中建七局三体系管理手册

0.1发布令本《管理手册》是中国建筑第七工程局有限公司根据GB/T19001-2023idtISO9001:2023及GB/T24001-2023idtISO14001:2023标准换版的规定和公司管理体系运营的实际，以及国家法律法规和其他规定，于2023年重新组织编制的。本《管理手册》是指导公司实行质量、环境和职业健康安全管理的大纲性文献，是规范公司各项管理活动的行动准则，公司全体员工必须遵照执行。原D版手册同时作废。本《管理手册》为本公司制定的内部执行文献，著作权（涉及使用权、发布权、署名权、修改权、复制权、发行权等）属中国建筑第七工程局有限公司，任何人未经批准不得翻印或以任何形式扩散。当本手册持有人不再担任相关职务时，应及时办好《管理手册》的交接手续。本手册由序列章进行控制，非受控文献做非受控标记。本手册的管理由管理者代表全权负责。签发人：签发日期：

0.2手册目录TOC\o"1-2"\u0.1发布令 10.2手册目录 20.3公司简介 10.4手册的管理 21目的和范围 22引用文献 43术语定义 54组织环境 74.1理解组织及其环境 74.2理解相关方的需求和盼望 84.3拟定管理体系的范围 84.4管理体系及其过程 85领导作用 95.1领导作用和承诺 95.1.1总则 95.1.2以顾客为关注焦点 95.2管理方针 105.3组织的岗位、职责和权限 116策划 266.1应对风险和机遇的措施 266.2管理体系所需过程、环境因素、危险因素的辨认与评价 266.3合规义务 286.4管理目的及其实现的策划 296.5变更的策划 317支持 317.1资源 317.1.1总则 317.1.2人力资源 327.1.3基础设施 347.1.4过程运营环境 347.1.5监视和测量资源的控制 357.1.6组织的知识 367.2内外信息沟通 367.3文献规定 397.3.1概述 397.3.2管理手册 397.3.3文献控制 397.3.4记录控制 428运营 438.1产品实现的策划 438.2产品和服务的规定 448.3产品和服务的设计与开发 468.4外部提供的过程、产品和服务的控制（含物资采购、劳务分包队伍采购和专业分包队伍采购） 468.5生产和服务提供 488.6应急预案和响应 529绩效评价 539.1监视、测量、分析和评价 539.1.1总则 539.1.2合规性评价 589.1.3顾客满意 589.1.4分析与评价 599.2内部审核 609.3管理评审 629.3.1总则 629.3.2评审输入 629.3.3评审输出 6310改善 6410.1总则 6410.2不合格品和纠正措施 6410.3改善 69附件：附录一手册目录与标准对照表………………70附录二公司管理体系组织机构图……………72附录三管理体系程序文献职责分派表……730.3公司简介中国建筑第七工程局有限公司（简称“中建七局”）是从属于世界500强第27位、全球排名第一的投资建设集团、我国建筑领域唯一一家由中央直接管理的国有重要骨干公司——“中国建筑工程总公司”的骨干成员公司集团，总部驻地河南省郑州市城东路108号，是国内一流的投资建设综合公司集团，河南省建筑行业第一，河南省百强公司第四位，注册资本60亿元，年经营规模1500亿元左右，员工15000余人。公司成立于1952年，经历工改兵、兵改工的跨越性转变，逐步发展成为一个现代核心区域行业领军的先进公司。公司具有房屋建筑工程施工总承包特级（暨建筑工程设计甲级）、公路工程施工总承包特级（暨行业设计甲级）、市政公用工程施工总承包特级（暨行业设计甲级）资质，是中国建筑旗下和河南省建筑行业唯一“三特三甲”资质公司，可承接房屋建筑、公路、市政公用、铁路、水利水电、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，同时具有机电工程施工总承包一级资质，桥梁、装饰、钢结构、公路路基、地基与基础工程专业承包一级资质。中建七局施工足迹遍布全国20多个省市区，以及非洲、西亚和东南亚等地区；先后承建了国家重点工业与民用建筑工程、公共和基础设施项目达数万余项，施工领域涉及能源、交通、石化、电子、机械、轻纺、建材、住宅、商贸、行政、医疗、体育、文化教育设施等各个行业。中建七局高度重视履约工作，努力为全社会奉献精品工程、平安工程，已荣获100余项鲁班奖和国家优质工程奖，1000余项国家级专利、工法和行业标准，创省部级以上优质工程数百余项；多次获得全国五一劳动奖状、全国建筑业先进公司、全国优秀施工公司、全国“安康杯”竞赛活动优胜单位、国家级高新技术公司、国家级“守协议、重信用”公司、“AAA”级信用示范公司、国家级质量安全管理先进单位、中国建筑业竞争力百强公司、中国建筑业创新实力十大领军公司、中国建筑业技术质量双优公司、创鲁班奖工程突出奉献奖等国家级荣誉。“十二五”以来，公司紧跟中国建筑“五化”策略和“一最两跨”的战略目的，大力实行结构调整和战略转型，立足于房屋建筑、基础设施投资与建设、房地产投资与开发、城乡综合建设业务，完毕了从住宅建造商向城建服务商的转变升级、从单一房建向全产业链“四位一体”的转变升级、从单纯生产经营向产融结合经营方式的转变升级，“建设专家、城建伙伴、共赢典范”的公司品牌形象在核心经营地区进一步人心，投资建设的一大批民生、民心、标志性工程以及新城乡综合建设项目，成为改善人居环境，提高城市品味，引领行业绿色发展的典范，实现政府、社会公众、公司、员工多方共赢。“十三五”期间，中建七局将秉承中国建筑“拓展幸福空间”的公司使命，按照“三商一体、平台发展；创新驱动、快速致胜”的发展理念和“转型升级、提质增效”的总体思绪，努力集成“建设服务商、投资开发商、城建运营商”三商一体，不断优化产业结构，深度促进转型升级，连续强化创新驱动，全面构筑平台经济，打造品质七局、创新七局、幸福七局，向“成为核心经营地区最具竞争力的投资建设综合产业集团”的愿景不断迈进。0.4手册的管理本手册依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023、GB/T24001-2023idtISO14001:2023、GB/T28001－2023、GB/T50430－2023标准编写，阐述了公司的管理方针及管理体系的结构、过程和要素的顺序及互相关系。公司建立的管理体系涵盖了三个标准明确规定的过程、要素和本公司生产服务提供的所有过程。本手册拟定并管理这些过程、要素及互相之间的关系，作为保证工程质量、环境和职业健康安全管理符合规定规定的重要手段。1目的和范围1.1目的公司通过建立和有效地实行管理体系，以求达成下述目的：a)规范公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运营，适应顾客、员工及社会对工程质量、环境、职业健康安全管理的需求和盼望，促进公司整体发展战略目的的实现；b)向顾客和社会承诺并证明公司遵守国家法律法规及相关规定并有能力提供符合顾客规定和合用的法律法规和其他规定的产品；c)通过体系的有效运营，涉及连续改善、防止不合格、不符合和环境污染和职业健康安全事件的发生，以达成顾客和相关方的满意。1.2合用范围1)本手册合用的产品范围是公司承接的房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程的施工总承包，地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程的专业承包，以及建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板的设计、征询、生产、销售、安装等。2)本手册合用的组织领域是公司总部、下属二级单位，涉及直营公司、融资建造公司、投资开发类公司、设计院、项目部及其它与管理体系有关的职能部门。1.3手册的管理和控制本手册由公司技术质量部组织有关人员编制与修订，管理者代表审核，总经理批准。a.