标准化管理制度

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页******************XX安全标准化体系文件编号：YH-A-2008安全标准化管理管控制度发放号：受控标识：持有人：2008—8—15发布2008—8—15实施****************************公司发布发布令本公司依据《危险化学品从业单位安全标准化规范》编制完成了《安全标准化管理管控制度》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化管理管控体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理管控体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行动准则。公司全体员工从发布之日起应遵照执行。总经理：发布日期：****年**月**日目录1安全生产责任制………2安全生产会议管理管控制度………………3安全生产投入保障制度………………4安全生产奖惩制度……………………5风险评价管理管控制度……………………6风险评价准则…………7重大危险源管理管控制度…………………8安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理管控制度………9安全管理管控规章制度评审和修订管理管控制度……………11安全教育培训管理管控制度………………12特种作业人员管理管控制度………………13生产设施安全管理管控制度………………14安全检维修管理管控制度………………15特种设备管理管控制度化………………16关键装置和重点部位安全管理管控制度……………..17监视和测量设备安全管理管控制度…………………..18生产设施拆除和报废管理管控制度…………………..19安全作业管理管控制度…………………20动火作业管理管控规定………………21进入受限空间安全管理管控规定……..22动土作业安全管理管控规定…………..23高处作业安全管理管控规定………….24消防、防火、防爆、禁烟管理管控制度………………..25仓库、罐区安全管理管控制度…………26危险化学品贮存与出入库管理管控制度………………27危险化学品运输、装卸安全管理管控制度…………….28承包商管理管控制度……………………29供应商管理管控制度……………………30变更制度……………31危险化学品安全管理管控制度………..32职业健康管理管控制度…………………33职业危害因素监测管理管控制度……..34劳动防护用品发放管理管控制度……..35事故管理管控制度……………………36应急救援器材检查维护制度……….37安全检查和隐患整改制度…………38安全标准化检查绩效考核制度……1安全生产责任制1目的为加强和规范公司安全管理管控，切实明确各级管理管控人员、从业人员和各部门的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内的所有管理管控人员和从业人员。3控制程序3.1各级管理管控人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理管控直接责任制。3.2安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3各级领导在各自工作范围和管理管控权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。4安全职责4.1总经理安全职责a.公司安全生产第一负责人，对公司的安全生产工作全面负责。b.贯彻执行安全生产方针、政策、法规和标准，建立健全安全生产责任制，审定、颁发公司安全生产规章制度和操作规程。c.贯彻安全生产“五同时”原则，确定公司安全生产目标并组织实施；在新、改、扩建相关项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定从业人员安全健康的措施。d.审定公司年度安全技术措施相关计划，按规定提取和使用安全技术措施经费，及时解决重大隐患。e.组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。4.2生产副总经理安全职责a.安全生产工作综合监督管理管控的责任人，对安全生产工作负组织领导和综合监督管理管控领导责任。b.组织学习有关安全生产、职业健康、环境保护的法规、标准及有关文件，督促各相关部门执行各项安全管理管控制度和安全规程。c.在负责组织实施完成生产相关计划的同时，主持制订、修订公司的各项安全规章制度、安全技术规程、安全措施相关计划和公司应急救援预案，并组织实施。d.贯彻“五同时”的原则，监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。e.负责公司安全生产过程中的风险管理管控，主持年度风险控制效果评审工作；保障公司安全措施所需物资及劳动保护用品。对因生产指挥失误或违章指挥而发生的重大伤亡事故负领导责任。f.负责组织各部门开展各种形式的安全检查，发现重大事故隐患，立即组织有关部门进行整改；对生产过程中发生重大事故，及时准确地向上级报告，同时主持事故调查，按“四不放过”的原则处理，确定事故责任，对事故责任者提出处理意见。g.负责新、改、扩建工程相关项目的风险评价工作，认真执行“三同时”规定。h.组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进部门和个人。4.3经营副总经理安全职责a.对公司销售、运输系统的安全工作负领导责任。b.组织制订、修订和审批所管系统的安全规章制度，安全教育培训相关计划，并组织实施。c.组织解决产品质量事故的分析，做好与顾客的协调工作。d.将安全管理管控纳入经营管理管控中，对于承包的各项经营工作必须有明确的安全指标。e.监督产品贮运中的安全管理管控工作，向用户进行安全交底。4.4行政副总经理安全职责a.贯彻执行国家有关安全生产、环境保护和职业健康的方针政策、法律法规，并监督执行，充分利用各种宣传工具，做好宣传教育工作，督促从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产规程、规定。b.保障公司安全生产工作中所需物资的供应、储备、调配等；领导分管部门做好供应商的资格评审、续用、选用、表现评价等工作，并进行风险识别。c.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产，危害从业人员安全健康和违反操作规程的行为有权抵制和纠正。d.参与公司事故调查，员工工伤、职业病的调查工作，向有关部门提出处理意见。e.负责组织落实对新聘员工的“三级”安全教育和劳动纪律教育，把安全工作合适的内容纳入人员绩效考核合适的内容中。4.5安全生产领导小组安全职责a.负责制定公司安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划。b.监督、检查、指导、协调公司安全生产工作，分析公司安全生产形势，研究公司安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。c.组织协调有关部门的安全生产监督检查，特别是组织对公司的重大危险源、关键装置和重点部位进行安全检查。d.监督、督促各项安全措施的执行，对公司维护安全生产、预防各种事故的措施进行鉴定评审，对重大安全事故报告、事故原因分析、预防措施、处理方法进行评审。e.加强公司职业健康管理管控，保证职业健康工作落实到实处。f.组织协调安全生产目标管理管控考核评比。4.6工会安全职责a.贯彻执行国家及总工会有关安全生产的方针、政策，并监督执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进。b.参加安全生产检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理。c.做好安全生产宣传教育工作，教育从业人员自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，督促公司安全标准化工作的持续改进。d.监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害从业人员安全健康和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正。e.