大型超市标准规章管理核心制度

TOC\o"1-3"第1章门店各岗位责任 4一、店长岗位责任 4二、店长工作步骤 4三、店长每日检验项目表 5四、课长工作步骤 6五、课长岗位职责 6六、理货员岗位责任 7七、服务台岗位责任 7八、收银员岗位责任 7九、收银职员作步骤 7十、收银工作注意事项： 8十一、广播员岗位责任 9十二、电脑操作人员岗位责任 9十三、防损员员岗位职责 10十四、企划员岗位责任制 10十五、播音职员作步骤 10第2章业务操作步骤 11一、新品导入步骤 11二、接货验收要求 11三、补货上架作业步骤 12四、内部调拨步骤 12五、销货退回程序 12六、超市进货退回步骤图 13七、财务手续传输步骤 14八、盘点工作步骤 15九、用户埋怨处理步骤 17十、促销活动作业步骤 18十一、超市采购职员作步骤 19十二、超市商品谈判和结算步骤图 20十三、续订部商品工作步骤 21十四、商品变价工作步骤 21十五、无法退换残损商品处理步骤： 21第3章管理制度 22一、店内码申请打印和粘贴要求 22二、赠品管理制度 22三、特价快讯考评制度 23四、孤儿商品管理制度 23五、商品质量管理制度 23六、报损制度 23七、盘点制度 24八、谈判员管理制度 24九、微机室管理制度 24十、废旧包装管理制度 25十一、企业例会制度 25十二、 广告收费及驻场人员管理制度 251、广告收费步骤： 252、广告收费程序： 263.驻场人员注意事项： 26十三、缺货预防制度 26十四、自用商品管理制度 27十五、微机数据分析制度 27十六、端架、堆头管理制度 27十七、防盗标签使用管理制度 27十八、促销活动实施和管理制度 28十九、防损员处理漏结帐制度 28二十、微机室工作标准 28二十一、家电产品销售制度 29二十二、相关企业各营业场所安全用电、节省用电管理要求 29二十三、超市日配货制度 29二十四、超市耗材管理制度 30二十五、储运管理制度 30二十六、差旅费开支标准及审批制度 31二十七、监督制度 31二十八、退换货制度 32二十九、设备维护制度 32三十、加工、分装商品所用耗材管理制度 33三十一、职员购物制度 33三十二、市调制度 33三十三、职员偷窃事件预防制度 33三十四、生鲜加工间管理制度 34三十五、生鲜日配品营采分离制度 34三十六、相关经营中出现返利管理制度 34三十七、储值卡管理制度 35三十八、收银作业检验制度 35三十九、滞销品淘汰制度 35四十、理货职员作标准 36四十一、课长工作标准 36四十二、门店防损关键工作 37一、耗损五大原因： 37二、损耗控制： 38四十三、超市单据入机、入帐制度 39四十四、商管员岗位责任 39第4章超市商管员岗位责任 40一、超市商管员岗位责任 40二、超市商管员日常工作 40三、超市商管职员作制度 40一、编码规则： 40二、编码传输步骤： 40三、供货商及协议管理： 40四、超市商品淘汰制度 41五、超市付款审核制度 41六、超市新品导入制度 41七、超市滞销品淘汰 42一、滞销品淘汰程序： 42二、滞销品形成原因： 42三、滞销品淘汰作业： 42第5章超市收银职员作规范 43一、收银员理念 43二、收银员应有礼节 43三、结帐程序 43四、收银员注意事项 43遵守相关现金要求： 43相关收银要求： 44五、营业前注意事项 44六、营业中注意事项 44七、营业后注意事项 45八、收银台资产管理 45交接班要求： 45客服人职员作职责： 45第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达各项经营指标。

2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。

3、立即和采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。

4、立即和财务部协调处理报损商品。

5、严格实施店长作业步骤。

6、落实促销方案门店实施情况。

7、受理用户投诉事宜。

8、组织实施定时盘点工作。

10、处理突发事件。

11、管理店内供给商驻场人员。

12、负责门店人员调配、考评、考勤管理二、店长工作步骤（附表1）时段工作项目工作关键8：00——9：001晨会（通常每日一次）。工作要项传达2部门会议。各部门协调事项（2）怎样完成今日营业目标3人员情况确定。出勤、休假、人力配置、服装仪容及精神情况4卖场、后场情况确定。卖场商品陈列、补货、促销和清洁情况；后场厂商进货、检验及仓库情况；收银员零钱找金、备品和服务台情况；5昨日营业情况确定。情况：1、营业额。2、来客数3、客单价4、未完成预算部门AM9：00——10：001开店情况检验。（1）各部门、专柜、厂方人员、商品促销等就绪情况；（2）入口门、地面清洁灯光照明就绪情况；2部门行动计划关键确定。（1）销售计划；（2）商品计划（特价品、次品）；（3）出勤计划；（4）教育计划；（5）其它（竞争店调查最少每七天一次）；时段工作项目工作关键AM10:00——12：001营业问题点或追踪。昨日未完成目标部门原因分析改善电脑报表时段及商品销售情况分析，并指出相关部门限期改善2卖场商品态势追踪。厂商次品确定追踪；关键商品、季节商品及陈列表现确定；时段别营业额确定（和昨日对比）；AM10：00—12：003、后场库存情况确定仓库库存品项、数量及管理情况了解及指标4、营业尖锋态势掌握各部门商品表现及促销活动展开情况后场人员调度支援收银，促销活动时段工作项目工作关键12：00—2：00午餐交代指定主管负责卖场管理工作PM2：00——3：001竞争店调查同时段和本店营业情况比较（来客促销情况，关键商品价格等）2教育训练新进人员在职训练；定时在职训练；配合节庆训练（如礼盒包装）；3文书作业及计划汇报撰写准备人员变动、请假、训练、用户意见等；月、周计划及营业会计、竞争店对策等；PM3：00—4：301、时段别、部门别营业额确定日营业目标完成程度，各部门营业额确定及尖峰时段销售指标2、全场态势巡视、检验及指示卖场、后场人员及商品清洁、促销等环境及改善指示；专柜厂商配合PM4：30——6：30营业尖峰态势掌握零找金确保正常情况；商品齐全及量化；促销广告；PM6：30后关店前后准备交代晚间营业注意事项及关店事宜三、店长每日检验项目表（附表2）时段类别项目检验是否开店前人员各部门人员是否正常出勤；各部门人员是否依据计划工作；是否有部门人员不足造成准备不及部门；专柜人员是否按时出勤、准备就绪；工作人员仪容服装是否依据要求；商品早班生鲜食品是否按时送达无缺鲜度差商品是否已拿掉；各部门特价商品是否已陈列齐全；特卖商品POP是否已悬挂；10.商品是不是立即做到100%陈列；11.前进陈列是否已做好；清洁12.入口处是否清洁；地面、玻璃、收银台清洁是否已做好；四、课长工作步骤时段项目检验是否开业前检验本部门人员出勤情况；整理地面卫生、商品卫生；检验充实堆头、端架、货架商品；检验保质期、优异先出；检验标签、POP、店内码汇报市调情况；营业中到货商品验收入库。配货单等各项单据录入.条码打印；检验缺货情况，立即补货，确定有没有商品需调拨帮助解除负库存，保质期等异常问题；孤儿商品回收，原因确实定和处理；检验库存，确定是否需要补货，是否有残次，滞销品需退换货做降价处理或报损；查看有没有用户破损偷窃商品。营业后滞销品、残次品、淘汰品、易丢品、缺货市调等多种问题得胜汇总，汇报店长；安排补货清理卫生五、课长岗位职责负责本部门人员考评、考勤管理。

2.负责检验本部门商品陈列、补货、卫生情况、标价签、POP牌及商品状态。

3.负责本部门商品接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。

4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品上报。

5.负责退货商品整理。

6.负责组织本部门商品盘点。六、理货员岗位责任负责商品补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。维持卖场商品、陈列设施清洁，并维护商品包装完整。检验商品标价签、POP、条形码是否正确完整。管理商品库存及退换货帮助处理。负责商品盘点，若差异大，找出原因，以应对策。清查、更换变价商品标签。检验商品保质期。新进人员培训及沟通。帮助用户大宗购物。负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。对用户问询应热情回复，并指导商品，提供帮助。