本手册实行前，由公司总经理或管理者代表组织评审和审核，确认其适合性和符合性。b.公司根据系统环境的变化、市场动态和本公司的发展变化，及时组织修订本手册，以保证体系的有效运营，改善体系的运营状态，使公司管理体系得到连续改善。c.本手册分受控本和非受控本，受控本加盖“受控”章标记。非受控本不作标记，仅用于学习、参考和对外交流。d.当手册进行重大修订，重新换版时，经公司总经理重新批准发布。新版本发布时，旧版本同时作废。e.本手册由公司技术质量部进行修订、分发和管理，保证受控手册的持有者能及时得到有效版本及修改告知。f.本手册初次发布的版本号标注为：E版。若章节条款更改时，由技术质量部将更改告知发至手册持有者，由持有者按告知规定进行修改并在修改记录中予以标注。手册有重大变化时应予以改版，版号按版顺序递增。g.本手册属公司秘密，持有者不得擅自外借或复制。h.手册管理的具体细节执行《文献控制程序》。1.4手册修改记录序号修改部位代号修改人日期批准人日期修改依据修改状态原文现文2引用文献GB/T19001－2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规定》GB/T50430－2023《工程建设施工公司质量管理规范》3术语定义本手册除采用上述三个标准中的术语和定义外，补充以下术语和定义。1)项目：一项协议所规定的承包内容(范围)即为本手册所指的一个“工程项目”(或“建设项目”)，简称“项目”，可以是一个单位工程或一个项目工程或一个独立的交工系统。2)业主：通过协议，将建设项目交于本公司承建的授权机构(或人士)，即“GB/T19001-ISO9001：2023标准”中的“顾客”，也称“建设单位”或“甲方”。3)用户：工程交付后的使用单位或使用人。4)产品：就本手册而言，“产品”一词是材料、半成品、构配件、工程设备、施工半成品及建筑物成品等的代名词。5)物资：构成工程实体的原材料、半成品、构配件、工程设备成品、半成品等。6)投标：按照国家法规规定的程序和业主提出的条件，参与获得承包工程权利的竞争性活动。7)标书：“投标标书”的简称，即向业主表达本公司满足业主盼望和规定条件的正式投标文献。8)监理：受业主委托对建设项目进行协议履约控制的机构。9)总包单位：对建设项目的所有建设内容进行总承包的施工(或总承包)公司及对建设项目施工阶段内容进行总承包的施工公司。10)分包工程：通过与工程总包单位签订协议或协议承担建设项目中的部分专业工程。11)公司、本公司：中共建筑第七工程局有限公司的简称、自称。12)二级单位：指纳入公司管理体系，与公司统一认证的二级单位，有时亦简称各单位，指直营公司、融资建造公司、投资开发类公司、设计院等。13)部门：公司的职能处室或二级单位的职能科室。14)项目部：是为一个建设项目而组建，被授权实行项目管理的机构。15)直管项目部：由公司直接派出管理人员对项目进行全面管理(不涉及只派驻少数人员进行现场指挥协调的项目部)和非公司统一认证单位承建以公司名义签署协议的施工任务而组建的项目部。16)分包单位：在公司签约承揽工程项目中，分包部分专业工程任务的施工单位或劳务分包队伍。17)单位工程：具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物，为单位工程。18)分部工程：分部工程是单位工程的组成部分，可按专业性质、工程部位或特点、功能、工程量拟定。当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、工艺特点、施工程序、专业系统及类别等将分部工程划分为若干子分部工程。分项工程：是指分部工程的组成部分，是施工图预算中最基本的计算单位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等，将分部工程进一步划分的。20)工序：组成分项工程施工流程的施工工艺、环节。21)工程设备：工程项目中，将归业主(用户)所有并使用的设备。22)施工设备：本公司用于工程施工的机具设备。23)隐蔽工程：指后续的工序完毕后不能被看见的工序，以及工程交工时将被覆盖、包裹、掩埋而不再暴露的工程部位。24)施工组织设计：是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文献，是施工技术与施工项目管理有机结合的产物，它体现了实现基本建设计划和设计的规定，提供了各阶段的施工准备工作内容，协调施工过程中各施工单位、各施工工种、各项资源之间的互相关系。25)项目技术负责人：项目部对工程项目的技术工作全面负责的技术负责人。26)管理体系：公司建立的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的总称。27)管理方针：涉及公司的质量方针、环境方针和职业健康安全方针的总称。28)管理目的：涉及公司的质量目的、环境目的和职业健康安全目的的总称。29)管理手册：指质量、环境和职业健康安全管理手册。4组织环境4.1理解组织及其环境公司依据GB/T19001－2023idtISO9001:2023、GB/T24001-2023idtISO14001:2023、GB/T28001：2023、GB/T50430－2023标准建立的整合型管理体系覆盖了上述三个标准、一个规范的规定，形成了文献化的管理体系。公司在制定发展战略时应充足考虑相关的各种内、外部因素，如相关的法律法规、前沿技术的发展情况、国内外建筑市场相关政策的变化情况、公司文化、管理特点及绩效管理等。并将在实行过程中监视和评审这些内、外部因素，以期不断理解组织及其环境。需要时，组织应更新这些信息。在拟定这些相关的内部和外部事宜时，应考虑以下方面：a）也许对组织的目的导致影响的变更和趋势；b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供应、技术变更。4.2理解相关方的需求和盼望公司管理体系运营的相关方有业主、设计院、材料供方、劳务供方、专业分包方等等，在管理体系策划时应充足考虑相关方的需要和盼望，并进行监视和评审，提高相关方满意度。4.3拟定管理体系的范围公司管理体系覆盖了房屋建筑工程、公路工程、市政工程、机电安装工程的施工总承包，地基与基础工程、钢结构工程、公路路基工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程的专业承包，以及建筑行业工程设计、房屋租赁、设备租赁、房地产开发，建筑产品构件、节能门窗、PVC建筑模板的设计、征询、生产、销售、安装等。4.4管理体系及其过程公司建立了“三标一体”整合型管理体系，形成了文献化的管理体系。公司将通过管理评审、内部审核等活动，连续改善体系的有效性。建立的文献化管理体系对如何实现各个过程、要素的规定进行了描述。通过综合项目信息管理系统和部门网站记录各个过程、要素实行的过程和证据。a.明确了管理所需要的过程或要素，重要在管理手册中予以描述；b.明确了各个管理过程、要素的顺序和互相关系，重要在程序文献和作业指导书中描述；c.对各项管理活动规定了准则和程序，并提供资源予以运作；d.在相关的程序和文献中规定了管理记录的规定和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；e.对管理过程和产品实现过程通过工作检查、内部审核和检查、实验进行监控和分析，不断消除产生不合格、不符合的因素，防止不合格、不符合的发生，保持管理体系的连续改善；f.明确公司的外包过程，根据外包过程对提供满足规定的产品的能力的潜在影响限度，拟定不同的控制方法；g.综合项目信息管理系统中明确了各个管理过程的流程，并在实行中予以记录。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则公司总经理是公司的最高管理者，是质量、环境和职业健康安全管理的总策划者和领导者，对管理体系的有效性负责。