关心从业人员劳动条件，保护从业人员在劳动中的安全与健康。f.积极参与公司安全文化建设。4.7销售科安全职责a.负责危险物品在销售过程中的安全管理管控工作。b.对外来采购人员和用户进行产品安全交底。c.负责对销售的产品提供危险化学品说明书和安全标签。d.积极参与公司安全文化建设。4.8财务科安全职责a.根据国家有关规定,按规定提取安全费用,专项用于安全生产,并建立安全费用台帐。b.负责保证足够的安全管理管控、安全技术措施费用，并列入年度财务相关计划。c.负责核算公司安全经费帐务，具体执行公司安全生产经费提取。d.负责监督劳动保护用品及职业病防治费用的合理使用。e.积极参与公司安全文化建设.。4.9安全生产科安全职责a.负责宣传、执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策，建立健全安全管理管控制度、预案、安全操作规程，并督促检查其在各部门的执行情况。b.负责安全责任考核工作，对管理管控人员、部门负责人及从业人员安全职责的履行情况及安全生产责任制的落实情况进行定期考核。c.参与公司安全教育培训工作。d.协助生产副总经理组织开展风险评价工作，深入生产作业现场，开展安全检查，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.加强对特种人员的管理管控工作，做好登记和换证工作。f.加强安全、消防设备、器材的管理管控，积极开展多种形式的安全宣传工作，参与公司开展的劳动竞赛和安全生产竞赛。g.建立健全安全管理管控网络，加强安全工作基础建设，推进安全标准化工作正常进行。h.在生产经营活动中，出现危及生产作业人员生命安全时，有权立即停止生产或指挥现场人员撤离。对“违章指挥、违章作业、违反劳动纪律”的相关部门或人员有权进行处理和处罚。4.10专职安全员安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产、职业健康、环境保护法律法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全负直接责任。b.贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。配合上级安全监察部门的安全检查，对各部门安全进行业务指导。c.协助各部门做好从业人员的安全思想、安全技术教育与考核工作。d.参与编制、修订公司安全生产管理管控制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。e.负责公司安全设备、消防器材、防护器材和急救器具的管理管控，掌握公司工作环境情况，提出改进意见和建议。f.深入现场检查，对违章作业劝说不服者，可直接停其工作，并立即报请主管领导处理。检查落实作业安全措施，确保作业安全。g.参加各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。h.健全完善安全管理管控基础资料，做到齐全、实用、规格化。i.积极推进安全标准化工作的有效实施和参与公司安全文化建设。4.11综合科安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产的法律法规和公司各项规章制度。履行办公室职责，负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。负责证照年审，对本岗位的安全负直接责任。b.做好年度员工培训教育相关计划，协助有关部门做好培训教育工作，促进公司安全标准化工作顺利进行。c.负责原材料及其它物资的采购，做好供应工作。做好仓库防火和气瓶的管理管控工作，以及对车辆运输行驶安全、危险化学品运输的安全管理管控工作。d.负责产品的出入库登记管理管控，做好各类物资的储存、发放工作。e.加强公司安全保卫工作，加强门卫夜间巡逻，加强防火、防盗窃，确保公司安全保卫工作顺利进行。f.负责公司车辆运输安全，认真做好驾驶员、押运员的安全知识培训及上岗资格考试工作，配合交通部门做好公司所管车辆检审工作。g.负责应急咨询，并保持应急咨询电话24小时畅通。h.积极参与公司安全文化建设。4.12车间安全职责a.认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定。b.对本车间安全负全面责任，认真执行公司对班组的安全教育。c.经常检查本车间员工生产过程的安全与健康。d.对本车间生产作业场所的安全设备、设施以及各类生产设施进行经常性的维护保养，对其安全运转负责。e.发生重大事故要立即向主管领导报告；参加事故救援工作，参加事故分析会，配合对伤亡事故的调查处理，按“四不放过”的原则进行事故处理，发现隐患，及时上报。f.负责组织车间日常安全活动，落实日常安全教育，搞好新进员工的车间级安全教育工作。g.协助公司做好应急救援预案具体事项的收集调查及上报工作。4.13销售科科长安全职责a.对本部门的安全工作负安全管理管控责任。b.负责危险品在销售过程中的安全管理管控工作。c.领导本部门销售员对外来采购人员和用户进行产品安全交底。d.领导本部门销售员向顾客提供危险化学品说明书和安全标签。f.领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。4.14财务科科长安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.组织核算公司安全经费帐务，负责公司安全生产经费的落实。c.组织建立公司安全生产费用台帐。d.领导本部门员工积极参与公司安全文化建设。4.15安全生产科科长安全职责a.对本部门的安全工作负领导责任。b.负责宣传、贯彻执行国家安全相关的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求，建立健全各项安全管理管控制度，安全操作规程，安全工作相关计划、规划，并督促检查其在各部门的执行情况。c.加强安全工作基础建设，推进公司安全标准化工作正常进行。d.协助生产副总经理组织开展公司风险评价工作，深入生产现场，开展安全大检查活动，对查出的安全隐患督促相关部门限期整改。e.负责对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理管控。f.负责对公司危险化学品生产过程的安全监督管理管控。g.参与公司管理管控人员和其他各类安全教育培训工作，协助有关部门组织全员安全教育和考核工作。h.积极参与公司安全文化建设。4.16综合科科长安全职责a.认真学习和严格遵守国家有关安全生产法律、法规和公司各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全直接负责。b.协助有关部门搞好有关安全生产的方针政策，法律法规、制度的安全生产宣传教育工作，充分利用各种宣传工具，教育从业人员自觉遵纪守法。c.负责公司有关安全生产文件的起草、收发、传阅和登记处理，并做好登记档案。d.负责将安全培训相关计划相关项目列入公司年度从业人员教育相关计划内，组织安全生产科做好新进员工入厂安全教育（一级安全教育）。e.根据公司安全形势，与安全生产科协作，积极作好安全管理管控相关培训，作好培训记录及存档工作。f.积极参与公司安全文化建设。4.17车间主任安全职责a.保证本车间从业人员贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的政策、法律法规制度及公司各项安全规定，对本车间安全工作负全面领导责任。b.在安排本车间生产任务的同时，布置安全生产工作，并负责本车间岗位风险和作业风险的管理管控。c.负责本车间所有员工的安全教育工作，开展形式多样的车间安全活动，负责本车间员工的培训考核工作。d.负责本车间安全检查，坚决制止一切违章行为，发现问题及时提出整改要求，并负安全管理管控责任。对查出的违章人员进行严肃处理。e.负责整改安全隐患，及时报告本车间发生的事故，按“四不放过”的原则处理本车间发生的事故，保护好事故现场，并对事故上报的及时性和准确性负责。f.领导本车间从业人员积极参与公司安全文化建设。4.18班组长安全职责a.贯彻执行公司和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。b.组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵纪守法，制止违章行为。c.组织并参加班组日常安全活动及其他安全活动，坚持班前安全、班中检查、班后总结安全。d.