对用户及职员破损商品、偷吃偷拿商品，应立即汇报，立即阻止并帮助处理。整理搜集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任负责用户存、取包工作。负责用户退换货工作，严格实施退换货步骤。负责用户投诉及埋怨处理。集团购置接待。为用户开具发票。负责本区域清洁卫生。负责失物招领及登记工作。负责赠品发放、承接多种卡券。八、收银员岗位责任态度和蔼、主动主动服务用户。结帐快速、正确、不短、超收用户金额。负责清理收银去及设施、设备卫生、整理孤儿品并通知理货员原因。负责整理好条形码字典。熟悉店内日常促销及其它经营活动。熟悉商品销售单位及价格。收银职员作步骤营业前：（1）清洁、整理收银台和收银作业区：包含：收银台、收银机、收银柜台四面地板、垃圾桶、收银台前头柜、购物篮放置处；（2）整理补充必备物品：包含：购物袋（全部尺寸）、吸管、必需多种统计本及笔、洁净抹布、剪刀、装钱布袋、空白收银纸、[暂停结帐]牌，统一发票；（3）整理补充收银台前货架商品，查对价目牌；（4）准备好一定数量备用金，（包含多种币值纸币和硬币）；（5）检验收银机：包含：发票存根联及收执联装置是否正确；收款机大类键，数字键是否正确，日期是否正确；机内程序设定是否正确，各项统计数值是否归零；（6）收银员服装仪容检验：包含：制服是否整齐；发型、仪容是否清爽整齐；是否佩带工号牌；（7）熟记并确定当日特价商品，当日调价商品（作好统计，便于查找）。促销活动和关键商品所在位置及各大类商品位置。2、营业中：（1）主动招呼用户；（2）为用户做结帐服务；（3）为用户做商品入袋服务，同时将买单放入购物袋；（4）特殊收银作业处理：赠券、优惠卡、支票、折扣处理；（5）无用户结帐时：整理及补充收银台各项必备物品；整理及补充收银台前头柜商品；兑换零钱；整理孤儿商品；擦拭收银柜台，整理环境；（6）处理用户废弃收银联，保持收银台及周围环境清洁；（7）帮助保卫人员做好通道安全工作；（8）用户问询及埋怨处理；（9）收银员交接班工作；3、营业后：整理作废票和多种优惠券；结算营业总额；整理收银台及周围环境；关闭收银机电源并盖上防尘罩；擦试购物篮，并放于指定位置；帮助现场人员处理善后工作；收银工作注意事项：上班后先全部下载商品信息，会员信息，交班时要带走现金并重新注册。收银员要注意常常更改自己密码，能够是八位以下任何字符（字母和数字）唱收唱付：欢迎光临、逐项报价、累计**钱、收您**钱、找您**钱、请您收好小票和零钱、谢谢，欢迎下次光临。价格有疑问必需落实后再结帐退换货、优惠必需同意后方可实施，服务台盖章退款小票收银员当现金包管不可带现金，收银台不可放私人物品，不可擅离岗位，不可随意点算现金，不可嬉笑聊天熟悉店内促销活动，确定当日特价品、变价商品、促销商品和关键商品所在位置。结帐及未结帐商品严格分开放，孤儿品必需立即放入柜台内，冷冻冷藏类孤儿品必需立即送回柜组。按入袋标准装袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品必需和食品分开放置。用户购物后严禁再入卖场。交接班必需重新注册，用自己口令进入系统，离岗必需同意且锁好钱箱用ESC选择暂停结帐，并封闭通道，挂暂停收款牌。了解特价商品,赠予商品销售,特价商品不再参与刷卡优惠。注意整包装商品销售，首先确定是单个商品价格，还是整箱价格，如是单个商品价格注意输入包装数量。认真检验轻易变换包装商品，牙膏、锅、盆、杯子、盒装酒等。不能进入系统，连不上网，不能上下载：确定登录网络时未输入密码，注销机号，直接回车登录。不能输入任何信息：系统不在目前工作状态，用ALT+TAB切换至目前”小人”状态。不能输入数字：按NUMLOCK使键盘第一个灯亮即可条码扫不出：用手输入条码数字条码不存在A下载信息：A1能销售A2不能孤儿品B向柜组索取店内码B1有销售B2没有孤儿品验明现金真伪。预防诈骗。查看购物车、篮、小孩及用户手中有没有商品未结帐。收银时，应等用户全额付款后，再点确定键，如用户钱款不够时，应提议用户退回部分商品，如已确定应立即找课长冲退。收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫扫商品并查看屏幕，以确保质量。收银人员注意事项：联营商品结帐常见问题十一、广播员岗位责任制订日常广播规范用语及背景音乐规范。负责店内广播播音。负责对播音设备维护和保养。负责广播室清洁卫生。负责电话接听。十二、电脑操作人员岗位责任负责对供货商基础资料正确无误录入。

（基础资料包含：供货商基础资料、商品信息资料、协议书）负责条形码检验及店内条码生成和打印。负责商品入库，确保数量正确。负责商品变价作业、调拨作业、报损作业电脑录入。负责盘点设置、数据录入、盘点盈亏分析及库存调整。负责为经理、店长、财务提供多种电脑信息资料。负责微机室耗材领用、发放及色带安装。电脑房负责收银台管理；十三、防损员岗位职责负责超市防水、防火、防盗、防鼠、防损耗工作。负责对超市进出货物查验、签字。负责对用户购物POS小票和实物查验。负责职员通道查验（检验职员是否携带物品、查验废物是否内藏商品、查验出货和票据是否相符）。负责对用户违纪行为处理（偷窃处理、损坏商品处理）。负责对职员偷窃行为处理。如有重大异常行为，应立即向店长汇报。十四、企划员岗位责任制负责营销方案出台及实施。负责店内气氛营造。负责店内POP牌、吊旗、指示牌、导示图设计制作。负责赠品管理及赠予方法。负责大型活动策划、宣传、组织、实施。负责每两周特价快讯搜集、编制、印刷、发放总结、特价快讯前后改变。十五、播音职员作步骤营业前整理卫生，确定设备是否正常职员祝词迎宾词，和超市内容介绍，购物须知营业中特价商品导购，新品介绍，和具体介绍自加工食品轻音乐、插播商品信息定时播放超市布局，购物须知，怎样退换商品定时播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特卖商品（轻音乐）介绍超市打折生鲜品送宾词（背景音乐：萨克斯回家）营业后把全部电器开关断电整理设备及卫生注意事项背景音乐和声音注意配合客流大时停止播放背景音乐第2章业务操作步骤一、新品导入步骤停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制订年度开发计划新产品开发新品导入会资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位停止停止陈列销售门店商品淘汰旧货门店进货制订年度开发计划新产品开发新品导入会资料录入商品编码门店试销变更商品陈列表发文到门店相关单位二、接货验收要求课长或理货员是接货验收责任人；按订单明细验收；检验商品质量，质量不合格严禁接货；检验商品保质期，通常超出1/3保质期限不予接货；检验商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度实施；检验商品条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检验）。订单或配货单验收完成后，验收人签字负责；验收人监督录入人员所录入商品品名、数量和配货单是否相符；验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；10、验收录入完成后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上架陈列；三、补货上架作业步骤事先依据商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充新货放置货架后段，再将原货放在前段。整理商品排面，以展现商品丰富感。生鲜食品为加强鲜度管理，应采取三段式补货陈列：早晨开店，陈列全部品项，数量为当日估计销售40%；中午再补充30%陈列量；下午再补充30%陈列量。四、内部调拨步骤内部调拨是指店和柜组间商品转移；由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；由店长审批经过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理；采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并给予主动配合，标准不超出二十四小时，超出二十四小时，所以造成损失由责任人负担，调拨费用由采购支持部支付后报销。调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。防损员签字后出门。五、销货退回程序用户持POS小票及所购商品去服务台；服务台人员检验POS小票及商品；服务台对照商品退换货要求及商品状态，决定是否退换；尽可能劝说用户不予退现金；填写退货登记单；换货将商品收回转交商场人员换一个用户满意商品（换货定义为A换A）；退现用户持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；不退现用户持退换单据，去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用，交由收银员此单据不找差价；营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”10、退换货汇总表，由课长签字查对退货商品；11、将退货汇总表交由电脑室查对后当晚转交财务部。六、超市进货退回步骤图课长填写滞销商品报批单课长填写滞销商品报批单采购总监审核报批单采购总监审核报批单采购支持部和供给商协商采购支持部和供给商协商退换同意不一样意供给商同意不一样意供给商变价清仓处理变价清仓处理整理退货商品下架打包封存制退货单制退货单财务审核退货单财务审核退货单电脑室电脑室录入退货单录入退货单采购支持部退货商品返回供给商采购支持部退货商品返回供给商供给商换新货退货供给商换新货退货财务依退货情况做帐务查对财务依退货情况做帐务查对七、财务手续传输步骤为加紧我企业商业自动化管理进程，充足发挥计算机作用，依据计算机软件功效设置，结合我企业实际业务情况，现将相关单据制做及传输和其它相关事项要求以下：

