质量管理手册

质量手册

QualityManual

文件号：QM-01-2009

版次：02

生效日期：2017/5/1

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目录

—手册修订记录…...........................................................3

二管理者承诺….............................................................4

三公司简介...............................................................5

四范围•”...................................................................6

五公司组织架构图….........................................................7

六各部门职责和权限….......................................................8

七质量方针、目标及绩效指标.................................................11

八过程模式.................................................................12

九顾客特殊要求............................................................40

附件一：过程与程序文件清单

附件二：管理者代表任命书

附件三：顾客代表任命书

附件四：停产授权书

附件五：IATF16949:2016要求与公司过程矩阵图

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手册修订记录

版修订

修订说明生效日期批准

本次数页码

010全部初版发行全部2015/07/01

021全部IATF16949新版体系要求内容

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二管理者承诺

为使本公司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作以下承诺:

♦在公司内倡导“以客为尊”的理念。

♦遵守相关法律法规，生产安全、持续满足顾客需求。

♦结合公司经营制定并定期评审质量方针和目标。

♦积极参与公司管理策划与评审会议，评审各项会议数据。

♦提供建立、持续改善质量管理系统所需的资源。

总经理:

日期：2015.07.01

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三公司简介

惠那金属（昆山）有限公司是株式会社惠那金属制作所在中国昆山市设立的全资附属公司，座落

江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国节能（昆山）循环经济产业园1期8、9栋标准厂房，建筑面积

