仓库保管管理制度（8篇）

/仓库保管管理制度（精选8篇）仓库保管管理制度第1篇1、仓库的主通道宽度不少于2m，通道保持畅通。2、库房中不能安装电器设备，所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方，与商品保持一定距离。3、消防喷淋头距离商品必须大于50cm。4、仓库中不能使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等，使用的电灯泡不能超过60w。5、库房中所设置临时电线的存在时间不能超过2星期。6、库房中严禁使用明火，严禁吸烟。7、易燃易爆商品必须严格按规定存放，不能与其他商品混放。8、仓库必须配备消防器材，消防器材的位置附近不能存放商品与杂物。仓库保管管理制度第2篇1．以酒店仓库保管条例为准则，加强仓库管理人员培训。2．对贵重物品集中管理。（1）封箱专人管理，做到账物符合，随取随封箱制度；（2）除房间正常补充，客人特殊需要使用的贵重物品，由主管级以上人员写条领取；（3）办公室内供客人借用的贵重物品，由办公室专人负责，每月清点，需增加时由经理签字。3．一般物品要有登记、核对制度，外部门借用任何物品，仓库管理人员及其他人无权处理，需经部门经理同意，方可支出。4．固定资产流出部门，只有经理批准方可执行；仓库管理人员要做好登记上报财务部备案。5．仓库钥匙，下班后封存在办公室，各班次定好自己所需物品，白天做好准备工作，没有客人特殊要求，不得随意进人仓库，如遇特殊情况，由当班主管领取、登记。仓库保管管理制度第3篇一、目的和原则：1、目的：为规范仓库物资收、发、存等工作的有序进行，规范经营过程中物资入库、出库及领用等管理环节，确保仓库物资安全准确，提高管理效率，特制定本制度。2、原则：遵循准确、安全、高效的原则。二、适用范围：本办法适用于万地欢乐城。三、内容：（一）物资的验收入库1.物资到货，库管员根据经审批过的请购单上所列的名称.规格.数量进行核对清点，经使用部门或请购人员（验收人员）对质量检验合格后，方可入库，并及时将信息反馈给采购和财务。2.对入库物资核对.清点后，库管员及时填写入库单，经验收人员.采购人员签字后，库管员持一联做账备查，采购人员持一联做请购报销凭证。3.库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：a、未经领导批准的采购；b、与合同计划或请购单不相符的采购物资；c、质量不合格、不符合使用要求的物资；d、其他与要求不符合的采购物资。4.因使用急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对检收，及时上报相关领导并对物资质量检验合格补填入库单。（二）物资的领发1.库管员凭领料人出具的领料单如实领发，若领料单上无经手人签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2.同规格物资库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则领发物资。3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者：仓库常备物资低于经核定的库存量，库管员按常规使用量及时填写请购单，经部门领导核准审批后交采购人员及时采购。4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5.公司及部门之间相互调拨物资的，需办理调拨手续，调入调出部门双方签字确认，及时做好账务处理。6.以旧换新的物资一律交旧领新。（三）物资退库1.由于各种原因导致领用的物资退库，应及时办理退库手续，退库单须经办人员签字确认。2.废旧物资退库，库管员根据《废品损失报告单》进行查检后，入库做好记录和标识。（四）物资保管1.物资摆放要有固定的地点和区域，以便于寻找，消除因混放而造成的差错；物品摆放地点要科学合理。例如，根据物品使用的频率，经常使用的东西应放在易取位置，偶尔使用或不常使用的东西则应得远些（如集中放在仓库某处）。2.库房物品存放必须按类别、品种、规格、型号分别建立账卡，经常进行不定期日常盘点，及时了解物资的误差及时查明原因予以纠正，保证账实相符。3.对办公用品、保洁用品、工程物资等整理编号，同时将物资进行汇总归类。4.每月末定期进行仓库盘点，财务不定期进行监盘或抽盘，财务每年不少于2次全盘。（五）台账管理1.建立台账，台账内容包含物资代码、物资名称、物料规格型号、计量单位、期初库存数量、入库数量、出库数量、结存数量及备注等，单个物料的计量口径要一致.2.台账分类，按库存物资的用途、材质进行分类。3.每天根据出入库情况及时、准确地做好台账登记。4.严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚，计算准确，不得随意涂改。（六）其他规定1.定期上报库存商品的保质期情况，对于需要及时处理的，单独列表上报（按不同物品、不同保质期限）。2.仓库物资未经允许不得外借，特殊情况须由公司领导批准，并办理外借手续。3.库房管理要做到清洁整齐，堆放安全，防火防盗。4.库房内严禁吸烟，禁止明火，禁止无关人员入内。5.因管理人员不善造成物品物丢失、损坏，管理人员应承担相应的经济赔偿。仓库保管管理制度第4篇第一章学校库房管理须知1、学校库房实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时登帐，手续检验不合要求的不准入库。3、合理安排物品在库房内的存放次序，按物品种类、规格、等级分区堆放整齐，分类清楚，保持库房整洁。库房管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。4、对库房所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。6、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。7、库房人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。第二章库房管理员岗位职责1、严格遵守学校各项规章制度。2、严格把好物资进库房验收关（含各部门经批准自行采购的物品）对进仓的物品应根据请购单、按时、按质、按型号、规格入仓登记与验收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。3、经验收后的物品，应分类存放，做到整洁有序。并认真填写存货卡，对库存物瓶月盘点一次，使账、物、卡三相符，将盘点后的月报表及时存档。并及时上报总务处。4、每日对出仓的物品应填写好出库领用单，将名称、规格、数量、金额、领用部门、领用人及签名进行统计、审核，以便进行核算。5、对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法。6、库房记账将各类物资进、出、存的情况准确登记，分类归档，做到当日单据当日清理入账，并配合校管员做到账单相符，账物相符。7、好库房防火、防盗及卫生工作工作，保证库房通风、干爽，严防物资流失、人为损坏、积压报废事故发生。8、贵重物品、易燃、易爆物品，应分类专门存放，做好防范工作。9、认真完成学校及总务处布置的工作。仓库保管管理制度第5篇1.库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用通风设备通风，保持干燥。2.主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。3.做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。xx变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的'生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。4.食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。5.肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显的标识并有温度显示装置。肉类、水产品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜绝生熟混放。6.冷冻设备要定期除霜，保持霜薄（不得超过1cm）气足。7.经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期的食品。8.做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。不得在仓库内抽烟。9.出、入库要有手续，建立帐目，做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。及时核对，帐、物相符，日清月结。10.定期盘点，防止物品、食品腐烂变质、虫蛀等现象发生。11.非仓库管理人员不得随便入库。仓库保管管理制度第6篇一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足正常经营的需求，制定本制度。二、适用范围适用于公司所有仓库，包括所有产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。三、内容仓库管理职责及目标1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；2、库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3、单据、管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；4、定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物一致5、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技能1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品；4、具备一定的质量管理知识和财务知识；5、懂电脑操作。五、收货验收1、货物进仓，需核对订单（日期及入库时间）。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。2、产品进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。六、货物出仓1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。2、本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。4、正常产品出仓，必须是合格物料。不合格产品发出，必须由总经理授权。5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。如需招待、赠送等情况，需报总经理审批，并及时办理出库手续，并报财务备档。七、产品堆码及库房管理1、仓库应根据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求及时整理。3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5、现场（包括办公场所及库房）整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。6、严格按“先进先出”原则发出货品。八、安全防护1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5、仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。九、单据及电脑数据处理管理1、单据管理日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；2、电脑数据处理①每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需报总经理同意。③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、盘点及对帐1、仓库需根据产品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每月至少循环一次。2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4、仓库应及时与财务进行对帐工作，对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应及时报告财务部门。十一、呆滞、不良品处理1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十二、沟通协调及服务1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十三、人员变动及移交1、仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。2、应移交事项包括但不限于：①经管的货物；②单据及经管的文件、档案资料；③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；④未了应跟进事宜。十四、检查、监督与考核财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施指导、检查、监督与考核。职责1、仓库组长：（1）在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。（2）制订仓库管理制度及人员分工。（3）合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。（4）监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。（5）负责仓库报表的审核并按时上报主管。（6）安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。2、仓管员：（1）负责各产品出、入库管理。（2）熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。（3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物相符。（4）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。（5）库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。（6）协助仓库物品的搬运、卸货工作。（7）所有产品的出库必须告知仓管员，否则，出现异议由责任人全部承担、十五、工作流程：产品入库→仓管员→财务登记产品出库→仓管员、业务员共同确认出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份仓库保管管理制度第7篇一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的`物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库保管管理制度第8篇1、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的物品已损坏的不验收（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。2、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4、领发物资：（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领