为保证公司管理体系的有效运营，公司最高管理者通过实行下列活动对实现顾客和相关方满意，改善体系运营的有效性作出承诺并在相关活动中提供依据：a.采用培训、会议、内部刊物、宣传资料等方式向全体员工灌输满足顾客和法律法规规定的重要性和必要性，提高职工的质量、环境和安全健康意识，鼓励全员参与和协商；b.任命管理者代表，明确其职责和权限；c.制定和发布质量、环境和职业健康安全管理方针和管理目的，并在员工中宣传贯彻；d.保证年度质量、环境和职业健康安全管理目的与指标的及时发布；e.定期组织管理评审，不断寻求改善管理体系的机会；f.拟定公司的组织机构、人员职责权限，保证管理体系运营的场合可获得必要且充足的资源。5.1.2以顾客为关注焦点5.1.2.1最高管理者通过招投标、协议评审、协议签订等保证顾客的规定得到拟定，通过制定管理方针、管理目的体现以顾客为关注焦点的思想，在施工中及时与顾客沟通，圆满解决相关问题，并及时收集和分析相关数据及信息。竣工交付后及时做好回访服务，满足顾客规定，保证“以顾客为关注焦点”的原则在管理体系的各过程中有效贯彻。5.1.2.2最高管理者为实现顾客满意，减少职业健康安全风险，改善环境，树立良好的公司形象，明确公司安监、生产调度、科技发展、法律事务、施工费用控制、经营管理、人力资源、党群等部门，全过程跟踪顾客、员工和社会规定，保证顾客、员工和相关方规定得到拟定，转化为内部规定，并在内部进行必要的沟通、参与和协商。通过管理体系的有效运营和连续改善，使顾客、员工和相关方的规定不断得到满足。5.2管理方针公司最高管理者在广泛征求意见的基础上，组织制定了公司的管理方针。管理方针为：科学管理，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺。方针内涵：1、科学管理——以科技为支撑，在生产、经营过程中不断应用和创新先进技术，增强公司科技含量，提高公司综合效益。2、安全生产——以人为本，在生产管理过程中保护所有相关方的健康安全，减少和避免伤害，体现人文关怀，彰显生命价值。3、绿色施工——污染防止，积极采用和推广绿色材料，节能减排，低碳建筑，将公司生产经营活动的环境负面影响减少到最小。4、铸造精品——建造优质工程和业主满意工程。5、我们——既指中国建筑第七工程局有限公司，又指全体员工，体现全员参与的原则。6、承诺——我们在生产经营管理诸过程中坚持和努力实现的，涉及遵纪守法，节能减排，污染防止，连续改善，满足顾客规定，增强顾客满意等。7、不断实现和超越我们的承诺——按照法律法规规定、顾客规定和协议规定，向业主提供满意工程和服务，并通过规范管理，连续改善和提高公司管理水平，建造优质工程和品牌工程，提高公司整体实力，打造具有社会责任感的公司。本公司的管理方针是在最高管理者的主持下，自下而上，充足发挥员工的聪明才智，让员工根据本公司的经营宗旨、经营理念和制定的中长期发展方向提出的公司质量方针，按照管理承诺，由党委工作部负责积极组织宣传有限公司的管理方针，使管理、执行、验证和作业等各层次的员工理解并自觉贯彻实行管理方针。通过管理评审，将对管理方针的适宜性进行评价，必要时对管理方针进行修改，提供适宜的资源，以适应内外部环境不断变化的规定。5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1职责与权限5.3.1.1总则1）为保证管理体系的有效实行、运营并得到连续改善，公司建立了规范、科学的组织机构。管理体系结构根据标准规定和公司管理实际设立，由最高管理层、公司职能部门、子（分）公司及职能部门、项目部四个层次构成。（见附录二：公司管理体系组织机构图）。2）最高管理者对管理体系涉及的各个过程、要素进行了职责分派（见附录三：公司管理体系部门管理职责分派表），明确了各个主管部门的管理职责及工作接口。3）最高管理层由总经理为首的公司领导组成，负责公司资源配置，管理方针和管理目的的拟定，重大管理活动的决策等。4）为保证管理体系的连续有效运营，最高管理者指定公司总工程师担任管理者代表，代总经理行使质量、环境和职业健康安全管理职权。5）公司及子（分）公司的职能部门在公司总经理（经理）及管理者代表领导下，对分管范围内的管理过程、要素实行控制。6）项目部在公司管理层及各职能部门的监控下，负责本项目管理体系的运营，对本项目涉及的管理过程和要素实行控制。7）职能部门内部各管理岗位的职责、权限的制定和修改，由部门负责人规定并形成文献。项目部各岗位的职责分派由项目负责人批准，写入施工组织设计或单独形成文献。5.3.1.2公司管理层职责和权限1)共同职责a.全体员工要认真学习、理解、宣传、贯彻公司管理方针，自觉遵守国家、地方、行业与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规和其他规定。b.全体员工要建立并保持自己的书面岗位职责，明确本部门的工作目的、部门及岗位分管的管理体系过程、要素，搞好本职工作，保证公司质量、环境、职业健康安全管理目的的实现。c.获取和辨认本部门、本岗位的环境因素和危害因素，尽也许减少各项活动对环境导致的污染和对人身也许导致的危害，最大限度地节约能源、资源。d.获取和辨认本部门、本岗位工作所需的信息，及时进行信息的传递和交流。e.针对平常管理和检查中发现的不合格、不符合项，分析因素，制定措施，进行整改，并防止潜在不合格、不符合项的发生。f.提供本单位、本部门人员培训需求计划，在培训部门安排下组织实行。2）公司总经理a.领导贯彻国家和上级的质量、环境、职业健康安全面的政策、法律、法规，向员工宣传执行法律、法规的其他规定的重要性。b.主持制定公司的管理方针和管理目的，批准颁发和实行公司《管理手册》。c.组织策划建立并保持公司管理体系，拟定管理层和各部门的管理职责和权限。d.任命管理者代表，并授权其领导、组织、协调、检查公司管理体系的运营。e.授权质量、环境和职业健康安全管理、执行和验证的部门和人员，独立行使职权，保证其不受任何部门和人员的干预。f.保证管理体系运营所需的资源。g.组织并主持管理评审，保证管理体系连续的适宜性、充足性和有效性。h.公司领导岗位安全职责规定的总经理的其它职责。3）党委书记a.参与制定公司的管理方针和管理目的，教育树立主人翁意识，搞好本职工作，保证公司管理方针和管理目的的实现。b.教育党员和广大员工自觉遵守国家、地方、行业的法律法规和其他规定，遵守公司管理体系的规定，保证党和国家方针、政策、法律、法规在本单位的贯彻贯彻。c.领导工会、共青团组织，发挥“网员”、“岗员”在安全生产中的积极作用。d.责成纪委、监察部门搞好安全效能监察，参与有关事故的调查解决工作。4）党委副书记a.参与制定公司的管理方针和管理目的。b.教育员工自觉遵守国家、地方、行业的法律法规和其他规定，遵守公司管理体系的规定，树立主人翁意识，搞好本职工作，保证公司管理目的的实现。c.负责职工教育培训工作，组织制定和实行年度及阶段性职工教育培训计划。d.加强“工会劳动保护监督检查网络”、“青年安全监督岗”组织建设，发挥群众组织在安全生产中的作用。5）生产副总经理a.参与制定和实行公司的管理方针和管理目的，保证分管部门管理体系正常运营并受控。b.参与工程投标/协议评审。c.参与重大施工组织设计、安全技术方案和安全技术措施的审批工作，参与应急救援预案的编制并组织有关部门、单位认真实行。d.组织实行公司年度安全生产计划，负责工程项目的现场文明施工和施工设备、安全生产管理，保证施工项目可以具有适宜的工作环境，满足政府及公司对环境、职业健康安全、文明施工的规定。e.组织实行改善劳动卫生条件，减轻体力劳动，消除或减轻噪声、治理尘毒及保护环境的方案和规划。f.参与组织安全生产大检查，对存在的问题提出整改规定，并督促贯彻，及时消除事故隐患。g.负责组织对危险源的辨识与风险评价。h.主持重大环境事件、职业健康安全事故的分析、解决方案的审定,参与安全生产事故的应急救援工作。i.参与重大质量事故的评审和处置。j.主持工程项目的竣工验收。6）经营副总经理a.