2023年机场安全审计机场空管检查单

10〔一〕安全审计检查单〔地方机场空中交通管制〕审审计结果编号计审审计结果编号计要审计内容审计依据/参考检查方式/提示不适符合不符未检备注素用合查ATAP1.1所需法规、标准、技术资料、协议检查－－－－－ATAP1.1.1E指定专人负责所需法规、标准、技术资料、协议等文档的持 MD-TM-2023-003查阅文档ATAP1.1.2E建立所需法规、标准、技术资料、协议等文档治理制度MD-TM-2023-003记录ATAP1.1.3持有以下法律、法规：－－－－－ATAP1.1.3.1B中华人民共和国民用航空法56ATAP1.1.3.2B中华人民共和国安全生产法70ATAP1.1.3.3B中华人民共和国飞行根本规章509ATAP1.1.3.4B中华人民共和国气象法23ATAP1.1.3.5B中华人民共和国搜寻援救民用航空器规定29ATAP1.1.3.6B通用航空飞行管制条例国务院、中心军委令371查阅文档ATAP1.1.3.7B飞行间隔规定2023.10记录ATAP1.1.3.8B中国民用航空专机工作细则民航空发〔2023〕233号ATAP1.1.3.9B民用航空运输不定期飞行治理暂行规定29ATAP1.1.3.10B外国民用航空器飞行治理规章1979.2.23ATAP1.1.3.11B中华人民共和国无线电治理条例128号ATAP1.1.3.12B飞行管制一号规定2023ATAP1.1.4持有以下行业规章、标准：－－－－－ATAP1.1.4.1B中国民用航空空中交通管制员执照治理规章CCAR-66TM-I-R4查阅文档ATAP1.1.4.2B中国民用航空空中交通管制岗位培训治理规章CCAR-70TM记录ATAP1.1.4.3B中国民用航空空中交通治理规章CCAR-93TM-R4现场检查续更与治理。现场检查审 审计结果计ATAP1.1.4.4素BATAP1.1.4.4素B民用航空空中交通治理运行单位安全治理规章用 合 查CCAR-83ATAP1.1.4.5B中国民用航空无线电治理规定CCAR-118TMATAP1.1.4.6B一般运行和飞行规章CCAR-91-R2ATAP1.1.4.7B民用航空机场塔台 空中交通管制设备配置MH/T4005-1997ATAP1.1.4.8B空中交通无线电通话用语MH/T4014-2023ATAP1.1.4.9B航空器机场运行最低标准的制定与实施规定CCAR-97FS-R1ATAP1.1.4.10B中国民用航空总局关于修订《航空器机场运行最低标准的制CCAR-97FS-R2

审计内容

审计依据/参考

检查方式/ 不 符 不 未 备注提示 适 合 符 检ATAP1.1.4.11BATAP1.1.4.11B定与实施规定》的打算民用机场使用许可规定CCAR-139CA-R1ATAP1.1.4.12B民用航空飞行动态固定电报格式MH/T4007-2023ATAP1.1.4.13B民用航空器飞行事故等级标准GB14548-93ATAP1.1.4.14B民用航空器事故征候标准MH2023-2023ATAP1.1.4.15B民用航空器飞行事故调查规定CCAR-395－R1ATAP1.1.4.16B民用航空安全信息治理规定CCAR-396-R2ATAP1.1.4.17B民用航空情报工作规章CCAR-175TM－R1ATAP1.1.4.18B民用航空气象人员执照治理规章CCAR-65TM-Ⅱ-R3ATAP1.1.4.19B民用航空情报员执照治理规章CCAR-65TM-Ⅲ-R4ATAP1.1.4.20B民用航空航行情报人员岗位培训治理规定CCAR-65TM-IVATAP1.1.4.21B民用航空情报检查员治理方法AP-65Ⅲ-TM-2023-02ATAP1.1.4.22B民用航空情报员执照治理方法AP-65Ⅲ-TM-2023-01ATAP1.1.4.23B关于航行通告国际系列划分的通告AC-175-TM-2023-01ATAP1.1.4.24B航空情报工作特情处置治理方法AP-175-TM-2023-02ATAP1.1.4.25B中国民用机场原始资料供给及上报规程AP-175-TM-2023-01ATAP1.1.4.26B航行情报人员技术档案治理暂行规定MD-TM-2023-25ATAP1.1.4.27B中国民用航空通信导航雷达工作规章CCAR-115TMATAP1.1.4.28B民用航空空中交通治理设备开放、运行治理规章CCAR-85ATAP1.1.4.29B民航空中交通通信导航监视设备使用许可治理方法CCAR-87ATAP1.1.4.30B民用航空气象探测环境治理方法CCAR-116－R1现场检查审 审计结果计素用 合 查ATAP1.1.4.31素用 合 查ATAP1.1.4.31B中国民用航空气象工作规章CCAR-117-R1ATAP1.1.4.32B民用航空机场特别天气报告标准与规定民航空发[2023]168号ATAP1.1.4.33B中国民用航空人员医学标准和体检合格证治理规章CCAR-67FS-R1ATAP1.1.4.34B民航气象自动观测系统建设及运行治理规定2023〕84号ATAP1.1.4.35B民用航空飞行气象情报公布与交换方法AP-117-TM-01ATAP1.1.4.36B民用航空气象地面观测标准AP-117-TM-02ATAP1.1.4.37B民用航空气象数据库系统业务运行治理规定AP-117-TM-03ATAP1.1.4.38B民用航空气象资料治理方法AP-117-TM-04ATAP1.1.4.39B民用航空气象效劳治理方法AP-117-TM-05

