塑料管道项目建议书

塑料管道项目

建议书

泓域咨询MACRO

报告说明一

该塑料管道项目计划总投资4254.79万元，其中：固定资产投资

3294.32万元，占项目总投资的77.43%；流动资金960.47万元，占项目总

投资的22.57%o

达产年营业收入7710.00万元，总成本费用6147.74万元，税金及附

加73.61万元，利润总额1562.26万元，利税总额1851.35万元,税后净

利润1171.69万元，达产年纳税总额679.65万元；达产年投资利润率

36.72%,投资利税率43.51%,投资回报率27.54%,全部投资回收期5.13

年，提供就业职位124个。

塑料管道是指以合成树脂为材料，加入稳定剂、润滑剂、增塑剂添加

剂改善性能，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术等方式加

工、生产而成的管道产品。

第一章项目总论

一、项目概况

（-）项目名称及背景

塑料管道项目

（二）项目选址

某经济园区

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设

施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，

确保能源供应有可靠的保障。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、

消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空

间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合

理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积11939.30平方米（折合约17.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.38%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率

7.48%,固定资产投资强度184.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积11939.30平方米，建筑物基底占地面积9477.42平方

米，总建筑面积14207.77平方米，其中：规划建设主体工程11107.11平

方米，项目规划绿化面积1063.18平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费1610.77万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量461263.85千瓦时，折合56.69吨标准煤。

2、项目年总用水量5741.61立方米，折合0.49吨标准煤。

3、”塑料管道项目投资建设项目”，年用电量461263.85千瓦时，年

总用水量5741.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.18吨标准煤

/年。达产年综合节能量19.06吨标准煤/年，项目总节能率21.00%,能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某经济园区发展规划，符合某经济园区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4254.79万元，其中：固定资产投资3294.32万元，

占项目总投资的77.43%；流动资金960.47万元，占项目总投资的22.57%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入7710.00万元，总成本费用6147.74万元，税金

及附加73.61万元，利润总额1562.26万元，利税总额1851.35万元,税

后净利润1171.69万元，达产年纳税总额679.65万元；达产年投资利润率

36.72%,投资利税率43.51%,投资回报率27.54%,全部投资回收期5.13

年，提供就业职位124个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备

安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比

较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济园区

及某经济园区塑料管道行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经

济园区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料管道项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展，为社会提供就业职

位124个，达产年纳税总额679.65万元，可以促进某经济园区区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.72%,投资利税率43.51%,全部投资回

报率27.54%,全部投资回收期5.13年，固定资产投资回收期5.13年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关

于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,

帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%,信

息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年，信息

技术产业主营业务收入达到L4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分

别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省

级云计算中心。截至2015年，全省两化融合指数达到57.08,同比提高

2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%,比“十一五”

末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到

42.1%和74.1%,比“H~一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普

及率达到48.6%,比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等

“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创

新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米11939.3017.90亩

1.1容积率1.19

1.2建筑系数79.38%

1.3投资强度万元/亩184.04

1.4基底面积平方米9477.42

1.5总建筑面积平方米14207.77

1.6绿化面积平方米1063.18绿化率7.48%

2总投资万元4254.79

2.1固定资产投资万元3294.32

2.1.1土建工程投资万元1025.43

2.1.1.1土建工程投资占比万元24.10%

2.1.2设备投资万元1610.77

2.1.2.1设备投资占比37.86%

2.1.3其它投资万元658.12

2.1.3.1其它投资占比15.47%

2.1.4固定资产投资占比77.43%

2.2流动资金万元960.47

2.2.1流动资金占比22.57%

3收入万元7710.00

4总成本万元6147.74

5利润总额万元1562.26

6净利涧万元1171.69

7所得税万元1.19

8增值税万元215.48

9税金及附加万元73.61

10纳税总额万元679.65

11利税总额万元1851.35

12投资利润率36.72%

13投资利税率43.51%

14投资回报率27.54%

15回收期年5.13

16设备数量台（套）103

17年用电量千瓦时461263.85

18年用水量立方米5741.61

19总能耗吨标准煤57.18

20节能率21.00%

21节能量吨标准煤19.06

22员工数量人124

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX（集团）有限公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、