参与制定公司的管理方针和管理目的，保证分管部门管理体系的正常运营并受控。b.主持工程投标/协议评审工作，对三类以下的工程投标决策负责，对协议的全面履约负责。c.协调解决工程项目效益和质量、环境和职业健康安全管理的关系，以保证公司整体经营目的和指标的实现。d.领导市场调研和顾客信息的收集、反馈，辨认顾客的需求和盼望。7）工会主席a.贯彻党和国家关于工会的方针、政策、法律、法规和公司有关管理制度的贯彻。对公司工会劳动保护和女职工劳动保护工作的贯彻负责。b.听取工会劳动保护工作报告和职工群众的意见，组织研究解决劳动保护工作的重大问题，指导劳动保护工作的开展。c.参与劳动保护安全卫生规章制度、安全生产应急救援预案的制定和修改工作。d.组织开展群众性的安全生产竞赛活动，收集职工安全生产、劳动保护方面的合理化建议。e.教育职工遵章守纪，协助搞好安全培训教育，提高职工的安全意识和自我保护能力。f.了解并关注员工的健康安全，监督劳动防护用品的发放和使用情况，代表员工与行政领导和有关方面就员工职业健康安全有关事宜进行协商、沟通。8）总工程师a.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、安全技术规范、标准，组织制定公司安全技术措施规程及安全技术管理制度并贯彻实行。b.参与制定公司的管理方针和管理目的，保证分管部门管理体系的正常运营并受控。c.主管公司的技术、质量、环境、计量工作。d.组织重大质量事故、环境事件的分析处置，审定重大纠正措施，组织验证实行效果。e.参与重大职业健康安全事故的分析、解决方案的审议，提出防范和改善措施。f.领导产品实现的策划工作，组织编制和审定重要工程施工组织设计、施工方案和特殊工程安全技术措施。g.负责公司安全质量标准化的推行和实行。h.具体组织制定公司安全生产事故应急救援预案、灾害防止计划的审批工作，做好培训和演练工作。i.领导和推动公司的技术进步工作。9）安全总监a贯彻执行国家、地方、行业相关法律、法规、规范、标准；贯彻集团公司、公司相关管理制度。b主持制定公司安全生产管理年度工作计划，制定公司年度安全生产管理目的。c参与有关重大施工组织设计和安全专项施工方案的审核及大型工程项目的开工验收。e审查安全生产资金投入计划，监督检查安全生产费用的提取和使用情况。f监督公司及时、如实报告生产安全事故；参与和协助各类生产安全事故的调查、分析，按照“四不放过”原则提出对相关负责人的解决建议。g组织安全生产综合性、专项、季节性、节假日、定期或不定期的安全生产监督检查和隐患排查，下达隐患整改告知单并督促其按“五定”原则进行整改。h组织安全质量标准化和年度安全生产管理目的完毕情况考核，有考核记录，及时下发考核通报，对公司安全生产情况进行总结。i监督健全安全监督管理机构，配齐监管人员，实行安全监管系统人员层层委派制，监督检查公司安全培训计划实行情况，并参与安全培训工作。j对公司重大危险因素的建档、监控情况进行监督检查。10）员工代表公司工会主席为公司员工总代表。各单位、项目部工会组织负责人为本级组织员工的职业健康安全代表。其重要职责：a.依据国家有关规定，履行工会组织的权利和义务，切实维护员工的职业健康安全合法权益。b.收集员工在职业健康安全面的意见、建议，及时反馈给有关领导并督促贯彻。c.负责员工职业健康安全提案的提出并监督贯彻，维护员工的合法权益。e.监督员工劳动保护和安全防护用品的发放，管理是否符合规定。5.3.1.3公司管理部门责任和权限a.协助管理者代表贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430标准，贯彻公司的管理方针和管理目的，指导、监督、协调公司管理体系运营。b.在总经理、管理者代表策划下，负责组织管理评审工作，做好评审输入信息的收集。c.负责管理体系运营的总体策划和年度策划工作，负责重大纠正措施和防止措施的制定，并对实行结果予以监督、验证。d.负责组织编制《管理手册》，并负责其修改、换版、发放、收回等管理工作。e.在管理者代表领导下，组织管理体系内部审核工作。负责管理体系认证的申报、注册，接受年度监督审核；g.是公司管理体系策划、文献控制、记录控制、管理评审、内部审核、内外信息交流与协商、纠正/防止措施、管理目的、指标策划、过程监视和测量的主管责任部门，负责其运营情况的检查、管理、控制。5.3.1.3公司管理部门责任和权限1）技术质量部a.协助管理者代表贯彻GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，贯彻公司的管理方针和管理目的，指导、监督、协调公司管理体系运营。b.在总经理、管理者代表策划下，负责组织管理评审工作，做好评审输入信息的收集。c.负责组织编制《管理手册》，并负责其修改、换版、发放、收回等管理工作。d.在管理者代表领导下，组织管理体系内部审核工作。负责管理体系认证的申报、注册，接受年度监督审核；e.是公司管理体系策划、记录控制、管理评审、内部审核、纠正/防止措施、管理目的、指标策划、过程监视和测量的主管责任部门，负责其运营情况的检查、管理、控制。f.负责组织产品实现策划活动，参与重大工程的施工组织设计的编制、审核。对各单位执行年度技术质量工作计划、项目施工组织设计和项目施工策划的情况进行审核。g.负责新技术、新工艺、新材料的推广应用，及工法、技术成果及技术攻关的管理。通过推广“三新”实现节能降耗。h.贯彻公司的管理方针和管理目的，进行年度质量、环境管理工作策划，制定有关的管理措施。i.指导和监督子（分）公司、项目部为实现协议规定，拟定项目质量目的，进行质量策划。j.组织编制和修订安全技术操作规程，指导编制改善劳动条件、减轻体力劳动、噪声、废水、尘毒、建筑垃圾排放的技术管理措施，并检查贯彻情况。k.负责产品实现过程中节能减排的管理、安全技术措施文献的编制及检查指导。l.收集、分析分管的法律法规和其他规定的适宜性，及时下达施工所用的各种技术标准、规程、规范的有效清单。m.负责安全质量标准化工作的实行，并对开展情况进行检查评选总结，推广先进经验。n.指导、监督子（分）公司(项目部)为实现协议规定而进行的科技推先工作。o.参与重大质量事故、环境事件及安全事故的调查与处置。p.组织生产技术质量大检查，针对全局性的问题制定纠正和防止措施。q.负责管理体系运营的总体策划和年度策划工作，负责重大纠正措施和防止措施的制定，并对实行结果予以监督、验证。2）安全生产监督管理部a.负责职业健康安全检查文献的起草、修改和审核工作。b.负责职业健康安全法律法规和其他规定的收集，组织合规性评价。c.参与制定或修订安全生产管理制度、安全生产岗位责任制、安全技术操作规程，对执行情况进行检查。d.参与重大施工组织设计、安全技术方案的审查审批工作。e.监督检查安全生产资金投入计划和安全技术措施费用是否足额提取并合理使用。f.负责组织定期不定期的现场安全生产、环境保护工作检查，对环境和职业健康安全管理绩效进行监视和测量，并进行数据分析。g.协助有关部门搞好安全生产的宣传教育与培训，总结和推广安全生产先进经验。h.参与危险源的辨识与风险评价，对重大危险因素的监控管理情况进行检查指导。i.协同有关部门搞好安全质量标准化工作及安全生产应急救援预案的编制并对设施情况进行考核。j.负责环境和职业健康安全管理信息的收集、解决，并进行内外沟通。k.负责重大环境事件、安全事故的调查、解决，制定全局性的纠正/防止措施并监督其实行情况。l.负责施工现场文明施工的管理，为安全生产和实现项目管理目的发明环境条件。m.负责安全生产事故应急救援预案的编制，参与相关知识的培训和演练工作。n.编制《职工职业健康管理实行细则》，完毕相应管理工作。3）工程部a.负责物资、设备、专业工程分包、劳务分包等采购控制文献的编制，并对执行情况进行检查。对分包方的环境、安全健康管理行为施加影响。b.负责组织实行或授权所属单位组织实行集中采购工作，并对授权所属单位组织的集中采购结果进行审核。c.负责建立健全公司物资、设备、专业工程分包、劳务分包等合格分供方名录，实行动态管理。