和宏供应商质量环保等体系评审表修订版本+自评回复范本

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供应商评审表,,,,,,,,,

进料管理,,,满分,自评分,XX评分,"供方

自评分","XX

评分","实施说明(供应商填写)

如有文件附上名称及编号","审核发现

(D&S审核员填写)"

,,,75,,,,,,

NO.,评审内容,,,,,0~5分,0~5分,,

1,物料是否进行明确标识并放置于指定的区域？（如：待检品区、合格品区、不合格品区、检验状态标识）,,,,,5,,有明确的区域标识,

2,是否有明确的检验规范?是否定义检验环境光照度，检验员视力要求，检验角度及检验目视距离等标准,,,,,5,,QCD-WI-0120原物料进料检验指导/QCD-WI-0065抽样计划说明,

3,工程图面中的重点尺寸和相应的检测项目以及客户要求是否列入到检验规范。,,,,,5,,列入检验规范，见客户图纸与内部检验规范,

4,检验抽样方式和允收水准是否合适？,,,,,5,,QCD-WI-0065抽样计划说明,

5,是否有标准样品、限度样品被用来协助检查/测试？标准样品、限度样品是否被有效的管理，存放环境是否适宜，以防失效？,,,,,5,,有标准样品、限度样品存放样品柜且有清单管理,

6,进料检验所需之基本检验设备是否齐全（根据涉及行业进行判断）,,,,,5,,检验设备齐全，见《实验室仪器清单》,

7,进料检验记录内容是否详细完整？,,,,,5,,是，见《进料检验报告》,

8,是否有进料检验专职人员？并经过培训、考核后上岗，培训考核记录是否完整?,,,,,5,,是，见部门架构图以及IQC上岗证及培训记录,

9,检验人员是否严格按照检验规范进行检验？对检验流程和标准是否熟悉？,,,,,5,,熟悉,

10,是否有MRB程序來评估不良物料的处理?(例如:放宽使用、重工，挑选）,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,

11,经过重工、挑选的产品是否根据规定或者品质计划重新检验和测试?,,,,,N/A,,硅胶产品无法返修,

12,对于异常物料，是否及时通知供方，并要求其在规定的工作日内改善和回复对策？并进行追踪结案。,,,,,4,,HH-QEP-13供应商管理程序HH-QEP-39不合格品管理程序见供方8D报告,

13,是否有明确的紧急物料处理程序？紧急放行后如何跟进？当出现异常时，是否对紧急放行的物料进行回收再处理.,,,,,5,,HH-QEP-39不合格品管理程序,

14,是否有免检物料处理程序？对于免检的物料是否保持后续的验证？验证记录是否完整？,,,,,5,,QCD-WI-0120原物料进料检验指导,

*15,电子元器件是否存放合理？温湿度是否有效管控？是否做防静电管理？,,,,,N/A,,无电子元器件,

编号：DNS/QR-QP14-02/REV:4/2021.11.30,,,,,,64,,

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