一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重

塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始

终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循

“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务

理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制

出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合

作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮

中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供

商。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了

科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机

构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人

民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际

化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，

建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电

子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效

提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利

的支撑。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先

进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，

助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综

合服务商。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优

势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供

高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自

主研发能力，积极开拓国内外市场。为实现公司的战略目标，公司在未来

三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工

艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业

务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；

健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工

潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定

坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大

研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息

化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，

提升产品可靠性。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX投资公司实现营业收入6284.68万元，同比增长20.15%

(1053.77万元)。其中，主营业业务塑料管道生产及销售收入为5415.72

万元，占营业总收入的86.17%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入1319.781759.711634.021571.176284.68

2主营业务收入1137.301516.401408.091353.935415.72

2.1塑料管道(A)375.31500.41464.67446.801787.19

2.2塑料管道(B)261.58348.77323.86311.401245.62

2.3塑料管道(C)193.34257.79239.37230.17920.67

2.4塑料管道(D)136.48181.97168.97162.47649.89

2.5塑料管道(E)90.98121.31112.65108.31433.26

2.6塑料管道(F)56.8775.8270.4067.70270.79

2.7塑料管道(...)22.7530.3328.1627.08108.31

3其他业务收入182.48243.31225.93217.24868.96

根据初步统计测算，公司实现利润总额1195.64万元，较去年同期相

比增长296.12万元，增长率32.92%；实现净利润896.73万元，较去年同

期相比增长114.81万元，增长率14.68%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元6284.68