审计内容

审计依据/参考

检查方式/ 不 符 不 未 备注提示 适 合 符 检ATAP1.1.4.40ATAP1.1.4.41ATAP1.1.4.40ATAP1.1.4.41BB民用航空气象人员培训大纲航站重要天气预报质量评定方法〔试行〕WM-TM-2023-0011995146号ATAP1.1.4.42B民用航空高原机场气象暂行治理方法民航空发[2023]131号ATAP1.1.4.43B民用航空气象计量器具检定与校准治理方法AP-117-TM-2023-06ATAP1.1.4.44B民用航空气象人员执照治理方法AP-65II-TM-2023-01ATAP1.1.4.45B民用航空气象检查员治理方法AP-65II-TM-2023-02ATAP1.1.4.46B中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程AP-115TM-134-R1ATAP1.1.4.47B跑道视程使用规章MD-TM-2023-47ATAP1.1.4.48B缩小垂直间隔空中交通管制规程AP-93-TM-01ATAP1.1.4.49B民用航空电信人员执照治理规章CCAR-65TM-I-R3ATAP1.1.4.50B民用航空电信人员执照治理方法AP-65I-TM-2023-01ATAP1.1.4.51B民用航空电信检查员治理方法AP-65I-TM-2023-02ATAP1.1.4.52B民用航空电信人员岗位培训治理方法AP-65I-TM-2023-03ATAP1.1.4.53B民用航空无线电频率申请表格AC-118-TM-2023-02ATAP1.1.4.54B航空无线电导航台站电磁环境要求GB6364-86ATAP1.1.4.55B航空无线电导航台和空中交通管制雷达站设置场地标准MH/T4003-1996现场检查审 审计结果计素用合素用合查ATAP1.1.4.56B民用航空通信导航监视设施防雷技术标准MH/T4020-2023ATAP1.1.4.57B飞行校验规章MH2023-2023ATAP1.1.4.58B1MH/T4016.1ATAP1.1.4.59B2MH/T4016.2ATAP1.1.4.60B3MH/T4016.3ATAP1.1.4.61B4MH/T4016.4ATAP1.1.4.62B5MH/T4016.5ATAP1.1.4.63B6MH/T4016.6ATAP1.1.4.64B7MH/T4016.7ATAP1.1.4.65B8MH/T4016.8ATAP1.1.4.66B关于加强管制员防止跑道侵入工作的通告AC-93-TM-2023-05ATAP1.1.4.67B民航空中交通治理安全治理体系〔SMS〕建设要求MD－TM－2023-003ATAP1.1.4.68B民航空管安全治理体系建设指导手册〔其次版〕MD－TM－2023-004ATAP1.1.4.69B中国民用机场原始资料供给及上报规程AP-175-TM-2023-01ATAP1.1.4.70B民用航空空中交通管制员执照治理方法AP-66I-TM-2023-01ATAP1.1.4.71B民用航空其他担忧全大事样例AC-396-AS-2023-05ATAP1.1.4.72B民用运输机场空管安全运行指导意见民航发[2023]3ATAP1.1.51.5－－－－－ATAP1.1.5.1B相关机型性能资料ATAP1.1.5.2B本地区空域范围数据〔图〕ATAP1.1.5.3B中国民航国内航空资料汇编(NAIP)ATAP1.1.5.4B中华人民共和国民用航行资料汇编(AIP)ATAP1.1.5.5B航行通告选择标准代码表ATAP1.1.5.6B4ATAP1.1.5.7B中国民用航空地名代码〔72号规定〕ATAP1.1.5.8B中国民用航空无线电通话用语指南ATAP1.1.5.9B国际航空气象电码ATAP1.1.5.10B地空通信资料

