质量环境管理一休化手册模板

********企业质量、环境管理手册（依据GB/T19001—、GB/T24001—标准编制）文件编号：JMHX/QE-B受控状态：受控分发号：编制：***审核：***同意：***公布日期：****年**月**日实施日期：****年**月**日0.1目录标号内容GB/T19001-标准对照表GB/T24001-标准对照表页码0.1目录10.2企业介绍30.3一体化管理手册公布令40.4管理者代表任命书5.5.24.4.140.5一体化方针、目标同意令51范围1/1.1/1.2162引用标准2263术语和定义3364一体化管理体系4464.1总要求4.14.164.2文件管理74.2.1一体化管理手册4.2.1/4.2.24.4.474.2.2文件控制程序4.2.34.4.574.2.3统计控制程序4.2.44.5.395管理职责105.1管理承诺5.14.2105.2以用户为关注焦点5.24.3.1/4.3.2115.3一体化管理方针5.34.2115.4策划115.4.1一体化管理体系策划5.44.3115.4.2环境原因识别评价控制程序4.3.1125.4.3法律及其它要求控制程序4.3.2145.4.4一体化目标及指标5.4.14.3.3155.4.5环境管理方案4.3.3165.5职责、权限和沟通协商175.5.1职责和权限5.5.14.4.1175.5.2协商和交流控制程序5.5.34.4.3195.6管理评审程序5.64.6216资源管理236.1资源提供6.14.4.1236.2人力资源管理控制程序6.24.4.2246.3基础设施管理控制程序6.34.4.1266.4工作环境6.44.4.1277实现过程27标号内容GB/T19001-标准对照表GB/T24001-标准对照表页码7.1产品实现策划7.14.4.6277.2和用户相关过程7.24.4.6287.2.1和产品相关要求确实定7.2.14.4.6287.2.2和产品相关要求评审7.2.24.4.6287.2.3和用户沟通7.2.34.4.6287.3设计和开发7.34.4.6287.4采购297.4.1采购过程7.4.14.4.6297.4.2采购信息7.4.2297.4.3采购产品验证7.4.34.4.6297.5生产和服务提供307.5.1生产和服务提供控制7.5.14.4.6307.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.24.4.6317.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4用户财产7.5.44.4.6327.5.5产品防护7.5.54.4.6327.6环境运行控制程序4.4.6337.7应急准备和响应控制程序4.4.7347.8监视和测量设备控制程序7.64.5.1368测量、分析和改善378.1策划8.14.5.1378.2监视和测量8.24.5.1378.2.1用户满意8.2.1378.2.2内部审核控制程序8.2.24.5.4388.2.3过程监视和测量8.2.34.4.6408.2.4产品监视和测量8.2.4408.3环境绩效测量和监视控制程序4.5.1408.4合规性评价控制程序4.5.2418.5数据分析8.44.5.2428.6.1不合格品控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、纠正和预防控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1连续改善8.5.14.5.246附录1组织结构图47附录2职能分配表48附表1文件更改统计500.2企业介绍********企业于******年落户*********园区，企业关键致力于******产品生产和销售。企业，占地面积**亩，注册资金****万美元，于****年底开始投资建设年产*****生产线，二00六年底投入生产，现已投资****万美元。拥有自营进出口权。企业坚持科学管理模式，着力提升关键产品，使企业在发展中取得很好成绩，树立良好社会形象。****年以来，年均产值超**亿元，上缴税金超****万元，实现利润超****万元，连续多年被评为“********”。在国际经济危机大环境和市场萎缩情况下，企业靠自主创新，立即调整产品结构，仍然在本产品领域占据一定国际、中国市场份额。********企业将以科技创新、信誉第一、服务至上经营宗旨，主动提倡“团结、开拓”管理理念，不停发展，和时俱进，开拓创新，勇攀新高，为启东经济建设做出更大贡献。为了加速和国际接轨步伐，企业决定全方面实施GB/T19001—和GB/T24001-标准，立即提升本企业质量、环境管理水平和全体职员整体素质，以连续改善标准，提升产品质量、优化企业环境，不停进取，不停创新，使本企业产品挤身于中国外市场，参与竞争，树立“金美”人不停进取，勇于拼搏精神。企业地址：********电话：********传真：********邮编：*******0.3一体化管理手册公布令本《质量、环境管理手册》是依据标准要求，结合本企业组织机构和职能分配实际情况基础上进行修订后制订。它叙述了本企业一体化管理方针和目标，确定了本企业管理体系范围及删减细节和合理性，要求了本企业所应控制一体化管理体系标准条款要求，并对其过程次序及相互作用进行了描述。它是本企业实施一体化管理体系法规性和纲领性文件。望全体职员必需认真学习《质量、环境管理手册》内容和要求，在工作中落实实施，以确保本企业一体化管理符适用户和相关法律、法规要求。我现给予同意公布，自1月1日实施。0.4管理者代表任命书依据GB/T19001-、GB/T24001-标准要求和企业工作需要，现任命企业***为管理者代表。其职责是：1.确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2.负责向总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求；3.确保在整个企业内提升对用户要求意识；4.负责用户满意度调查方案同意及其实施情况监督和检验；5.就一体化管理体系相关事宜，负责内部传达和外部各方面进行联络。企业各级人员必需服从领导，主动配合，共同推行一体化管理职责，以确保企业一体化管理体系连续、有效地运行和改善。总经理：****1月1日0.5一体化方针、目标、指标同意令一体化方针内容：科技创新，质量领先；遵遵法规，达标排放；全员参与，连续改善。企业质量、环境目标、指标：1、产品检验合格率达成**%以上指本企业生产半成品经抽检检验，合格率大于等于***%以上。用户满意率：**%以上指本企业对用户满意程度抽查后得满意率为95%以上。三废（废水、废气、固废）达标排放，降低噪声污染污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996）表2中标准；固体废弃物做到分类搜集，按要求处理。4、重大质量、环境、火灾事故发生率为零经理：********年**月**日

1.范围1.1总则本手册要求了企业所应控制一体化管理体系标准条款要求，用于证实企业有能力稳定地提供满足用户（业主）和相关法律、法规要求产品，并经过体系有效运行，包含连续改善和预防不合格过程而达成用户（业主）满意。本质量、环境管理手册适适用于本企业生产紫外线吸收剂生产(行政许可除外)，即适适用于本企业从采购原料开始到紫外线吸收剂生产交付全过程中各步骤质量、环境控制。1.2应用本企业紫外线吸收剂生产，参考行业标准及用户提供标准要求进行生产，不自行开发产品并不接收用户来材料加工，其生产工艺十分成熟。故删减7.3章节，但对产品质量法律法规负责，故删减7.3条款是正确。本企业为紫外线吸收剂生产(行政许可除外)覆盖范围：启东市滨江精细化工集中区生产和办公活动。2.引用标准2.1GB/T19000-idtISO9000:《一体化管理体系—基础和术语》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《一体化管理体系—要求》。