一、驻并办事处手续：供货商依据买手要求送来货，保管员依据其发货票验收商品件数、规格、质量等，无误后，在其发票上签字，并立即转交付款员，发觉问题不予验收。办事处负责安排买手，依据审核无误后和发票制作配货单,配货单上商品总额须和付款额一致，如价格等和协议要求不符合，要立即处理在付款前。大楼、大厦配货单要分别制作，统一付款，也能够分别付款。从西安发货时必需做好配货单，随车带回，保管员、押运员依据配货单共同核实商品，双方在配货单上签字，商品在途中安全问题，由押运员负责。商品抵达后，由收货责任人、理货责任人，依据配货单验收商品，无误后，同时签字，如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》，并由押运员签字后连同配货单一并转超市财务。货到后，验收、审核、录入、上柜，必需在二十四小时内完成。办事处付款员付款后，要立即将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超出一周。办事处开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务。二、当地进货手续理货责任人依据买手制作配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后再转交财务。结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监指示方可付款。帐期商品手续制作按前几款要求办理。三、相关其它手续制作：退货、变价、报损、调拨、盘点手续制作，根据《超市门店管理手册》第二章：《各项管理制度及工作步骤》要求办理。以上要求，在实施过程中如有不妥随时反应。盘点基础工作八、盘点工作步骤

盘点基础工作盘点前准备盘点前准备盘点中作业盘点中作业盘点后处理盘点后处理重大差异追究责任和对策重盘重大差异追究责任和对策重盘采取方法采取方法盘点意义：能够控制存货量和掌握商品损益情况，和企业经营绩效真实情况，方便尽早采取防漏方法，并指导企业以后经营业务。盘点可划分三大部步骤：盘点前期准备、盘点中作业、盘点后处理。一、盘点前期准备电脑部：A电脑操作人员查对各项单据录入是否完成，如有遗漏必需在盘点前录入完毕。B盘点前再一次检验负库存，并对其作出处理。（参考负库存处理措施）C向财务提供上次盘点以来全部以录入多种单据汇总表（进、退货单、变价单、报损单等）。D由电脑部专员在作好相关盘点准备工作后，在电脑上设置商品盘点开始（锁定当初库存帐）。财务部：A依据电脑部提供单据，查对财务单据是否完整，如不完整应立即查找原因。B检验是否有以取走商品但末下账团购业务，盘点前通知相关柜组，团购下账情况。各柜组：A盘点前商品标签必需到位（包含商品价签、POP牌、临时存放其它地方商品标识）。B商品归位和整理，盘点人员分组安排。C盘点所需盘点表及盘点用具准备。手工盘点表填写要以个货架、冷柜作一个盘点单元，使用单独盘点表。填写次序应从左到右，从上到下。二、盘点中作业先点仓库，后点卖场。每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，方便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作统计。复盘时发觉和初点时有差异，应填写差异单。盘点时应注意,是否有以办理退货但厂商并末取走商品,此商品不记入盘点。是否有以取走商品但末下账团购业务，此商品记入盘点。三、盘点后处理商品盘点表一式二份，盘点后由课长将盘点表签字并按次序装订，一份自留，一份转电脑部录入。盘点表录入时最好由实物责任人监督录入，未监督录入录入人必需重新查对一次。盘点表电脑录入后，按柜组打印商品差异明细表，由实物责任人（课长）核实商品差异，属录入或盘点错误要立即更正。对于盘盈商品，必需查找原因（真正盘盈几乎是不存在），最好找见互串商品将盘点数量合并录入，再事后调整。对于盘亏金额、数量较大商品必需查找原因，采取方法。要将盘盈、盘亏绝对金额相加作盘点差异考评指标。盘点结果将相关领导签字确定后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑库存帐）。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。相关领导针对原因作出对应对策和处理措施。九、用户埋怨处理步骤倾听埋怨接到投诉

倾听埋怨接到投诉新方案次日晨会同报填写埋怨统计并作总结上报主管实施方案不一样意方案同意方案用户态度提供处理方案分析埋怨原因向用户道歉并表示谢意新方案次日晨会同报填写埋怨统计并作总结上报主管实施方案不一样意方案同意方案用户态度提供处理方案分析埋怨原因向用户道歉并表示谢意十、促销活动作业步骤促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评定活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案促销品准备卖场企划总经理会议促销成绩评定活动开展讨论活动宣传获取厂商支持争取厂商支持促销方案决定实施促销会议促销企划方案十一、超市采购职员作步骤根据新品导入汇报单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，和供给商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入汇报单报主管审批有目标造访供给商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供给商基础资料根据新品导入汇报单下第一份订单（手写）转支持部经新品导入会核准后，和供给商签定商品交易协议书及其它条件交易协议书填写新品导入汇报单报主管审批有目标造访供给商采购市场搜寻畅销品及新品信息搜寻供给商基础资料十二、超市商品谈判和结算步骤图供给商基础资料搜寻并填报供给商基础资料搜寻并填报一式两份：一份报营运总监签字后转商管员；一份由采购新品导入会审批留存和协议一并存档新品导入会审批采购主管审核采购主管审核填写新品导入汇报单填写新品导入汇报单协议书留存两份：一份由采购 部专员连同新品导入汇报单一商管部编店内码 并归档；一份转交财务结帐使商管部编店内码用和供给商签署协议书和供给商签署协议书转交微机室录入并签字微机销售结合协议付款，报财转交微机室录入并签字务主管审批 建立协议帐建立协议帐结款员付款财务主管和订单查对供给商提供结款凭证结款员付款财务主管和订单查对供给商提供结款凭证进行微机分析十三、续订部商品工作步骤进行微机分析检验微机提议订单检验微机提议订单转为订单转为订单续订货续订货组织货源送达商店组织货源送达商店十四、商品变价工作步骤变价分为进价改变和售价改变；不管何种改变必需填写变价单；变价单在进价改变时，由采购提出，采购经理审核签字，商管员承接；营业部门可在市调基础上向采购部提出售价提议，在业务会上讨论并由采购人员决定售价改变是否；变价单在店长签字审核后，交由微机室；微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档，以备查询；十五、无法退换残损商品处理步骤：由营运部确定新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不一样意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不一样意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不一样意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不一样意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确定新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不一样意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不一样意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由营运部确新售价，转交电脑部作部分变价处理同意不一样意课长填写部分变价申请单交营运部经理审批同意不一样意课长填写报损单交营运部经理审批不可销售还可销售不可退换残损商品由责任人负担损失转交财务电脑部录入由责任人负担损失转交财务电脑部录入担损失由责任人承商品部分变价后进行销售商品部分变价后进行销售第3章管理制度一、店内码申请打印和粘贴要求有标准国际条形码必需用国际条形码；验货人持商品依据订单或配货单，经接货数量来申请条码打印；电脑录入员检验商品条形码后，依据入库数量来打印店内码；严禁非电脑室操作人员随意打印店条码；严禁非操作人员操作微机；店内条码要妥善保管，严禁随意丢弃，以免造成浪费或给偷窃商品造成机会；袋装、盒装商品条码贴于商品下部；玻璃器皿、瓷器、不锈钢制品条码贴于内壁，可开盖子商品严禁贴于盖子上，条码要贴在不易磨损地方。服装毛巾、毛绒玩具等条码贴在厂商标牌、标签上，注意不可贴在洗烫说明上；（注意：因贴在毛上造成标签掉毛引发投诉）；电器条码贴于样品及提货卡上各一；可开口皮箱、密封容器贴于封口胶带开口处；