审计内容

审计依据/参考

检查方式/ 不 符 不 未 备注提示 适 合 符 检审 审计结果计编号 要

审计内容

审计依据/参考

检查方式/ 不 符 不 未 备注提示 适 合 符 检ATAP1.1.6ATAP1.1.6.1ATAP1.1.6.2ATAP1.1.6.3

素1.6B 与相关军航管制单位协议B 与周边管制单位协调移交协议B 与相关单位效劳协议

CCAR-93TM-R4298-325

－查阅文档记录ATAP1.1.6.4EATAP1.1.6.4E分类存档、更、保存上述文档资料ATAP1.1.6.5E涉及人员派遣、工作代理、设备租赁和信息效劳的协议CCAR-83ATAP1.2ATAP1.2.1B治理规章、制度或机制领导值班制度－《安全生产法》－－－－－

用 合 查— － － －ATAP1.2.2ATAP1.2.3ATAP1.2.2ATAP1.2.3FB突发大事应急预案专机、重要飞行保障工作制度、程序《安全生产法》专机工作细则ATAP1.2.4B“双岗制”CCAR-93TM-R414民航发[2023]3ATAP1.2.5ATAP1.2.6ATAP1.2.5ATAP1.2.6ATAP1.2.7BBB进程单〔电子进程单〕使用规定各业务部门值勤、交接班规定军民航协商、协调制度及防相撞措施或规定MH4011-2023CCAR-93TM-R4空中交通管制联络员治理规定ATAP1.2.8B防止管制员疲乏及“错、漏、忘”的措施IB-TM-2023-007ATAP1.2.9防跑道侵入工作AC-93-TM-2023-05ATAP1.2.10B通信、导航、监视、气象保障系统的使用操作规程CCAR-93TM-R4ATAP1.2.11B高度表拨正程序CCAR-93TM-R428-33ATAP1.2.12B通用航空保障工作制度、程序例ATAP1.3安全治理制度〔安全治理的组织机构与制度〕－－－－－－ATAP1.3.1B民航空管运行单位是否制定安全治理手册CCAR－8310查阅文档ATAP1.3.2ATAP1.3.3

A 民航空管运行单位是否依据要求设置安全治理部门或者配备安全治理人员A 各级单位是否签订安全责任书，是否有明确的权力、义务、奖惩条款，是否表达安全责任层层分解

CCAR－8311《安全生产法》

查阅文档访谈查阅文档

抽查责任书审 审计结果计编号 要 审计内容

审计依据/参考

检查方式/ 不 符 不 未 备注提示 适 合 符 检ATAP1.3.4ATAP1.3.5ATAP1.3.6ATAP1.3.10ATAP1.4ATAP1.4.1ATAP1.4.2

素A 上一年的安全责任制是否落实〔奖惩条款是否兑现〕D 对以往检查出的问题进展追踪并催促改进，是否能够保证必要的资源、资金投入ATAP1.3.7E是否建立了定期和不定期的安全检查制度及程序，制度是否ATAP1.3.7E是否建立了定期和不定期的安全检查制度及程序，制度是否符合有关规定要求ATAP1.3.8E内部检查程序是否有指定的机构或适当的人员并依据要求的频度、工程和程序进展落实ATAP1.3.9B民航空管运行单位的主要负责人和安全治理人员应当经过相应的民航局安全治理培训，取得相应培训证书B 是否建立了从业人员安全教育培训制度及记录空管安全风险治理机制是否建立风险治理机制，将影响民航空管运行安全的风险降低到可承受的程度。对在运行中可能发生或者消灭的以下状况进展分析和把握：〔一〕小于最小飞行间隔；〔二〕〔三〕民航空管雷达自动化系统消灭低高度告警或短时飞行冲突告警；〔四〕非法侵入跑道；〔五〕地空通信失效；〔六〕〔七〕影响民航空管运行安全的设备故障；〔八〕其他可能危及民航空管运行安全的状况。各部门各岗位是否建立了较为全面的危急源清单并对其进展有效监控。

