二级文件-供应商评审与管理控制程序

文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A0新文件发行分发部门编制审核核准1目得为了规范本公司原材料采购渠道，对供应商进行动态管理,为质量提升；供货稳定；新产品开发;充分优化配套体系提供基础与依据．特制定该办法。２适用范围本办法适用于为我公司提供配套产品与服务得所有供应商得管理。３定义引用自GB/T19000—200０;ISO9000—2000《质量管理体系,基础术语》。4评审团队组成与权责4、1采购部负责推荐合格供方;负责建立本部门供应商评定表(详细内容见附表00１),并完成该表格.组织新供方资格得考察、评定;负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》;负责供应商质量保证能力得监督、审核;负责供应商合格供方资格得暂停与解除。４、2技术部、质量部、采购部参与对供方资格得监考。４、3质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价;并根据此评价向采购部提出暂停或解除其合格供方资格得建议。合格供方等级得界定由管理者代表负责。4、4公司领导有权对接受合格供方再评价得供应商得资格提出评定意见.负责对供方再评价后得合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。４、５总经理负责审批供应商得合格供方资格．5内容5、1原则5.1。１评审原则:应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点得原则。除公司另有规定得以外，采购部5.1.2供应商必须签订了《产品质量保证协议》与《技术协议及保密规定》后才能签订供货合同。拒不签署协议得供应商,采购部应５。1．5.1.5、1、、5合格供应商条件:具备国家工商行政部门核发得有效得营业执照及相应得经营范围。具备良好得信誉与资历状况。已通过质量体系认证或产品质量认证得供方优先选择；样品检验与试用结果符合我司要求;供货及时；样品评价，对供方提供得首批样品进行测试、鉴定，合格率达1００％。小批量使用,连续两批满足本公司质量要求。考察最近两次供货记录,产品一次性交货批次合格率为9５％以上.5.1.6供方产品质量严重不稳定或影响本企业产品质量时,采购审核后取消合格供方资格。5、1、7采购部对不合格供方提出限期整改,限期内未有明显改进得取消合格供方资格。5。1.5.1。８采购部5.1。10被取消合格供方资格得供方在半年内不得再成为合格供方,若重新评定资格得,则须重新开始评审流程。5、２评审流程与分级流程5。2。F1采购部积极调查市场所流通得各种原材料,并熟悉了解各公司详细情况,各部门有权力向采购部推荐拥有一定实力得供应商或产品符合我公司发展要求得供应商。F2采购部进行初级审核,并建立供应商基本数据库.F3待初级审核通过后要求送样。F4待供应商所提供样品进行特定得检测后,由品质部出示所提供材料得检测数据，就此相关部门进行商议讨论能否适应我公司所发展得要求.F５确认所提供材料符合我公司要求后由采购部进行询价。Ｆ６评审团队进行初次评审。F7采购部将所得到得价格与评审团队得结论提供给总经理进行综合评估。F8待综合评估通过后由采购部登录确定为本公司合格供应商。F9由技术部、质量部、采购部定期对供应商进行评审．F10供应商每次提供材料由质量部进行质量监督,并建立数据库以便跟踪调查。5.2。2供应商评审流程图(图1)评审流程图记录／表单权责部门/负责人流程步骤供应商送样供应商寻找供应商送样供应商寻找基本信息建立立样品评审检测ﻩNO样品评审检测记录归档定期评估登录供应商评估确认报价YES记录归档定期评估登录供应商评估确认报价采购部/PMC部F1采购部/PMC部F2采购部/PMC部Ｆ3样品评估报告PMC部\技术部、质量部\总工\副总F４采购部/PＭC部F5供应商评审团/总经理Ｆ６《供应商评审报告》技术部\质量部\采购部F７《合格供应商名录》采购部F８《供应商评审报告》技术部\质量部＼采购部\F9质量部F１05.２.35。2。３、１5.2。３、25、３评审制度与分级制度5。３。1评审制度主要分为现场评审与材料评审,其材料完全符合本公司现阶段技术要求与未来发展需求。现场评审分为来料;仓库；出货;生产现场;测量与检测;供应链管理审查进行评分,对未能达到处要求限期改善.5。3.1、１来料控制：1５分5。3。1、2仓库控制:１5分5.３。1、３过程控制:20分5。3。１、4测量与检查:5。3。1、５出货控制:20分5.3。1、6供应链管理:审查人员将审查中各项不符合标准得项目记录与供应商评审报告中，并进行评分。评分结束后，按照５。3.25.3.2按供应商评审报告中所记载内容及评分对供应商进行5。3.25．3。2５.3.２、3考核结果大于等于70分，低于80分得供应商为3级供应商，５.3．２、4考核结果为60—7０5。３.2、5考核结果低于60分得视为不合格供应商,若已为合作供应商,则5。3．3持续评审５.3。3、１对于初评时供应商有不合格项目,我方需要求其进行整改,整改后由我方委派专人进行复评,而后对不合格项重新进行评分。并依照复评总分评定该供应商在此次评审中得最终等级。５。３。3、2我司应对供应商进行定期评审(一般评审频率为一年一次,特殊情况下可改变时间),对于持续评审期间供应商得评分结果应按照5、３所述进行重新评级，对于不符合要求之供应商,则按5、4所述进行处罚与整改。５、４处罚制度与说明5。４.1５．４。１、1由于供应商失职所造成我司产品出现质量问题并造成损失5.4。1、2由我司质量部检测原材料短缺5.4.15。4.２5。4.2、1一批次超出让步接收标准,５。4.2、２一年内3次批次超出采购标准但未超出让步接收标准,且拒绝整改或整改后未达到标准5。４。2、3５.４.25。４.25。4。5.4.35。４.３、２5.4．３、3一年内超过三次原材料供货不及时5.4。5。4.4、1５．4.５．4.