环境管理手册

EMEM文件文献名称：环境管理手册文献编号：EM01版本：D版次：1发行日期：2023.08.12实行日期：2023.08.12编制：批准：修订登记表文件名称环境管理手册文献编号：EM01填发单位：品保部修订次别生效日期制/修订条款修订内容制/修订者02023/08/12/初次发行杨惠玲目录及相关条款,文献对照表No.章节内容相应ISO14001条文相应相关文献,工作指导页次11.0前言4.1《环境管理手册》2/2222.0有关术语----《环境管理手册》3/2233.0公司简介----《环境管理手册》4/2244.0组织结构----《环境管理手册》5-6/2254.1总规定4.1《环境管理手册》7/2264.2环境方针4.2《环境管理手册》8/2274.3.1环境因素4.3.1《环境因素辨认、评价控制程序》9/2284.3.2法律法规与其它规定4.3.2《法律、法规及其它规定管制程序》10/2294.3.3目的与指标和方案4.3.3《环境管理手册》11/22104.4.1资源作用职责和权限4.4.1《环境管理手册》12/22114.4.2能力训练和意识4.4.2《环境管理手册》12/22124.4.3信息交流4.4.3《信息沟通管制程序》《相关方管理办法》13/22134.4.4文献4.4.4《文献控制程序》14/22144.4.5文献管制4.4.5《文献控制程序》15/22154.4.6运营管制4.4.6《废弃物管理办法》(含程序)废气/废水/噪音管理规定(含程序)《环境监测和测量控制程序》《相关方管理办法》《能源资源管理制度》《节约用水电管理办法》《化学品管理制度》16/22164.4.7应急准备和响应4.4.7《应急响应控制程序》17/22174.5.1监测和测量4.5.1《环境监测和测量管制程序》18/22184.5.2合规性评价4.5.2《合规性评价控制程序》21/22194.5.3不符合.纠正与防止措施4.5.3《不符合、纠正及防止措施》19/22204.5.4记录控制4.5.4《文献控制程序》15/22214.5.5内部审核4.5.5《内部审核程序》20/22224.6管理评审4.6《管理评审程序》21/22235.0附件:IS014001:2023责任担当----《环境管理手册》22/22246.0附件:目的,指标与管理方案4.3.3《环境管理手册》------1.0前言1.1目的和范围本手册(引用标准GB/T24001----2023)描述了公司的环境方针和环境管理体系规定.手册中提出的规定合用于公司的各项活动.此环境管理手册清楚界定了本公司的环境管理系统，而支持文献则涉及了环境管理程序及具体的运营控制工作指导。本公司环境管理体系涉及的范围：A、涉及的场合及地址：中国福建省厦门市同安区同安镇新西桥6号厂B、涉及的产品/活动：电脑键盘及摇杆、鼠标的设计生产制造及相关管理活动1.2手册的使用和管理1.2.1本手册在公司所属的一切经营范围内的各部门和生产现场使用.各部门,生产现场以此作为基本依据.1.2.2本手册由总经理审批后生效,由品保部统一制定,分发和控制.1.2.3本手册作为内部受控文献(盖受控章)分发了到各部门,相关生产现场及协理以上职的人员.所有受控版本的手册均有各自的控制号,由持有人或部门妥善保管,不得流失,并由部门负责人在所在部门贯彻实行.受控版本的手册在新版本出现后应以旧换新,发出新版本,回收旧版本.1.2.4可在需要时将手册的非受控制(盖非受控章)副本发给外部机构或个人,如认证机构,顾客等等,非受控副本的发出也应在发放清单上登记其编号,版本号,收件人(署名),日期等.但本手册发生修改时,非受控副本不受约束,本公司不负责非受控副本的修订和更改.2.0有关术语下列定义合用于本标准2.1连续改善（continualimprovement）强化环境管理体系的过程，目的的根据组织的环境方针，改善整体环境绩效。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。2.2环境（environment）组织运营活动的外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的互相关系。注：在这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球队系统。