11.称重生鲜、再包装商品条码贴于封口胶带开口处；

12.条码模糊、破损、脱落需立即更换或补助；

13.条码贴上后要平整、无折皱；

14.日常低毛利。日平均销量大、金额小、规格单一、不易粘贴、易于识别、进价基础和售价相同、验货盘点不易分辨部分商品，由课长协调收银主管建立条形码字典，放置收银员处，这些商品便能够不用贴条形码；

15.冷冻商品需贴防冻店内码或一般店内码用订书机订上，以预防低温时胶性变质脱落。

16.如商品原有条码不规范，需要打印条码则所贴条码必需十字覆盖原条码。二、赠品管理制度赠品是供货商为提升销售额或为奖励经营者一个方法。其行为是企业间行为，所以赠品属所受赠方，任何职员私自分享赠品视为偷窃企业财产行为；供给商若没严格要求赠品对用户馈赠，则赠品由企业处理。供给商要求必需赠用户，店面人员采取捆绑销售或集中领取赠品。企业处理赠品通常采取赠品销售或企划部统一搜集管理赠品进行促销；企业对赠品销售分为以下情况：

1）A商品送A商品，将赠予A商品数量以零进价录入库存销售；

2）A商品送B商品，将赠予B商品填单以零进价录入库存销售；

3）A商品送C商品，而C商品店内不销售，需建立商品资料档案、编码定价录入后然后以零进价入库销售；除捆绑式赠品外全部赠品由企划部统一搜集，课长验货交企划部门，并建立赠品记录表，妥善保管，并定时向店长汇报赠品库存情况三、特价快讯考评制度特价快讯是超市关键促销手段，使用好，它将给企业带来巨大效益，假如不得法，不仅起不到促销作用，而且有损企业形象，把有限促销资金打了水漂；为强化特价快讯时效性，有效性，有益性，企业决定对每期特价快讯给予考评，以衡量企划部长工作绩效，同时和本人工资挂钩考评。

考评内容：突出专题

努力争取促销内容、促销方法、促销口号要富有新意。（10分）突出实惠

要使用户拿到快讯一看就能感到在超市购物能够得到更多利益。（10分）每期二十余种商品基础要求：表述商品唯一性、具体讲：品名、规格、特点或优越性。假如要表现价廉，一定要注明原价多少，现价多少，每一个特价商品全部应或多或少让用户带来部分震动。（40分）特价快讯商品落实努力争取做到快讯期内不停档。（10分）两周一次快讯，第一次快讯落实一周时，召集特价快讯会议，落实第二次快讯；第二次快讯实施前四——五天将快讯传输出去。（10分）快讯散发方法有三种：一个由专员用投递方法，挨家挨户发送；第二种在用户进店前散发；第三种借机关团体企业门卫进行代散发，以给部分小礼品或小额酬劳给赔偿；第四种借学生放学机会发给小学生。切记不可在款台上散发。四、孤儿商品管理制度柜组理货员对本区域孤儿商品应立即整理，送回原处；各柜组应定时去收银台（三十分钟）收取孤儿商品，并查明原因立即处理，包含后台原因，应立即去微机室汇报处理，包含在架商品必需根本处理问题，以免反复发生影响销售。收银员必需了解每种孤儿商品产生原因并通知柜组；对冷冻孤儿商品应立即处理，归还原处，不然造成损失由孤儿区域责任人负担，并追究责任。五、商品质量管理制度依据超市经营战略“商品以质取胜”，严格把握商品质量，加强商品质量监督管理，各部门应严格实施此要求：采购部购进商品，必需有“生产合格证、卫生许可证、外埠商品准入证、制件合格证、商品合格证”等证件齐全。采购商品除证件齐全之外，还应检验商品质量；严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准商品，一旦发生，追究承接人责任。商品入库时，保管员严格检验，发觉问题一定要勇于拒绝入库。卖场收货，营业主管及课长要严格检验商品质量，对不合格商品拒绝接货。六、报损制度1.报损标准上一月一次；

2.课长填写报损商品申请单（必需注明具体原因）；

3.门店汇总报损单由续订部确定后报营运总监审批；

4.审批后送微机室录入并转交财务；

5.财务部依据报损单作帐务处理。七、盘点制度在企业日常运行中，为了能够控制存货和掌握商品报损益情况，方便真实掌握经营绩效，尽早采取防漏方法，并指导企业日常经营业务，特制订以下盘点制度，要求各门店严格实施。本企业商品盘点，采取门店管理手册中定时初盘，总企业不定时复盘和抽盘相结合标准；总部盘点要遵照售价盘点和即时盘点标准。盘点方法：门店盘点每个月20日进行，每个月一次（若遇星期天时，可顺延一天时间）。初盘结束后，由总部派人对各柜组进行复点和抽点。盘点作业：

①先点仓库，后点卖场。

②在卖场中先点购置频率低、售价低商品。

③盘点要依序从做到右，从上到下进行。

④每个货架、冷柜应作一个单独盘点单元，使用单独盘点表，方便于统计整理，亦便于测算单位货架绩效。

⑤盘点时，要顺便观察商品保质期，过期商品要随时取下，并作统计。

⑥复盘时发觉和初点时有差异，应填写差异单。盘点结束后，要将盘点表署名后交回。计算出商品损益表额，如超出0.04%，则门店人员应予赔偿，低于0.04%则给奖励。总部复盘和门店有差异，要找出原因，方便总部对职员进行考评。盘点结束后，财务依据实点金额作帐务处理。八、谈判员管理制度要了解市场，作好商品结构计划；要了解商品性能，争取最低进价和最大支持；审核商品基础资料时，国际条形码正确无误，品名要做到唯一性，完整商品描述为：品牌+性质描述+品名+规格/型号（容量）如：莲花味精80%纯度400g；可口可乐1.25L；康师傅红烧牛肉面125g

相同商品应优先引进有国际条形码商品，如无国际条形码，应收取店码费；商品定价在了解市场基础上确定，既能满足用户期望值又不要损失企业毛利；填写资料应字迹工整、认真；新品进货后必需帮助店面验货人员对商品验收及陈列；谈判员所进商品进入店面必需货单同行，货单相符。九、微机室管理制度电脑资料必需正确无误，录入差错造成损失，由当事人负担责任；全部录入资料（变价单、调拨单、订单、退换货汇总表等）必需由录入员签字以示责任。遇有资料信息和价格信息不符时严禁私自录入，必需得到请示后更正方可录入（如价格、品名等不符）。录入人员严禁私自更改电脑里数据、信息资料；全部打印（店内条形码、销售信息等）必需由电脑工作人员实施；信息资料更正后须立即通知相关人员（如价格变动须通知柜组人员立即更换标签等）。十、废旧包装管理制度商场因为商品出入量较大，天天全部产生很多废旧包装物，如纸箱、废纸、打包带子等。商品上架后空箱立即从过道清除，折箱压平后，堆放在指定地点。每日清理，定点由店长指定专员负责清理，不得堆放太多。接货员、防损员、出纳、处理废品收入，按收购站标准价每市斤低0.02元价格出售，由财务出纳掌管现金，开收据。出纳作帐，记营业外收入。门卫等工作人员如私自销售，按高出10倍金额处罚。十一、企业例会制度企业每七天日晚8：00应召开业务例会，参与会议人员：总监、部门领导、中层干部及相关课长。业务例会总结上周工作，安排下周工作关键。业务例会关键讨论销售额、费用情况、商品进价、库存状态、特价及促销情况、新品导入、各部门汇报工作、下周改善情况。业务会后由办公室秘书作会议记要下发各部门。各部门责任人依据业务会精神制订每七天工作计划，并填写《一周工作计划表》。在次周一例会上，将《一周工作计划表》汇报，并交办公室秘书处立案。