负责对新工人进行岗位安全教育指导。e.负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参与事故调查、分析，落实防范措施。f.搞好生产设施、安全装置、消防设施、消防器材和急救器具的检查、维修工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用消防器材。g.发现隐患，及时上报。4.19车间岗位职责4.19.1发生岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.遵守公司各项安全管理管控规定、制度，遵守和执行发生岗位工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。c.熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。d.认真控制好乙炔气柜高度，杜绝气柜跑气。e.严格控制发生器中发生室的温度和送气温度、压力和液面，确保各控制指标受控。f.对发生器严格按关键装置管理管控规定进行巡检，发现问题及时通知其他岗位人员。g.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责。4.19.2净化岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.遵守公司各项安全管理管控规定、制度，遵守和执行净化岗位工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。c.熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。d.负责本岗位次氯酸钠的配制,严格控制一清塔、二清塔次氯酸钠的控制指标，以及中和塔碱液的含量，确保各控制指标受控。e.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责。f.认真巡检，发现问题，及时上报。4.19.3压缩岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.遵守公司各项安全管理管控规定、制度，遵守和执行压缩工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。c.熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。d.认真控制好压缩间乙炔进气温度、压缩机工作温度、排气压力和润滑油情况，确保各控制指标受控。e.经常对上下岗位的生产情况进行了解，杜绝负压操作。f.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责。g.认真巡检，发现隐患，及时上报。4.19.4充装岗位安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身工艺操作技能和安全生产素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.自学遵守公司各项安全管理管控规定、制度，遵守和执行充装岗位工艺操作规程和安全操作规程，不违章违纪，精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。c.熟练掌握各种安全防护用品用具、消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。d.严格控制充装排乙炔气瓶壁温度、乙炔进气温度、进气压力，确保各控制指标受控，杜绝乙炔泄漏。e.经常对上下岗位的生产情况进行了解，确保各控制指标受控。f.对本岗位进行的安全检修和动火作业，有安全置换和监控的职责。g.认真巡检，发现隐患，及时上报。4.20公司员工安全职责a.积极参加各种安全生产活动，加强安全生产知识的学习，不断提高自身安全素质，增强自我保护和防护能力，对本岗位安全生产负第一责任。b.自觉遵守公司各项安全管理管控规定、制度，遵守工艺操作规程，不违章违纪，精心操作，做到“三不伤害”。c.有权拒绝违章指挥，在生产过程中出现紧急情况或发现危及生命安全的情况时，有权按有关规定停止作业，撤离危险作业场所。d.熟练掌握各种安全防护用品用具，消防器材的正确使用方法，出现紧急情况，立即投入事故救援抢险。e.坚持对生产情况和设备运行情况的巡查，消除生产区域内的事故隐患，及时向上级报告安全事故和设备的重大缺陷、隐患。2安全生产会议管理管控制度1目的为了进一步提高公司安全生产管理管控水平和工作效率,建立强有力的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序,制定本制度.2适用范围公司各类安全工作会议的筹备、召开程序。3职责3.1安全生产领导小组组长主持公司级会议。3.2综合科负责公司级会议后勤。3.3安全生产科负责公司级安全生产会议的管理管控，并对各部门的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.4各部门负责本部门安全生产会议的管理管控，并对所属班组的安全生产会议进行监督。4控制程序4.1会议分类4.1.1公司级安全会议：公司组织召开的安全会议。包括安全生产领导小组会议、政府部门及安监部门在本公司的工作会议等。4.1.2部门级安全会议：部门组织召开的安全会议。包括安全例会、事故报告会等。4.1.3班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括班组安全例会、事故分析会等。4.2会议合适的内容4.2.1公司级安全会议合适的内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例；总结前期安全工作、安排下期安全工作任务；上级指示传达；重大事故案例分析等。4.2.2部门级安全会议合适的内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度；总结本部门前期安全工作，安排下期安全工作任务；公司最新指示；事故案例分析等。4.2.3班组级安全会议合适的内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、车间规定、公司、车间最新指示，事故案例分析等。4.3会议要求4.3.1会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4.3.2发言和交换意见要合适的内容具体、语言简明扼要。4.3.3会议合适的内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速落实。4.3.4参与人员应准时到会，因事不能到会应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员在开会前3—5分钟到达会议地点。4.3.5会议组织单位应邀请相关安全管理管控人员列席参加安全工作会议。4.3.6公司安全领导小组、各部门、班组应定期组织安全生产例会。安全领导小组每季度召开一次安全生产例会，各部门每月召开一次，生产班组每周召开一次。4.3.7会议主持人由主管生产的人员担任。公司级安全会议主持人由生产副总担任；部门级安全会议主持人由部门负责人担任；班组级安全会议主持人由班组长担任。3安全生产投入保障制度1目的为建立公司安全生产投入长效机制，加强安措费用管理管控，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号），结合公司实际情况，制定本制度。2适用范围适用于公司安措费用的提取、使用和管理管控。3职责3.1总经理负责各部门安措费用的使用审批。3.2公司财务科负责安措费用的筹措落实，并建立安措费用台帐。3.3公司安全生产科负责公司安措费用的使用备案。4控制程序4.1公司安措费用包括：4.1.1安全培训教育费用，保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费。4.1.2为员工缴纳的工伤保险费、劳动防护用品购置费用、安全设施（包括监测和报警装置、安全附件）购置及维护费用。4.1.3安全检查费用，重大危险源、重大事故隐患评估、整改治理等支出。4.1.4公司应向安监部门缴纳的安全风险抵押金。4.1.5建立应急救援队伍，事故应急救援器材、设备投入、维护保养和事故应急救援预案演练等支出。4.1.6用于奖励在安全生产中做出突出贡献的人员或部门的奖金。