d.指导和监督各单位对物资采购进行质量、安全、环保验证，执行出入库验收、保管、发放制度，按规定进行物资和物资检查状态标记。e.负责有关劳动保护用品、易燃易爆危险品、消防器材等采购管理办法的制定，并对管理情况进行检查。f.指导和监督各单位(直管项目部)选择合格分供方，对分供方的环境和安全管理施加影响并进行监控。g.负责预测、分析和防范公司有关合格分供方管理及集中采购管理风险，提出意见、建议，制定相应防范措施并贯彻贯彻。h.对工程项目施工设备进行管理、调配和监控，保证项目施工设备的配备满足履约规定，并安全、完好地运营。i.负责监督、检查和指导公司系统内各类生产要素的管理工作。j.负责组织、协调公司系统内各类生产要素的调配工作。k.负责协调监督公司所属单位项目部（涉及公司直属项目部）的安全、质量、工期及文明施工管理工作。l.负责辨认和评价公司施工过程中的环境因素，鉴定重要环境因素，指导检查基层单位管理方案的制定和实行情况。m.负责各单位施工生产应急预案实行的监督管理工作。n.负责公司重大危险因素的监控管理工作。o.负责顾客满意/不满意信息的收集解决，测量顾客的满意限度并提交管理评审。p对各单位竣工交付后的工程按规定进行的服务活动进行监控。5）法务合约部a.法务合约部是公司管理体系合用的法律法规主控部门。每年组织各部门辨认管理体系合用的法律法规并进行合规性评价，及时下发至下属单位。b.法务合约部是风险和机遇应对控制程序的主控部门，每年适时组织全公司各部门对主管业务进行全面风险管理，辨认风险、把握机遇，进行评价和管理。c.负责全公司的协议评审管理及协议履约过程的控制管理。6）人力资源部a.负责编制各级管理岗位人员任职条件，对管理岗位人员任职能力和履职情况进行考评。b.检查指导各单位(直管项目部)做好管理岗位人员配置及培训的管理工作。c.负责公司年度培训计划的制定及监督实行，并对培训效果的评估考核。d.负责各单位、部门年度工作目的、指标实现情况的考核。e.负责特殊工种作业人员环境保护、职业健康安全的管理和持证上岗工作。f.负责技术工人的技术等级的培训、考核、定级、升级工作。g.加强劳务分包队伍的管理，参与制定劳务分包方采购的评价、选择及再评价准则，参与对各单位(直管项目部)劳务采购活动的监控管理，对劳务分包方的环境、安全健康管理行为施加影响。h.参与制定公司劳动保护用品管理制度，负责监督检查各子（分）公司劳动保护用品管理制度的执行情况，抽查项目部劳动保护用品使用情况。j负责组织贯彻职工定期体检，建立职工健康档案、职业病监控档案。7)工会工作部a.负责宣传贯彻国家和全国总工会有关职业健康安全的方针、政策、法律法规和其他规定。b.组织员工座谈会、问卷调查等，征询他们对公司管理体系运营的意见和建议，收集合理化建议并同有关部门协商解决职工关注的问题。c.监督《职工职业健康监护管理办法》实行情况，检查女职工和未成年人保护措施的贯彻情况。d.建立健全群监组织，搞好安全生产的群众监督，开展“安康杯”竞赛，参与“安全生产月”、“百日安全无事故”等活动。e.参与安全生产、劳动保护、安全事故的调查、解决与文明工地建设。8）办公室a.公司办公室是文献控制的主管部门，对各单位、部门的文献管理负有检查指导的责任。b.对公司行政文献管理进行控制，并做好有关文献登记、传阅和督办、归档及档案室管理工作。c.负责信访接待中有关质量、环保、职业健康安全问题的顾客和相关方投诉和信息反馈，督促有关部门做好投诉解决工作。d负责公司内外部信息沟通与交流。e负责机关办公用车的安全管理和节能减排工作。f负责机关办公用品的集中管理。g.负责建立、健全机关环境卫生、防止食物中毒、安全用电、安全设施、供水、排水、供热、供气、洪涝、房屋修缮等方面的安全管理制度和措施，并负责组织贯彻。h.参与公司与地方政府组织的安全检查，对检查出的后勤安全隐患，负责督促整改。i.参与公司的生产安全应急救援预案制定、演练工作，并安排好应急设备、设施、物资的后勤保障工作。j.负责公司消防器材管理、消防制度建设并检查贯彻情况。k负责食堂卫生检查，防止环境污染、食物中毒和传染病防止，对食堂炊管人员进行健康检查。9）财务部a.负责筹集公司管理体系运营所需资金，保证安全生产、环境保护所需资金的投入。b.根据公司年度生产计划，编制公司安全生产费用提取和使用年度计划。c.按计划及时提取和划拨安全技术措施费、劳动保护经费及其他安全生产经费，并监督使用情况。d.参与工伤保险、职工意外伤害保险的办理。市场营销部、基础设施部负责资格预审阶段、招投阶段，即协议签订前的管理。对各单位在资料预审阶段、招投标阶段协议管理情况进行监督检查。12）党群工作部、纪委监察部、审计部贯彻执行公司管理体系的相关规定，对办公区环境因素、危险源清单中与本部门相关的因素按体系文献规定予以辨认和控制。参与公司组织的各项安全活动，履行本部门安全管理职责，开展好业务保安工作。5.3.1.4子（分）公司各子（分）公司管理层及职能部门，参照公司管理层与职能部门的职责权限，明确各个管理岗位的职责和权限，建立岗位责任制，并形成文献。5.3.1.5项目部a.项目部是实行公司管理方针、管理目的、管理体系文献、有关法律法规和其他规定的直接执行单位。b.项目经理负责贯彻国家和上级的有关法律法规、方针、政策、施工标准、规范，公司的管理手册、程序文献和有关规定。c.负责按法律法规和规范的规定进行产品质量的控制，进行产品实现过程的策划并按策划结果实行控制和管理。d.策划建立本项目质量、环境、职业健康安全管理体系及组织机构，明确项目管理人员在质量、环境、职业健康安全管理方面的职责权限并形成文献。e.明确本项目的质量、环境和职业健康安全管理目的、指标，进行本项目环境因素和危险因素的辨认和评价，制定相应的管理方案，保证目的、指标的实现。f.组织每月一次的安全质量标准化自检和评分，开展质量自检、互检、交接检及TQC活动；g.每月召开一次例会，收集、分析质量、环境和职业健康安全面的信息，并制定纠正或防止措施，不断改善项目管理。h.负责顾客满意度信息的收集，项目结束时总结本项目履约情况及对顾客满意度进行测量分析。i.推广应用有助于提高工程质量，节能降耗、安全生产的新技术、新工艺、新材料、新设备。j.建立项目部内部管理制度并组织实行公司的质量、环保及安全管理制度。5.3.2管理者代表1）公司总经理任命公司总工程师为管理者代表，承担特定的质量、环境和职业健康安全职责。其职责是：a.负责公司质量、环境、职业健康安全管理的过程、要素得到辨认，保证依据策划结果建立的管理体系得到有效运营和连续改善。b.定期或不定期地向总经理报告管理体系运营情况以供评审，并为管理体系的改善提供及依据。c.领导和组织内部审核，负责程序文献的审批。d.保证全体员工法律意识、顾客意识、质量意识、环保意识、职业健康安全意识的逐步提高。e.协助总经理组织管理评审，负责管理评审作出的纠正防止措施有效性的评审并监督实行。f.负责组织管理体系的内部沟通和对外联络的有关事宜。2）子（分）公司管理体系负责人（也称下属单位管理者代表）各子（分）公司管理体系负责人（管理者代表）由子（分）公司经理任命，对本单位最高管理者负责(同时接受公司管理者代表的业务领导)。其职权是：a.贯彻公司管理方针，保证本单位管理体系的有效运营与连续改善，负责管理体系的平常管理工作。b.向本单位最高管理者及公司管理者代表报告管理体系的运营情况和顾客的信息，并提出改善的建议。c.按公司年度管理体系策划规定组织本单位有关部门和人员接受公司的内、外部审核及体系运营情况的检查。d.组织本单位管理体系策划，制定质量、环境、职业健康安全目的、指标及保证实现的管理措施、管理方案。公司管理者代表在保存其责任的同时，可将一些具体的任务委派给下属的管理者代表。6策划公司最高管理者负责对公司的管理体系进行策划。为保持管理体系有效运营和连续改善，公司编制了管理手册、程序文献及三层文献，建立了完善的组织机构，明确了各部门的职责权限，对贯彻ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准，建立整合型管理体系进行了总体策划。