2.3环境因素（environmentalaspect）一个组织的活动、产品或服务中能与环境互相作用的要素。注：重要环境因素是指具有或可以具有重大环境影响的环境因素。2.4环境影响（environmentalimpact）所有或部分地由组织的活动、产品或服务给环境导致的任何有害或有益的变化。2.5环境管理体系（environmentalmanagementsystem）所有管理体系的一个组成部分，涉及为制定、实行、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。2.6内部审核（environmentalmanagementsystemaudit）客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的系统化，并文献化的验证过程，涉及将这一过程的结果呈报管理者。2.7环境目的（environmentalobjective）一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。2.8环境绩效(environmentalperformance)一个组织基于其环境、目的和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系成效。2.9环境方针（environmentalpolicy）一个组织对其所有环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目的和指标提供了一框架。2.10环境指标（environmentaltarget）直接来自环境目的，是为实现环境目的所需规定满足的具体的环境绩效规定，它们可合用于组织或其局部，如可行应予以量化。2.11相关方（interestedparty） 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团队。2.12组织（organization）具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或事业单位或是上述单位元的部分或结合体，无论其是否法人团队、公营或私营。2.13污染防止(preventionofpollution)采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可涉及再徨、解决、过程更改、控制机制、资源的有效运用和材料替代等。注：污染防止的潜在利益涉及减少有害的环境影响、提高效益和减少成本。3.0 公司简介 我司系外商独资公司，是一家以生产键盘和摇杆等高科技产品为主的公司，也是在福建省内唯一的一家高新技术专业电脑键盘厂商，引进美国相关高新技术生产，年产能二百万台，并且还在不断向前迈进。本公司掌握美国及欧洲两大市场，产品品质优异、服务良好，我们将把“高技术、高品质”的产品提供应您。本公司重要生产各式电脑键盘及摇杆，产品特点如下：产品线变化：配备欧、美、日等各型电脑设备使用的键盘。功能提高：功能包含性强，已能增长以下功能：鼠标功能：由材料改善，结构缩小7倍以上，由其精密摇杆更是在美国属于高新技术专利项目，本产品结合机械、电子、电脑软硬件设计而成，是高尖技术的结晶。触控机能：由简朴的触控功能，提高至精密的电脑输入需求，将机械、电子、电脑软硬件、人体生理学、物理学等各项作为理论支撑。外型操作符合人体力学：由按键操作的人性化，经由人体力学考量，减少操作伤害、另设备结合联接方式亦是重要考量的。生产设备提高：已经应用昂贵美制镭射雕刻印刷设备，提高效率及质量。董事长4.0组织结构及职责：董事长 ISO14001:2023推行组织架构协理协理总经理环境管理者代表环境管理者代表管理部经营管理部制造部管理部经营管理部制造部工程部工程部总务课工务课人事生管课采购课贴片室封装室制造课资材课总务课工务课人事生管课采购课贴片室封装室制造课资材课生技课业务品保部品保部ISO14001:2023推行部门职能■总经理总经理负责主导整个环境管理体系，保证以下活动的执行：制订及审批环境方针；委任环境管理代表（任命书如下所附）；提供执行和控制环境管理体系所必须的资源。