2.3GB/T24001-《环境管理体系——要求》3.术语和定义本质量、环境采取术语及以下术语。3.1用户：指同本企业以协议或协议形式，将其产品交给组织或个人，有时将其称之为用户。3.2相关方：关注组织管理情况或受其影响个人或团体。3.3关键岗位：管理体系中监督作业岗位。3.4特殊岗位人员：指和确定关键环境、安全原因直接相关岗位人员或和应急准备和响应直接相关人员（如安全员、消防准备人员等）。3.5通常岗位：除特殊岗位和关键岗位以外作业岗位。。3.6三级安全教育：指企业级安全教育、车间级安全教育、班组级安全教育。3.7四不放过：事故原因查不清不放过，事故责任人和周围职员受不到教育不放过，不采取防范方法不放过，事故责任人没有得四处理不放过。3.8五同时：各级领导在管理生产同时，必需负责管理安全工作，在计划、部署、检验、总结，评选生产同时，计划，部署、检验、总结、评选安全工作。3.9标识：表明材料或产品状态识别标识。4.一体化管理体系4.1总要求本企业根据GB/T19001-、GB/T24001-标准要求建立了文件化一体化管理体系，加以实施和保持，并给予连续改善。本企业确定了一体化管理体系所需过程及其应用；确定了过程相互作用和过程有效运作和控制所需准则和方法。这些过程包含和管理活动、资源提供、产品实现和测量相关过程。本企业经过这些过程确实定和管理，以使这些过程实现所策划结果并得到连续改善。本企业采取PDCA方法识别和控制过程有效性，使每一个过程全部能够经过策划、实施、检验达成连续改善有效性目标。本企业对任何影响产品符合性外包过程，按GB/T19001-标准中“7.4”对应条款实施控制。现在企业暂无外包过程。本企业一体化管理体系不包含设计和开发问题，故将7.3全部条款给删减。4.2文件管理4.2.1一体化管理手册本企业质量、环境管理体系是对本企业一体化管理体系总体要求文件，确定了本企业一体化管理体系范围，要求了所应控制一体化管理体系要求，包含删减理由，对过程次序及相互作用进行了描述，意在实现企业要求质量、环境方针和目标。4.2.2文件控制程序1、目标对文件和资料进行控制，确保各相关场所立即得到和使用有效版本文件。2、适用范围适适用于和质量体系、环境管理体系相关文件控制。3、职责3.1总经理负责手册和程序文件同意、公布。3.2管理者代表负责手册和程序文件审核，负责组织相关人员对现有文件进行评审。3.3行政部负责全部受控文件发放、回收、销毁及原稿保留。3.4生产部负责全部技术方面受控文件发放、回收、销毁原稿保留。3.5各部门负责相关文件编制和使用保管，部门责任人负责相关文件同意。4、工作程序4.1新文件编号。4.1.1行政部依据相关要求对手册、程序文件进行编号。4.1.2其它文件，由文件编制者从部门文件管理员处取得文件号进行编号。4.1.3取号时，应填写“文件取号记录表”统计文件名及文件号。4.2文件编写4.2.1手册和程序文件由管理者代表组织编写。4.2.2其它管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。4.2.3同一类文件刊头、刊尾、封面编写格式要统一，内容格式不作统一要求。4.3文件审批。4.3.1手册、程序文件由管理者代表审核、总经理同意。4.3.2技术文件由技术责任人审核，总经理同意。4.3.3检验规程由质检部负责审核、同意。4.3.4其它部门级管理文件、作业指导书由相关部门责任人负责审核、同意。4.3.5企业级管理文件由总经理同意。4.4文件发放。4.4.1受控文件原稿在提交给行政部前，送交人应对文件进行以下确定：A;是否进行有效同意；B;标题、文件号、版本号、页数是否完整；如有不完整情况时，退回编写人进行修正。受控文件范围见《受控文件范围要求》。4.4.2将文件连同“文件分发清单”提交行政部，行政部将收到文件原稿做好编目登记，填写“文件归档编目清单”。4.4.3行政部文件管理员依据“文件分发清单”总份数进行复印，在复印文件上加盖“受控文件”印章。4.4.4行政部文件管理员把文件分发给相关部门，并要求文件领用人在“受控文件分发回收统计”签收。4.4.5受控文件原稿存放在行政部指定位置。4.4.6当需使用文件人员未领到文件时，不得随意借用其它人文件复印，应填写“文件领用申请表”，经部门责任人及管理者代表同意后，到行政部办理领用手续，企业范围内不得使用未加盖“受控文件”印章受控文件复印件，一经发觉，由行政部收回，并追究其责任。4.4.7当文件使用人将文件丢失后，应填写“文件领用申请表”申请补发（应在“文件领用申请表”中作出丢失原因说明）。行政部在补发文件时应给新分发号，并在“受控文件分发回收统计”上注明丢失文件分发号作废，必需时将作废文件分发号通知各部门，预防误用。4.5文件以旧换新。4.5.1对于使用过程中损坏文件，文件使用部门可用损坏旧文件到行政部换取新文件。4.5.2以旧换新文件，行政部文件管理员要在“受控文件分发回收统计”上做好登记，并注明原因。新文件分发编号和旧文件分发编号相同。4.6文件更改。4.6.1文件需更改时，应填写“文件更改通知单”说明更改原因。4.6.2“文件更改通知单”及更改后文件审批应由原审批部门进行。4.6.3文件更改同意后，由相关部门责任人实施更改。更改后文件连同“文件更改通知单”交行政部。行政部文件管理员按“受控文件分发回收统计”名单发放修改后文件及“文件更改通知单”，同时回收作废旧文件。文件更改完成之前，可先发“文件更改通知单”。4.7文件换版。文件经数次更改（修改状态从0到9时）或文件需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文件作废。4.8文件作废。作废文件由行政部文件管理员按“受控文件分发回收统计”收回并统计。作废文件原稿加盖红色“保留之作废文件”印章后保留于行政部，不作销毁。其它作废文件由行政部统一销毁。4.9文件管理。4.9.1文件应有序存放方便于存取和查阅。4.9.2不得在受控文件上乱涂乱画，不得私自外借，确保文件清楚、整齐和完好。4.9.3企业运作方法和外部法律、法规及标准变更时，应立即更改对应文件。4.9.4借阅文件时，应经文件所在部门责任人同意。借阅者应在指定日期归还文件。到期不归还，由文件所在部门责任人收回（借阅时需填写“文件借阅记录表”）。企业编制原版文件一律不外借。4.9.5行政部负责在每次内部质量管理体系、内部环境管理体系审核前全方面检验各类在用文件有效性，发觉问题立即处理。4.10外来文件控制。4.10.1作为采购、生产检验、规范、标准等到依据各类外来文件，由相关部门责任人进行审查。审查同意后交由行政部登记、编号、发放。发放时加盖“外来文件”印章。4.10.2行政部保留外来文件原稿，借阅时需填写“文件借阅记录表”。4.10.3为保持外来文件有效性，各部门责任人应保持和相关主管部门联络，并在每十二个月管理评审前，由管理者代表组织各部门责任人对外部文件有效性进行审查。4.10.4环境法规等外来文件深入控制，详见《环境法规和其它要求控制程序》。4.11发放外来文件控制。4.11.1发放外来文件必需由管理者代表同意后方可发外（发给供给商文件除外）。4.11.2提供给供给商和认证机构受控文件，提供部门应做好发放登记（填写“文件外发统计”）及更改、作废控制。4.11.3提供给用户文件，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但需做好发放统计。4.12文件评审每十二个月管理评审前或依据需要适时对使用中文件进行评审（评审时应填写“文件评审表”），必需时给予修订。5、统计5.1文件发放收回统计5.2文件借阅、复制统计5.3文件更改通知单5.4文件处理统计4.2.3统计控制程序1、目标规范统计管理，客观、真实、正确反应质量、环境活动和环境管理体系有效运行，为活动可追溯性和采取改善、纠正和预防方法提供依据。2、适用范围本程序文件适适用于和质量、环境管理体系相关全部统计。3、职责3.1企业各级责任人负责相关统计编制、处理审批。3.2各部门负责相关统计编制、填写、搜集、保留、归档、移交、处理。