公司各部门在技术质量部带领下每年年初对年度管理体系运营进行细致策划，各子（分）公司及职能部门对本单位、本部门分管的体系有关过程、要素的运营和实行的控制进行策划，项目部在工程开工前要对本项目管理体系的建立和运营进行策划，以保证：a)符合所采用标准规定和公司的特点和能力b)保持管理体系的完整性和延续性。6.1应对风险和机遇的措施公司在管理体系策划过程中应充足辨认也许碰到的风险和机遇，增强有利影响，防止和减少不利影响，实现改善。此处的风险涉及财务风险、市场风险、管理风险、技术风险等，在全面风险管理过程中要充足辨认和分析，充足运用机遇和创新，进行科学合理决策。6.2管理体系所需过程、环境因素、危险因素的辨认与评价6.2.1质量管理体系过程的辨认和拟定公司在贯彻ISO9001标准时，根据质量管理体系四大过程的划分，对公司产品实现所涉及的所有过程进行了辨认和拟定，明确了过程的顺序、过程之间的互相作用、控制准则、方法，过程的主控部门，并对过程进行监视、测量、分析。对重要过程分别制定了程序文献或三层次文献进行控制。本公司的产品形成重要涉及以下过程：a.参与投标或议标，签订协议；b.做好项目策划，提供资源；c.按计划进行施工和安装；d.施工过程中的检查和实验；e.产品验收及竣工交付；f.按协议和法规规定提供必要的保修服务。6.2.2环境因素的辨认和评价为保证公司施工活动及施工管理过程中可以控制和可望施加影响的环境因素得到辨认和控制，并从中鉴定重要环境因素，公司编制了《环境因素辨认与评价控制程序》，明确了环境因素辨认和评价的具体规定。公司在考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，并对涉及大气污染、水体污染、土地污染、原材料和自然资源的运用、能源运用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）等方面的环境影响综合考虑的基础上，采用定性、定量评价法（直接判断法、多因子打分法），对本公司在办公区域、施工过程、施工管理和服务中的环境因素进行了辨认和评价，在此基础上鉴定重要环境因素。公司在建立、实行和保持环境管理体系时，重点考虑了重要环境因素，制定了控制目的、指标和管理方案。在新接工程或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律法规和其他规定更新时，及时补充辨认环境因素，并评价重大环境因素。各单位评价出的重要环境因素要上报公司技术质量部批准，并列入公司重要环境因素清单，制定相应的管理措施或管理方案，使其始终处在受控状态。技术质量部每年辨认环境因素并及时更新清单。6.2.3危险因素辨识、风险评价和风险控制为保证公司施工活动及施工管理过程中所有的危险因素都得到辨认和控制，并从中评价、鉴定重大危险因素，公司编制了《危险源辨认与评价控制程序程序》，明确了危险源辨识、风险评价与风险控制的具体规定。公司主管部门组织对本公司在施工过程和施工管理中的危险因素进行了辨认和评价。危险源辨识覆盖了公司施工管理中的全过程活动、产品和服务的各个方面，考虑了源于工作场合之外，可以对公司及相关方人员的健康安全产生不利影响的危险源，考虑了在工作场合附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源，工作场合的基础设施、设备和材料，以及由于活动、材料或计划的变更也许产生的危险源，同时考虑了过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态及GB6441《公司伤亡事故分类》中规定的16类风险因素，采用直接判断法和LEC评价法，对本公司施工过程和服务中的危险源进行了辨识和风险级别鉴定，列出了危险因素清单。同时根据重大危险源管理办法，对辨认出的重大危险源，每月编制台帐、情况调查表和监控记录，动态管理，跟踪控制，并制定控制指标和专项控制措施。在制定控制措施或变更现有控制措施时，应按消除、替代、工程控制措施、标志、警告和（或）管理控制措施、个体防护装备顺序考虑减少风险的措施，控制措施应形成文献并及时更新。6.3合规义务为保证法律法规和其他规定的获取、辨认及进行合规性评价，公司在建立、实行和保持管理体系时，对合用的法律法规和其他规定予以考虑，编制了《法律法规和其他规定控制程序》。6.3.1法律法规和其他规定的辨认与获取有关部门通过上级主管部门下发、网站发布、新闻媒体、顾客规定等渠道，及时辨认、获取有关的法律法规和其他规定，并收集有关文献版本。6.3.2法律法规和其他规定的确认6.3.2.1各部门对收集的法律法规和其他规定进行合用条款的确认，明确必须执行的相关条款。必要时进行条款摘录，并下发有关单位和项目部。6.3.2.2技术部门及时收集现行工程建设标准规范，法律部门收集汇总各部门收集的法律法规和其他规定，每年年初编制发布法律法规和其他规定的有效版本清单。6.4管理目的及其实现的策划6.4.1管理目的公司管理目的由最高管理者组织制定，并与管理方针保持一致。根据公司的管理方针拟定的框架，公司的管理目的量化为：质量目的：单位工程一次交验合格率100％协议履约率100％每年创建一定数量的省、市级以上优质工程（具体项目在年度工程创优计划中拟定）不发生顾客重大质量投诉质量事故率为零。环境目的：噪音及污染物的排放符合国家及地方政府规定施工现场社区居民投诉解决及时率100%环境事故率为零。职业健康安全目的：杜绝重伤以上安全生产事故轻伤率不超过3‰职业病发生率为零。公司每年制定年度质量、环境及职业健康安全管理目的并对完毕情况考核。公司在管理目的拟定期，充足考虑了法律法规的规定和应遵守的其他规定及其职业健康安全风险，考虑了公司目前的管理水平和社会需求，以及有关的相关方的观点。技术质量部及有关部门每年年初根据管理方针的承诺和管理工作的实际，提出公司年度质量、环境、职业健康安全工作目的，报主管领导批准后，下发实行。公司及各单位职能部门根据本部门的管理职责，每年年初制定工作计划，拟定本部门年度工作目的及保证目的实现的管理措施或管理方案。工作计划报办公室备案。公司各单位、项目部根据公司管理规定，结合本单位、项目的实际，制定本单位、项目的控制目的，作为公司目的的分解。各单位、项目部的目的及管理方案要报上级主管部门备案。目的的制定应考虑法律法规和其他规定，以及自身的管理水平和重要环境因素、重大危险因素。可行时，目的应是可测量的并符合公司管理方针的规定，涉及对事故防止、连续改善和守法守纪的承诺。目的的实现情况由公司组织有关部门每年年终进行考核。各单位也要对本单位各部门、项目部目的实现情况进行考核。目的的实现情况提交管理评审。6.4.2管理方案为保证环境、职业健康安全管理目的、指标的实现，公司针对重要环境因素和重大危险因素的优先排序，公司及各单位、项目部建立、实行和保持管理方案。方案内容应规定为实现目的而规定的对相关责任部门/人员的职责权限、技术措施、需用资金、完毕时间等。项目部管理方案应报子（分）公司主管部门备案并接受检查。各单位、项目部在实行环境、职业健康安全管理时，可根据本单位、项目的实际情况及本地政府主管部门及社区居民的规定，编制本单位、本项目的管理方案，制定具有可操作性的作业指导文献，并予以实行。各级管理者和项目经理必须提供实行管理方案所需的资源，以保证方案的按期完毕。上级主管部门对方案的实行情况予以监督检查。公司和各单位应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以保证目的得以实现。6.5变更的策划管理体系在运营过程中，当资源、职责和权限、组织的完整性有重大变更时，应进行策划。策划应考虑变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性、职责和权限的分派或再分派。7支持7.1资源7.1.1总则公司总经理保证满足管理方针和管理目的，为管理体系运营提供所必需的资源。资源对本公司是指：a.