这些资源涉及人力资源和专门技能、技术和财务资源；审批《合规性评价/内审/评审时间表》及主持环境管理评审会议；审批环境管理手册、环境管理运作程序以及环境目的与指标；维持在其负责范围内文献及环境管理记录的控制；ISO14001环境管理者代表授权书兹授权吴彦君先生为本公司ISO14001职责权限如下：1．保证按照ISO14001：2023规定建立、实行和保持环境管理体系；2．向总经理报告环境管理体系的运营情况以供评审，并提出改善建议；3．与环境管理体系有关事宜的外部联络。总经理：洪赈滋■协理负责协助或代理总经理监测及控制各部门的环境平常运作，保证各部门全面执行环境管理体系内的规定。■环境管理代表协助最高管理层制定环境方针；保证公司各级员工都理解环境方针，并坚持贯彻执行；指导各部门确认具重大环境影响的环境因素；指导各部门主管制定环境目的、指标及方案；监管及协调环境管理体系的建立、推行及维护工作；拟定环境管理手册及环境管理运作程序；及收集有需要的标准；评估新标准及文献对公司环境管理体系所带来的影响，并作出适当行动；负责沟通各阶层主管与员工在环境管理方面的事宜；保证所有公司的运作符合法规及其它规定；保证公司运作符合环境管理体系的运作规定,并将审核结果报告总经理；联同公司负责人及高阶层主管进行环境管理体系评审工作；协助解决及跟进不符合、纠正及防止措施；解决超过保存期的环境管理记录；保证公司的环境绩效得以连续改善等。■推行委员会成员及部门主管:部门经理直接向环境管理代表负责。保证以下活动的执行：维持在其负责范围内的文献及环境管理记录；确认环境影响的环境因素；制定部门有关的环境目的、指标及方案；监管及协调环境管理体系的建立、推行及维护工作；参与环境管理体系评审工作；解决及跟进不符合、纠正及防止措施；解决超过保存期之环境管理记录；维持环境管理记录总表；界定下属训练的需要;保证公司的环境绩效得以连续改善等。■各级员工：了解自身工作对环境的影响。遵守与执行相关环境管理体系的规定。有责任维护环境管理体系和提出改善。部门职责参考文献EMS-QP-05职责与权限控制程序檢查記錄控製監測與測量4.1总规定(相应IS014001:2023标准4.1条):檢查記錄控製監測與測量4.1.1建立、实行、保持和连续改善环境管理体系4.1.2公司环境管理体系同时兼容ROHS相关规定,即按照规定在产品的设计、零部件和副材料的选定、生产的各工艺中，的保证证所有的零部件和副材料等均按“环境管理物质”规定作业。此外，还必须建立为了保证的确不使用的环境管理物质系统，连续贯彻运营该管理系统。4.3.3目標,指標及管理方案總规定4.4.2能力,培訓和意識4.4.1資源,作用,職責和權限4.5.5內部審核4.4.4文献不符合項,糾正措施及預防措施一致性評估4.6管理評審4.1.3环境管理体系建构要素之关系4.3.3目標,指標及管理方案總规定4.4.2能力,培訓和意識4.4.1資源,作用,職責和權限4.5.5內部審核4.4.4文献不符合項,糾正措施及預防措施一致性評估4.6管理評審4.2环境方针(相应IS014001:2023标准4.2条):1.0目的本章节叙述公司通过制订环境方针来主导公司整体环境绩效。2.0内容2.1为改善与公司工作、产品或服务有关的环境绩效，总经理建立环境方针作为主导。环境方针为公司订立所负的环境责任和盼望绩效，及订定工作原则，亦是以后评估公司环境绩效的准则。环境方针的重要内容涉及：a.环境管理体系为公司管理体系的一部份，公司各员工须尽力配合及遵行；b.承诺连续改善；c.承诺防止污染；d.承诺遵守有关环境法律、条款及其它需要遵守的条例。2.2此环境方针已传达成公司内每一员工,传达成所有为组织或代表组织工作的人员,而副本亦于公司内的适本地点(例如仓库、厂房等)挂上。2.3环境方针亦同时传达成有关的分供方,传达成为公司或代表公司工作的人员，而亦可供公司以外有爱好人仕取阅。公司通过实行定期的环境管理体系审核及每年召开的环境管理评审会议中,检讨环境改善的成效，并因应环境影响的限度及变化，建立或调整环境目的，以追求连续改善环境绩效。2.4于环境管理评审会议中亦对环境方针的合用性进行评审，以保证其合用性。如有需要或客户环境管理物质有特殊变化则适时修正环境方针内容。