3.3管理者代表负责监督、审查统计控制实施情况。3.4统计填写人员，对所统计每一个数据文字负责。4、作业程序4.1统计范围和形式。4.1.1统计是记载所实施活动或取得结果客观证据，统计既包含了本单位产生内部统计，也包含接收外部统计。4.1.2统计能够是表格、图表、汇报、磁带、磁盘、照片等形式。4.2统计样式编制和审批。4.2.1各部门依据工作需要，可自行编制统计样式草案。编制时，应按《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理要求》给质量、环境统计样式唯一编码。4.2.2新编制统计样式，需经部门责任人/企业主管领导审批（可和文件一同审批。单独审批时，采取在后面署名方法进行）。4.3统计样式发放和更改。4.3.1按《文件控制程序》要求做好统计样式发放和管理。4.3.2行政部应编制在用统计样式目录——“统计汇总表”，分发各部门，方便各部门使用。4.3.3统计样式更改，需经部门责任人/企业主管领导同意。质量、环境统计样式更改时，应给新版号。更改后统计样式按《文件控制程序》要求发放，同时收回旧样式。4.4统计管理。4.4.1填写要求：统计字迹应清楚、真实，并按要求正确填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线方法进行更正，并署名，必需时注明日期。4.4.2搜集、归档：A：活动开展均伴随有统计产生，每一项活动结束后，该项活动责任人应将该项统计整理成文交予相关部门。各部门由专员负责搜集统计。B：各部门专门负责统计管理人员，依据需要复制要求份数分发至相关部门，分发时应要求收件人在原件背后签字（必需时）。原件则进行分类、装订后归档。4.4.3查阅、借阅：A：已归档统计，借阅时应填写“文件借阅记录表”。B：经相关部门责任人同意，可查阅其统计。C：全部统计原件一律不借给企业以外单位/人员。4.4.4统计标识、贮存和保护：A：统计按类别装订成册（最少十二个月装订一次），做好名称、部门、时间标识，保留在合适档案柜（箱）中便于查阅，并注意做好防虫鼠、防潮等工作以预防统计损坏、变质和丢失。B：采取其它媒介统计，也应有对应贮存条件，如软盘，应注意防潮、防磁，以免贮存丢失。必需时，可复制备份。4.5外来统计控制。4.5.1相关方投拆、提议，和相关方不符合统计，由对应部门向生产部移交。由生产部给予管理。4.5.2其它相关方质量、环境统计由对应部门保留。4.6统计保留期。统计保留期按行业要求实施，没有尤其，保留期为三年。4.7统计处理。4.7.1已超出保管期或无查考价值统计，可剔除处理。4.7.2统计处理方法为销毁。4.7.3需销毁统计，由其管理员填写“文件销毁申请单”，经部门责任人审批后，文件管理员负责销毁。5、统计5.1统计汇总表。5管理职责5.1管理承诺企业总经理同意公布第一版JMHX/QE-B《质量、环境管理手册》，本人代表企业全体职员并以本人名义郑重地向本企业全部业主作以下承诺：认真推行职责，制订质量、环境方针和质量、环境目标、指标，定时进行管理评审及评定用户需求和期望环境，使每个职员了解、落实本企业质量方针和质量目标；应用八项一体化管理标准和四大过程，按全部相关方需求，实施并保持一体化管理体系有效运行，以连续改善企业业绩，为使企业提供产品生产质量满足用户和法律法规要求，最大程度地使业主满意。5.2以用户为关注焦点企业成功取决于了解和满足用户（业主）及其它相关方目前和未来需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现用户（业主）满意为目标，为此应做到：5.2.1确定用户（业主）需求和期望经过市场调研、估计或和用户（业主）直接接触来实现。5.2.2将用户（业主）需求和期望转化为要求这些要求包含对产品要求、过程要求和一体化管理体系要求等，只有完全满足用户（业主）需求和期望时，用户（业主）才能满意。5.2.3使转化要求得到满足A：企业必需满足法律法规及强制性国家、行业标准要求；B：用户（业主）期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准要求也会随时间而修订，所以企业转化要求及已建立一体化管理体系也应随之更新，实施《管理评审控制程序》和《文件控制程序》要求。5.3一体化管理方针总经理和管理者代表以一体化管理标准为基础，针对企业实际情况，合适地考虑相关方要求，制订一体化方针并形成文件，传达成全体职员。一体化方针为制订、评审目标提供框架和基础，便于一体化目标依此逐层分解。在制订和实施过程中，各级管理、实施、验证人员应充足沟通，达成上下了解一致。并在管理评审时对其实施情况及连续适宜性方面进行评审。企业一体化方针内容：科技创新，质量领先；遵遵法规，达标排放；全员参与，连续改善。上述一体化方针表现了本企业总宗旨，也表现了用户（业主）需求和期望，是企业全体职员行为准则，也是企业对用户承诺。同意公布企业一体化方针，从1月1日起实施，望企业全体职员认真学习一体化方针，了解其内涵，在各自岗位落实实施一体化方针，确保一体化目标落实。5.4策划5.4.1一体化管理体系策划总经理和管理者代表对一体化管理体系进行整体策划，以实现企业一体化目标：A：确定和企业一体化管理体系相关过程及其活动，确定对一体化管理体系要求所进行删减及充足理由；B：确定为实现目标要求，而建立过程需要投入资源；C：不停提升一体化管理有效性及效率，定时评审目标现实状况，寻求差距和改善机会，保持一体化管理体系连续改善；D：对企业相关组织结构、体系文件、过程、资源等改变做出判定，必需时按计划进行合适调整或更改，并采取对应方法，保持一体化管理体系完整性。5.4.2环境原因识别、评价和控制程序1、目标识别、评价企业能够控制、和能够期望对其施加影响环境原因，并确定、更新关键环境原因，以对其进行管理和控制。2、适用范围企业活动、产品、服务中环境原因识别、评价、更新和管理。3、职责3.1管理者代表负责重大环境原因同意。3.2生产部负责组织对风险原因评审活动，进行评价，确定重大风险原因，制订对风险原因控制措施。3.3各部门配合生产部识别本部门环境原因。4、工作程序4.1资料准备经过一系列资料搜集，为环境原因识别做准备。4.2环境原因识别要求和方法各车间关键经过环境原因现场调查方法，来识别环境原因。4.2.1环境原因现场调查A：生产部负责将《环境原因识别评价表》发放到车间。B：车间安环员依据《环境原因识别评价表》内容组织车间相关人员，从其活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响环境原因，填入《环境原因识别评价表》并将此表报主控部门。C：选择活动和过程应考虑原料采购→产品加工→交付全过程D：生产部对填写内容进行确定、汇总、登记，形成《企业环境原因台帐》，并将其下发到相关部门或单位。E：新项目成立后，半个月内将环境原因信息按以下方法反馈给企业生产部。a）环境原因以《环境原因识别评价表》形式报给企业生产部。b）生产部依据相关部门反馈来环境原因，补充到《企业环境原因台帐》。4.3识别环境原因依据识别环境原因应考虑三种状态、三种时态和六个方面：4.3.1三种状态：（1）正常状态：指固定、例行性且计划中作业和程序。（2）异常状态：指在计划中，然而不是例行性作业。（3）紧急状态：指可能出现突发事故或环境保护设施失效紧急状态。如：发生火灾事故、地震、爆炸等意外状态。4.3.2三种时态：（1）过去：以往遗留环境问题。（2）现在：现在正在发生、并连续未来环境问题而会对现在过程，活动产生影响环境。（3）未来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料使用、工艺改变、产品服务、法律、法规和其它要求改变可能带来环境问题。4.3.3环境体系覆盖企业全部活动场所及紫外线吸收剂生产(行政许可除外)活动：（1）向大气排放；（2）向水体排放；（3）废物和副产品；（4）能源使用；（5）能量释放（如热、辐射、振动等）：（6）原材料和自然资源使用；（7）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等；4.4环境原因评价标准：环境原因评价是在识别原因基础上，为改善本企业环境绩效而确定关键环境原因。