在有效期内及时检定和做好状态标记。4.3监视和测量装置的使用和防护：应严格按相关装置的操作和防护规程由专职人员进行。4.4中心实验室、机料科和项目经理部（涉及工地实验室）应每年填写《监视和测量装置管理台帐》报质监科备存。5相关文献《质量记录管理程序》Q/ZDJ-CX4.2-00《非标仪器设备校验检定方法》Q/ZDJ-YQ02编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.1总则共2页第1页第0次修改1目的本组织通过对质量管理体系过程按PDCA的原则进行策划和实行，并有效地贯彻GB/T19001∶2023标准第8章“测量、分析和改善”的规定以建立有效的自我监督和自我完善机制，且保证能达成：1.1及时获得有关产品，过程和体系的信息，通过度析、评价以辨认存在的问题并加以解决。1.2连续改善质量管理体系的有效性，保证能连续地提供满足顾客和法律、法规规定的产品，增强顾客满意。2范围对质量管理体系、过程、产品和顾客满意进行监视和测量的策划。并拟定使用适当的方法涉及记录技术对数据和信息进行分析，以辨认改善需求，实现质量管理体系的有效改善。3责职3.1由管理者代表负责测量、分析和改善策划的组织。3.2工程科负责公司工程实现中的测量、分析和改善策划的组织、协调和质量计划的审批。3.4机料科负责公司机务技术的测量、分析和改善策划的组织，协调及保障质量计划实现。3.5工程处负责项目经理部机务技术的测量，分析和改善策划的组织，协调和保障质量计划的实现。3.6测量分析改善策划的安排。3.6.1项目经理部直接通过实验检测等自检手段，证实产品的符合性。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.1总则共2页第2页第0次修改3.6.2工程处通过对项目经理部的监控保证现场质量管理体系的符合性和有效性。3.6.3工程科、质监科、机料科及安保科通过对工程处项目经理部的监控保证其质量管理体系的符合性和有效性。3.6.4涉及测量、分析和改善项目的内容、方法、记录技术、频次和记录（资料），均应根据JTJ071-98《公路工程质量检查评估标准》的规定进行检测、实验和数理分析评估。其记录应符合《浙江省公路建设项目施工统一用表》管理系统中的“质量保证资料”的规定。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2监视和测量共1页第1页第0次修改编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2顾客满意共2页第1页第0次修改1目的对顾客满意信息进行监视测量，作为测量和评价质量管理体系业绩的手段之一，评价质量管理体系有效性，辨认改善机会。2范围合用于对顾客满意的监视和测量。3职责工程科负责收集、汇总、分析顾客满意的监视和测量。4工作程序4.1拟定收集、监视和测量如下信息：4.1.1顾客对本公司产品质量、交付和服务方面的感受和满意与否的信息。4.1.2顾客需求与盼望。4.1.3市场的动态信息。4.1.4竟争对手的信息。4.2收集顾客满意信息的方式涉及：4.2.1接受顾客抱怨（涉及投诉和意见），及时解决顾客的抱怨，并将这些信息经汇总、分析、上报给总裁，做为总裁决策的依据之一。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2顾客满意共2页第2页第0次修改4.2.2与顾客沟通涉及走访顾客，工程科组织项目经理部，一般在梅雨季节前后走访顾客，具体参照《顾客规定辨认、评审和沟通程序》5.7项执行，并将走访的结果汇总分析。4.2.3收集上级主管部门及行业主管部门对本公司的希望和规定。4.2.4在施工过程中项目经理部将业主、监理对本公司的希望和规定及收到的信息上报给工程科汇总分析。4.3工程科对收集到信息分析后，在工程项目竣工验收前，提交顾客信息报告。内容涉及：4.3.1拟定顾客满意限度的趋势。4.3.2与竟争对手的差距。4.3.3与本公司设定的质量目的的差距。4.3.4改善的规定及建议。5相关文献《顾客规定辨认、评审和沟通程序》Q/ZDJ-CX7.2-00《顾客满意控制程序》Q/ZDJ-CX8.1-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.2内部审核共4页第1页第0次修改1目的