3.0相关文献3.1环境方针(见下)3.2《内部审核程序》EMS-QP-163.3《管理评审程序》EMS-QP-17 厦门欧立电脑工业有限公司环境方针遵守法律法规，生产环保产品；做好污染防止，坚持连续改善；走向绿色通道，创建美好环境。4.3.1环境因素(相应IS014001:2023标准4.3.1条):1.0目的本章节叙述公司如何鉴定与自己的活动、产品和服务有关的环境因素和重要的环境因素。2.0程序摘要2.1为了鉴定出受公司控制或影响的环境因素，公司建立及维持了一套文献化的运作程序。拟定环境因素和评估该因素对环境影响的过程有以下四个环节：a.拟定公司内的活动、工作及产品的种类及操作过程；b.拟定有关活动、产品及服务的环境因素；c.拟定环境影响；d.评估环境影响的重要限度(大/小)。2.2环境管理代表负责维持一份环境因素及其影响的清单。2.3环境管理代表负责维持一份重要环境因素的清单。2.4公司在建立环境目的时须考虑具重要环境影响的环境因素。2.5环境管理代表负责准时检讨已确认的环境因素，及检讨公司一些新增的活动、服务、产品及技术，以增减或修正现有之环境因素记录。3.0 相关文献3.1《环境因素辨认、评价控制程序》EMS-QP-014.3.2法律法规与其它规定事项(相应IS014001:2023标准4.3.2条):1.0目的本章节叙述公司如何确认和理解合用于其活动、产品和服务的法律及其它规定的程序。2.0程序摘要2.1对于法律，公司是指与其工作或服务有关的中国的环境保护条例及规例(a)国家或国际法律法规规定；b）省部级的法律法规规定；c）地方性法律法规规定等。)。所谓其它规定，是指法例以外而公司必须遵从的相关环保规范、条文或合约(与政府机构的协议；和顾客的协议；非法规性指南；自愿性原则或业务规范；自愿性环境标志或产品照管承诺；行业协会的规定；与社区团队或非政府组织的协议等；)。2.2公司以文献化的形式、建立及维持了一套如何收集、确认、更新和管理相关环保法律及其它规定的运作程序,拟定这些规定如何应用于组织的环境因素.2.3环境管理代表负责透过以下机构等查询、购买或索取环境法例及法规的相关资料：a.环卫局、工业局等b.政府刊物销售处c.环保工程商会d.中国标准出版社e.国家环境保护局2.4除收集或确认相关环保法例及其它规定外，环境管理代表负责定期覆查及更新所获取的法例或规定，以维持一套最新及最齐全的资料。所有相关环保规例应进一步鉴定其在每个工序、操作或部门的合用性。2.5为了方便查阅和执行，环境管理代表负责建立一份工序/操作/部门与相关法例及其它规定的具体清单。3.0相关文献3.1 《法律、法规及其它规定控制程序》EMS-QP-024.3.3目的、指标与方案(相应IS014001:2023标准4.3.3条):1.0目的本章节叙述公司如何为公司内部各部门建立及维持目的、指标与方案。2.0内容2.1公司为建立、执行及评审环境目的及指标建立了一套文献化的运作程序。2.2环境目的是公司根据环境方针所指示为改善环境绩效而设定及承诺达成的目的；环境指标就是根据及为达成环境目的所设定的项目及其完毕标准。在拟定环境目的后应在每个目的下设定相关的环境指标。指标必须明确地列明实现目的的内容和时间，并将之量化。2.3公司需要依据已确认的重要环境因素制定相应的环境目的和指标，阐明实现其环境方针和改善重要环境因素的具体盼望和时间，从而促进公司不断改善环境绩效。2.4公司在制定及评审目的时，除考虑法律与其它规定，及重要环境因素外，亦应考虑公司的运作特性、能力、财力、可用技术、日后的操作维护规定、操作员工的意见及相关方的盼望等。2.5环境管理方案是为达成环境目的及指标而设立的具体计划。2.6环境管理方案须列明达致目的与指标的执行方法、具体行动，负责人员及其权责，与及时间限制。2.7通过推行环境管理方案可以提高公司在改善重要环境因素及相关环境影响的绩效。所以每个环境指标应设立相应的环境管理方案。2.8环境管理代表负责保证所有的环境管理方案均具体列出及编制成文献。3.0相关文献3.1环境目的、指标与管理方案4.4.1资源、作用、职责和权限(相应IS014001:2023标准4.4.1条):见本环境管理手册章节内容--------4.04.4.2能力、训练及意识(相应IS014001:2023标准4.4.2条):1．0目的通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目的指标。