《安全生产法》《安全生产法》《安全生产法》CCAR-83CCAR-83CCAR-83CCAR-83－CCAR-83MD-TM-2023-003MD-TM-2023-004MD-TM-2023-003

查阅文档查阅文档访谈查阅文档查阅文档查阅文档查阅文档查阅文档－

用 合 查— － － －ATAP1.5

空管担忧全大事、过失调查分析程序

CCAR-93TM-R4 － － － － －审 审计结果计编号 要 审计内容

检查方式/ 不 不 未审计依据/参考 提示 适 符 符 检 备注合ATAP1.5.1ATAP1.5.2ATAP1.5.3

素B是否依据规定制定本单位的空管担忧全大事的报告和治理制度，对涉及安全治理工作的状况、运行状况和相关数据、民航空管担忧全大事以及资料等应当分类归档，妥当保存。E是否建立鼓舞从业人员安全报告、自愿报告的规定和便利设施〔查阅规定、检查设施〕E对民航空管担忧全大事制定并落实整改措施

CCAR-396-R2CCAR-83AC-396-AS-2023-05常大事报告程序》CCAR－8310

查阅文档

用 合 查ATAP1.6ATAP1.6.1ATAP1.6.2ATAP1.7ATAP1.7.1ATAP1.7.2ATAP1.7.3ATAP1.7.4

人员持照上岗状况G 所持执照的签注〔类别、地点、英语、特别技能〕与所在岗位是否相符G 是否有未持有有效执照的人员单独上岗的现象体检合格证G 业务人员所持证件与岗位要求的体检合格证是否全都G 业务人员的体检合格证是否在有效期限内？G 2〔40〕？G 觉察有关人员的身体状况不能满足行使执照权利的要求时，

CCAR-66TM-I-R457CCAR-67FS-R1是否实行相应措施并向主管部门报告？ATAP1.8航线实习治理CCAR-93TM-R4是否实行相应措施并向主管部门报告？ATAP1.8航线实习治理CCAR-93TM-R4－－－－－ATAP1.8.1G是否有管制、情报、预报员等人员的航线实习治理规定？81查阅文档ATAP1.8.2G是否有航线实习记录，并依据规定保存？81ATAP1.9培训的组织、治理与实施CCAR-70TM－－－－－ATAP1.9.1G管制单位是否建立了管制员技术档案？6查阅文档

—－－－－现场检查查阅文档查阅文档—－－－－查阅文档ATAP1.9.2ATAP1.9.3ATAP1.9.4ATAP1.9.5ATAP1.9.6

G 每次培训完毕后，考核记录是否完整？G 单位是否有相关的岗位培训治理规定？G 单位是否有年度培训打算及岗位培训打算？G 管制单位是否有岗位培训教员的聘任程序？G 40

68

记录查阅文档记录查阅文档编号编号审计要素G审计结果审计内容审计依据/参考/提示不适用符合不符合未检查备注ATAP1.9.7单位是否制定了见习管制员资格培训方案10ATAP1.9.8ATAP1.9.9ATAP1.9.10GGG单位是否在设备投入使用前组织进展了设备培训？连续脱岗的管制员，是否按规定进展娴熟培训和考核？4016查阅文档〔二〕安全审计检查单〔地方机场塔台、报告、情报室〕被审计单位： 审计员： 日期：检查方式：查阅文档记录、访谈、现场检查、问卷调查、检查录音录像审 审计结果编号计要审计内容审计依据/参考检查方式/提示不适符合不符未检备注素用合查ATAP2.1塔台岗位履行职责状况CCAR-93TM-R4－－－－－ATAP2.1.1C按规定设置管制席位351现场检查塔台管制室值班空中交通管制员连续值勤的时间不得超过６小 查阅文档ATAP2.1.2 时的措施》ATAP2.1.4CETDETA的措施》ATAP2.1.4CETDETA30182ATAP2.1.5C准时开放通导设备、清理跑道。182ATAP2.1.6C机场机动区内有航空器运行时，按有关规定治理灯光。130ATAP2.1.7C机场灯光的开放状况、特别状况的把握与通报。132ATAP2.1.8C机场灯光强度的治理状况。133ATAP2.1.9C逆风起降的执行状况。140ATAP2.1.10C航空器起飞时，跑道的使用状况。141ATAP2.1.11C跑道、滑行道的道面状况的把握和通报。142ATAP2.1.12C发出起飞许可指令的状况。151ATAP2.1.13C公布着陆许可及复飞指令的状况。171ATAP2.1.14C是否配有121.5兆赫的通信设备，并保持不连续守听。搜寻援救民用航空13ATAP2.1.15C航空器着陆后，发出相应指令或供给地面滑行效劳的状况。172ATAP2.1.16C遇有简洁气象条件时的处置状况。264