完成主营业务收入万元5415.72

主营业务收入占比86.17%

营业收入增长率(同比)20.15%

营业收入增长量(同比)万元1053.77

利润总额万元1195.64

利润总额增长率32.92%

利润总额增长量万元296.12

净利润万元896.73

净利润增长率14.68%

净利润增长量万元114.81

投资利润率40.39%

投资回报率30.29%

财务内部收益率23.34%

企业总资产万元7731.80

流动资产总额占比万元28.29%

流动资产总额万元2187.37

资产负债率27.60%

第三章背景、必要性分析

塑料管道是指以合成树脂为材料，加入稳定剂、润滑剂、增塑剂

添加剂改善性能，经过塑料的挤出成型、注塑成型以及复合成型技术

等方式加工、生产而成的管道产品。

与传统的铸铁管、水泥管等管道相比，具有能节材、环保、轻质

高强、耐腐蚀、施工和维修简便、使用寿命长等优点，应用领域极为

广泛，因此广泛应用于室内外给排水、城市燃气、电力和光缆护套、

农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

从原材料类别来看，塑料管道按照材质分成PVC（聚氯乙烯）、PE

（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、ABS树脂等。各类产品凭借自身特性及优

势在细分市场广泛应用，不存在绝对的相互替代关系。其中PVC、PE、

PP是最为主要的产品。目前全球已经形成以PVC-U、PE和PPR管道为

主的产业格局，国内也注意以这三种产品为主。

从需求应用领域，PVC占据主流应用市场，PE/PP占比提升。目前,

建筑排水管全部应用PVC建筑排水管道，城市燃气用管全部采用PE燃

气管，家装热水管绝大多数采用PPR热水管，其他领域各有应用，因

此彼此之间呈现不同应用场景下的互补关系，而不是绝对替代关系。

目前，中国已成为塑料管道第一大生产国，目前国内较大规模的

塑料管道生产企业3000家以上，年生产能力超过3000万吨。近年来,

塑料管道行业总产量呈现稳步提高的态势，但增长率逐年下降。2016-

2018年行业总产量分别为1436万吨、1522万吨、1567万吨,同比增

长4%、6%、3%o2019年行业总产量约为1606万吨，同比增长2.5%。

行业增速总体呈现出较为明显的下降态势。

从产品结构来看，PVC管的占比依然最大，但呈现出明显的下降趋

势，前几年的56%左右的水平不断下降，2019年其占比下降至了43.6%

左右。

从行业的竞争格局来看，行业集中度总体稳定提升，但较为缓慢,

据协会统计，国内年生产能力1万吨以上的企业约300家，有20家以

上企业的年生产能力已超过10万吨，行业内中小厂商众多，呈现“大

行业，小公司”的特点，市场整体呈现出“一超多强”的市场格局，

中国联塑是规模最大的企业，2019年企业市场占有率达到了14.9%,

远超出其他企业。

总的来说，管道行业格局相对分散，一方面是由于管道产品同质

性相对较高，行业进入壁垒较低；二是由于管道运输成本相对较高，

具有500-800km经济运输半径，管道厂商以区域性销售为主，全国性

扩张较慢。近几年随着行业的持续发展，头部企业跨区域经营持续推

进，行业集中度明显上升。据统计，前二十的销量已达到行业总量的

40%以上。

同时行业的生产集聚性也更加显著，由于运输半径、产品同质化、

区域需求集中，目前中国的塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济

发达地区。

下游需求强劲，炼化产能增长迅速的广东、浙江、山东三省的生

产量之和已超过全国总量的三分之一。同时一些骨干企业开始积极的

在中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地，新增产能向中西部分

流迹象明显，行业集中度也持续提升。

随着塑料管道行业技术的发展，其应用领域不断拓宽，需求稳定

增长。国内企业生产规模的扩大，技术实力的提升，也促使了行业内

企业出口增加。据海关统计，2012年，我国塑料管道出口仅为49.05

万吨，2019年已经达到了74.89万吨，进口量也从4.96万吨增长至了

7.03万吨。

但进出口产品价格差异显著，中国进口的塑料管道多为特点领域,

技术性能要求极高的高端产品，产品价格远高于出口产品。行业的出

口也主要集中在香港、东南亚等地区，国际化总体较为缓慢。

从国内市场需求来看，国内塑料管道需求量总体保持稳定增长态

势，2012-2019年行业市场需求年均复合增长率达到了5.52%,与GDP

走势总体保持一致，行业市场增速总体呈现出较为明显的下降态势，

2019年行业市场需求量达到了1538.14万吨。

从下游需求领域来看，市政、建筑、农业等是最为主要的应用领

域，其次是护套与燃气领域，工业领域由于塑料的耐热性与金属管相

比仍有较大的差距，因此总体应用相对较少。农业领域的应用占比总

体呈现出明显的增长态势，主要是由于农业规模化、机械化、以及种

植业越来越高的节水要求。随着中国的燃气普及率持续增长，燃气领

域的占比也呈现出明显的提升态势。

从行业发展前景来看，未来中国的塑料管道的仍有明显的增长空

间，但增速预计将稳定在2%~3%左右的水平，行业将逐步进入成熟期，

行业的集中度预计将会迎来一段快速上升时期，强者恒强的趋势将会

更加显著。

截止至2020年7月底，中国固定资产投资（不含农户）同比降幅

收窄至-L6%,房地产开发投资同比增速回升至3.4%,投资恢复速度显

著加速。同时在粮食安全等要求的推动下，第一产业固定资产投资同

比增长7.7%,增速比1—6月份提高3.9个百分点。

总体而言，受新冠疫情影响，2020年一季度营收和净利润普遍下

滑。4月之后，随着复工复产的顺利推进，行业生产销售逐渐恢复到正

常轨道，随着基建投资、地产投资逐步复苏、城市旧改加速推进，预

计2020年行业总体受到影响较弱，需求量仍有一定的增长空间，出口

量可能有所下滑，行业产量基本持平。

未来两到三年，新冠肺炎疫情的影响对全球经济的影响仍将持续

存在，中国经济下行压力在新冠肺炎疫情对全球影响，逆全球化趋势

以及中美关系等大变局之下依然较大。加大政府投资力度，完善基础

设施，为未来经济可持续的稳定增长提供有力的支撑仍是未来几年内

主要经济政策。基建加码对管道行业有所拉动，而地产在“房住不炒

的政策下仍将保持平稳，因此市政领域应用增速有望提升。

从长期来看，塑料管道作为一种基础建材，“以塑代钢”仍是长

期发展趋势，且符合国家节能环保等政策导向。行业的需求仍将具有

持续稳定的增长空间。此外随着技术进步加快，新型合成树脂材料显

著增加，塑料管道领域的新材料、新结构品种不断涌现，塑料管道改

性与复合材料增长加快，预计未来行业的应用领域将进一步得到拓展,

部分领域产品竞争力进一步增强，整体市场需求不断加大。塑料管道

行业的发展空间依然很大。

从行业竞争格局来看，塑料管道在产品品质上差异并不明显，同

质化较高，市场充分竞争，厂商通常采取成本加成模式进行定价。原

油价格以及相关的合成树脂单体、材料价格是行业成本最为主要的因

素，对成本管控更严格的大规模企业将具有更为明显的竞争优势。在

零售端，随着消费者对质量和品牌意识不断提高，注重品质、品牌和

服务的企业会更有优势。

在企业端，随着下游地产厂商集中度提升，精装房渗透率走高，

下游企业议价能力持续提升，对塑料管道行业内中小企业造成了更大

的压力。同时由于管道属于隐蔽工程，且对房屋质量影响较大。因此

在精装房渗透率提升的过程中，主要房企更愿意与品牌/质量/服务靠

前的管道厂商进行合作，推动了管道行业集中度的提升。

总的说来，在企业端，房地产企业集中度上升与精装修将推动塑

料管道行业集中度持续增长，今后规模较大、总体质量较好、综合实

力强的企业发展步伐加快。

第四章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为塑料管道，根据市场情况，预计年产值7710.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看

好。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的

地理条件，与XX省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、

投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积11939.30平方米（折合约17.90亩），其中：净用

地面积11939.30平方米（红线范围折合约17.90亩）。项目规划总建筑面

积14207.77平方米，其中：规划建设主体工程11107.11平方米，计容建

筑面积14207.77平方米；预计建筑工程投资1025.43万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费1610.77万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4254.79万元；预计年实现营业收入7710.00万元。

第五章选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某经济园区。

园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推

进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，

制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内

知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长

6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土

地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度

和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范

区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积

率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为

6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结

果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资

增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设

施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，

确保能源供应有可靠的保障。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、

消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空

间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合