4.4.1企业环境原因若出现影响所在地域范围、小区强烈关注、用户合理埋怨、对企业形象有影响或不符合环境保护法律、法规和行业要求等任首先时，全部要把它确定为关键环境原因。4.4.2企业在其它情况下确定关键环境原因时应考虑：（1）影响范围（2）影响程度（3）发生频次（4）法规符合性（5）社会关注程度（6）万元产值消耗量（7）可节省程度（8）产生量4.5环境原因评价方法生产部对环境原因评价采取打分法。4.5.1对污染物及噪声排放评价：污染物及废气、污水排放评价按下表进行：内容得分内容得分a．影响范围d．发生频次所在地域范围(县市)5连续发生5周围小区(乡镇)4夜间发生4场界内(厂区)3白天发生3b．影响程度e．法规符合性严重5超标准5通常3靠近标准3轻微1达标准1c．产生量f．小区关注程度大5强5中3通常3小1弱1污染物及废气、污水关键环境原因评价标准：注：a=5，e=5，f=5，总分≥15时或任意三项之和≥15时，可评价为关键环境原因。4.5.2能源、资源消耗评价：评价方法：内容得分a．万元产值（年）消耗量大5中3小1b．可节省程度加强管理可显著见效5改造工艺可显著见效3较难节省1关键环境原因评价：注：两项之和大于5分。4.6关键环境原因确实定生产部依据评价结果，结合企业具体情况，编制《企业关键环境原因清单》，经本部门责任人审核，报管理者代表审批。4.7环境原因更新4.7.1为保持信息有效性，由生产部每十二个月组织相关人员对企业环境原因重新识别、评价，如有改变给予更新。4.7.2当发生以下情况时，生产部应立即组织和下列活动相关人员进行环境原因识别评价和更新。法律、法规和其它要求发生较大变更时；当本企业活动、产品发生改变时；当相关方有合理埋怨时；当企业环境方针有改变时；4.7.3当生产工艺及材料发生重大改变时各部门应重新识别环境原因，并将改变环境原因经过《环境原因识别评价表》反馈给企业生产部确定、评价、更新。4.7.4企业生产部及各部门对环境原因重新评价、按上述相关步骤进行。4.8统计4.8.1环境原因识别、评价统计及《关键环境原因清单》由生产部保留。4.8.2车间负责保留本部门《环境原因识别评价表》和《关键环境原因台帐》5、相关文件5.1《文件控制程序》5.2《统计控制程序》6、统计6.1环境原因识别评价表6.2重大环境原因清单5.4.3法律、法规和其它要求控制程序1、目标立即获取、识别、更新适适用于企业环境法规和其它要求，以确保企业生产、经营、管理活动符合对应法规和其它要求。2、适用范围适适用于企业获取、识别和更新适用环境法规和其它要求。3、职责3.1行政部分别负责环境搜集法律、法规、标准和其它要求，并组织相关部门对其适用性进行确定。3.2行政部分别负责保留相关环境法规和其它要求原件，负责发放相关法规和其它要求文件。3.3各部门负责将相关环境法规和其它要求传达给职员并遵照实施。4、工作程序4.1和企业相关法规和其它要求内涵。和企业相关法规和其它要求包含：国际条约；国家环境保护法律法规、标准及各部委规章；省、市级政府环境保护法规、规章、标准；相关执法部门通知、公报等其它要求；相关方提出规范性要求等。4.2法规和其它要求获取方法和渠道。行政部应常常和省级、地方级相关部门保持联络，获取相关国家及地方最新环境法律法规、标准及其它要求。行政部还能够经过相关行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网、相关方等多个渠道，搜集多种和环境保护相关法律法规和其它要求，以保持对法规和其它要求改变立即跟踪。4.3法规和其它要求选择和确定。4.3.1行政部分别对已搜集到法规和其它要求逐一进行确定，并和相关部门、管理者代表共同确定出适合本企业法规和其它要求。在确定出法规和其它要求上加盖“外来文件确定章”。4.3.2编制“适用环境法律法规及其它要求清单”。编制时，最好按控制对象进行分类，每一类按“国际——国家——省市——县（区）”次序登录。4.4法规和其它要求实施。4.4.1行政部分别将“适用环境法律法规及其它要求盖章”报管理者代表审批。审批经过后，按受控文件管理方法发放至各部门。4.4.2行政部保留环境法律、法规、标准及其它要求原件，负责将“适用环境法律法规及其它要求清单”中文件复印汇编成集，加盖“受控文件”印章后发放到企业相关部门和相关方；也能够对“适用法律法规及其它要求清单”汉字件进行针对性摘编，以后将摘编内容分发到企业相关部门和相关方。4.4.3各部门要组织学习和本部门相关和环境原因相关适使用方法律法规及其它要求，并将这些要求纳入到相关作业指导书中，严格遵照实施（企业按国家、省、地方标准、规范）4.4.4生产部分别按《绩效测量和监视控制程序》要求对法律、法规和其它要求实施情况进行检验，确保企业环境活动及表现和法律法规和其它要求相符。4.5法规和其它要求更新。4.5.1当外来法律法规和其它要求文件需要更新或增加时，行政部分别应立即修正“适用法律法规及其它要求清单”，并将新内容补发至相关部门。4.5.2对过期或作废法规和其它要求文件，行政部应立即收回，并按《文件控制程序》要求进行管理。5、相关文件5.1《适用法律法规及其它要求清单》5.2《文件控制程序》5.3《绩效测量和监视控制程序》6、统计6.1法律、法规和其它要求清单5.4.4一体化目标和指标A：总则依据一体化方针和确定重大环境原因，制订质量目标及环境目标和指标。经过目标和指标确实定，使各车间和职能部门环境目标得以量化，使其含有针对性，以确保环境目标和指标连续改善。B：职责企业总经理负责审批企业一体化目标和指标。行政部、生产部分别负责提出和每十二个月修订企业一体化目标和指标，定时对各部门目标和指标完成情况进行检验。各车间依据总体目标和指标制订本单位环境目标和指标，确定后在合适范围内对内外相关方公布。C：目标、指标制订检验和修订行政部、生产部最少每六个月对企业及车间目标、指标落实情况进行检验。当企业生产经营活动发生重大改变时，行政部、生产部立即更新调整一体化目标和指标，正常情况下每十二个月进行一次目标评审。各职能部门对本单位目标、指标负责，各车间每个月目标、指标进行检验和控制。每三个月将控制情况上报行政部、生产部。企业质量、环境目标、指标：1、产品检验合格率达成96.5%以上指本企业生产半成品经抽检检验，合格率大于等于96.5%以上。2、用户满意率：90.5%以上指本企业对用户满意程度抽查后得满意率为95%以上。3、三废（废水、废气、固废）达标排放，降低噪声污染污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996）表2中标准；固体废弃物做到分类搜集，按要求处理。4、重大质量、环境、火灾事故发生率为零5.4.5环境管理方案A：总则为确保环境目标、指标实现，企业制订并实施环境管理方案。企业对产品项目标环境管理进行总体策划，分析生产过程中危险原因和环境影响，制订事故预防方法，配置适合资源，形成项目环境管理方案并认真实施，以确保产品项目环境目标实现。B：职责企业总经理负责审批年度环境管理方案。管理者代表负责组织相关部门提出总体环境管理方案并负责管理方案审核。生产部分别负责搜集和准备管理方案制订基础材料，并对管理方案实施情况进行监督检验考评。各车间依据各自目标、指标公布具体实施方案。C：控制要求a)概述每十二个月编制总体环境管理方案，在生产任务和计划有重大差异时可调整管理方案，生产部在项目成立之初进行策划并编制产品项目环境管理方案。环境管理方案和环境方针、目标和承诺相一致，满足符合要求环境管理要求，且全方面、具体。b)管理方案制订依据环境法规、标准和上级要求；环境体系文件；环境方针和目标、指标；环境管理承诺；协议条件。c)管理方案包含关键内容为实现其方针而制订目标和指标；对人事和资源分配内容，包含对职员及相关人员进行安全知识、技能和经验培训，以确保安全地管理多种活动并符正当律法规要求；针对识别出风险和目标要求制订切实可行技术和管理方案；对绩效测量和必需纠正方法策划；环境管理方案审批和实施制订、修订后管理方案形成文件，由企业总经理同意公布。