CCAR-93TM-R413《防止空中危急接近

记录查阅文档记录检查录音录像

民航总局发〔1994〕237号现场检查访谈现场检查访谈现场检查访谈审编号 计要素

审计内容

审计依据/参考

检查方式 不/提示 适用

审计结果符 不 未 备注合 符 检合 查ATAP2.1.17 C管制员接到航空器报告恶劣气象情报时的处置状况。ATAP2.1.18 C管制员接到航空器报告有简洁和恶劣天气时的处置状况。ATAP2.1.19 C实施程序管制时，重移交的执行状况。

ATAP2.1.20C管制移交的内容160现场检查查阅文档ATAP2.1.21CRVR1500RVR34访谈ATAP2.1.22CQNH值的状况。146、165现场检查ATAP2.1.23C军民航管制协议执行298-300查阅文档ATAP2.1.24C飞行进程单的使用〔填写、移动、保存〕MH-4011-2023现场检查ATAP2.1.25C航空器间的安全间隔飞行间隔规定查阅文档ATAP2.2空中交通效劳报告室岗位履行职责状况－－－－－－ATAP2.2.1

飞行打算的受理、校验、制定、通报

CCAR-93TM-R411CCAR-93TM-R4180

现场检查现场检查查阅文档ATAP2.2.2C各类飞行动态电报的审理、拍发及通报ATAP2.2.2C各类飞行动态电报的审理、拍发及通报ATAP2.2.3C通报本、外站机场开放关闭的状况ATAP2.2.4C帮助处置特情〔特情的时间，经过，处置过程，结果〕ATAP2.2.5C值班日志的填写、保存ATAP2.2.6C航班正常率、机场放行正常率、飞行架次统计ATAP2.2.7C与航空公司签署航务效劳协议ATAP2.2.8ATAP2.3C航务效劳协议执行状况〔资料是否齐全、机组签字、统计〕航空情报岗位履行职责状况条ATAP2.3.1 C情报员是否持有有效的航空情报执照。ATAP2.3.2 C持照情报人员是否满足规定的近期经受要求

CCAR-93TM-R4方法301、302－CCAR－175TM-R1CCAR－65TM－Ⅲ－R4

访谈文档记录文档记录文档记录查阅文档现场检查查阅文档现场检查审编号 计要素

审计内容 审计依据/参考是否配备满足工作所需的办公、通讯和资料存储等根本设施设

检查方式 不/提示 适用

审计结果符 不 未 备注合 符 检合 查ATAP2.3.3 CATAP2.3.4 C

备和工具，如值班工作台、机组预备工作台、保密文件柜、资料柜、绘图桌、制图用具、打印机、复印机、机和直拨。是否制定收集、初步审核并上报本机场航空情报原始资料的工作程序。

CCAR－175TM-R179CCAR－175TM-R14CCAR－175TM-R1

现场检查查阅文档查阅文档ATAP2.3.5 C是否按规定接收处理和公布航行通告及雪情通告。ATAP2.3.6 C90行前航行情报效劳预备工作。ATAP2.3.7 C是否按规定向机组供给飞行前资料公告(PIB)

第60、63、67、68条CCAR－175TM-R1CCAR－175TM-R1

记录查阅文档记录查阅文档记录ATAP2.3.8 C

是否受理机组飞行后提交的《空中交通效劳设施状况和鸟情状

CCAR－175TM-R1

查阅文档ATAP2.3.9 C

况报告单，并准时转告有关部门处理。 记录是否建立完善的航空情报资料治理、分发和登记制度并遵照执 CCAR－175TM-R1 查阅文档行。机场治理机构是否按规定格式和时限向情报部门供给原始资料