店内例会制度参考实施。广告收费及驻场人员管理制度1、广告收费步骤：供货商供货商费用收款单谈判部具体广告洽谈费用收款单谈判部提供资料企划部企划部财务部供货商持单交费财务部门店门店门店卖场展示门店2、广告收费程序：谈判部具体和供货商洽谈广告适宜，收费标准按企划部制订标准实施，采购部不能私自提升或降低。谈判人员和供货商洽谈成功，一同到企划部开《超市广告业务单》，一式三联。供货商持单到财务处交款，财务处收款后在三联上分别盖章，并开收费收据2联一联留存《超市广告业务单》核实，结算货款时另一联交供货商。盖章后《超市广告业务单》，采购总算部自留一联，另一联由供货商交企划部；企划部凭此联办理广告展示事宜。3.驻场人员注意事项：严格遵守作业时间，不得迟到早退。严格遵守卖场纪律，不得随意违反。宣传实事求是，不夸大其辞，打击同类商品。宣传商品必需以本店销售为出发点，不得大肆推销，为供货商直接联络用户。按要求着装，整齐大方。行为、礼仪、端正大方。文明礼貌对待用户，不得强行推销商品。十三、缺货预防制度一、事先预防缺货缺货原因预防措施有库存而未陈列应在营业高峰前补货没有定货应加强卖场巡视，掌握存货动态、订货周期，尽可能和商品销售相适应。订货而未到建立厂商配送时间表，确防损员全库存，要求厂商固定配送周期寻求其它货源或替换品订货量不足应制订关键商品安全存量表，依据滞销商品实际情况扩大畅销商品空间，扩大关键商品陈列空间。销量急剧扩大做好节前、促销前准备工作，每日检验销售情况，据此补充订货，经过对同行业情况和消费趋势分析调整订货量。广告商品未引进谈判员应主动采购宣传商品。谈判员和卖场人员保持亲密联络，应掌握市场商品信息。二、事后立即补救：查明原因、分清责任、立即上报、立即补救和微机相结合，确保订货正确性。十四、自用商品管理制度超市因非经营用途产生“自用具”要求时，由需求部门向主管提出申请，不能私自领用；若获许可，则由相关人员（商品主管验收人员）陪同去货，不能单独前往；需求部门取得所需商品后，必需做对应统计，并经收银台结帐，作为费用支出。十五、微机数据分析制度微机工作人员应常常进行微机数据分析；每七天一把上周经营情况系统分析；分析结果在当日（周一）上报总经理；分析内容应具体、立即、正确，并应有发展趋势预见，方便企业立即作出决议；分析关键应放在问题产生根源和处理问题对策上；企业依据采纳分析意见所产生效益给奖励；十六、端架、堆头管理制度为使各分店合理、有效利用端架、堆头，以发明最大利润，特制订本制度：端架

①每个端架可陈列5个品项商品。

②端架所陈列商品必需要相关联性。

③五种商品可在其中选出一个牺牲品，以确保其它四种商品毛利。

④端架最好进行商品组合陈列，即把不一样种类但有互补性商品陈列在起，如：“火锅组合”。

⑤绝对不能将无关联商品陈列在同一端架。堆头

①每个堆头所陈设商品不得超出2个品项。

②堆头陈设必需要有量感、丰满，以促进用户购物欲望，增加随机消费。

③堆头应合理分配，要充足照料5大诉求。

a价格诉求b季节诉求c新上市诉求d媒体大量宣传e节庆或行事诉求

④在五大诉求基础上，相同商品交堆头费优先陈列；十七、防盗标签使用管理制度防损部工作人员应在夜间粘贴，要做好保密工作；防盗签粘贴应有针对性；应确立丢失关键商品、关键柜组；防盗标签在使用时要做到藏而不露，贴而有效；发觉问题立即处理；应依据上月微机丢失情况做到关键粘贴；小型促销活动卖场依据情况和企划部合作。十八、促销活动实施和管理制度促销活动必需有明确目标（提升客单价、提升营业额、提升毛利额、提升来客数等其它）。事先拟订促销方案，并经经理办会议讨论经过方可实施。促销方案出台后在要先落实特价商品货源，采购部应主动联络供货商，明确到货日期、数量，实施前要各部门店反馈促销品到货方案。促销方案实施过程中要注意：

①确实传单散发情况；

②晨会传达促销活动事宜，做到人人清楚明白，全员促销；

③微机室变价立即；

④卖场气氛装点，POP牌及标签变更，陈列排面和堆头扩大安排；

⑤服务台、收银台作赠品安排，POS小票搜集并张贴广告；

⑥广播室配合播放促销内容；促销结束后，审核赠品发放情况，微机室恢复原价。活动结束后必需作出促销绩效评定，包含客单价提升、客流量提升、销售额提升及促销商品销售提升。十九、防损员处理漏结帐制度任何人无POS小票不得带商品出卖场（调拨品出示凭证）；防损员处理时要慎重，认真填写《用户漏结帐行为处理表》；处理问题必需有两人以上，处理结果要共同签字；处理方法：漏结帐用户须交纳原商品价格十倍确保金，以后去指定公安机关报案，只有在三日内拿回盖公安机关意见公章处理表，方可退回确保金；以月统计《用户漏结帐处理表》，扣去原商品价格剩下部分50%可用于奖励防损员；处理结果连同确保金在交班后报门店财务，不得拖延；对于有些用户因现金不够而扣留一些财务如：金戒指等，严禁私自佩戴、使用或据为己有，一经发觉以偷窃企业财物论处。二十、微机室工作标准录入标准：

A、供给商编码必需正确；

B、录入总金额误差小于1分钱；

C、录入后在单据右上角签明单据号、录入金额、录入人。技术标准：

A、商品录入时有国际条形码者必需使用国际条形码，有条码但不规范需粘贴店内码时，必需使用微机自动生成条码且必需覆盖在原条码上。

B、一系列商品需统一为一个编码，使用公用码时，此公用码必需由微机产生，且商品名称内涵必需表现此系列商品共性（如卡迪那50克）。

C、盘点开始前必需确保：前台流水已全部发送，后台全部流水已处理完成；库存静止且有单据已录入。

D、微机必需在店内盘点当日24：00前盘点开始。

E、一张单据必需一次录完严禁只录入一部分。保密工作标准：

A、微机操作人员密码保密，最少每个月更换一次，确保不泄密。

B、微机系统保密：非本店工作人员无总经理同意，严禁入内，不准向任何人透漏微机系统秘密。

C、商品进、销、存及供货商资料保密：有以上信息废纸必需撕碎，不准向任何人透漏以上信息。

D、防盗技术保密：不准向任何人透漏企业防盗设施及使用情况。

E、企业工作制度、工作步骤、工作标准、机构设置保密：以上均属企业机密，严禁向企业外任何人透漏。二十一、家电产品销售制度为确保企业利益，家电产品平均毛利率不得低于14%；家电区理货员不得私自低价出售，特殊情况，必需有采购主管签字确定；在确保企业毛利率及毛利额情况下，超出部分可按百分比分配，即企业给理货员奖励；家电销售进行个人销售考评，按销售毛利额计发理货职员资。二十二、相关企业各营业场所安全用电、