2．0职责 各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度需求计划，安排培训并追踪、评估培训结果。人事课：负责汇总培训计划并根据计划开展相应培训和对培训计划的追踪确认。3．0内容３．１由各部门填写各部门培训的需求并送交管理部，由管理部制定全公司的培训计划。３．２应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到：３．３遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项规定的重要性。３．４在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改善给环境带来的好处。３．５能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，涉及对紧急情况的戒备。３．６偏离规定的运营程序的潜在后果。３．７针对产生重大环境影响岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的技术和能力。３．８对全体员工进行环境意识的教育，对培训的活动和效果进行跟踪和记录。４．０参考文献:《培训控制程序》EMS-QP-064.4.3信息交流(相应IS014001:2023标准4.4.3条):1.0目的本章节叙述公司如何设立沟通渠道及提供收集及解决员工或外界对环境管理体系及环境管理物质的意见。2.0程序摘要2.1为了设立沟通渠道及提供收集及解决员工或外界对环境管理体系及环境管理物质的意见，公司建立及维持了一套文献化的运作程序。2.2信息文流涉及公司与内部员工及外界公众或团队之沟通。2.3公司通过以下渠道进行信息交流：2.3.1 2.3.2 外部与内部沟通：环境网、传真、电话、E-MAIL2.3.3内部与外部沟通：会议、传真、《环境信息交流》表等2.3.4环境相关方规定事项2.4对外界人仕的查询、意见或投诉，特别是有关公司重要环境因素的事项，环境管理代表负责记录、解决及回复。2.5当外界或内部所反映的意见与公司的环境方针、重要环境因素或法律及其它规定相关时，环境管理代表负责分析此意见的重要性及是否需要执行检查和纠正措施的运作程序。3.0相关文献3.1《信息沟通控制程序》EMS-QP-073.2《环境监测与测量控制程序》EMS-QP-133.3《不符合、纠正及防止措施》EMS-QP-143.4《相关方管理办法》WI0064.4.4文献(相应IS014001:2023标准4.4.4条):1.0目的本章节叙述公司的环境管理体系文献(环境方针、目的和指标；b）对环境管理体系覆盖范围的描述；对环境管理体系重要要素及其互相作用的描述，以及相关文献的查询途径；本标准规定的文献，涉及记录；组织为保证对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、运营和控制所需的文献和记录。2.0程序摘要2.1为确认EMS文献的种类、编制及寻索途径，公司建立及维持了一套文献化的运作程序。环境管理体系文献涉及四个阶层：2.1.1环境方针及环境管理手册2.1.2环境管理运作程序2.1.3运营机制(OperationalControl)/工作指导(WorkInstruction)/相关法律及其它规定/公司组织结构图/操作手册/工序数据/相关内部数据等.2.1.4各种执行记录、环境因素调查结果及重要环境因素评估结果、环境目的、指标及环境管理方案等.2.2环境管理手册为最高(第一)层次的文献，重要说明最高层领导对环境管理的方针指示，精简地介绍公司的组织结构，简述从事与环境管理有关的管理、执行和验证工作的人员的职权，和各部门运作的综合摘要。2.2.1环境管理手册略述公司的环境管理体系如何满足ISO14001:2023各要素的规定。2.3环境管理运作程序为第二层次的文献，具体说明各个程序的内容、工作人员的责任范围及需要完毕的各项记录。2.4运营机制(OperationalControl)/工作指导(WorkInstruction)/相关法律及其它规定/公司组织结构图/操作手册/工序数据/相关内部数据等为第三层次的文献，这些文献使各级人员更能清楚地执行该项环境管理活动。