记录查阅文档ATAP2.3.10 C

〔包含非情报单位工作〕

CCAR-140第288条 记录访谈ATAP2.3.11 C

是否按要求配备航空情报动态信息处理系统，并制定相应的运 MD-TM-2023-176 查阅文档行治理程序。

CCAR－175TM-R1 记录ATAP2.3.12 F

是否依据工作职责制定航空情报应急预案并进展演练和培训

AP-175-TM-2023-02 现场检查查阅文档ATAP2.3.13 G

是否建立《民用航空情报员技术档案》并由专人负责维护

MD-TM-2023-25

现场检查第5条 查阅文档ATAP2.3.14 G

是否按要求组织岗前和岗位资格培训

CCAR－65TM－Ⅳ

现场检查第13条 查阅文档审审审计结果编号计要素审计内容审计依据/参考检查方式/提示不适用符合不符合未检查备注ATAP2.3.15G是否建立岗位培训档案并由专人负责治理CCAR－65TM－Ⅳ查阅文档〔三〕安全审计检查单〔地方机场通信导航监视〕被审计单位： 审计员： 日期：检查方式：查阅文档记录、访谈、现场检查、问卷调查、检查录音录像审 审计结果编号计要审计内容审计依据/参考检查方式/提示不适符合不符未检备注ATAP3.1素通信导航监视单位的日常安全运行状况〔安全运行制度〕－－用－－合－查－ATAP3.1.1C是否建立通导业务报告制度和通导业务统计制度。CCAR-115TM74查阅文档ATAP3.1.2 C 通信导航监视单位是否建立了设备运行状况的监控值班制度 访谈/查〔查阅内部检查制度及程序规定。ATAP3.1.3 C是否建立通导设备不正常状况快报制度。

CCAR-115TM75CCAR-115TM76

阅文档ATAP3.1.4 C设施设备完好率及运行正常率的检查。 AP-115TM-134-R1 查阅文档ATAP3.1.5 C电信人员是否取得执照后上岗工作。ATAP3.1.6 C从事通信、导航、监视专业的运行保障人员申请执照前是否依据〔202311〕ATAP3.1.7 C电信人员所从事工作是否与其所持执照载明的岗位相符。ATAP3.1.8 C电信人员所持执照是否注册或在注册有效期内。ATAP3.1.9 C台站值班人员，是否做好日常维护，并按规定检查设备的工作状态，保证设备的正常运行。ATAP3.1.10C通信导航监视单位，是否依据规定的周期、内容和方法，结合设备的工作状况，组织技术力气对设备进展定期维护。

CCAR-65TM-I-R2CCAR-65TM-I-R3CCAR-65TM-I-R2CCAR-65TM-I-R2CCAR-115TMCCAR-115TM

查阅文档查阅文档查阅文档现场检查现场检查ATAP3.1.11C设备故障后，是否严格遵守《中国民用航空通信导航监视系统AP-115TM-134-R1 查阅文档运行、维护规程》的规定，准时实行措施修复。ATAP3.1.12C发生紧急状况时，值班人员是否按应急程序处理。 AP-115TM-134-R1 查阅文档ATAP3.1.13C通信导航监视单位是否建立通信导航监视业务培训考核制度。 CCAR-115TM 查阅文档/访谈ATAP3.1.14C本单位是否为本单位电信人员建立标准统一的人员培训档案。AP-65I-TM-2023-0 查阅文档3 /访谈ATAP3.1.15C是否按规定完成岗前培训、娴熟培训、复习培训和附加培训。AP-65I-TM-2023-0 查阅文档3 /访谈ATAP3.1.16C岗位培训是否保证了每年累计培训时间不少于60AP-65I-TM-2023-0审计编号 要素

审计依据审计内容 /参考

审计结果备注ATAP3.1.17CATAP3.1.18C

间，并进展了相应的记录和考核。通信导航和雷达台站应当依据工作需要配置必要的测量仪表，制订仪表使用细则。防雷装置定期维护是否至少每年一次〔特级、甲级的为两次。

3CCAR-115TM每年雷雨季节降落前是否进展一次全面维护。每次雷击之后对 MH/T4020-2023防雷装置进展检查测试，并准时进展修理、更换。ATAP3.2ATAP3.2.1ATAP3.2.2ATAP3.2.3ATAP3.2.4ATAP3.2.5