由企业总经理确保落实所需资源以确保环境管理方案实施。各车间依据环境管理方案制订本项目标环境管理方案，确定后报生产部立案。管理方案检验及修订生产部对项目环境管理方案实施情况进行滚动检验，立即通报检验结果，做好检验统计。环境方针、目标、指标或其它客观状态发生重大改变时，管理者代表组织相关部门对环境方案进行修订或补充，并实施审批手续后公布。生产部每个月组织人员检验其环境目标、指标和管理方案落实和实施情况。新产品须在产品开工前制订环境管理方案。5.5职责、权限和沟通协商5.5.1职责和权限总经理在咨询各部门意见基础上，确定企业各级组织结构及各部门职责和权限，由行政部形成书面文件，经总经理同意后下发各部门。A：企业总经理a)制订企业一体化方针、质量目标、环境目标、指标，并以文件形式同意正式公布，使企业全体职员意识到满足用户和相关法律、法规要求关键性，全部能了解一体化方针并坚持实施；b)确定企业一体化管理体系组织结构，对质量有影响全部些人员，用文件要求其职责、权限和相互关系；c)负责对企业一体化管理体系进行整体策划，确保企业目标、指标实现；d)为一体化管理体系有效运行确定资源要求，并提供充足资源；e)任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必需条件；f)负责主持管理评审，以确保一体化管理体系连续适宜性、充足性、有效性；g)教育职员增强用户是上帝意识，确保满足用户要求，并在企业内保持沟经过程，以确保质量、环境体系有效运行。B：管理者代表总经理在企业管理人员中任命自己为管理者代表，并授权对企业一体化管理体系建立、实施、保持和连续改善工作全权负责，具体职责：a)确保一体化管理体系所需过程得到建立、实施和保持；b)负责向企业总经理汇报一体化管理体系业绩和任何改善需求；c)确保在整个企业内提升对用户要求意识；d)负责用户满意度调查方案同意及其实施情况监督和检验；e)就一体化管理体系相关事宜，负责和外部各方面进行联络。C：行政部a)负责企业管理体系文件发放、登记、保留等工作。b)负责企业管理体系内部审核工作。c)负责企业日常内部、外沟通工作。d)负责处理相关管理体系发生相关事务。e)负责制订企业各岗位人员岗位职责。f)负责管理办公区环境原因运行控制工作。g)制订企业统一劳感人事管理制度，提出机构调整和岗位增建配置提案。h)负责企业办公设施资产管理。包含企业办公采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作。i)负责对职员教育培训工作，组织实施各类具体培训活动。j）负责对相关法律法规搜集。D：财务部a)确保环境技术方法费用计划资金到位，监督环境资金专款专用；b)确保环境管理费用资金到位，并监督资金使用情况；c)负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容；d)负责实施环境管理部门对违章扣款，并单独设帐管理。e)认真落实国家相关企业安全技术方法经费提取要求，做到专款专用，并作好监督检验；E：销售部a）主动掌握市场信息，了解市场行情，逐步建立企业用户信息网。b)负责对用户要求评审及沟通工作。c)按国家相关要求，严格进行协议评审，在签署承、发包协议中明确环境责任条款；d）对产品质量回访工作，做到定时回访并对出现质量问题进行服务。e）在实施回访过程中不停了解用户，统计并处理用户意见。f）调查用户对企业满意情况。同时评价用户对企业满意程度，并通报相关部门。F：生产部(车间)a）根据国家相关一体化管理方针政策、生产规范、规程和技术标准，结合本单位行业特征，编制产品一体化管理制度，并组织实施。b)实施企业生产工艺、监督生产工艺实施及统计其工艺参数实施情况，各车间责任人监督评价工艺情况。c)组织实施环境管理方案，做到按目标、指标及排放标准要求排放。d)负责编制各过程生产工艺文件，并监督实施工艺文件。审核关键产品项目标工艺技术方案。e)负责对体系运行过程中纠正方法、预防方法制订，验证纠正方法、预防方法有效性。f)负责企业技术文件管理工作。g）负责识别企业环境原因、危险源，并对其进行评价制订控制方法。h）负责制订企业环境管理方案。i）认真落实《安全生产法》，负责全企业安全管理、机械设备资产管理工作。制订机械设备各岗位、工种安全操作规程。j）负责企业环境相关管理制度制订，并对其进行监督检验。k）负责制订企业紧抢救援预案。l）负责对企业环境绩效测量工作。m）负责组织事故调查分析、处理和上报工作。n)受总经理委托全方面实施贯标工作，评定质量、环境控制现实状况，监督一体管理标准实施。o）负责机械设备购置、启用、更新、封存、大中修理、报废全过程管理。p）负责企业多种机械设备环境管理，使其符合相关规范、标准和制度要求。q）负责企业生产过程中动力、能源提供。控制能源设备有效运行。G：物流部a)负责对材料供方进行调查，评价材料供方质量、生产、供货能力并确定合格供方；b)依据产品计划进度表，确定材料进时间，并做好材料配送过程防护工作。c)负责企业各原材料仓库管理，保持仓库内危化品有效保留及内部原因。d)识别仓库环境原因，实施环境原因控制。e)负责和运输外包方联络，通报企业环境体系管理要求。f)负责物资和产品收、发、存工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。g)维护贮存设施完好，定时检验库存物品情况，确保库内物品帐、卡、物一致。h)确保库内物品标识明确清楚，预防物品错发、误发。H：质检部a)实施进货、过程及最终产品检验和试验，确保产品质量符合标准及用户要求。b)发觉不合格产品时应立即汇报方便采取有效控制方法。c）负责本企业监视和测量设备管理工作，确保监测设备正常运转。d）负责组织和实施产品标识。e）依据检验规范及工艺步骤，对采购原材料、生产过程半成品和成品进行检验和试验，并给予正确判定是否合格。f）对经过检验和试验产品进行正确状态标识。g）对不合格品有责任拒绝其投入使。5.5.2协商和交流控制程序1、目标建立有效协商和沟通机制，确保职员充足参与质量、环境管理事务协商，确保内外部信息得到立即、有效地交流。2、适用范围适适用于质量、环境事务协商和内外部信息交流管理。3、职责3.1行政部负责统筹内外部信息传输、处理，并做好相关信息汇总、保留工作。3.2各部门负责搜集对应相关信息。3.3各部门负责工作范围内信息传输和搜集。3.4各部门负责监督处理企业内部职员反应问题。3.5管理者代表对信息传输和处理进行监督。4、作业程序4.1质量、环境事务协商。4.1.1企业和各部门在组织进行下列活动时，应和职员或其代表协商：A：方针制订、修订、评审。B：质量、环境管理体系文件，尤其是作业指导书制订、修订和评审。C：可能影响工作场所环境和健康改变任何活动。4.1.2职员或其代表参与协商方法有:口头或书面意见和提议，参与会议讨论等。4.1.3行政部搜集职员意见和提议，并将这些意见反馈给相关部门，并监督其处理。4.2信息分类。4.2.1信息分类.A：外部信息：①劳动局、环境保护局、安监局、产品检验机构、质量技术监督局、认证机构等检验或监测结果及反馈信息。②市场动态。③相关方反馈信息及其投诉，相关方指用户、产品协议方、供给商、运输企业、小区居民等。④政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、标准等。⑤其它外部信息，如各部门直接从外部获取相关环境和健康等方面信息。B：内部信息：①内部日常信息，指正常情况下各类信息。②内部异常突发信息，指活动中发生偏差信息，如不符合信息。③紧急信息，如火灾、伤亡等紧急情况。④其它内部信息（如职员提议等）。4.2.2信息交流信息可经过汇报、统计、讨论交流、电子媒体、通信等方法给予传输。A：外部信息交流：①行政部、生产部等相关部门负责劳动局、安监局、产品检验机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检验结果及反馈信息搜集，这类信息汇总到行政部、生产部，并传输到企业相关部门。