节省用电管理要求超市面包房在中午11点以后开炉。如遇特殊情况，需请示店长，取得同意后方可开炉。责任人：面包房责任人超市冷库、恒温库应定时开门取货，以免冷气外泄，造成浪费，具体操作由店长专向要求。责任人：生鲜课长超市冷冻柜在晚上下班后，应确保机器在覆盖棉被状态下运行；一小时后个关机。0：00按时开启。责任人：商贸冷库在晚上下班后短电。0：00按时开启。责任人：空调设备除盛夏高温外，任何人不得随意使用。各营业厅照明灯应立即在上下班时开关，非营业时间作准备工作，以满足工作区域照明为限。责任人：大楼防损员、电工办公室、仓库及其它照明电路，应做到人走灯灭。责任人：值班人任何柜组或个人不得私自用电，或超负荷用电，以杜绝事故隐患。

以上要求各部门要严格遵守。企业将定时组织检验如发觉违反要求要求情况，将对责任人进行处罚，违反第五条、第八条者处以100元罚款，违反其它条款处以10-20元罚款。二十三、超市日配货制度采购部必需和日配品供给商签署供货反贿赂协议书，并应附有供货商资料备查（其中包含：营业证、卫生许可证、商品检验合格证等），财务处依微机销售给供给商接货款。为树立超市价廉物美良好形象，日配品零售价格应定在同竞争店相比低3-5个百分点，其毛利应采取成本倒算法推算供给商供给价，其毛利率应达成15-20个百分点。供给商产品应由超市向防疫部门定时送检，方便衡量该产品质量。（送检费由供给商支付）经检验合格后产品，超市应陈设在黄金售点进行促销，若检验不合格者，超市责令其限时改善，并处以销售总额10-20%罚款，限期不能提升产品质量供给商，超市应终止供货协议。日配品经采购员签署协议后，具体品种由超市责任人进行选购，蛋糕、熟肉等无包装熟食品日配品，应确保日日新鲜，柜组人员应严格实施生鲜品日检表，发觉不良品，立即撤离卖场。供给商所提供产品质量、价位及送检均由各超市店长责任人办理天内没有售完，立即撤离柜台。二十四、超市耗材管理制度收银纸由应收银组长统一领用、保管，收银员需用时应办理领用签字手续。每个月1日将上一月领用手续报微机室，微机室应将收款员实用数和领用数、差异数制表，于本月五日前，一式两份：一份报店长室，一份报财务处核实，如发觉超出正常差异，将处以差异价格2倍罚款，由店长考评。店内码要推行领用签字手续，管理人员应严格对店内码进行监督，发觉有浪费现象，查一罚十。商管部查住后，给店里作出处罚，由店内处理管理人员。色带由微机室办理实物领用签字手续，并负责色带更换。保鲜膜由使用单位领用时，需交回使用过纸卷筒。大号塑料袋，由门店接货员统一领用，微机室负责领用数量，店内保管人员应将30天收银台领用情况，次月一日前，报微机室进行考评，微机室应将差异情况制表，于本月五日前，一份报店长室，一份报财务室扣发工资。条码秤扎口胶带、和打价纸、中小号塑料袋由管理人员监督使用，如发觉浪费现象，核实查一罚十，如商管部检验时处罚店内，由店内处理管理人员。收款员长短款当日处理标准：短款为万分之三，超出万分之三从工资中扣发；长款万分之三以内为合理长款，超出万分之三处于一倍罚款。二十五、储运管理制度商品储存：全部发至超市商品，必需负责验收入库，并负担保管、养护任务。全部商品到货，必需在12小时内按要求分类组织入库，打印票据，登记日志卡，并通知各部门。全部商品入库后，必需在二十四小时内配送至卖场。商品退货，包装要符合要求，照退货单上报采购经理签字。商品保管；依据安全、方便、节省标准，合理垛码，做到分类存放管理，无倒置。易燃、易爆、易串味等属性不合格商品，要专库存放。商品收发，严格按要求处理，照单收付货，无单不接、付货。严禁白条出库。如发觉商品丢失，错收错发，立即汇报责任人，方便立即采取补救方法。仓库钥匙要妥善保管，人走时关闭门窗，严禁闲人入库，确保安全。商品运输：商品运输坚持快速、正确标准，立即将商品送至卖场接货口。商品装卸要轻搬轻放，不能倒置，不踩踏。如因野蛮装卸造成损失，由责任人赔偿。商品运输及库存时间内，做到不丢、不错、不损，确保质量完好，最大程度降低商品损耗。必需珍惜车辆，保持四况良好，多种设置齐全完好，确保安全行驶。通常货到接货口应为9：00以前。二十六、差旅费开支标准及审批制度出差开支标准：领空标准：A级高级管理人员天天不得超出（）元、B级中级管理人员不得超出（）元，C级通常管理人员不得超出（），超标部分，一律自理，特殊情况，由超市总经理同意后方可报销。出差伙食补助：按地域划分，北京、上海、沿海地域补助（）元/天、人，其它地域（）元/天、人。出差市内交通费：按车费实际报销，标准上下不得乘出租，确有必需，须总经理同意。其它杂费：如：电话费等控制在（）元/月、人凭单据报销。车船费：按要求往返地点，凭票核准报销。坐飞机、软卧需总经理同意。出差审批报销程序：出差人员填写出差申请单，注明出差地点、时间及业务事项，各部门人员由部门经理同意，部门经理由超市经理同意。依据出差人员整理好报销单据，和审批后出差申请单，按要求天数填上伙食补助，报出差同意人审批，然后由会计对单据全方面审核，经经理审批，财务处审批后报销，出差未经审批一律不予报销。审核中，发觉和当次出差无关费用单据，一律不予报销。如审核人出差，应由指定代权人审批签字或总经理审批。二十七、监督制度店容店貌：招牌、灯箱：清楚、无损、无污。收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。门厅：玻璃洁净、门帘整齐门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、烟头。清洁卫生：存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。收银台、包装台：洁净、无杂物，包装用具整齐货架：清洁、卫生、无尘。冷冻柜、保鲜柜：洁净、卫生、无异味。购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物、垃圾。顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。更衣室、更衣柜：洁净整齐。卫生间：洁净卫生、无异味。10职员卫生：工作服整齐、仪容大方商品陈列：陈列：整齐丰满，美观醒目货架：陈列丰满、无空挡顶架：存货整齐，堆码安全。堆头：整齐丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全POP牌：美观醒目、悬挂端正标价签：打价位置：正确、标准、端正标签：价格醒目、一货一价、一货一签内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价审核齐全。服务：服务态度：文明、礼貌、热情服务表现：留言登记、周到服务经营管理：规章制度：严格遵守值班经理：值班日志交接清楚，统计完整。交接班：交接清楚、统计完备。商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。商品盘点：监督实施，抽查无误。记帐：立即正确、清楚、现货相符。费用：节省每一度电、每一滴水、每一件用具经营效果：完成销售计划。安全：开、闭店：按作息时间开关门。常常检验门锁牢靠性，钥匙保管安全。消防器材齐备、有效。八、人员：岗位：有没有脱逃岗现象。二十八、退换货制度用户退换商品时，必需持小票、发票购置商品在十五日内能够退换；凡退换商品需要经过服务台人员判定是否质量问题后，方可退换。若非质量问题而是使用不妥损坏商品不予退换购置商品超出退换期限不予退换；原包装已经损坏、配件不全商品，不予退换；个人卫生用具其中包含：内衣、内裤、袜子等商品不予退换；已出售香烟、酒类和无质量问题食品不予退换；消费性商品，如电池、胶卷、磁带、书籍等不予退换；凡超市出售：“促销品”、“处理品”、“清仓品”不予退换；超市将在下午18点停止退换货。二十九、设备维护制度条码秤每七天维护一次；数据清理：前台数据每七天清理一次，后台每个月清理一次；打印机每七天每台必需检修一次；前后台设备每七天系统检修一遍。三十、加工、分装商品所用耗材管理制度各自加工、分装柜组依据需要填写要货单汇总后，经店长签字方可到总务科领取耗材；总务科依据耗材成本分组开具调拨单；柜组接到调拨单进行新品录入；托盘、包装盒及分装袋视同商品、逐月盘点。三十一、职员购物制度不可在上班时间内购物；必需在要求统一时间购物（下班后）；在要求时间所购置商品、小票应加上收银员签字，并请店内主管加签；职员退调商品必需按正常手续进行，不可私下进行调换；职员不得私藏或抢购店内促销或紧俏商品；三十二、市调制度各门店应在每七天最少安排一次市场调查；市调对象应是有潜力竞争店；市调结束后，必需认真填写市调表；市调时应关键调查敏感商品；对竞争店卖场气氛、客流情况及促销活动开展情况认真统计、立即汇报；营运部依据市调结果立即对价格策略和促销方案进行修改。