通信导航监视设施设备的配置对飞行安全的保障状况以及设备配置与空管需求的符合性状况地面业务通信电路和管制移交通信电路。D机场导航，包括无方向信标台、教育信标台、全向信标台、测距台、仪表着陆系统和雷达等设施。是否依据机场等级、飞行繁忙程度和机场区域的气象、地理条件等特点确定。D国际机场和国内主要机场，是否依据条件配置适合多种类型飞机在昼夜简洁气象条件下使用的导航设备。D国内的一般机场、飞行院校的训练机场，是否配置与飞行任务相适应的昼间或昼夜简洁气象条件下使用的导航设备。D着陆引导设备〔教育信标台、仪表着陆系统、着陆雷达等〕是否重点保障主要着陆方向，结合机场净空条件、气象条件、飞行程序和设台条件确定。

CCAR-115TMMH/T4005-1997CCAR-115TMCCAR-115TMCCAR-115TMCCAR-115TMCCAR-115TMATAP3.2.6 D

机场区域内定向、定位设备〔无方向信标台、教育信标台、全向信标台、测距台等〕是否既能对航空器在机场区域内飞行供给准确的导航，又能关心进离场和着陆引导。

CCAR-115TM检查方式/提示不适符合不符未检用检查方式/提示不适符合不符未检用合查现场检查查阅文档/现场检查－－－－－现场检查现场检查现场检查现场检查现场检查查阅文档现场检查查阅文档现场检查现场检查现场检查

D各台站通信导航监视设备的数量，是否依据各项设备的技术特性、保障对象和不同任务适当配置主用和备用设备。D甚高频地空台和导航台站，是否配有与主要设备一样数量的备用机。空中交通管制使用的通信线路及地空无线话音，是否配置集中

CCAR-115TMCCAR-115TMCCAR-115TM审 审计结果计编号 素ATAP3.2.10DATAP3.2.11DATAP3.2.12D

审计内容3015自动转报机的终端设备，其备用机是否不少于主要设备数量的四分之一。通信导航雷达设备的供电是否稳定、牢靠。通信导航和雷达台站的备用电源，都应当能够随时供电。假设公共备用电源不能

审计依据/参考CCAR-93TM-R4CCAR-93TM-R4CCAR-115TM

检查方式 不 符 不 未 备注/提示 适 合 符 检用 合 查现场检查访谈查阅文档用的备用电源。通信导航和雷达台站的主用电源不行靠时，其备用电源应有备用机。使用电池工作的台站，应当保证电池在正常状态下供电。用的备用电源。通信导航和雷达台站的主用电源不行靠时，其备用电源应有备用机。使用电池工作的台站，应当保证电池在正常状态下供电。ATAP3.2.13D各类主要设备是否都实行了防雷措施；CCAR-115TM现场检查

CCAR-115TM 现场检查ATAP3.3效劳的设备是否取得临时使用许可证或者使用许可证。通信导航监视设施设备的运行治理和监视检查－－— － －ATAP3.3.1CATAP3.3效劳的设备是否取得临时使用许可证或者使用许可证。通信导航监视设施设备的运行治理和监视检查－－— － －ATAP3.3.1C通信导航监视设备是否取得开放许可后投入使用。CCAR-85查阅文档ATAP3.3.2C导航设备是否依据规定的周期完成校验。MH2023-2023查阅文档/访谈ATAP3.3.3C担当航路航线效劳的通信导航监视设备，其关闭是否经该设备CCAR-85查阅文档开放许可部门的批准。/访谈ATAP3.3.4C通信导航监视设备不能供给正常使用的，设备运行单位是否及CCAR-85查阅文档时关闭该设备。对于需要公布航行通告的情形，设备运行单位/访谈是否同时通知航行情报部门公布航行通告。ATAP3.3.5e导航设备在飞行校验期间或者超出规定校验周期，是否未供给CCAR-85查阅文档使用并通知航行情报部门公布航行通告。/访谈ATAP3.3.6C导航设备定期校验结论为不合格的，设备运行单位是否马上关CCAR-85查阅文档闭该设备，并准时通知航行情报部门公布航行通告。/访谈