当监测或检验结果出现不符合情况，根据《不符合、纠正和预防方法控制程序》要求进行处理。②政策法规、标准类资料信息由行政部等相关部门负责搜集、更新、整理，交文控中心保留。详见《文件控制程序》、《法规和其它要求控制程序》。③物流部、行政部分别负责和产品协议方、供给商、运输企业、小区居民等相关方进行沟通。对这些相关方传来信息，各责任部门应立即处理。如问题严重，相关部门应立即将信息传达成生产部等相关部门。a)如是书面信息，直接将其复印件分发相关部门。b)如是口头信息，则应将其填写在“信息联络单”上，复印后分发相关部门。各部门组织相关部门针对相关方反应问题，采取纠正方法，详见《不符合、纠正和预防方法控制程序》。当相关方要求回复时，应将处理结果通告对方。④市场信息、用户不满意信息、用户投诉处理由销售经理负责。对用户反应比较严重问题，销售部应立即转达给生产部、管理者代表等相关部门。参考上述③实施。⑤各部门直接从外部获取其它信息，以“信息联络单”方法反馈到生产部等相关部门。B：内部信息交流①正常信息由各部门按相关文件要求搜集并传输。②异常不符合信息，由发觉者填写“信息联络单”交由责任部门处理。如问题严重，则应将“信息联络单”送各部门上级主管各一份。各部门应据此适时向相关责任部门发出“不符合、纠正和预防方法要求单”，详见《不符合、纠正和预防方法控制程序》。③其它内部信息，如职员提议之类，提出者以“信息联络单”形式反馈给相关部门进行处理。4.2.3信息归档和保留。A：各部门做好信息接收、传输、分类和归档工作。B：行政部、生产部作为信息控制中心，应做好信息整理分类、索引编制、保护管理工作，确保信息完整、可靠和可用。C：生产部、行政部每个月全部应将整理、分类信息传输到相关部门，供相关部门进行归纳、分析，以寻求改善机会。4.2.4环境和健康信息公开A：对于可为公众所获知信息，如环境和健康宣传画、实况照片、环境和健康绩效监测结果等，应定时或不定时张贴在企业、部门宣传栏中，以提升职员警觉性。B：当相关方想了解本企业环境方针及其它环境信息时，行政部应立即发送环境信息给对方。C：包含各类统计控制见《统计控制程序》。5、相关文件5.1《不符合、纠正和预防方法控制程序》。5.2《文件控制程序》。6、统计6.1信息交流统计表5.6管理评审程序1、目标确保质量、环境管理体系连续适宜性、充足性和有效性。2、适用范围本程序适适用于企业领导层对质量、环境管理体系进行评审。3、职责3.1总经理负责主持管理评审会议；同意管理评审计划和管理评审汇报。3.2管理者代表负责编制管理评审计划；编制管理评审汇报；提供全方面质量、环境管理体系运行情况汇报（包含方针和目标实施情况）；对管理评审汇报中提出各项纠正和预防方法实施情况，组织相关人员进行跟踪和验证。3.3企业各部门主管领导负责准备并提供本部门主管各项质量、环境活动实施情况汇报；制订并实施管理评审中和本部门相关各项纠正和预防方法。4、工作程序4.1评审频次4.1.1通常情况下，企业于每十二个月6月下旬进行一次管理评审。间隔不超出12个月4.1.2在下列情况下，由总经理提出，适时进行管理评审：当企业组织结构、产品结构、资源发生重大改变和调整时；当企业发生重大事故或相关方有重大投诉时；当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；当经理认为必需时(如认证前管理评审)。4.2评审人员4.2.1管理评审由经理负责主持，管理者代表帮助。由管理者代表做好和管理评审相关各项准备工作。4.2.2参与管理评审人员通常有：各职能部门责任人及和质量、技术相关人员。4.2.3必需时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审人员。4.2.4每次管理评审参与人员，在管理评审计划中做出具体要求。4.3管理评审计划4.3.1通常情况下，在每十二个月5月初编制管理评审计划。如发生4.1.2之情况，则适时编制管理评审计划。管理评审计划由管理者代表编制。管理评审计划内容包含：评审目标、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入准备等。管理评审计划报经理同意。4.3.2管理者代表负责将总经理同意后管理评审计划下发给参与管理评审相关部门人员。4.3.3管理评审计划审批原件由管理者代表归档保留。4.4管理评审输入。4.4.1评审输入准备：参与管理评审人员在收到管理评审计划后，依据评审目标和内容，经过调查研究、分析相关质量、环境统计，在两周内，准备好需提交资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需各类总结性汇报和资料（这些汇报和资料能够汇总在一份汇报里）：4.4.2评审输入资料提交：各职能部门准备各类汇报应于管理评审实施前一周提交管理者代表，管理者代表在此基础上，准备好全方面质量、环境管理体系运行情况汇报。各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定参与此次管理评审人员，准备对应数量汇报/资料，提交管理评审，并另外准备一份给管理者代表归档保留。4.5召开管理评审会。4.5.1本企业所进行管理评审通常以会议形式进行，管理评审会由经理主持，管理者代表负责会议准备工作，作好会议签到和会议统计给予保留。4.5.2管理评审内容：参与管理评审会人员应按管理评审计划安排，对所提交汇报/资料进行逐项分析并就以下内容进行评审：方针是否适宜？方针实现程度怎样？是否需要更新目标和管理方案？资源是否配置适当，能否满足实现方针和目标要求？组织结构、管理职能是否适宜和协调？活动及其对应文件是否需要修正？自前次管理评审以来所进行内部审核和外部审核结果及其有效性。绩效趋势；事故和事件调查处理情况；纠正和预防方法实施情况。相关方环境管理体系适应环境改变应变能力。法规和其它要求符合性情况怎样？需要改善和加强领域是什么？4.5.3管理评审中应对确定改善项目进行原因分析，并提出改善提议，落实责任部门。4.5.4评审结论（评审输出）：经理在以上评审基础上作出评审结论并对评审后改善活动提出明确要求。评审结论包含：质量、环境管理体系适宜性、充足性和有效性结论。组织机构是否需要调整。质量、环境管理体系文件（关键指质量、环境管理手册、程序文件）是否需要修改。资源配置是否充足，是否需要调整增加。方针、目标、管理方案是否适宜？是否需要修改。制订下十二个月目标提议。需要修改管理体系要素（如有话）。4.6管理评审汇报。4.6.1管理评审结束后三日内，由管理者代表编写出“管理评审汇报”。内容包含：评审目标、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参与人员、管理评审结论（包含采取纠正和预防方法）。4.6.2管理评审汇报经经理审批后，由管理者代表负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参与管理评审会相关部门/人员。4.7纠正和预防方法实施和验证。由行政部填写“不符合、纠正和预防方法要求表”，经管理者代表同意后，下发给对应责任部门。纠正和预防方法实施和跟踪验证实施《不符合、纠正和预防方法控制程序》。4.8管理者代表负责按《统计控制程序》相关要求，保留和管理评审相关质量、环境统计。4.9由管理评审所引发文件更改实施《文件控制程序》。5、相关文件5.1《不符合、纠正和预防方法控制程序》。5.2《统计控制程序》。5.3《文件控制程序》。6、统计6.1管理评审计划。6.2管理评审汇报。6.3管理评审跟踪汇报单。6资源管理6.1资源提供总经理从促进用户满意和确保质量管理体系正常运行所需，立即确定、同意和提供建立、保持和改善质量管理体系中所需资源。行政部负责文件管理，和人力资源、制度实施管理；生产部负责生产过程中工作环境管理、设备维护、保养管理及本企业消防和安全、环境保护工作，；物流部负责本企业多种原辅材料采购及仓库管理工作。