4.1.7生产设施检维修、事故处理所需费用等。4.2公司安措费用逐年提取，根据公司年度生产产值的4%提取，专款专用。4.3安措费用应专户储存，专项用于安全生产。总经理保证安措费用的提取，财务科负责安措费用的筹措落实和安措费用的专户管理管控。4.4各部门使用公司安措费用，应报安全生产科备案，由总经理审批。4.5安全生产科和财务科应根据安措费用类别建立安措费用台帐，台帐记录要及时，合适的内容要详细、真实，字迹工整，不得弄虚作假。4.6对挤占、挪用、虚报费用，公司将视情节轻重对责任人给予经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。5相关/支持文件5.1《中华人民共和国安全生产法》5.2《关于进一步加强安全生产工作的决定》国发[2004]号4安全生产奖惩制度1目的为加强公司安全生产管理管控工作，贯彻国务院、省、市有关法律、法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况，制定本制度。2适用范围适用于公司范围内所有部门、从业人员。3职责3.1生产副总对考核情况进行审核。3.2安全生产科对各部门的安全生产情况进行检查，并根据情况填写考核单。3.3财务科根据考核单进行工资结算。3.4各部门根据本制度制定部门考核细则，并执行考核。4考核标准4.1奖则4.1.1全面完成上级下达的安全生产指标，落实安全生产岗位责任制，认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的，奖励部门200元。4.1.2对在生产中发现事故隐患或发现重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防的、发现违章操作及时制止的、及其他做出贡献的个人或部门，奖励部门或个人100—200元/次。4.1.3在安全教育培训中工作突出的，奖励相关部门或个人200元。4.1.4安全生产管理管控台帐齐全、记录准确的，奖励部门200元。4.2罚则根据“谁主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。4.2.1发生因工重特大死亡事故的，对责任部门实行安全一票否决制，撤消责任部门主管负责人职务，对事故责任人处以3000元罚款。并对责任部门的第一负责人处以2000元罚款；对安全生科科长处以1500元罚款；公司主管安全的生产副总处以1200元罚款；公司总经理处以1000元罚款。4.2.2发生因工死亡事故的，对责任部门实行一票否决制，撤消责任部门负责人职务，对事故责任人处以2000元罚款；并对责任部门的第一负责人处以1200元罚款；对公司安全生产科科长处以1500元罚款；公司主管安全生产的生产副总处以1000元罚款；公司总经理处以1000元罚款。4.2.3发生因工重伤，对责任部门处以1000元罚款；对事故责任人视其情节轻重大小处以100—800元罚款。4.2.4发生重大设备、交通事故的，对责任部门视其具体责任，参照4.2.3给予处罚。对事故责任人视其情节轻重大小分别处以100—1000元罚款。4.2.5发生轻伤事故，对事故部门处以500—1000元罚款，对责任人员处以100—500元罚款；轻伤率超过标准的，对责任部门另处500—1000元罚款。4.2.6发生重大火灾、爆炸事故的，对事故部门处以1000—2000元罚款，对事故责任人视其情节轻重大小处以100—1000元罚款。4.2.7对瞒报工伤事故的部门和个人，视其情节轻重每次给予500-800元罚款。4.2.8从业人员未遵守公司规章制度，发生“三违”的，对责任人处50-1000元罚款；操作人员未按岗位操作规程执行的，每发现一次罚责任人50—100元。4.2.9因管理管控不到位，出现疏漏而引发事故的，按责任大小给予相关管理管控人员100—1000元罚款。4.2.10对事故责任人除给予经济处罚外，可另处6个月以下的待岗。5考核频次和方法安全生产科按照上述考核标准对各部门安全生产情况每月进行一次考核，将每次考核结果报公司主管领导并填写一式四份的考核单，交生产副总、被考核部门、财务科、安全生产科，财务科月底结算工资时具体执行扣款或奖励。5风险管理管控制度1目的为加强公司风险管理管控，预防事故发生，实现安全技术、安全管理管控的标准化和科学化，制定本制度。2适用范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建相关项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理管控。3职责3.1总经理或总经理委派生产副总组织建立重大危险源控制系统。3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。生产副总协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3安全生产科是风险评价的归口管理管控部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4公司各级管理管控人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4控制程序4.1风险的分级管理管控4.1.1公司的风险根据《公司风险评价准则》进行评价分级。4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全生产科复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全生产科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《德阳气体分公司关键装置和重点部位安全管理管控制度》进行管理管控；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5风险评价、分析的范围及职责a.相关项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；b.相关项目的建设应由安全生产科进行风险分析并做好风险控制记录；c.相关项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。d.设备新增或拆除的风险应由安全生产科分析，并做好风险控制记录；e.事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；f.所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；g.原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合科进行分析并做好风险控制记录；h.气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。4.2风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）；4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；4.2.3经生产副总批准的其他风险分析法。4.3评价准则公司定性风险评价采用《德阳气体分公司风险评价准则》，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4风险评价活动的实施步骤4.4.1生产副总主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理管控经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论。4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸；b.冲击和撞击；c.中毒、窒息和触电；d.有毒有害物料、气体的泄漏；e.其他化学、物理性危害因素；f.人机工程因素；g.设备的腐蚀、缺陷；h.对环境的可能影响等。4.5在确定重大风险时，应考虑：4.5.1有关法规、标准的要求；4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；4.5.3公司的声誉和社会关注程度等。4.6风险控制的合适的内容4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；b.可靠的技术保证和服务。