2.5执行记录为第四层次的文献，用以显示环境管理体系内各活动的有效地被执行。2.6环境管理代表负责制作及维持一份ISO14001:2023各要素与EMS文献间的关系说明图表。3.0相关文献3.1《文献控制程序》EMS-QP-014.4.5文献管制(相应IS014001:2023标准4.4.5条):4.5.4记录控制(相应IS014001:2023标准4.5.4条):1.0目的本章节叙述公司所有与环境管理体系有关的文献和数据的管制方法。2.0程序摘要2.1文献控制是指有系统地管理跟环境管理事务相关的文献数据、涉及记录。目的是让运作的依据、规定、执行过程及结果可以容易查阅、存取、更新过程增减等。2.2公司为控制所有与环境管理体系有关的文献和数据建立及维持了文献化的程序。2.3这些文献和资料在发放前须由授权人员审批其合用性及准确性。2.4每年召开的环境管理评审会议将检讨文献的合用性，如有需便作出修正。除非有专门指定，文献和数据的更改须由该文献的原审批部门／组织进行审批.若指定其它部门／组织审批时，该部门／组织须获得审批所需依据的有关背景资料。2.5环境管理手册的更改性质于环境管理手册上《制度文献修订对照登记表》标明。2.6环境管理运作程序的更改性质于管理规章上《制度文献修订对照登记表》标明。2.7如可行，其它文献的更改性质会于文献上或附页上标明。2.8公司为受到控制的文献和数据制定了可实时得到辨认文献的现行修订状态的文献总表，以方便查阅及防止使用失效及／或作废文献。2.9有关文献的有效版本被发放到对环境管理体系有效运营起重要作用的各个相关场合。2.10受控制文献的受控制副本须在面页被盖上红色(受控章)的印章。2.11受控制文献的不受控制副本会在面页被盖上红色(参考文献)的印章。2.12过时文献的面页须被盖上红色(作废)以防止错用版本。2.13失效及／或作废的文献须从所有发放或使用场合及时撤出，以防止误用。3.0.环境管理记录可用不同形式保存，例如纸张、电子媒介（硬盘或软盘）、相片、等等4.0环境管理记录的保存期限，并于公司《环境文献管制程序》之附件8.10中说明。3.0相关文献3.1《文献控制程序》EMS-QP-013.2《记录控制程序》EMS-QP-154.4.6作业管制(相应IS014001:2023标准4.4.6条):1.0目的本章节叙述公司用以鉴定、制作、更新运营控制事宜的方法。2.0程序摘要2.1为鉴定、制作、更新运营控制事宜，公司建立及维持了一套文献化的运作程序。2.2运营控制的目的是使公司内各种操作或活动(涉及维修在内)等，按照既定程序执行，以符合环境目的/指标及环境方针所设定的规范。2.3对于那些具有重要环境因素的操作、活动、工序、服务或产品，如因缺少指引而也许导致偏离环境方针，目的与指标的运营，公司应制定及维持文献化的指引，并清楚列明相关的运营准则，让员工跟从。2.4对于公司经常使用由供货商提供的产品或服务公承包方提供的服务，公司应鉴别其中重要的环境因素，制定相关指引，并知会该供货商或服务公承包方。3.0相关文献3.1《文献控制程序》EMS-QP-013.2《能源资源管理制度》WI0103.3《废弃物管理办法》WI0023.5《节约用水用电管理办法》EMS-QP-093.6《化学品管理制度》WI0123.7《废弃物管理办法》WI0023.8《固体废弃物管理办法》EMS-QP-114.4.7应急准备和响应(相应IS014001:2023标准4.4.7条):1.0目的本章节叙述公司应急准备及应变之运作程序，藉以管理紧急事故。2.0程序摘要2.1意外事故除了设法防备外，也需要有妥善应对及解决程序。意外事故中除考虑员工、邻居安全及财物损失外，也需要考虑当中的环境问题以符合环境管理体系的规定。2.2为此，公司建立及维持了一套文献化的应急准备及应变之运作程序，以整体鉴定也许的意外事故，应变办法，事后检讨及防止机制等，从而防止及减少也许引致的环境影响。2.3公司一方面整理出潜在的意外事故，再根据现时法规及操作标准等设立防止措施。然后再预测当这些意外发生时也许导致的环境事故及影响，最后设定应急及应变执行程序。对于事故发生后，须按照程序进行检讨，如有需要，修正应急准备及应变之运作程序，以防止该意外再发生。2.4对于应急程序，如可行的话，公司将定期进行实地测试。