在质量管理体系运行过程中，经过管理评审对资源适宜性进行评审，当发觉资源不足而影响质量管理体系运行和用户满意时，由相关部门提出申请，报总经理同意后实施。相关统计保留按《统计控制程序》要求实施6.2人力资源控制程序1、目标建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考评控制要求，以确保给各岗位委派适宜人员。2、适用范围适适用于和质量管理体系、环境管理体系管理体系相关全部些人员。3、职责3.1行政部责任人员招聘，负责编制培训计划并监督实施，负责基础培训，负责组织对培训效果进行评定。3.2管理者代表审核各岗位任职要求，总经理负责同意各岗位任职要求。3.3各位职员应主动参与多种培训及学习。4、工作程序4.1人力资源配置。4.1.1行政部编制各岗位人员任职要求，明确对各岗位人员学历、培训、工作经历、资格具体要求。4.1.2行政部负责对各岗位人员进行考评，对不能胜任本职员作人员，需立即安排培训并考评，或转换工作岗位，使其含有能力和负担工作相适应。4.2培训计划。4.2.1年度培训计划。每十二个月12月，行政部依据企业发展需要及基础培训、岗位基础培训要求，在咨询各部门意见基础上，制订下十二个月度培训计划。4.2.2临时培训计划。如某部门需对其工作人员进行岗位基础培训以外培训，而这些培训又没有列入年度培训计划时，其部门责任人应填写“培训需求申请表”，经管理者代表同意后交行政部。行政部据此制订临时培训计划并组织实施。4.2.3培训计划包含培训内容、培训方法、培训责任人、培训时间、培训教材、培训地点、培训对象、考评方法等。培训计划经行政部责任人审核，管理者代表同意后实施。4.3培训。企业全体组员全部要接收基础培训和岗位基础培训，并依据需要参与相关培训。4.3.1基础培训。基础培训包含企业概况、企业内部纪律规章制度、企业方针目标、质量意识、环境意识、重大环境危险源及其潜在风险、ISO9000知识、ISO14001知识、相关法律知识、安全作业基础知识等内容。基础培训内容深度，可视不一样岗位而定，在培训计划中说明。4.3.2岗位基础培训。岗位基础培训通常包含相关作业规范、运作程序、技能、劳动保护、注意事项及出现紧急情况时应变方法等培训内容。各岗位需加强以下内容培训：◆质量管理、管理体系基础知识培训。◆企业手册、程序文件培训。◆工作规范培训。◆所在部门重大环境危险源及其潜在风险，相关防范方法。◆专业知识、基础管理知识培训等。4.3.3在职提升培训在职提升培训意在提升岗位技能、管理水平、质量及环境意识。依据需要适时进行。4.4培训方法4.4.1外出进修、学习、考察、参与学习班及学术会议等。4.4.2企业内组织学习，案例讨论，技术操作示教，在岗培训，自学，面谈交流等。4.5培训实施。4.5.1新职员培训。A：行政部应在新职员进企业1个月内，对新职员进行基础培训。B：新职员所在部门责任人在新职员正式上岗前，应对新职员进行岗位基础培训。新职员见习期间不得独立从事特殊工序、关键工序作业。4.5.2职员转岗时，所在部门责任人应立即对转岗职员进行新岗位基础培训。4.5.3管理体系动作前，行政部组织对全体职员做一次全方面基础培训；各部门责任人组织对本部门全体职员进行基础培训。4.5.4行政部监督年度培训计划、临时培训计划实施，并立即处理实施中问题。4.6培训考评和资格认可。4.6.1基础培训由行政部考评。岗位基础培训由部门责任人考评。其它内部实施培训由实施部门组织必需考评。考评方法有问卷、问答、技术演示等。4.6.2内审员须经外部权威培训机构进行培训并取得合格证书。4.6.3对于基础培训、岗位基础培训，考评成绩≥80分者判为合格，考评成绩<80分者判为不合格，需要重新培训并补考。4.6.4生产人员（包含关键工序、特殊工序人员）、设备维修员、质检员、安全员、仓管人员，上岗前必需经过基础培训、岗位基础培训，培训合格后发上岗证，持证上岗。上岗证由行政部签发。签发时应填写“上岗证签发统计”。4.6.5试验员、电工等特殊工种需取得国家权威机构对应合格证书。4.6.6行政部每十二个月就基础培训、岗位基础培训内容组织1次以上考评。4.7培训统计。4.7.1每次培训时，参与培训人必需在“会议/培训签到表”上签到（个人自学除外）。培训后，由培训主持人将培训签到表、试卷、“考评成绩汇总表”等送交行政部。4.7.2行政部将每个职员参与培训情况统计在“职员培训统计表（内含职位、工作变动情况）”上。职员培训统计应连同学历证实、资格证书、工作简历等相关资料归入职员档案内。4.8外部培训管理。4.8.1参与外部培训，应填写“外部培训申请表”，经管理者代表同意后，交行政部统一安排并做好统计。4.8.2外部培训考评合格证书（如有话）应提交复印件给行政部。归入个人培训档案。4.9对相关方培训。对企业相关相关方进行环境培训，以确保她们了解和认可本企业环境方针、目标和本企业对她们环境要求。培训可参考内部培训方法进行。4.10培训效果评价。行政部每十二个月适时组织各部门责任人就培训效果进行评价，评价结论填写在“培训效果评价表”中。行政部应依据评价结论，适时对培训工作进行改善。5、相关文件5.1《统计控制程序》6、统计6.1培训计划表6.2培训实施统计及考评表6.3基础设施管理控制程序1、目标经过对生产设备有效控制，确保设备处于完好状态，以满足连续生产过程能力需要，确保运行过程中安全，降低对环境影响。2、范围适适用于企业自有生产设备管理。3、职责3.1生产部负责制订、修改、完善、监督本程序，对本程序实施负责；建立生产设备台帐，监督检验设备安全使用和维修保养情况；检验关键设备操作人员持证上岗情况。3.2生产部负责编制生产设备需用计划，建立车间设备台帐；编制生产设备月份维修保养计划，确保生产设备按时保养，并组织实施；做好设备安全交底工作，确保生产设备完好使用。4、工作程序4.1合理配置生产设备车间必需根据生产计划要求配置生产设备、机具、编制《生产设备需用计划》4.2生产设备标识设备管理员在生产设备显著位置张挂统一订制生产设备状态标识牌。状态分为：在用设备，标识为“完好准用”；在修设备，标识为“检修禁用”；封存设备，标识为“封存”；4.3生产设备使用管理4.3.1机械设备实施定人、定机、定岗位负责制。4.3.2关键机械设备操作人员，必需持证上岗。4.3.3操作人员在操作前应做到“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会维修、会排除故障）。4.3.4使用机械设备严禁带病作业，实现安全生产。4.3.5生产设备进场前，设备管理员要组织操作工、维修工对生产设备目前状态检验，以确保生产设备状态良好，无异响、无噪声、无漏油、漏气现象发生。设备维护保养过程中产生废油、废弃物立即回收或清理，以免造成环境影响。4.3.6设备科负责设备进、退场安装拆除所需场地用电、用水、基础设施、防护。4.3.7车间负责组织安环员、设备管理员对进场设备进行验收，并填写和保留验收统计。4.3.8国家明令淘汰能耗高、技术含量低、对环境污染大生产机械严禁进入现场。设备管理员负责办理设备进场、退场交接手续。4.3.9用于特殊过程设备，设备管理员负责复核设备检测、调控、校准、确定其参数符合要求要求，并保留检测统计，才能投入使用，必需时应有备用设备，以保持过程连续生产。4.3.10车间责任人负责对操作工进行安全操作技术交底，由设备管理员发放设备使用统计表，并立即搜集整理上报企业生产部。4.3.11车间做好生产设备检验工作，并填写检验统计表，落实存在问题整改。4.4生产设备维修管理4.4.1设备科责任人负责依据设备例保、一保、二保等各级维护保养规程编制月份保养计划，按企业《生产设备技术保养规程》实施；4.4.2车间负责检验监督机修人员实施维护保养要求，并填写统计；4.4.3车间机修工负责设备日常保养（清洁、紧固、调整、润滑等）4.4.4安全员负责检验关键生产设备操作人员持证上岗情况。4.5关键生产设备实施安全检验制。生产部会同车间相关人员每个月对关键生产设备进行一次设备能力确定，对存在问题要立即处理，并填写检验统计。