4.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全；b.管理管控措施，规范安全管理管控；c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；d.人体防护措施，减少职业伤害。4.7风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求；b.操作变化或工艺改变；c.新建、改建、扩建、技改相关项目；d.有对事故、事件或其他信息的新认识；e.组织机构发生大的调整。4.8重大危险源控制系统4.8.1重大危险源的辨识：按照《重大危险源辨识》（GB18218-2000）等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危险源。4.8.2重大危险源的管理管控按照《公司重大危险源管理管控制度》执行。4.9风险管理管控的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训合适的内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5相关/支持文件5.1《公司风险评价准则》5.2《公司重大危险源管理管控制度》5.3《公司关键装置和重点部位安全管理管控制度》6风险评价准则1目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理管控，制定本制度。2适用范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3术语3.1风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险R=可能性L×后果严重性S3.2危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4职责4.1总经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成立评价组织进行风险评价；4.2安全生产科负责风险评价归口管理管控；4.3各部门负责人负责本部门的风险评价。5控制程序5.1作业风险等级判定5.1.1危害发生的可能性L判定准则表1：危害发生可能性L判定L值防范措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程5.1.2危害后果严重性S判定准则表2：危害后果严重性S判定S值人员财产损失（万元）停车其它5造成人员伤亡>50公司停车重大环境污染4造成人员重伤>25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤>10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤<10影响不大，几乎不停车造成轻微环境污染1无人员伤亡无损失无停车无污染、无影响5.1.3风险等级R判定（表3）表3：风险等级R判定风险等级风险（R=L×S）控制措施巨大风险20—25在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施措施进行评估重大风险15—16采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险9—12建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险4—8建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险<4无需采取控制措施，保存记录5.2岗位（部位、装置等）风险等级判定5.2.1作业条件危险性分析（LEC）评价法对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：a.发生事故或危险事件的可能性L；b.暴露于这种危险环境的情况E；c.事故一旦发生可能产生的后果C。用公式表示危险性，则为：D=L×E×C5.2.2发生事故或危险事件的可能性L判定准则（表4）事故或危险事件发生的可能性与其实际发生的概率相关。绝对不可能发生的概率为0，必然发生的事件概率为1。考虑一个系统的危险性，绝对不可能发生事故是不确切的，即概率为0情况不确切。所以，以不可能发生的情况作为“打分”参与点，定其分数值为0.1。人为地将极少可能发生的情况定为1；能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10。表4：事故或危害发生可能性L判定L值事故或危险情况发生可能性L值事故或危险情况发生可能性10完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3不经常0.1实际上不可能1完全意外，极少可能5.2.3暴露频率E判定（表5）表5：暴露频率E判定E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露5.2.4发生事故或危害的可能结果C判定准则（表6）造成事故或危险事故的人身伤害或物质损失可能在很大范围内变化，规定需要救护的轻微伤害的可能结果，分值规定为1，以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果，规定为分值100，作为另一个参考点。在1—100之间，插入相应的中间值：表6：事故或危害的可能结果C判定C值可能结果C值可能结果100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护5.2.5危险性D判定准则及控制措施（表7）确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险程度时，则按下述标准进行评定：表7：危险性D判定：风险等级风险（D=L×E×C）可能结果巨大风险>320极其危险,不能继续作业重大风险160—320高度危险,需要立即整改中等风险70—160显著危险,需要整改可接受风险20—70可能危险,需要注意可忽略风险<20稍有危险,或许可以接受5.3工作危害分析（JHA）5.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。5.3.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。5.3.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.3.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.3.5如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。5.3.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.3.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。7重大危险源管理管控制度1目的为加强重大危险源的管理管控，防止重大安全事故的发生，降低事故造成的损失，制定本制度。2适用范围适用于公司生产范围内，按《重大危险源辩识》（GB18218-2000）等有关规定，识别出的重大危险源的管理管控。3职责3.1安全生产科负责建立重大危险源的档案。3.2车间负责所辖区重大危险源的管理管控和监控。4控制程序4.1按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）等有关规定，公司现无重大危险源。4.2重大危险源的风险评价，辩识重大危险源后，应对其进行风险评价。重大危险源的风险评价包括以下几个方面：a.辩识各类危险因素及其原因与机制。b.依次评价巳辩识的危险事件发生的概率。c.评价危险事件的结果。d.进行风险评价，即评价危险事件发生概率和发生后果的联合作用。e.风险控制，即将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则需进一步采取措施，降低危险水平。4.3对重大危险源进行辩识和评价后，公司应对重大危险源制定管理管控制度，通过技术措施和管理管控措施，对重大危险源进行严格控制和管理管控。4.4确定为公司重大危险源后，应登记建档，进行定期检测。每年对重大危险源进行一次检测、评估，并将检测评估报告存入档案。