按规定的频次实行内部审核，评价质量管理体系的符合性和有效性，监视和测量质量体系过程实现所策划结果的能力。及时发现问题并采用纠正措施，使质量管理体系得到连续改善。

2合用范围

合用于本公司内部审核的策划与实行。3职责

3.1管理者代表负责策划内审活动并任命审核组长

3.2审核组长负责制定内部质量审核计划并负责组织相关人员组成审核小组实行审核活动。

3.3各部门负责配合审核小组对本部门质量活动进行审核。4工作程序

4.1内部质量审核活动是本公司一项定期举行的、正式的质量管理体系审核活动，每年举行一次，采用集中审核的方式。管理者代表可视下列情况增加审核次数：

a）质量方针、质量目的变更；编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.内部审核共4页第2页第0次修改b）管理机构变更；

c）客户有较严重投诉；

d）质量体系运作中有较严重的异常情况；e）总裁或管理者代表认为需要的其它情况；4.2审核对象为本公司质量体系所覆盖的所有部门，审核小组成员由内部质量审核培训合格取得资格的人员组成，审核员与被审核的质量活动不得有直接的责任关系。

4.3审核前准备

4.3.1管理者代表策划内审时机，任命审核组长组织内审组实行审核活动。

4.3.2审核小组负责在审核之前一个月提出内部质量审核计划报管理者代表审批。获得批准后，审核组在审核前两周将审核计划正式递交有关部门准备。

4.3.3审核组根据审核计划制定检查清单，必要时对体系文献进行审核。

4.4审核算施

4.4.1见面会:现场审核活动开始前由审核组与各相关部门主管开一个简短的见面会，对本次审核的事项进行交代和再次确认。

4.4.2现场审核

现场审核应在被审核部门负责人在场情况下进行，审核应尽也许不影响被审核部门工作的原则进行。

审核员通过提问、观测、抽查记录、检查或检测产品等方法对体系进行审核。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.2内部审核共4页第3页第0次修改审核员应以下述规则判断不符合项：

A：严重不符合项——质量活动严重不符合GB/T19001-2023标准规定或也许导致系统失效。

B：轻微不符合项——与质量体系标准规定轻微不符合。

现场审核结束后审核组开一个小结会对审核情况进行交流和汇总。

4.5总结会：

现场审核结束，审核组长负责召集审核组成员及被审核部门负责人召开审核总结会。

a）审核组长报告本次审核情况；

b）被审核部门确认不符合项及观测项；c）双方确认纠正不符合项所需的时间。

4.6实行纠正及跟踪验证

4.6.1《不符合项报告》中所指出的存在问题，由责任部门主管负责依据《纠正措施控制程序》/《防止措施控制程序》组织制定相应纠正和防止措施并记入《不符合项报告》中。

4.6.2审核组成员按期对纠正措施的实行情况跟踪验证其有效性。发现问题应及时与部门主管进行沟通解决。

4.6.3跟踪验证结束后，审核组组长整理资料完毕《内部质量编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.2内部审核共4页第4页第0次修改告》，列出发放清单，提交管理者代表审批。4.7审核报告内容a）受审部门、审核目的、范围、日期；b）审核依据；c）审核综述；d）不合格项的分布；e）内部质量体系审核的评价结论；f）审核报告的发放范围。4.8《内部质量审核报告》经管理者代表审批后，审核组长将本次内审的所有文献、资料汇总交档案室存档。