人力资源和专业技能；b.公司的基础设施。重要指生产和施工设备；c.检查、测量和实验设备；d.计算机管理软件；e.生产施工环境；f.财力资源等。公司管理部门资源的配备是否适宜，由总经理在管理评审会上予以确认。各单位资源的配备是否适宜由子（分）公司经理在对本单位质量管理体系进行评价时予以确认。项目部资源的配备通过协议评审予以明确，并写入项目施工策划（或施工组织设计）中，按规定权限审批是否满足协议规定。7.1.2人力资源7.1.2.1总则公司总经理保证人力资源的配备满足规定，由人力资源部负责编制《中建七局劳动用工管理办法》和《中建七局职级管理办法》，并予以监督实行，明确与质量、环境、职业健康安全管理有关的各类人员的任职规定；制定公司年度培训计划并监督实行；负责特殊工种作业人员持证上岗的管理。负责工人的招聘和技术考核及劳务人员的管理，编制《教育培训管理办法》，通过适当的教育、培训或经历，保证从事与质量、环境、职业健康安全管理有关的任何人员都具有相应的能力，可以胜任工作。7.1.2.2能力、培训和意识公司保证所有员工，涉及与体系运营有关的外部相关方人员具有相应的能力（如接受了必要的教育培训或具有相关的经验），是可以胜任工作的。a能力根据人事管理权限和职责分工，按照公司《中建七局职级管理办法》，公司、子（分）公司、项目部分别对从事也许对质量、环境、职业健康安全有影响的人员规定任职条件并进行岗位能力的考核评价，考核评价每年不少于一次。平常管理通过安全质量标准化规定的各岗位工作标准的月度考核进行评价。各级人力资源部门对评价结果要进行分析，符合任职规定的，推荐上岗；不符合规定的组织培训或调整工作岗位。当内部员工不满足上岗规定期，采用培训或招聘方式，满足规定。b培训项目部在项目开工时和每年年终向本单位培训主管部门报送培训需求计划。子（分）公司培训主管部门每年年终前向公司主管部门上报下年度培训需求计划和年度培训计划。公司人力资源部根据各单位上报的需求计划，结合公司实际情况和上级培训规定，制定公司年度培训计划，经公司总经理审批后下发，并分级组织实行。培训计划内容应涉及：相关的法律法规、标准规范的培训，岗位技能及相关业务知识的培训，关键岗位及特殊作业人员上岗资格的培训，环境、质量、职业健康安全相关知识和意识的培训，应急知识和管理体系文献的培训等。公司人力资源部对全公司的培训计划实行情况，结合安全质量标准化工作考评，每半年进行一次监督检查；子（分）公司对项目部的培训工作每季度进行一次检查，项目部每月进行一次自我考评，保证年度培训计划的完毕。项目部每年终及项目终结时，对培训计划的实行情况进行总结，并上报本单位培训主管部门。子（分）公司对本单位培训计划实行情况于每年年终前上报公司人力资源部。c通过培训使受培训的人员意识到：①其工作和行为符合管理方针、工作程序及符合管理体系文献规定的重要性涉及潜在的后果和所带来的益处；②了解工作中的重要环境因素、重大危险因素和实际潜在的影响；③了解偏离规定程序所带来的潜在后果；④熟悉自己在体系运营中的作用、职责和规定，涉及应急准备和响应规定方面的作用、职责和重要性。d培训的层次和有效性评价对参与培训人员要根据其职责、能力、技能和文化限度，以及其工作中的潜在风险等，区分不同对象和层次进行。培训后应通过不同形式进行考核。考核方式涉及面试、笔试、外出培训的成绩单或证书、实际操作、现场观测等，并填写《员工培训考核登记表》。e保持必要的教育、经历、培训和资格的记录。7.1.3基础设施本公司产品实现过程中的基础设施重要指施工设备。为规范对施工生产设备的管理，公司制定了《中建七局机械设备管理办法》，对施工设备的购置、选型、操作、维修、保养、报废等进行有效控制，提供足够的资源，以保证工程的顺利进行，满足产品的符合性规定，增强顾客的满意度。项目部根据承建工程项目的具体情况，在施工组织设计或项目施工策划中明确配备充足的资源，保证工程项目在适宜的工作环境中顺利实行。公司生产调度中心、各单位设备管理部门负责对施工设备管理活动的控制，项目部负责施工设备的平常管理。7.1.4过程运营环境过程运营环境即工作环境，是指工作时所处的一组条件，即工程项目施工的环境，涉及气候的影响、人员工作环境、设备运营环境及实验工作环境。为保证施工生产在良好的工作环境中进行，公司编制了关于保证职业健康安全及环境保护的一系列程序文献和作业指导书，对安全生产、文明施工、设备管理等实行控制，保证符合安全生产法律、法规、标准及相关规定的规定，体现了以人为本的思想，为施工生产提供安全、健康、适宜的工作环境（涉及物理的、环境和其他因素）。施工设备工作环境、安全生产环境、文明工地建设及劳动保护的检查控制由公司安全生产监督管理部负责，保证满足规定。冬季施工分别由技术部门及各项目部技术人员制定冬季施工措施、风、雨季等特殊气候条件下的施工措施在项目策划或施工组织设计文献中予以明确，并满足规定规定。项目部负责拟定和管理本项目为达成产品的符合性规定所需的各个过程的工作环境，并接受上级部门的监督检查。7.1.5监视和测量资源的控制为了满足公司质量、环境、职业健康安全管理体系对工程产品质量、环境影响和风险防止与控制的监视和测量的规定，公司编制了《监视和测量装置控制程序》。公司技术质量部负责公司监视和测量设备的管理。使用单位和部门负责使用和维修、保养检测设备，并按规定周期送检，以保证监视和测量设备的有效性。7.1.5.1各单位根据公司《监视和测量资源控制程序》规定的分类原则，对本单位使用的计量器具分类，并制定计量器具管理办法。7.1.5.2项目部根据工程项目所需要的检测设备、检测能力、精度提出配置计划，并在项目施工组织设计文献中明确监视和测量设备控制的负责人、检定部门等，建立监视和测量设备管理台帐。7.1.5.3对长期不用或报废的监视和测量设备应做封存解决，需要重新启用时提出启封申请，报项目工程师批准。7.1.5.4项目部在开工时或年初编制B、C类计量器具周检计划，需送检的监视和测量设备由项目部拟定的管理部门(人)联系法定计量检定单位按周期进行检定。7.1.5.5校准的监视和测量设备由项目部在使用前向本单位计量管理部门提出申请，计量管理部门依据计量器具检查规程按期进行校准，并做好校准记录。7.1.5.6对分包单位的监视和测量设备按照本公司的监视和测量设备进行管理。7.1.5.7.1监视和测量设备的标记必须具有唯一性，并且与检定证书的检定结论相符。7.1.5.8各类检测设备须设专人保管，按规定进行维护、保养。在搬运、维护和贮存时，应防止设备损坏或失效。重要、精密设备的贮存环境条件要符合规定的规定。7.1.5.9当发现监视和测量设备偏离校准状况时，应停止使用，并告知计量管理部门(人员)，评估已检测结果的有效性。7.1.5.10重要、复杂的监视和测量设备，如工程测量用的经纬仪、水平仪等，须由经培训考核合格的人员或专业技术人员操作使用。7.1.5.11当采用计算机软件进行与产品规定相关的管理时，应对采用的软件进行验证，以保证软件使用中的完整性、一致性和可追溯性。验证方法可涉及评审、演示和测试等。7.1.5.12公司技术质量部负责对子（分）公司、项目部监视和测量设备管理情况进行检查监督。7.1.6组织的知识组织知识是指一个组织拥有的知识,涉及组织内部自身发展生成的知识和组织外部对组织生存发展有用的知识(这一部分可内化为组织知识)。公司应从知识获取、知识分享、知识创新、知识应用的组织知识管理价值链四环节做好组织知识管理，做好公司内部核技术的专利申请保护、科技创新成果的总结、工法的申报等工作，做好公司质量、环境、职业健康安全管理各项活动，积极参与和承担行业协会规范标准的编写工作，踊跃参与外部技术交流，获取行业发展最新的技术信息。作为建筑施工公司，组织知识指公司核心技术、行业新技术和特有的公司文化等。通常分为以下五类：专利、工法、论文、科技成果；企标、国家、国际、行业技术标准、质量标准、环保标准、客户标准；公司荣誉：财务诚信奖励，政府颁发奖项，高新技术证书，客户给予评级奖励；外部交流会、内部分享会重要经验介绍的核心内容；内部文体、劳动、质量、环保、安全、科技、社会责任奖项，重大节假日活动、拓展训练等。