3.0相关文献3.1《应急响应控制程序》EMS-QP-124.5.1监测和测量(相应IS014001:2023标准4.5.1条):1.0目的本章节叙述公司定期监测和测量对环境构成重要影响的活动及操作的程序。2.0程序摘要2.1监测和测量均为环境管理系统中的重要工作，是保证机构按照既定方向及方法执行环境管理方案及完毕环境目的与指标的程序之一。所以公司为各环境目的/指标/管理方案及具有重要环境影响的运作设立监测制度，执行项目及测量方法。2.2为此，公司制定一套文献化的运作程序，以确认监测和测量的对象及界定其特性、方法、操作、管理及定期评估对有关环境法例和其它规定的遵循情况。2.3监测和测量的对象是那些具有重要环境因素的活动及操作，而被选择的监测的项目或环境绩效参数是该活动或操作的重要特性。2.4公司要鉴定那些是该活动或操作的重要特性，然后进行监测。此举涉及记录有关的数据如执行绩效、相关的运营控制及与机构的环境目的及指标的符合情况。2.5监测和测量中所获得的数据除显示目的与指标的达成限度或符合法规的状况外，应进一步分析，以了解成功或失败的因素及提出纠正及改善的建议。2.6所有监测和测量程序中所使用的仪器，应根据原厂操作手册或国际认可的标准所指示环节进行较正及保差。所有仪器较正及保养结果应具体记录及按文献控制规定来保存及管理。3.0相关文献3.1《环境监测和测量控制程序》EMS-QP-133.2《文献控制程序》EMS-QP-014.5.2合规性评价（相应IS014001:2023标准4.5.1条）1．0目的建立起公司生产、经营活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他规定的评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他规定的符合。2．0职责2.1总经办：负责公司生产、经营活动是否符合合用的环境法律、法规和其他规定作出评价，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的发放。针对部门的不符合所制定的实行的纠正与防止措施进行验证。

2.2总经办、人事部配合，对参与评价人员的能力进行确认。

2.3其他部门应当配合总经办进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实行纠正与防止措施。2.4管理者代表负责合用的法律法规遵循情况评价报告的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。3．0内容3．1正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末，间隔不超过13个月。3．2参与评价人员能力规定3．3规定评价的方法3．4拟定评价的内容3．5保存与之有关的评价记录。4．0相关文献4.1《环境监测和测量控制程序》EMS-QP-134.1《合规性评价控制程序》EMS-QP-184.5.3不符合、纠正与防止措施(相应IS014001:2023标准4.5.3条):1.0目的本章节叙述公司解决不符合事宜及投诉时有关之权责、应对、矫正及防止的程序。2.0程序摘要2.1每套管理体系都也许有错误发生，涉及系统错误、计划错误及执行错误等。所以一套完整的管理体系应设有对错误确认及解决的环节程序，其中涉及对错误的调查、基本因素的鉴定、错误的记录、错误的纠正、防止的设立及执行，与及成效追踪等。2.2违章的事情或发现违章事故会发生在员工操作时或平常的监测及测量的过程中，故公司根据环境管理体系中既定的审核及沟通程序获得不符合的数据。此外，在环境管理评审时，亦可进行违章，纠正与防止的工作。2.3对不符合事故进行调查、鉴定、纠正及防止工作时，应视该事故对环境影响的严重性，作出适当限度的反映及措施。2.4公司制定一套不符合、纠正与防止措施的文献化的运作程序，以对不符合事情进行记录、报告、纠正、及追踪成效。当进行纠正与防止措施时所有相关文献、过程控制、及纪录等应根据所修正的程序作适当的更正。所有纠正和防止行动应贯彻执行及有系统地跟进，以保证改善成效，并以书面形式记录。3.0相关文献3.1《环境监测和测量控制程序》EMS-QP-133.2《不符合、纠正及防止措施》EMS-QP-143.3《内部审核程序》EMS-