5,376m?。公司以精密制造技术为基础，通过涡壳产品的生产，进行和日本方面的技术、人才、文化

的交流，达到中国社会及顾客的需求和期待，确保合适的利益，在取得事业扩大的同时为地区社会的

发展和从业人员的生活提高作出贡献。

公司目前拥有进口车床20台、加工中心20台、后工序生产线3条，以及铳床、等相关辅助设

备。

公司采取现代的管理方法,为国内外客户提供优质的产品服务，以便产生良好的经济效益,为投资

人及社会提供满意的回报。公司将以不断的技术进步，深化精益管理及以先进的技术装备为顾客提供

高质量的产品和最佳的服务。我们真诚地期望与行业各界朋友建立良好的合作关系，同时竭诚欢迎惠

顾！

公司地址：中国江苏省昆山市玉山镇玉杨路777号中国技能（昆山）循环产业园

电话：0512-3662-5628

传真：0512-3662-5630

邮编：215300

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四范围

本质量手册依据IS09001和IATF16949规定了公司质量管理体系的要求，其适用范围是：汽

车产品涡壳的生产及服务。

本公司依据顾客提供的图纸进行金属加工成形及组装，产品全部由顾客设计开发，顾客承担设计

责任,本公司没有产品的设计责任，故删减IS09001&IATF16949条款8.3中有关产品的设计和开发

章节，但保留过程设计开发的条款。

汽车产品：无生产外包，服务外包包含：外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。

非汽车产品：外协加工、外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。

外包过程的控制方法如下：

＞外委试验过程的控制按《产品鉴别与追溯性作业程序》执行。

＞外委校准过程的控制按《检测设备管制程序》执行。

＞设备维修过程的控制按《机仪器管理办法》执行。

＞物流运输过程的控制按《物流运输管理程序》执行。

＞外协加工过程的控制按《协力商管理作业程序》执行。

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五公司组织架构图

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六各部门职责和权限

各部门职责与权限简要说明如下：

1总经理：

1）本公司质量管理系统运作之最高决策负责人

2）负责监督本公司质量管理系统推动之督导

3）负责公司经营方针的策划和实行

4）负责派任本公司管理代表

5）核准质量手册及程序文件之发行

6）考核各部门经营绩效

7）主导管理评审

2管理代表：

1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，督导公司质量系统有效执行，并确认现仃

知识是否满足未来的要求和变化___________________________

2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，并要求各部门对质♦体系运行的

问题进行分析改善并确认改善效果

3）确保整个组织内提高对顾客要求的意识

4）管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络

5）制订与修订质量手册，督导文件管制制度之建立与执行，提报内部质量审核年度计划与报告

问题改善状况，审核公司质量手册、程序文件和管理类三级文件、批准记录格式

6）选定审核组长及审核员，确认年度审核频次，批准年度内部质量体系审核计划，根据实际需

要组织进行计划外的内部质量体系审核,负责管理审查问题点改善的追踪与记录,指派审核小

组追踪改善问题点

3品质管理课

1）质量管理体系的建立、推行、管理

2）进料检验、成品检验制度之建立，制程巡检、成品检验的执行以及检查作业指导书编制

3）不合格品之判定、评审

4）纠正措施及预防措施制度之建立与实施，客诉事件之改善与追踪

5）配合供货商评估报告的审核、供方PPAP及样品的批准

6）过程检验、成品检验、不良月报之制作与统计

7）统计过程控制

8）负责仪器校验管理、实验室、测量系统分析

9）负责文件发行与管制

10）负责记录控制制度的规划与监督

11）部门教育训练的执行

12）督导部门新进人员内部训练

13）产品之回馈与客诉处理

14）工程变更管理

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15）进料检验执行及记录，来料不合格的反馈

3生产课

1）仓库管理，物料收发及储存管理

2）物料采购的执行、物料的跟催

3）供方交付绩效的统计

4）生产人力需求之规划、生产效率的检讨与改善

5）不合格品改善措施的执行

6）生产计划与交货状况安排

7）产品交付及交期的管制

8）制程和产能之评估及规划

9）部门教育训练的执行

10）交货之追踪管理

11）售后服务之联系、顾客满意度监控与改善

12）供应的开发、选择、评价，供方价格的议价

4技术课

1）生产工艺规划、加工作业指导书编制、产品图纸管控

2）新项目的试模及试生产的制造与控制

3）模具、工装的开发与维护，技术与维护

4）负责设计变更的通知

5）负责设计变更的评估

6）制程管制之实施

7）制程问题的探讨与解决对策的研讨

8）部门教育训练的执行

9）督导部门新进人员内部训练

10）产品的顾客承认作业

11）负责新产品样品的制作审查、新项目的项目管理、组建APQP小组并主导、跟踪项目管理

5总务部

1）负责人员招募与考绩

2）制订公司人事管理规章

3）公司年度教育训练计划拟订

4）负责报告教育训练实施状况

5）督导各部门教育训练的实施

6）教育训练数据管理与结果记录

7）负责公司总务事务、安全管理

8）公司基础设施管理

9）负责公司财务管理工作

10）部门教育训练的执行

11）督导部门新进人员内部训练

12）合约审查与检讨

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6内部审核小组

1）拟定年度审核计划及执行审核作业

2）提出内部稽核时所发现不符合事项之改善通知

3）追踪及确认审核问题改善成效

七公司质量方针、目标及过程绩效指标，及社会责任方针

7.1质量方针：

以「提供世界第一的品质」作为行动的原点，真诚服务于客户，「公司QMS推进小组」努力进行

品质管理程序的定期修改和持续改善。

质量目标和过程绩效指标：

公司在各阶层建立了相应的质量目标，并通过识别COP（顾客导向过程）、SP（支持过程）与MP

（管理过程）来完成过程导向。

公司的质量目标包括：纳期准时率、客户批退货率、顾客满意度等，具体指标值参见公司的《经营计

戈I》、年度质量目标及《质量目标统计表》。

7.2社会责任方针：

安全生产遵纪守法廉洁诚信关爱员工永续经营

社会责任目标和过程绩效指标：

公司在各阶层建立了相应的管理目标，包括安全事故（件数）、员工满意度等，具体指标参见公

司的《质量目标统计表》

八过程模式:

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1本公司的过程方法：（改图如下）

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3过程清单：

依据章鱼图，本公司识别的顾客导向过程如下:

1）顾客导向过程COP：

Cl：合同评审

C2:产品策划

C3:产品实现

C4:产品交付

C5：顾客反馈

依据以上五个顾客导向过程，本公司确定的支持过程与管理过程如下:

2）管理过程MP：

Ml：经营管理

M2：内部审核

M3:数据分析

M4:改进

M5:相关方管理

M6:风险和机遇管理

3）支持过程SP：

SP1：采购管理

SP2：仓储管理

SP3：人力资源管理

SP4：设备设施管理

SP5：不合格品管理

SP6：产品和过程监视和测量

SP7：文件与记录管理

SP8：计量设备管理

SP9：工作环境管理

以上过程构成了本公司质量管理体系。

3SP、MP和COP的关系矩阵:

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过程名称MMMMMMSSSSSSSSSCCCCC

12345612345678912345

MP1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

管MP2XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

理

MP3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

过

程

MP4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MP5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MP6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SP1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SP2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SP3XXX

SP4XXX

SP5XXX

SP6XXXXX

SP7XX

SP8XXXXX

XXXX

顾客SP9XX

C1XX

导向

过程C2XXX

CRXXX

C4XX

C5XX

羽:：X表万过指之间有直接关系,M珀今有直接关系.

4过程的顺序和相互作用:

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支持过程(SP)

sol

仓

储

人力

备

合

产

文件

量

作

设

不

品

计

工

管理

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源

施

备

境

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设

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理

理

理

理

录

管

管

管

管

理

管

程

监

理

第

视

和

测

量

5各过程乌龟图:

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C.使用什么方式（材料/设备/装置）：D.由谁进行（能力/技能/知识/培训）：

1.计算机1.技术课

2.产品原料2.项目小组成员

3.生产设备3.其他相关人员

4.实验仪器

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C.使用什么方式（材料/设备/装置）：D.由谁进行（能力/技能/知识/培训）：

1.计算机/ERP系统/网络1.生产课

2.生产设备、工装、原材料、半成品等2.生产管理人员、作业者、检验员、技术人员

3.检测和实验设备、量具设备维护人员等

4.厂房3.计划人员、仓库人员、质量控制人员

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C.使用什么方式进行（材料/设备/装置）:D.由谁进行（能力/技能/知识/培训）：

1.运输车辆1.生产课

2.转运工具2.成品仓库

3.承运商

4.标签

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