相关文献《内部审核控制程序》Q/ZDJ-CX8.2-00《纠正措施控制程序》Q/ZDJ-CX8.8-00《防止措施控制程序》Q/ZDJ-CX8.9-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.3过程的监视和测量共3页第1页第0次修改1目的对质量管理体系所有的过程实行监视和测量的证实过程能力满足实现预期所策划的结果的规定，并发现存在的问题通过连续改善以保持过程能力。2范围合用于质量管理体系各个过程的监视和测量。3职责3.1质量监督科3.1.1对工程质量及项目经理部的施工检查工作进行质量监督。3.2工程科3.2.1对项目经理部的经营情况进行监督。3.3机料科3.3.1对大、中型机械设备的使用，维修保养情况进行监督。3.4安保科对工程处项目经理部安全生产进行监督。3.5工程处对项目经理部的生产进行监督。4工作程序编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.3过程的监视和测量共3页第2页第0次修改4.1本公司采用的对过程的监视和测量方法涉及：4.1.1内部审核。4.1.2工作质量的检查活动。工程科每月分析各项目经理部的生产经营活动，并每月不少于一次对各个项目经理部进行巡检，检查根据项目经理部上报的《月工程进度报告》进行分析，巡检结果记录为《经营情况分析表》，必要时签发《告知单》。机料科、工程处建立《机械设备台帐》，并每月不少于一次对机械设备进行巡检，将巡检的结果记录为《机械运营情况分析表》，必要时签发《告知单》。安保科每月不少于一次对项目经理部安全进行巡检，巡检的结果记录为《安全台帐》，必要时签发《告知单》。4.2职能部门将检查的结果汇总上报给总裁，总裁将其做为项目经理能力评价依据，当发现项目管理未能达成预期的效果时，采用适当的纠正和防止措施，以保证项目管理的符合性。4.3内部审核时对质量管理体系的过程实行监视和测量，评价各过程实现预期策划结果的能力是否满足规定。4.3.1公司的监视和测量。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.过程的监视和测量共3页第3页第0次修改对项目经理部施工管理能力监测，内容涉及项目承包规定完毕状况，项目质量目的实现状况，建设单位及监理单位对项目管理的意见等。对各职能部门管理能力的监视和测量。以相关职权及自订质量目的为依据。5相关文献《过程的监视和测量控制程序》Q/ZDJ-CX8.3-00《不合格品控制程序》Q/ZDJ-CX8.5-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.4产品的监视和测量共5页第1页第0次修改1目的通过对产品质量特性的监视和测量验证所提供的产品是否满足规定的规定。为产品符合规定规定提供证据，同时防止放行不符合规定的产品。2范围合用以对采购产品、中间产品和最终产品质量特性的监视和测量。3职责3.1质量监督科3.1.1对于公司所承建的公路工程进行质量监督。3.2项目经理部质检科3.2.1负责组织好每一道工序自检，把好工程的质量关。3.2.2对进场货品的检查和实验归口管理。3.3项目经理部检（试）验员：3.3.1负责进场物资检查的具体操作，按标准、设计规定对产品进行检查。3.3.2发现不按设计规定和施工规范施工，应令其改正，对不听劝阻者经项目经理授权（或问题提交项目经理），有权处罚并限期改正。4工作程序4.1进货现场准备编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.4产品的监视和测量共5页第2页第0次修改项目经理组织有关人员及时清理现场道路、准备库房、计量器具、防护用品等必备物资。4.2进货检查和实验工作4.2.1物资进场时，材料员对实物的品种、规格、数量、出厂日期、标记等一一核查。4.2.2检查员按各项目部制定经审批的《检测验计划》进行检查，并按省交通厅质监站或监理提供的表式做好相关记录由监理签字认可，并填写《建筑材料报验单》、《材料半成品质检月报表》，以保证未经检查、验证合格的产品不投入使用。4.3进场物资的标记4.3.1直接供货至现场的物资，项目经理部材料员负责进行物资的验收和标记。4.3.2供货至仓库的物资，由仓库保管员负责进行验收和标记。4.3.3项目经理部露天存放物资，由项目经理部材料员负责标记，标记的方式可按《产品标记和可追溯性控制程序》执行。4.4紧急放行的条件紧急放行应得到监理工程师的批准。4.4.1在生产急需条件下，符合下列条件的允许紧急放行：放行的物资、外购产品