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文档简介
程序文献管理评审程序版本/修改状态:A/0页码:第1页,共4页拟制:PP审核:批准:1.目的保证质量管理体系连续有效运营,不断寻求质量改善的机会。2.合用范围:合用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。3.职责3.13.2管理者代表负责:房地产E网/倍讯易/3.2.1收集管理评审材料;3.2.2编制管理评审计划;3.2.3编制管理评审报告;3.2.4拟订整改措施。3.3质管部负责追踪、验证整改措施实行结果。3.4企管培训部负责保存评审记录。3.5各部门主管负责:3.5.1执行管理评审决定;3.5.2贯彻整改措施;3.5.3制定并实行与本部门有关的其他措施。4.工作程序4.1管理评审会议频次4.1.1每年进行一次,通常在第一季度末召开评审会议。版/修:A/0页码:第2页,共4页4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时,可增长管理睬议频次。4.2管理评审人员成立管理评审委员会,评审主席由总经理或总经理授权人员担任;秘书长由管理者代表担任;成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成,并于评审前一个月予以公布。4.3管理评审计划.2评审计划经总经理核准后,分发给管理评审相关人员。4.4管理评审的内容.24.4.3上次管理评审会议的决议执行情况;4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和防止措施实行情况和效果;4.4.5重大质量异常的纠正和防止措施实行情况和效果;4.4.6客户报怨的纠正和防止措施实行情况和效果;4.4.7过程控制运营情况;4.4.8顾客满意度测评情况及提高措施;4.4.9也许影响质量管理体系的改善方案的评估。4.5管理评审的实行4.5.1下发管理评审计划后,管理评审相关部门应收集各自职能范围内的有关资料、信息反馈等,记录分析,提供以下工作报告。质量目的完毕情况报告;上一次管理评审的整改措施及跟踪情况报告;c)内部、外部质量审核报告;版/修:A/0页码:第3页,共4页d)本部门或职责范围内质量记录和分析报告;e)过程控制运营情况报告;f)客户投诉综合分析报告;g)顾客满意度报告。上述工作报告在管理评审会议召开前二周,上交管理者代表。4.5.2管理评审会议由总经理或授权人员主持,管理者代表作质量管理体系运营情况报告,各部门主管分别作上述工作报告,管理评审委员会成员对所提交的工作报告逐项进行分析。4.5.3管理评审会议应对提出的改善项目进行可行性分析,拟定改善方案,贯彻实行部门。4.5.4管理评审结论总经理在集体讨论的基础上就下列事项作出决议:修订或重申质量方针、质量目的;改善质量管理体系;重申或调整组织机构;修订人力资源配置结构;改善员工培训;改善基础设施、工作环境;是否修订与顾客有关的产品改善方案。质量改善及验证4.6.1管理者代表按“管理评审决议”内容逐项下发“管理评审决议贯彻追踪表”。4.6.2责任部门按规定制定改善计划,报上一级部门批准后实行。4.6.3版/修:A/0页码:第4页,共4页4.7管理评审的记录由企管部收集,并执行《质量记录管理
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