理布置。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”

的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了

一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、

检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了1S09000质量

体系认证，赢得了用户的信赖和认可。产品品牌优势明显。品牌是企业的

无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来

做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知

名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这

些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价

值。

二、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，

达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）文件规定

的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规

划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资

源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数79.38%,建筑容积率1.19,建设区域

绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度184.04万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米11939.3017.90亩

2基底面积平方米9477.42

3建筑面积平方米14207.771025.43万元

4容积率I.19

5建筑系数79.38%

6主体工程平方米11107.11

7绿化面积平方米1063.18

8绿化率7.48%

9投资强度万元/亩184.04

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置

既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、

气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生

产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办

公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便

捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利

于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短

捷，相互联系方便。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、

公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期

短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生

活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的

平衡及消防用水的要求。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，

给水压力20.30Mpa,供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生

标准。

3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

投资项目供电负荷等级为ni级，场区降压站电源取自国家电网，电源

符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。投资项目供电

电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV,架空线引入场

区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电

电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供

电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。场区照明采

用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为

工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集

中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等

场所的照明均采用分散控制。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输

方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从

原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有

机的整体。

项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时,

各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、

辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应

由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装

调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应

对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

六、选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面

积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发

[2008]24号）文件规定的具体要求。项目建设遵循“合理和集约用地”

的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，

符合行业产品生产经营的需要。

第六章土建方案

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建

筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、

建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到

这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以

“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

二、土建工程设计年限及安全等级

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为n级。

三、建筑工程设计总体要求

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的

有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方,

经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。项目总体布置要按照使用功能

要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协

调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等

及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求;

环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计,

应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低

成本。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积14207.77平方米，其中：计容建筑面积

14207.77平方米，计划建筑工程投资1025.43万元，占项目总投资的

24.10%o

第七章工艺原则及设备选型

一、技术管理特点

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下,

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料

仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质

量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，

确保生产质量。

投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工

艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承

上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,

为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化

手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力

及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

二、项目工艺技术设计方案

生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工

艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷

的物资流向。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、

产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较

小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;