三十三、职员偷窃事件预防制度用户偷窃往往是直接拿取商品而不是不结帐，而职员偷窃则有多个表现形态，内外勾结、监守自盗，直接拿取货款利用上下班、夜间工作直接拿取商品等等，所以要制订严格内部管理方法。检验现金报表，关键有：现金日报表、现金损失报表、现金报库表、营业情况统计表、换班汇报表、营业销售日报表、营业销售月报表等。检验商品管理报表。关键有：商品订薄、商品进货统计表、商品进货登记单、坏品及自用具统计表、商品调拨单、商品送货单、盘点统计表。职员监守自盗须严格按制度处罚，并公布通知，严格实施。职员购物应严格要求时间、方法及商品出入手续。严格要求职员上下班时从要求出入口出入，并自觉接收检验。夜间作业是，应由店长指定相关人员。负责看管财产及商品。偷吃偷拿视作偷窃企业财务论处。三十四、生鲜加工间管理制度生鲜加工实施市场否决成本法，使消费者真正享受到超值购物，以扩大销售。加工间采取进价核实，卖场内部调拨，双方协定零售价。生鲜加工间实施毛利考评，故有权对原料价格，质量提出提议，对价格不符市场最低价原料，有权拒收。为监督产出成品成本真实，超市要加强加工间原料盘点，抽点工作。加工间日终作出调拨单，盘点表，实库存，盘点表上生产成本数和库存原料数基础平衡。对在卖场新发生变质商品，由生鲜加工间负责，并冲减毛利，但因为卖场人员不实施日检制度，造成商品无法重新加工由柜组负担损耗。生鲜加工间必需确保商品品质，品项及鲜度。考评指标：加工品种、花色、销量、毛利率、毛利额等。三十五、生鲜日配品营采分离制度生鲜日配品管理实施营采分离。生鲜日配品采购任务是：（向谁买）选择供给商，（买什么）确定采购目标，（什么价）供货协议签署及首批订单下达。凡属当地生鲜日配品，由门店续订凡属太原购进生鲜日配品，由续订员续订。财务依据微机数据查对，付款。采购商品（或原料）必需确保质量、鲜度及最低时价。门店对不良品或进价过高商品有权拒收，由此造成损失，由采购负担。门店对于鲜度较差日配品应立即下柜，通报采购，为避免损失，采购应立即退回供货商。三十六、相关经营中出现返利管理制度鉴于目前经营活动中供货商常常进行返利形式不一样，为加强统一管理，特制订本制度；对于供货商所签署协议中返利，谈判员要定时索取并立即汇报企业。对于供货商在清仓处理或促销时出现阶段性返利，要求谈判员把活动方案及返利政策如实汇报企业财务处。供货商所要求用户记录表、促销统计表等如需加盖公章，必需经财务部签字、立案（财务部必需了解清楚原因）。供货商返利为企业间行为，不管是实物返利还是现金返利全部必需如实上缴企业，任何人不得私自截留。一经发觉将严厉处理。三十七、储值卡管理制度由财务组长统一管理空储值卡；服务台负责为用户办卡工作；用户需具体填写储值卡办理记录表，包含卡号、储入金额、日期、承接人署名等；微机室凭服务台登记手续登录金额并签字；微机室储值密码应严格保密，预防泄密；服务台每日将所收款项填写交款单，交回财务；微机室和门店财务逐日进行储值卡金额查对；储值卡工本费三元，100元起办，优惠额度3%；用户填写“储值卡办理记录表”，微机室应立即录入，以加强用户管理功效；为预防漏洞，服务台不得保留已储值电子消费卡。三十八、收银作业检验制度为了做好收银工作，一是要建立规范标准及制度，二是提升收银员素质，三是要加强检验工作。收银检验作业内容关键有：1、收银台抽查。为了检验收银员工作表现，相关人员（专业检验人员、店长或值班长等）天天应不固定时间随机抽查收银台，内容包含：实收金额和应收金额是否相符；折扣总金额和折扣统计单统计金额是否相符；检验收银机内各项密码及程序设定是否有改动；检验每个收银台必备物品是否齐全；收银员礼仪服务是否良好；是否遵守收银员作业规则。2、清点金库现金。清点金库内全部现金及准现金总金额和金库现金收支登录总金额是否相等。3、每日营业结算明细表正确性。每日营业结算明细表是各项财务资料计算和以后营业方向确定关键依据，这份表单必需定时、连续、正确地登录。4、检验前台“中间收款”和后台“金库收支”是否相等，和每次实施中间收款作业时是否如实填写表单，检验相关主管对现金收支处理是否老实。三十九、滞销品淘汰制度1.滞销品淘汰程序：1.数据分析：依据滞销品标准进行数据分析。比如：以销售排行榜3%为淘汰基准，以每个月销售量未达成50个单位为基准、以商品品质为基准等，找出销售不佳、周转慢或品质有问题商品作为淘汰品。2.确定原因：采购人员应了解淘汰商品真正原因，到底是商品不佳还是人员作业流失，如缺货未补、订货不正确，陈列定位错误等，然后再确定是否淘汰。3.通知门店：淘汰滞销品之前，总部应最少在10天前向门店通知滞销品项目及退还作业程序。2.滞销品形成原因：1。供货商所提供商品有质量问题，用户买后退货，造成店铺商品积压而形成滞销品。2.供货商供货不立即，延误了销售时机。3.进价及采购成本过高。影响了商品畅销度。4.未掌握商品畅、滞销情况。5.贪图厂商搭赠或数量折扣。贸然大量进货。6.市场供求情况发生改变，以致畅销品成为推销品或滞销品。7.商品库存分类不清，门店陈列不能没有定位或促销方法不佳。8.总部对门店存货及销售情况没有正确了解、把握，3.滞销品淘汰作业：列出淘汰品清单，确定淘汰日期；确定淘汰品数量；查询有没有货款可抵扣，企业如有应付款项，可将滞销品退回供给商，无法退回给厂商商品，可降价销售、廉价卖给职员或作为促销奖品送给用户；滞销品如退给厂家，应立即通知厂家取回退货，如在门店处理，总部应将处理方法立即通知门店，淘汰作业结束后应做好淘汰品统计，每个月汇成总表，整理归档，以避免重新将滞销品引进。四十、理货职员作标准1.陈列标准（30分）：根据商品配置图表陈列， 做到.A.陈列：排面整齐、丰满洁净、美观醒目；B.货架：陈列丰满、无空挡；C.堆头：整齐丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全；D.存货整齐、堆码安全。遵照陈列五大标准：现而易见、轻易放拿、优异先出、重视关联性、纵面陈列.不合标准扣2分2.卫生标准（30分）：本人所负责理货区内地面：无纸屑、果皮、烟头、杂物垃圾、货架清洁、卫生无尘，商品无尘、洁净，个人卫生工作服整齐、证章齐全。每发觉一次不合标准现象扣2分。3.化防损意识（5分）。发觉用户或职员偷吃、拿商品不加阻止扣1。4.立即分拣不良品并通知课长（5分）。发觉不良品扣1分.5.店内码申请及打印（5分）（制度）6.保质期临近立即汇报课长（5分），发觉不符合扣1分。标准：1）保质期在1个月以内，应在保质期最终日前7天提出。2）保质期在1-6个月，应在保质期最终日前15天提出。3）保质期在六个月以上应在保质期最终日前30天提出。7.孤儿商品立即处理（5分），不立即处理者扣1分。8.讲文明用语。服务规范（10）。不按要求每次扣1分：1）用户埋怨时仔细聆听，如问题严重，自己不可立即下结论，应先说：是，我明白你意思，我会将您提议呈报主管并立即改善。2）用户买不到商品时应说：对不起现在恰好缺货，让您白跑了一趟，您要不要买别牌子试一试？或：您要不要留下您电话和大名，等新货到时立即通知您。3）不知怎样回复用户问询时。不可说：不知道，应说：对不起，请您等一下，我请主管来为您解释。4）在店门口碰到购置了本店商品用户时，应说：谢谢您，欢迎再次光临。5）用户问询商品是否新鲜时，应持肯定态、确定态度。6）帮助用户大宗购物，不按要求操作每次扣1分。9.缺货预防立即汇报课长（5分）；无立即汇报造成缺货每一单品扣1分。四十一、课长工作标准1.缺货预防，包含订单帮助确定。标准：既无缺货又无积压（20）。发觉一次扣1分。2.接货验收标准《制度》，（20分）有一单品不正确扣1分。3.库房卫生标准：（5分）a、商品应离地堆放；b、商品不得贴墙；c、定时防鼠、除虫、消毒作业；d、按类别堆放，做好商品定位；e、保持良好通风；f、确保商品优异先出；4.进货退回制度（5分）不按制度1次扣1分。5.盘点正确，误差率0.4%（5分）每超0.001%扣2分；6.市调不按制度，变价不按步骤，（5分）。发觉1项不合格各1分。7.检验商品陈列（5分），标准配置图。陈列有问题但无检验，每次扣1分。8.滞销商品申报和处理（有效管理货架，确保畅销品）9.预防用户或职员偷吃、偷拿商品（5分）视而不见扣2分。10.帮助理货（5分）标准：如发觉无所事事，却不帮助理货，每次扣1分。11.商品调拨（5分）：调拨步骤。12.POP标准（5分）：诉求有力、标价正确、单位正确、描述完整；POP悬挂标准：美观醒目、悬挂端正、无折皱。每项不合格扣1分。13.单据传输立即，有一品项错误或不规范扣1分。（5分）14.标价签（5分）标准：价格醒目、一货一签、有一张标价签犯错扣0.5分。四十二、门店防损关键工作一、耗损五大原因：1作业错误；2内盗外盗；3意外损失；（以上占95%）4、生鲜处理不妥；5.其它损失；（占5%）结论：据统计：在全部损耗中比比如上。作业错误引发损耗：