将重大危险源风险评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则进一步采取措施，以降低风险等级。4.5总经理负责组织制定重大危险源的事故应急救援预案。4.6车间对所属重大危险源一年进行两次应急救援预案演练，根据演练结果对应急预案进行评估，根据评估结果对预案进行修订，并将修订情况及时传达给从业人员。4.7构成重大危险源的设施与周边安全防护距离应符合《危险化学品安全管理管控条例》第十条及国家有关安全防护距离的规定。5相关/支持文件5.1《公司风险管理管控制度》5.2《危险化学品安全管理管控条例》5.3《重大危险源辩识》GB18218-20009安全法律、法规、标准及其他要求识别和获取管理管控制度1目的为了认识和了解与公司生产活动有关的安全生产法律、法规、标准及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，制定本制度。2适用范围适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、更新，适用性识别和管理管控。3职责3.1综合科负责不定期获取相关的安全生产法律、法规、标准及其他要求识别其适用性，追踪新的安全生产法律、法规及其他要求并及时交安全生产科备案。3.2安全生产科将安全生产法律、法规、及其他要求和各部门安全标准清单汇总后，选择适合本公司的安全生产法律、法规、标准，并定期进行更新。4控制程序4.1获取途径4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求通过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取。4.1.2地方性安全生产法律、法规、标准及其他要求从各级安全监督行政管理管控部门获取。4.2识别适用性4.2.1安全生产科根据公司的特点、国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其他要求的适用性，并每年对其进行一次评审工作。4.2.2综合科应将获取的有关安全生产法律、法规、标准及其他要求中的适用条约条款对相关部门进行传达。4.2.3当现行的安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别。4.3安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理管控4.3.1相关部门应对本部门获取和识别的安全标准妥善保管。4.3.2安全生产科应对各部门已获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其他要求进行汇总，建立安全生产法律、法规、标准及其他要求档案，并监督检查各部门执行情况。4.3.3安全生产科应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方（供应商、承包商）。4.3.4安全生产科应将过期或作废的安全生产法律、法规文件及时收回，并进行管理管控。4.3.5安全生产科和各部门应不定期的、经常性的进行识别和获取安全生产法律、法规及其他要求和安全标准。安全生产科每年监督检查各部门安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况，编制符合性评价报告。10安全管理管控规章制度评审和修订管理管控制度1目的为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。2适用范围本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3职责3.1安全生产科负责组织相关部门组成评审组对安全生产管理管控制度进行评审和修订。3.2各相关部门负责对本部门安全操作规程的编制，由生产副总审批。4控制程序4.1评审和修订的时机和频次4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。4.1.2德阳市安全生产行政管理管控部门发放安全管理管控相关文件、通知时。4.1.3公司新工艺、新技术、新装置、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。4.1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全生产科组织相关部门及时对管理管控制度进行修订，确保管理管控制度的适用性和有效性。4.1.5公司安全生产科每两年组织相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审工作。4.2评审和修订4.2.1制度评审和修订的原则；a.制度评审的区别包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关/支持文件、相关记录。b.注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从而推动公司制度的健全有效和经营管理管控手段的科学性。c.注意制度评审意见的建设性,不仅要找出制度制定\执行中的漏洞,更关键的是要提出客观\科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平，要根据国家法律、法规、标准、及其他要求进行评审，完善制度。4.2.2评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批。4.2.3公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，并下发各部门。11安全培训教育制度1目的确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与危险化学品生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。2适用范围适用于全公司安全培训教育工作。3职责3.1公司总经理确保公司培训管理管控工作能满足公司《危险化学品从业单位安全标准规范》的需要，为人员能力提高提供必要的培训条件。3.2综合科负责制定公司年度安全培训相关计划，安全生产科负责在年度从业人员培训相关计划中纳入安全培训相关项目。3.3安全生产科负责安全培训相关计划的组织实施、考核。3.4各部门负责配合安全生产科实施公司级的安全培训相关计划。3.5各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。4控制程序4.1安全培训的编制和审批根据国家安全管理管控方针政策、公司生产经营发展及安全标准化规范体系的要求，由综合科负责在每年年底编制次年安全培训相关计划，明确安全培训工作的目标、任务以及具体培训相关项目。并负责将安全培训相关项目纳入《年度从业人员培训相关计划》。4.2管理管控人员培训4.2.1公司主要负责人和安全生产管理管控人员公司主要负责人和安全生产管理管控人员，必须由有关主管部门对其安全生产知识和管理管控能力进行培训，考核合格取证后方能任职。4.2.2其他管理管控人员（含各部门负责人）由安全生产科负责组织进行安全教育培训。4.2.3从业人员4.2.3.1一般从业人员（含班组长、操作工）培训a.一般操作人员上岗前必须进行岗位基本功训练和安全知识培训，并经考试合格后取得相关部门颁发的相关证件后方能上岗。b.车间应结合安全生产实际，制订班组安全活动相关计划，并组织班组实施。班组活动应作好记录。活动形式包括：学习、讲座、讨论、竞赛等。活动合适的内容包括：学习法律、法规、公司安全生产规章制度、安全操作规程、安全技术知识，典型事例及经验，进行消防等应急演练、查隐患活动、熟悉作业现场存在的安全风险及规范措施等合适的内容。4.2.3.2特种作业人员a.对特种作业从员（驾驶员、维修工、压力容器操作工等）或从事危险化学品运输的驾驶员、押运员，按国家和行业规定进行《特种作业上岗证》的取证培训和定期换证培训，由安全生产科具体组织实施。b.以上特殊工作人员的取（换）证情况由安全生产科建立取证、换证档案。4.2.3.3新从业人员培训a.新从业人员（包括学生、外聘人员、复员退伍军人等）入厂时，由综合科组织，安全生产科进行厂级安全培训（合适的内容包括：有关法律、法规；安全生产和职业健康基本知识；公司安全生产规章制度，劳动纪律；作业现场存在的风险、防范措施及事故应急措施；有关事故案例等），并进行考核。