项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用

到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规

模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和

质量达到国内领先、国际先进水平。

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市

场能力很强。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术

适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简

洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证

明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

三、设备选型方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,

力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计103台（套），设备购置费1610.77万元。

第八章环境保护可行性

工业绿色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务平台和政策体

系建设要具有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到

绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国

际合作到引导公众舆论，覆盖工业绿色发展体系的方方面面。针对这些软

硬件条件建设，《规划》做出了较为充分的谋划，旨在下好“先手棋”，

打赢“攻坚战”。《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和

绿色供应链构建绿色制造标准体系”，同时注重平台建设、国际合作和政

策工具创新。其中，《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重

要抓手。实际上，无论是绿色工业技术研发应用，还是绿色新兴产业发展,

都需要大规模绿色投资，这无疑对创新金融服务提出了更高要求。在发展

绿色金融方面，发达国家先行一步。目前，美国、英国、法国和澳大利亚

等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场，其在信贷产品设计、风险管

控等方面的作法值得借鉴。《规划》实施过程中，应吸收发达国家的先进

经验，工信、银监、保监等部门形成联动，引导国内外各类金融机构参与

绿色制造体系建设，鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、

绿色债券等绿色金融产品。同时，探索利用风险资金、私募基金等新型融

资手段，逐步建立适合绿色发展的风险投资市场，借力金融工具和资本市

场为工业绿色发展“插上翅膀”。助推工业企业加快绿色转型的同时，带

动国内绿色金融市场不断发展壮大。无论是从国内能源资源供给和生态环

境承载能力看，还是从全球发展趋势和温室气体排放空间看，我国都无法

继续靠粗放型的增长方式推进现代化进程。当前我国已进入全面建成小康

社会的关键时期，也是发展循环经济的重要机遇期，必须积极创造有利条

件，着力解决突出矛盾和问题，加快推进循环经济发展，从源头减少能源

资源消耗和废弃物排放，实现资源高效利用和循环利用，改变“先污染、

后治理”的传统模式，推动产业升级提升和发展方式转变，促进经济社会

持续健康发展。促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，

研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放

和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。发挥政府在

推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创

新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地

位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。

一、建设区域环境质量现状

根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区

划为H类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中

II类区标准：昼间60.00dB(A)、夜间50.00dB(A)。投资项目拟建区域

范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土壤环境质量标准》

(GB15618)中的H级标准要求，土壤环境现状质量较好。

二、建设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库

房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料

的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施

工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，

并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风

天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作

业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低

噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足(GB12523)《建筑施工

场界噪声标准限值》的要求，即昼间W60.OOdB(A)、夜间W50.OOdB

(A),从而减少施工噪音对周围居民的影响。

（三）建设期水环境影响防治对策

施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生

活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活废水经临时化粪池处理,

达到《污水综合排放标准》（GB8978）II级标准后排入附近的水体，对受

纳水体的水质影响较小。施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地

面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却

水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压

试验等产生的废水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

（五）建设期生态环境保护措施

进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适

当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。

三、运营期环境保护

（-）运营期废水影响分析及防治对策

（二）运营期废气影响分析及防治对策

拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式

密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾

通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、

滤料吸附净化处理，净化效率可达98.00%。经过回收装置的处理，对外排

出的废气已不会造成环境影响，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓

度》(TJ36)的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空

达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297)标准中H级要求

限值。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策