1.验收不妥损耗：验收不正确便会产生损耗，如品名、数量、价格、包装规格、单位、发票金额和验收不符、未验收或未入库。

2.退货处理不妥损耗：未立即处理以致过期；退货未和财务结合以致退货后无货款可扣或退货款难以收回造成坏帐损失。

3.变价损耗：新旧标签同时存在；POP或价格卡和标价签价格不一致；促销后未恢复原价；变价权限管制不严。

4.销售退回损耗：特价买出，原价退回；销售退回商品未办理进货退回；销售退回商品未妥善保管。

5.自用具领用未登记；使用不节制。

6.兑换券、赠品管理不妥损耗；未妥善保管。

7.自行采购商品损耗：用现金采购自采商品未经过正常验收手续。

8.外卖、外送损耗：未经检验而带出；未开小票；未先收钱。

9.不良品处理损耗：未登记；未确试验收；未立即办理退货。

10收银作业损耗：收付错误；结帐错误。

11.盘点损耗：货号、单位错误；数量少盘；品项漏盘。

12.商品使用期管理不妥损耗：进货验收期限未确定；使用期检验不立即；快过期商品未能立即做出处理。

13.POS系统使用不妥损耗：后台电脑主挡价格和价格标签不一致；条码阅读错误；条码标签错误。

14.条形码字典使用不妥损耗：错扫、误扫。

15.电子条码秤使用不妥损耗：按错标，高价低标。

16.优惠权限管理不妥损耗：随意优惠。

17.小票管理不妥损耗：防损员未划扔掉，有些人捡起再拿商品出卖场。

18.封口即使用不妥损耗：没有封口，标好价格后，用户又往里边放商品。偷窃损耗：

1.外盗：随身夹带；皮包夹带；购物袋夹带；换标签；换包装盒；偷吃偷喝。

2.厂商偷窃：随身夹带；随同退货夹带，和职员勾坚固施偷窃。

3.职员偷窃：偷窃微机工作人员密码进行储值卡作案；随身夹带；皮包夹带；购物袋夹带；废包装夹带；高价低标；偷吃偷喝；把搞活动奖品、赠品据为己有；和亲友串通，购物未结帐或金额少打；利用用户未取小票再拿商品。意外事件引发损耗：

1.自然事件：水灾、火灾、停电。

2.人为事件：抢切、偷窃（夜间）、诈骗。生鲜处理不妥损耗：

1.加工过程，原材料浪费过程。

2.商品鲜度管理不妥造成损耗。

3.未做好加工处理。其它损耗：

1.租赁费过高；

2.没有定时检修设备；

3.工作人员灰色收入；

4.厂商调价。二、损耗控制：偷窃事件易发场所：易发生偷窃场所要关键防范，包含：成为死角，看不见场所；易混杂场所；照明教暗地方；通道狭小场所；商品陈列杂乱场所；（2）用户偷窃防范方法：①严禁用户携带大型背包或手袋进入卖场，请其存包。②携带小包或店内包装袋进入卖场，应注意其购置行为；③定时对职员进行防岛教育和训练；④加强卖场巡视，尤其注意死角和多人聚集之处；

⑤注意预防用户由入口处出卖场；

⑥用户边走边吃东西，应口头提醒，并带其到收银台结帐；

⑦有团体客人结伴入店，店员应随时注意，有可疑情况可主动上前服务；

⑧店内码（条码纸）要妥善保管，以免被人利用，高价低标；

（3）职员偷窃事件发生预防：①每日抽查收银机，检验应收款和实收款；

②预防防损员和收银员串通；

③检验现金报表；

④检验商品管理报表，如调拨单、自用具记录表、盘点统计等等；

⑤抽查商品店内码和后台价是否相符，如不相符请责任人作出书面汇报；

⑥职员监守自盗要严格处罚，并公布于众；

⑦职员购物必需遵守《职员购物制》；

⑧严格要求职员上下班走职员通道并自觉接收检验；

⑨夜间作业：由店长指定相关人员负责看管企业财产及商品；

⑩检验防损员是否把每张小票全部划线作废。2.作业错误引发损耗防范：

①应严格实施《门店管理手册》，按标准规范操作；

②依据错误原因对症下药；3.意外损耗预防：

防水、防火、防盗、防停电、防虫蛀鼠咬，并加强检验；生鲜损耗预防：

①严格实施生鲜考评及管理制度；

②检验设备安全；

③加强鲜度管理；

④高度节省。其它损耗预防：

①重大决议出方案反复讨论再三论证，争取科学决议；

②后勤部门及门店定时检修设备；

③加强监督，预防人员灰色收入；

④和厂商加强联络，降低损失；

⑤下班后严格检验电动设备断电工作。四十三、超市单据入机、入帐制度要求严格按配货单制作标准审核多种入机单据对配货单商品内容和本柜组接收实物是否一致。计量单位是否混淆，供货商名称不符、金额误差等现象把关。入机后购进、调入、调出、销货、库存、退货、报损等金额要逐笔检验。审核每笔机内金额和多种单据是否相符，是否有反复录入，少录现象，假如发觉入机有误，要立即调整。以上多种数据要做到计算机和会计帐务查对一致。逐笔检验商品负库存，对非正常原因形成负库存要立即处理。盘点以前要督促柜组办理全部手续。督促相关方立即录入盘点数据，并接出长短。对盘点出入大柜组要立即查清原因，正确处了处理。天天录入多种单据经审核检验无误后于第二天早晨交财务处，入机入帐必需为同一单据。未经录入单据财务不准入帐。录入时，如无生产日期，严禁录入。

以上工作关键由单据入机审核人负责，微机室人员和财务人员要帮助配合，搞好工作。发觉每一笔错误依据企业要求处罚。四十四、商管员岗位责任负责企业内部价格变动、审核。负责新产品