厂级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能进行上岗。b.车间负责组织对新进人员进行二级安全培训（合适的内容包括：本公司安全生产特点，安全生产规章制度和安全操作规程；作业现场和工作岗位存在的风险及防范措施；典型案例及事故应急措施等），并进行考核。二级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能上岗。c.班组组织对新进人员进行三级安全培训（合适的内容包括：岗位工艺流程、设备岗位安全操作规程；安全装置、防护用品的性能、作用及使用方法；岗位事故预防措施、事故案例等），并进行上岗考核前操作技能考核。三级安全培训时间不低于24学时，考核合格后方能上岗。4.2.3.4其他人员培训a.转岗、复岗、管理管控人员顶岗应由相关部门进行安全培训，考核合格后方能上岗。b.外来施工人员、民工、临时工由安全生产科负责组织、各部门配合，进行简要的安全教育培训。4.3培训教育管理管控a.综合科负责制订年度安全培训相关计划。每年根据安全形势，制订新增培训相关计划，安全生产科负责在公司年度从业人员培训相关计划中纳入安全培训相关项目。b.安全生产科负责安全教育培训相关计划的组织实施，记录存档，属管理管控归口部门。c.公司总经理提供安全培训所需资源保证。d.安全培训相关计划变更时，应记录变更情况。e.安全生产科对培训效果进行评价。12特种作业人员管理管控制度1目的为了规范特种作业人员的安全管理管控及安全技术培训、考核、发证工作，防止人员伤亡事故，促进安全生产，根据国家有关法律、法规，制定本制度。2适用范围本制度适用于公司范围内特种作业的单位和特种作业人员的安全管理管控。3职责3.1综合科负责审核各部门特种作业人员的培训相关计划，登记培训记录并对培训成绩或效果建档备案。3.2生产科负责建立特种作业人员的取、换证情况建档。3.2各部门进行所属特种作业人员的安全管理管控。4控制程序4.1本制度所指特种作业，是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本身、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。公司特种作业人员包括：a.电工作业；b.金属焊接作业；c.公司内机动车驾驶员作业；d.危险化学品押运员作业；e.乙炔、氧气充装操作人员。4.2特种作业人员应具备适应本岗位的身体条件和文化程度，并且经市安全生产综合管理管控部门或相关部门培训、考核合格，取得《德阳市特种作业操作证》，方可上岗工作。4.3特种作业“操作证”由市安全生产综合管理管控部门统一印刷，任何单位和个人不得伪造、涂改、转让。4.4公司的特种作业人员的培训、考核和发证，根据《特种作业人员安全技术培训考核管理管控办法》委托市安全生产监督管理管控部门进行，或者经市安全生产监督管理管控部门审查认定的单位进行。考核不合格者可进行补考，补考费用自理，补考仍不合格者需重新培训，费用自理。4.5取得“操作证”的特种作业人员，必须按国家规定的期限进行复审，复审不合格或未复审的，由市相关安全生产综合管理管控部门或其委托单位吊销其“操作证”，不得继续从事特种作业。4.6特种作业人员必须在“操作证”规定的工种范围内作业，并随身携带“操作证”，接受市安全生产综合防治管理管控部门人员的监督检查。4.7对违章作业和造成事故者，安全部门根据情节有权扣证12个月，对其进行教育，并将违章作业和事故情况记入“操作证”内；对情节严重者，由发证部门吊销“操作证”，并追究责任。4.8特种作业人员要保持相对稳定，不准随便调离，如需调离，必须经公司主管部门同意，并进行再教育。5相关/支持文件《特种作业人员安全技术培训考核管理管控办法》国家经贸委[1999]第13号令13生产设施安全管理管控制度1目的为了使生产设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行，对生产设施进行有效控制，确保人民生命财产安全。2适用范围适用于本公司生产过程中所有生产设施。3术语3.1.1特种设备：指涉及安全生产、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶），压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。3.1.2安全附件、安全阀（防爆膜）、压力表、温度计、液位计、安全联锁装置等。4职责4.1生产副总经理主管全公司生产设施安全管理管控工作，负责审定有关生产设施的安全规章制度、管理管控办法。并负责公司的生产设施大修相关计划，报总经理审批，列入公司生产经营相关计划。4.2安全生产科对生产设施的安全运行进行监督、检查，并参与重大设备事故的调查工作。4.3车间负责本公司生产设施的操作、维护、检修、运行和管理管控。并负责电气设施及防雷接地检测工作。5生产设施管理管控对本公司生产过程中生产设施使用、维护、备件管理管控，除应严格按照本制度执行，还应遵守《德阳气体分公司生产设施拆除和报废管理管控制度》。5.1生产设施的建设5.1.1设备设施建设中的安全设施应符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设相关项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5.1.2公司建设生产设施，应对相关项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工合适的方案、开工前安全条件确认和骏工验收六个阶段，按国家有关规定进行规范管理管控。5.1.3生产设施建设中的变更应严格执行变更管理管控制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理管控。5.1.4积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。5.2设备采购5.2.1特种设备的安全附件、安全设施严格按国家有关法律、法规采购。5.2.2新增、更新设备入厂，需进行验收工作：包括外观、出厂资料、安全附件、检测和测量仪表等。5.2.3新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测和测量仪表的校验，并进行风险分析，同时进行试车验收。5.3生产设施的使用5.3.1安全生产科应建立公司生产设施台帐并负责监督管理管控。5.3.2安全设施如安全阀（防爆膜）、压力表、温度计（表）、液位计、安全联锁装置、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修。5.3.3安全设施检修后，不得随意拆除，必需完整恢复。5.3.4生产场所根据化学品特性不同分别设置有相应安全设施。。5.4特种设备严格按特种设备管理管控执行，建立特种设备台帐和档案。5.4.1特种设备应按国家有关规定定期进行检验。5.4.2特种设备操作人员必需经培训，考试合格并办理作业证，方可上岗作业。5.5生产设施的维护保养5.5.1操作人员应对所使用的设备做到“四懂”、“三会”，并经考试合格方可上岗。5.5.2操作人员必需做好下列工作：a.严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车。b.坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录。c.严格执行交接班制度。d.保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏现象。5.5.4操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查原因，及时反映。在紧急情况下，应采取果断措施或立即停车，并报主管部门。不排除故障不得盲目开车，未处理的缺陷要记录在交接班记录上，并向下一班交待清楚。5.5.5检维修人员，要明确分工，对生产设施做到：a.定时、定点检查，主动向操作工了解设备的运行情况。b.发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，并及时上报。c.按质按量完成检维修任务。5.5.6未经主管部门批准，不得将配套设施拆件使用。5.5.7认真做好维护保养记录，记录中包括：检维修人员、验收人员、日期等。6相关/支持文件6.1《公司监视和测量设备管理管控制度》6.2《公司设备管理管控制度》14检维修安全管理管控制度1目的明确公司内所有检维修作业过程的安全管理管控规定。