7.2内外信息沟通7.2.1为规范公司内外有关质量、环境、职业健康安全信息的交流沟通工作，公司编制了建立《信息沟通控制程序》。办公室是该程序的主管部门，各级管理人员均负有信息交流与沟通的职责和义务。各职能部门负责收集和分析相关的信息，以拟定管理体系的适宜性和有效性，并寻求实行改善的机会；对有关信息进行内部沟通，保证各个过程协调运作，以提高体系运营的有效性。7.2.2内部沟通的重要内容a.质量、环境、职业健康安全方针、目的、指标、管理方案的实行情况；b.重要环境因素、重大危险因素的控制情况；c.环境和职业健康安全绩效监视和测量的结果；d.产品重大不合格、环境和职业健康安全事故、事件及解决结果；e.内、外部审核、管理评审的信息；f.突发事件、应急准备与响应情况；g.总经理、管理者代表、公司领导对质量、环境、职业健康安全管理工作的指示、决定、规定等；h.管理体系各过程、要素的运营情况；i.员工对质量、环境和安全健康方面的意见、建议、规定、抱怨等；j.法律法规和其他规定的变化情况；k.有关培训的信息；l.顾客、监理、政府和上级监督部门、设计方、分包方、社区、供方等相关方对工程质量、环境、职业健康安全管理的盼望、意见和投诉。m.同行业其他施工公司的经验教训。n.质量回访和服务信息。7.2.3内部沟通的方式：公司内部信息收集的渠道和沟通方式涉及各种会议、文献、报表、管理记录、检查记录、审核记录等。7.2.4平常管理信息的传递，按公司《信息沟通控制程序》规定的时间、途径和形式进行传递。职能部门需要横向传递的信息，按设定的登记表格进行填写并传递。7.2.5外部信息的获取渠道a.通过公众媒体了解信息b.参与有关会议c.与顾客、监理的接触d.电话、电传、电子邮件、信函e.上级有关部门文献f.招投标文献g.问卷调查7.2.6与外部相关方的交流与协商为展示公司环境、职业健康安全管理绩效，树立良好的公司形象，各部门根据自身管理职责收集相关信息，加强与外部相关方的沟通、交流，与进入现场的分包方和其他访问者进行沟通，就影响他们的职业健康安全的变更进行协商，接受、记录和回应来自外部相关方的相关沟通，并取得相关方理解。具体执行《信息沟通控制程序》。7.2.7各责任部门对收集的信息要进行定量或定性分析，形成分析记录。依据分析结果制定的纠正或防止措施，作为质量分析会或管理评审的输入内容，经批准后的措施下发各单位(项目部)执行。7.2.8员工参与、协商的渠道和方式公司通过员工参与危险因素辨识、参与管理方针和目的的制定及评审、参与制定或告知控制措施、参与事件的调查、征求员工职业健康安全面的提案、安全技术措施培训等形式，对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商，鼓励他们对职业健康安全事务发表意见，告知谁是他们的职业健康安全员工代表（事务代表）等。7.3文献规定7.3.1概述本公司建立的管理体系形成了文献，重要涉及管理手册、程序文献、管理记录以及其他三层次文献。文献描述了管理体系的核心要素及其互相作用。公司建立了程序文献目录、三层文献清单、管理记录清单、法律法规及其他规定清单、标准、规范清单等，为查询相关文献提供了途径。7.3.2管理手册a.公司制定的管理手册规定了公司的管理方针、管理目的和各级管理人员的管理职责和权限，简要阐明了公司所建立的管理体系的结构、过程的顺序和互相作用。b.手册规定了体系管理的范围，对标准的规定作出了简要的描述，对具体过程、要素的控制方法和规定不作具体描述，而是引出相应的程序文献或作业指导书。c.手册由公司总经理签署批准发布，公司所有员工必须遵照执行，以实现公司所确立的管理目的。7.3.3文献控制为了使管理体系文献受控，保证体系运营的各有关场合和人员及时得到并对的使用和保存合用的文献，公司编制了《文献控制程序》，对与公司管理体系有关的文献的拟稿、审批、发布、编码、签收、登记、评审、修改、归档等活动进行控制，保证文献的适宜性和充足性。公司办公室是文献控制的主管部门，对各单位、部门的文献管理负有检查指导的责任。7.3.3.1文献分类a.体系类文献：指公司管理手册、程序文献和体系文献三层次管理性文献。b.策划类文献：涉及各类工程的施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底、作业规程、管理方案、应急预案等。c.图纸类文献：指各类工程的施工设计图纸、设计变更及变更告知(洽商)等。d.标准法规类文献：指国家、行业、地方政府颁布的有关法律法规、标准规范、图集、公司自定的公司标准、工法等。e.协议类文献：指工程承包协议、工程分包协议(协议)、采购协议等。f.行政文献：指与管理体系有关的行政文献(涉及外来行政管理文献)，如各类规章制度、岗位职责、管理办法、年度目的及工作计划等。g.记录类文献：指由主管部门统一制定的各种管理登记表格。7.3.3.2文献编码与标记a.各类管理体系文献按公司统一的“管理体系文献编码规则”进行编码，“编码规则”由技术质量部编制。b.公司管理体系文献实行分级管理，管理手册和程序文献由公司技术质量部负责向公司各部门、直管项目部、各单位技术部门发放。三层次文献由各主管部门发放并记录。c.出现在各使用场合的文献均应当是现行有效版本。所有已失效或作废的文献均应有标记，并及时从工作场合撤出。有保存价值或仍需保存的应作出明显标记，以防混用。7.3.3.3文献编制、审批与发放a.所有文献在发布前应经主管领导批准，文献审批人应保证文献是充足适宜的。b.管理手册由公司技术质量部编制，管理者代表审核，公司最高管理者批准后颁布实行。c.程序文献由公司技术质量部负责整体策划，组织有关部门编制，部门负责人和主管领导审核，管理者代表批准后发布实行。d.行政文献的编制和审批，按公司公文解决实行细则的规定执行。运用公司办公平台工作流起草、审核、审批的文献，在不具有电子签字的情况下，保存书面审核、审批记录。e.协议类文献的管理执行公司施工协议管理办法。f.公司管理体系三层文献由公司职能部门编制，部门负责人审核，公司主管领导审批。g.施工技术类文献的编制、审批与发放执行公司技术资料管理办法的规定。h.各类文献发放与接受应建立发放、接受台帐，履行签字手续。7.3.3.4文献评审与修改当公司生产经营环境或内外条件发生变化，文献内容不能适应生产、经营、管理时，应对文献的适宜性、充足性和有效性进行评审。评审由主管部门每年组织一次。必需对原文献修改时，由主管部门提出修改申请，主管领导批准。文献的修改和修改状态应作出标记。7.3.3.5工程建设标准、规范的控制技术部门是工程建设标准、规范控制的主管部门。每年一季度公布上年度有关标准、规范的修订、改版信息。7.3.3.6外来文献的控制a.外来文献涉及法律法规、标准规范、行政主管部门文献、施工图纸、设计变更、甲方和监理告知等。b.对质量、环境和职业健康安全管理体系有关的外来文献，由文献管理人员进行辨认、登记并作出标记，按批准范围分发。7.3.3.7行政文献的控制a.行政文献加盖公章后自动受控；b.行政文献由文书按拟稿批办单所列发放范围分发，可以当面签收的履行签罢手续，以电子版或其他方式发出的，做好发放记录。c.每年一季度，办公室文书将需要归档的行政文献(含底稿、批办单)整理交档案室存档。存档后的文献查阅、借阅执行档案管理制度。档案室管理应符合有关规定。7.3.4记录控制为对质量、环境和职业健康安全管理体系所规定的记录予以控制，以提供公司管理体系运营过程符合规定和有效运营的证据。公司编制了《记录控制程序》，明确了对记录的分类、标记、填写、收集、保存、运用、处置的规定。7.3.4.1记录分类a.管理类记录：管理评审记录、协议评审记录、文献资料控制记录、物资、设备、安全管理记录、内审记录、培训记录、工作检查和绩效监测记录、相关会议记录、数据分析记录及各类管理台帐等。b.见证类记录：过程控制记录、检查实验记录、施工质量验收记录、施工日记、不合格品及不符合控制记录、纠正、防止措施、服务记录以及国家、地方建设主管部门规定的竣工验收资料