建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境

可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》(GB12348)中的H类标

准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，

有效地保护周围声环境质量。采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大

大减少，各主要设备的噪音可降低到30.OOdB(A)-50.OOdB(A)之间，均

可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》II类

要求，昼间W60.00dB(A),夜间W50.OOdB(A)。undefined

四、项目建设对区域经济的影响

项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，

加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和

以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市

功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设

区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，

同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的

快速发展，大幅度提高居民收入。根据项目建设地发展的条件、战略地位

及综合宏观经济机遇与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸

引产业转移的高科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为项目

建设地一、二类工业聚集的高地和产业创新基地。基于此将项目建设地确

定以优势资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能

的、智慧创新型的新型生态项目建设区域。

五、废弃物处理

项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段

解决危险废弃物对环境的负面影响，实施对危险废弃物的全过程管理，即

对危险废弃物的避免和减量，产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、

无害化处理以及最终无害化处置的管理，其优先序列为废物最小量化、废

物的回收利用、废物的环境无害化处置。项目承办单位危险废弃物的管理

是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响，

实施对危险废弃物的全过程管理，即对危险废弃物的避免和减量，产生后

的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管

理，其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处

置。投资项目采用的项目产品生产工艺路线成熟、先进、可靠，可降低物

料消耗，节约能源，保护环境。

六、特殊环境影响分析

工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生

二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场,

严禁安置在地表水源周边。项目建设地没有明显的地质灾害，建设区域存

在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，对工

程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大；当地地区的

地震烈度为皿度，投资项目建筑物的抗震设防烈度为vn度；项目的建设不

会给该地区带来地质灾害。

七、清洁生产

投资项目对生产所需原料的购进、储存、领料、消耗都要有详细的记

录和完善的组织管理和监督机构，并根据原料和成品的性质，做出明显标

识，分类分别存放，使生产场地做到清洁、整齐、安全，不会产生交叉污

染。

八、环境保护综合评价

根据建设项目环境影响评价内容判定，投资项目产生的污染因素属常

规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；项目承办单位

通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境

保护措施，不会对周围环境造成影响。认真执行“三同时”制度，将各项

环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中，应认真

落实投资项目污染物的各项治理措施，加强对环境保护设施的运行管理，

确保其正常运行。

推进重点行业低碳转型。结合碳排放重点行业特点，制定重大低碳技

术推广实施方案，促进先进适用低碳新技术、新工艺、新设备和新材料的

推广应用。研究制定钢铁、建材、有色、化工等重点行业碳排放控制目标

和行动方案，提升重点行业碳生产力水平。在重点行业，选择一批减排潜

力大、成熟度高、先进适用的重大低碳技术示范推广，促进工业行业碳排

放强度下降。以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结

构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审

查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产

能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、

能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。

加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制

造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、

低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利

用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园

区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤

炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤

领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

尊重自然、顺应自然、保护自然，是发展生产力的前提。要抱着对人

民群众和子孙后代高度负责的态度，像对待生命一样对待自然环境，千方

百计推进生态文明建设，将其融入经济建设、政治建设、文化建设、社会

建设各方面和全过程，完善生态文明制度体系、维护生态安全、优化生态

环境，坚决打好污染防治攻坚战，持续实施好大气、水、土壤污染防治行

动计划，加强重要生态系统保护和修复。

第九章生产安全

一、消防安全

(-)消防设计原则

场区道路与架空管道交叉处的净空高度，均保证不小于5.00米，确保

消防车畅通无阻行驶。竖向布置采用平坡式布置，场地排水采用暗管排放

方式，进入项目建设地排水系统。

(二)消防设计

建筑物均按规范设置室内消火栓系统，室内消火栓间距约小于30.00

米。室内消火栓为SNW65、@19.00?L直流水雾两用水枪、DN65?L,

L=25.00米衬胶水龙带；在甲、乙类设备框架平台高于15.00米的工艺设备

区沿梯子敷设半固定式消防给水竖管，每层按需要设置带阀门的管牙接口。

室内消防水管接自室外消防水管网。室内消防水管采用内热镀锌焊接钢管,

并刷底漆一遍，红色面漆两遍。投资项目生产、生活、消防用水分别引自

项目承办单位给水管网，满足生产、生活、消防用水需要。场区内布置枝

状生产和生活水管网向各用水点供水。场区消防用水设稳高压环状消防供

水管网系统。灭火器布置按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

要求，在建筑生产车间及设备区内设置相应的灭火器材，以扑救初期火灾。

投资项目消防以水为主，同时配备蒸汽灭火系统、干粉灭火器、二氧化碳

灭火器，灭火