2适用范围适用于公司范围内的所有检维修作业。3职责3.1生产副总对大检修相关计划进行审核并报总经理审批。3.2安全生产科对检修现场的作业安全进行监督。3.3车间对所辖区域的检维修作业进行管理管控。3.4相关作业人员必须对整个作业过程负责。4控制程序4.1检修相关计划的下达4.1.1设备检修相关计划分大修相关计划和日常检维修。4.1.2根据设备检维修间隔期及日常设备检查中发现和存在的问题，由车间提出生产设施大修相关计划，大修相关计划交安全生产科，安全生产科根据实际生产情况和设备运行情况，制定公司年度大修相关计划，交生产副总审核，由总经理批示，下达年度大修相关计划。4.1.3年度大修相关计划由车间在每年的十二月中旬编制上交，同时提出备品备件、材料、工具相关计划，制订检修相关计划应包括检修相关项目及合适的内容、检修负责人、检修进度等。4.1.4日常检维修相关计划由车间直接下达。4.2检修准备工作4.2.1大修相关计划实施：成立大修指挥部。设立大修指挥负责人、成员、地点、时间，形成统一指挥和统一行动与协调。4.2.2各部门应根据检维修相关计划制订风险分析、风险控制措施，方可实施。a.检修负责人根据检修相关计划编制检修施工合适的方案，落实检修人员的具体分工及安全措施。b.检修负责人根据检修任务划分作业组，凡两人以上的检修作业，必须指定一人负责安全工作，检查和落实安全措施。c.检修负责人和检修人员必须到检修现场核实检修任务，并与作业人员及相关负责人交换意见，制定安全措施。4.2.3检修负责人要做好检修工具的整理工作，要求合理布置、周密检查、安全可靠。4.3检修作业管理管控4.3.1检维修实施过程中，严格执行安全规章制度，现场应设有安全防护栏杆、警示标志等，确保检维修安全。4.3.2检维修过程中应按照《德阳气体分公司安全作业管理管控制度》进行管理管控，检修负责人应根据作业合适的内容办理动土、动火、进入受限空间等作业证，作为检维修施工依据。4.4设施交接4.4.1检修前交接a.安全生产科应制定停车合适的方案，并按规定进行停车。对生产设施进行卸压、降温、排净、置换、隔离，切断需要检修设施的水、电、气等。b.分析测定检修环境空气中的可燃气体的含量，应达到安全要求。c.检修负责人和公司安全员应在现场检查检修设施，同时指派一人在检修现场协助工作。d.设施移交后，未征得检修负责人同意，不得使用。4.4.2检修后交接a.检修完毕后应做到“三清”：一是清除设施内部遗忘工具和零配件；二是清扫管路，清理拆除阻塞；三是清除现场的杂物垃圾。b.检修完毕后进行试漏、试压、试车，做好记录，恢复原有的安全防护设施。c.检修完毕要执行交验手续，双方当场检查质量合格，安全设施恢复完备。d.对检修前切断的管线、重点设施等，要由专人检查处理。e.检修后试车应与安全生产科联系，不得私自乱开乱动。f.生产设施大修要有完整检修记录，并存档。g.年度大修完工后，由安全生产科组织生产副总、公司安全员和相关部门负责人对大修质量进行验收，并记录。5相关/支持文件5.1《公司安全作业管理管控制度》15特种设备管理管控制度1目的为了加强特种设备的安全管理管控，防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进公司进一步发展。2范围公司内所有生产现场特种设备安装、改造、维修、使用、管理管控，应当遵守本制度。3术语特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。4职责4.1安全生产科负责特种设备的归口管理管控。4.2车间负责特种设备的日常管理管控。5控制程序5.1特种设备的使用5.1.1特种设备投入使用前，应当核对出厂文件：安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证、安装及使用检维修说明、监督检验证明等。5.1.2特种设备投入使用前或投入使用后30日，应当向德阳市特种设备安全监督管理管控部门登记办证。5.1.3特种设备使用应当建立特种设备档案。档案合适的内容包括：a.特种设备设计文件、制造单位、产品质量合格证、使用维修说明等文件以及安装技术文件和资料。b.特种设备按规定进行定期检验。c.特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量装置及有关附属仪器、仪表的日常维护保养、检测、校验。d.特种设备运行故障和事故记录。5.1.4车间应当对在用特种设备进行日常维护保养，定期自检（每月一次）并记录，自检人员签字。5.1.5车间应对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验检修，并记录。5.1.6安全生产科应当对在用特种设备请有资质的检验单位定期检验。5.1.7特种设备出现故障或者发生异常情况，车间应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用（检维修请有资质的单位）。5.1.8特种设备作业人员应经有关部门安全教育和培训，考核合格，取得特种作业人员证书，方可上岗。5.1.9特种设备使用严格按照规定操作，严禁超温、超压。5.1.10安全生产科每半年对特种设备的使用进行一次检查，并记录。5.2特种设备的安全、改造、维修：5.2.1特种设备的安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知所在市特种设备安全监督管理管控部门，告知后方可施工（施工单位应具有相应的资质）。5.2.2安装、改造、维修前应进行风险分析、风险控制及制定施工合适的方案。5.2.3安装、改造、维修竣工后，严格按照《特种设备安全监察条例》组织验收，移交竣工资料（含质监局出具的验收报告）。6相关/支持文件6.1《特种设备安全监察条例》国务院令第373号6.2《气瓶安全监察规程》6.3《锅炉、压力容器安全监察规程》16关键装置和重点部位安全管理管控制度1目的为保证本公司内部关键装置和重点部位的安全运行，杜绝安全事故发生，提高经济效益，确保公司安全工作方针和目标的实现，制定本制度。2适用范围适用于公司范围内所存在的关键装置和重点部位的安全管理管控。3术语3.1关键装置：包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。3.2重点部位：（1）制造、储存、经营易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；（2）对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。4职责4.1安全生产科负责关键装置和重点部位归口管理管控。4.2各部门负责本部门所属的关键装置和重点部位的日常管理管控。5控制程序5.1关键装置和重点部位安全承包制的成立，对各部门承包人及关键装置和重点部位管理管控人员具有强有力的约束力。承包人必须全面履行承包制规定的义务。5.2关键装置和重点部位安全承包制在履行过程中发生安全事故，公司将根据有关规章制度对承包人追究责任。发生重大事故，将依据有关法律法规追究承包人的责任。5.3关键装置和重点部位的安全管理管控包括：工艺安全、设备安全、人的安全、消防安全。5.3.1安全生产科定期对公司关键装置和重点部位进行安全检查。5.3.2安全生产科应针对关键装置和重点部位制定相应的操作规程。5.3.3关键装置和重点部位的操作人员应做到持证上岗。5.3.4应定期对关键装置和重点部位的设备设施进行检查维护。5.4安全生产科应对关键装置和重点部位的承包人实行备案制。承包点应设置“安全承包责任牌”并公示（承包人应为公司级领导）。5.5承包人对承包点的责任：5.5.1指导承包点实现安全生产。5.5.2监督安全生产方针政策、法规、制度、规程的执行和落实。5.5.3定期检查安全生产中存在的问题和隐患并督促隐患整改。5.5.4督促事故“四不放过”原则的落实。5.5.5解决影响安全生产的突出问题。5.6承包人每月至少到承包点进行一次安全活动，并有活动记录，其活动形式包括：5.6.1参加基层班组安全活动、安全会议和安全检查；5.6.2对承包点进行安全检查和工作指示；参加承包点应急预案演练、督促整改事故隐患等；5.7安全生产科将每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布，考核情况纳入承包人年度经济目标责任制考核中。5.8关键装置和重点部位的确定5.8.1岗位、装置、部位风险评价为重大风险的；5.8.2重大危险源所在车间。5.9公司关键装