通信导航监视设施建、改建和升级立项时，是否统筹规划配套防雷设施。通信导航监视单位使用的供给民用航空空中交通通信导航监视

MH/T4020-2023CCAR-87

查阅文档查阅文档编号审编号审计要审计内容审计依据/参考素ATAP3.3.7C导航设备定期校验结论为限用的，设备运行单位是否通知航行情报部门在航行通告中公布其限用范围。CCAR-85ATAP3.3.8C在以下特别状况下是否对通信导航监视设备进展特别校验、验期停用的设备重投入使用前；维护人员、飞行人员觉察有不CCAR-85正常现象，需要进展特别校验、验证时。ATAP3.3.9E各级通信导航雷达部门，是否做到加强技术文件和技术资料的CCAR-115TM治理，建立和健全技术档案制度。ATAP3.3.10E民用航空通信导航雷达部门是否建立所辖台站的技术档案，包括台站建设的技术文件和技术资料等。ATAP3.3.11E各台站是否备有台站的技术文件、设备的技术资料和各种原始CCAR-115TM记录。对重要的技术文件和资料要集中保管，统一使用。ATAP3.3.12C机场治理机构是否严格依据《航空无线电导航台站电磁环境要〔GB6364-86〕对电磁环境予以治理和保护，并准时将最电磁环境保护区域报当地政府有关部门备案。CCAR-115TMCCAR-140ATAP3.3.13E机场治理机构是否建立电磁环境保护区巡检制度，觉察有影响航空电磁环境的行为是否马上处理所觉察的问题和报告民航地CCAR-140区治理局。ATAP3.3.14C机场治理机构是否严格依据《航空无线电导航台和空中交通管〔MH/T4003-1996〕对导航台站保护区MH/T4003-1996进展保护和治理。ATAP3.3.15ATAP3.4

机场通信导航设备发生故障，工作不正常、备份电源失效和其〔塔台管制员通报。电磁环境的治理机场治理机构应当准时将最的机场电磁环境保护区域报当地

CCAR-140《民用机场运

检查方式 不 符 不 未 备注/提示 适 合 符 检用 合 查查阅文档/访谈查阅文档/访谈访谈查阅文档现场检查查阅文档访谈查阅文档现场检查查阅文档访谈查阅文档现场检查查阅文档访谈查备案证ATAP3.4.1

政府有关部门备案。

行安全治理规定》第175条 据ATAP3.4.2

机场电磁环境保护区域的设置符合规章要求。 《民用机场运

查备案保审 审计结果计编号 素

审计依据审计内容 /参考行安全治理规174机场治理机构应当乐观协调和协作机场所在地的地方无线电管 《民用机场运

检查方式 不 符 不 未 备注/提示 适 合 符 检用 合 查护区图查规定和ATAP3.4.3 B理机构制定机场电磁环境保护区的具体治理方法，并以适当的 行安全治理规形式公布。 定》第176条机场治理机构应当建立机场电磁环境保护区巡检制度，觉察有 《民用机场运ATAP3.4.4 E影响航空电磁环境的行为发生时应当马上报告民航地区治理 行安全治理规局。 定》第178条

公布文件等查制度、报告，现场检查等ATAP3.4.5 E

机场治理机构觉察机场电磁环境保护区域内民用航空无线电台〔站〕频率受到干扰时，应当马上报告民航地区治理局。

《民用机场运行安全治理规179

查制度、报告等〔四〕安全审计检查单〔地方机场气象〔观测〕审审计结果ATAP4.2.5ATAP4.2.6审审计结果ATAP4.2.5ATAP4.2.6CC气象观测对时是否符合要求求AP-117-TM-02MH/T4016.1查阅文档查阅文档查阅文档查阅文档CCAR117(MH/T4016ATAP4.2.7C是否按规定制定特别天气报告标准？.1-2023)民航空发CCAR-117R1AP-65II-TM-2023-01查阅文档ATAP4.2.8CATAP4.2.9C是否具备必要的备份观测手段全都？现场检查现场检查编号计要审计内容审计依据/参考检查方式/提示不适符合不符未检备注素用合查ATAP4.1气象观测场地、仪器－－－－－－ATAP4.1.1C气象观测场是否符合要求现场检查ATAP4.1.2C气象观测监控室是否符合要求AP-117-TM-02现场检查ATAP4.1.3C气象观测平台是否符合要求现场检查ATAP4.1.4C气象观测仪器、设备的安装位置、高度是否符合要求现场检查ATAP4.2气象观测业务－－－－－－ATAP4.2.1C气象观测时次、种类、工程和时段是否符合要求现场检查ATAP4.2.2C气象观测程序是否符合要求现场检查ATAP4.2.3C气象观测记录是否符合要求ATAP4.2.4C气象观测报告是否符合要求〔五〕安全审计检查单〔地方机场气象〔预报〕被审计单位： 审计员： 日期：检查方式：查阅文档记录、访谈、现场检查、问卷调查、检查录音录像审 审计结果编号计要审计内容审计依据/参考检查方式