4.6生产设备报废生产设备超出使用年限和不能修理恢复使用功效时，办理报废、处理手续；4.7生产设备发生事故按《应急准备和响应控制程序》中要求实施，由企业生产部等部门参与处理。5、统计《生产设备台帐》《设备维修保养统计表》《生产设备报废申请表》6.4工作环境6.4.1工作环境是实现产品符合性支持条件，企业应确定和管理工作环境，配置必需通风、消防器材，为职员发明适宜工作条件，减轻劳动强度，以激发职员工作热情和潜力，提升工作效率；6.4.2企业生产部和物流部负责工作环境管理工作及作业、运输安全工作，行政部负责文明生产工作，车间配合具体实施，实施标准按《产品项目管理控制程序》、《监视和测量设备控制程序》相关条款实施；6.4.3配置必需劳动用具，确保职员生产符合劳动法规各项要求。7实现过程7.1产品实现策划确定产品实现所必需过程，并给予有效控制。包含产品实现策划、和用户相关过程、采购、生产和服务提供控制、监视和测量设备控制等相关内容。生产部负责组织对产品实现所要求过程及子过程次序和相互关系进行策划，并关键考虑提供过程。针对生产产品进行策划，必需和企业一体化管理体系其它要求（如管理职责、资源管理中要求）相一致。依据策划结果，企业生产部负责组织编制对应生产质量计划，并确定以下适用内容：7.1.1产品、协议应达成质量目标、技术要求；7.1.2针对某一具体产品所需建立过程和子过程；7.1.3过程实施阶段，相关人员职责、权限，所需配置资源；7.1.4应采取工艺步骤、特定程序、方法和作业指导书；7.1.5具体试验、检验方法及对应验收准则；7.1.6证实过程和产品符合性所必需质量统计，如工艺参数监控和检验统计；7.1.7为达成质量目标而采取其它方法和方法。7.2和用户相关过程7.2.1和产品相关要求确定销售部负责确定用户（业主）明示和识别用户（业主）潜在要求，包含习惯上隐含、无需明示要求，必需推行和产品相关义务，相关质量法律法规、国家和行业标准要求，产品本身适用性要求，和企业确定附加要求。分别以《协议评审统计表》及《协议变更评审统计表》等给予明确。7.2.2和产品相关要求评审A：在销售协议签署前，对每份协议草案进行评审，评审协议要求是否适宜、明确、合理，评审满足协议要求能力。B：和产品要求协议评审由生产部主办，并负责组织全企业范围内协议评审，并搜集、保管协议评审相关资料；由生产部等部门配合。C：企业在生产前和签署每一份生产协议前全部必需经过协议评审。协议评审形式通常采取会议评审、传输会签和直接审批。协议评审应确保：a)协议各项要求全部有明确要求并形成文件；b)任何和协议或口头说明不一致协议要求已经得四处理；c)本企业含有满足协议要求能力；D：企业销售部负责搜集和筛选产品信息。E：企业销售部组织相关人员参与对口头说明确实定，并负责填写《口头说明确定表》。相关职能部门各自对技术水平、质量确保能力及生产能力签署意见，确保实现协议要求，满足业关键求。F：对协议进行评审，并做好评审统计，销售部建立并负责保留相关统计。G：协议推行过程中，如协议内容发生较大改变时（如业主提出较大协议更改要求；或其它变更情况），组织相关人员对协议变更内容进行评审，填写《协议变更评审统计表》，并确保相关文件得到修改。协议修订文件，由销售部立即将《协议变更通知单》发至原协议相关职能部门及车间。J：销售部指定专员保管标书、协议评审统计等相关资料。7.2.3和用户沟通A：传输产品信息企业不定时采取洽谈会或广告等形式，主动向用户（业主）介绍本企业（新）产品情况，提供宣传资料及相关（新）产品信息。B：问询和咨询销售部对用户来信、电话、传真等方法问询和咨询（包含协议实施和修改情况），设专员解答并统计。C：用户信息反馈和投诉各部门接获用户（业主）来信或投诉要妥善处理，以取得用户连续满意。并分别按《不符合、纠正和预防方法控制程序》采取对应方法。7.3产品设计和开发工作程序企业按国家标准进行生产对产品不进行设计开发，故对本章进行删减。7.4采购7.4.1采购过程控制程序A：建立并实施《采购控制程序》，评价和选择合格供方，确保采购产品符合要求质量要求。企业物流部负责对材料供方供方进行评价和监督管理工作，并具体负责材料供方选择及采购过程。B：供方评价采购材料分类采购材料依据关键性可分为A、B、C三类。A类材料（如硫酸盐酸等原棉料）；B类材料（如包装材料等）；C类材料（零星五金劳保材料）。b)调查方法：对供方产品进行抽样检验、派人现场考察、业绩考评和试用等方法。c)调查内容：对供方资质情况，供货能力，企业信誉及产品质量等内容进行调查。d)依据满足采购协议要求（包含质量体系和按要求质量确保要求）能力，正确评价和选择供方。e)在调查和评价基础上，择优建立合格供方名单。名单上报企业经理同意后，作为各产品项目采购物资和选择供方依据。f)企业物流部对供方实施控制方法和手段，取决于已证实供方能力和业绩质量审核汇报和质量统计；g)对合格供方进行动态管理，对不符合要求供方从合格供方名目中删掉，增加新合格供方。h)设备采购，其供方评价和选择，实施2）条款中相关内容。设备合格供方档案由企业生产部存档。7.4.2采购信息A：采购文件应清楚地说明订购产品资料，可包含：类别、形式、等级或其它正确标识方法；规范、样品、过程要求、检验规程及其它相关技术资料（包含产品、程序、过程设备和人员认可或判定要求）名称或其它明确标识和适用版本；适用一体化管理体系标准名称、编号和版本。B：采购文件分类采购文件组成：即技术资料、物资计划（包含物资采购计划、生产计划和采购协议）。技术资料和生产计划是编制物资计划依据。物资进场计划和物资采购计划。采购协议。C：采购文件由车间（产品用材料）制订，大宗材料须报分管副经理同意后实施；采购文件更改时，应重新审批。7.4.3采购产品验证A：采购产品验证按协议要求进行，用户（业主）或企业需要在供方货源处对采购商品进行验证时，应在采购协议中说明验证具体事项，和产品放行方法；B：验证活动可包含检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证实文件等方法。在对应检验规程中要求不一样验证方法。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制本企业生产和服务提供控制是指本企业承接全部产品生产过程控制。生产部是该程序主管部门，负责组织、协调、监督工作。A：生产过程控制a)材料控制材料采购要确保原材料、成品、半成品质量符合要求，供货立即、齐备。具体按《采购控制程序》实施。b)工艺控制对生产过程工艺，根据行业规范及标准严格控制，对适宜过程参数和产品特征进行监视和测量，确保工艺步骤合理性及完善性，分企业和车间依据生产质量计划和生产方案进行生产技术交底，要求工艺员根据规范进行生产。由车间进行自检、互检，确保每个工序产品符合规范要求。c)设备控制配置合适设施设备，包含监视和测量设备，并进行必需维护保养。应建立设备设施台帐，制订设备年度大中修、维修保养计划和检测设备检定计划及年度检定安排、设备过程能力认可等，确保现场使用设备一直处于完好状态。具体实施按《设备设施控制程序》和《监视和测量设备控制程序》进行，实施结果应有统计。d)生产准备工作对工艺文件、资料进行研究和现场查对；编制生产质量计划；生产中可能包含和其它部门相关问题，应事先联络签署协议。e)生产测量控制对用户（业主）交代测量资料进行检验查对，生产中测量要根据要求进行，关键控制标志等要保留完好。f)检验和试验控制过程检验和试验控制根据《产品监视和测量控制程序》实施。g)生产过程（工序）控制对关键过程（工序）采取“计划—实施—检验—总结”步骤进行控制。依据用户（业主）要求，可做试验段（或其它工序），成功后，可作为该工序作业指导书。h)环境控制 生产环境应和产品要求相一致，材料堆放整齐、标识完整，验证状态明确，机械设备摆放正确。i)产品交付要求产品放行方法，交付方法和相关手段，并要求产品交付后，进行服务回访活动及对用户满意度信息反馈。B：服务提供控制a)在产品交付使用后保修期内，依据协议要求提供服务，最大程度地满足用户（业主）要求。b)企业销售部负责受理和处理对用户（业主）服务要求和投诉。d)企业销售部负责对有代表性或有特殊性要求产品项目，制订年度产品回