压力管道程序文件汇编

受控状态：受控

河南XX实业有限责任公司企业标准

压力管道

质量体系程序文件

2006年7月5日发布2006年7月15日实施

河南XX实业有限责任公司发布

目录

01文件控制程序----------------------------------------------1

02记录控制程序----------------------------------------------5

03管理评审控制程序----------------------------------------11

04装备、设施资源管理程序-----------------------------------16

05力资--------------------------------------------19

06项目质量策戈ij程序----------------------------------------24

07合同评审控制程序----------------------------------------26

08米购和材料控制程序--------------------------------------31

09工艺及热处理控制程序------------------------------------37

10焊接控制程序---------------------------------------------44

11监视和测量装置（计量）控制程序--------------------------50

12检验质量控制程序----------------------------------------57

13无损检测控制程序----------------------------------------64

14理化试验控制程序----------------------------------------68

15内部质量体系审核程序------------------------------------70

1||j■一■■■■■M■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MiM■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M■■■■■■

17质量信息和数据分析程序----------------------------------80

18质量改进控制程序------------87

19接受安全监察、质量监督和检验程序------------------------93

1

河南XX实业有限责任公司程序文件

文件控制程序

JLSY/CX-01-2006

1目的

对所有影响质量活动的文件如方针、目标、手册、程序、压力管道安装

用设计图纸资料、施工及验收规范、标准、工艺文件等编制、审核、发布及

其更改等控制要求与控制职责做出了明确规定，以确保各有关场所得到有效

文件。

2控制范围

⑴设计文件；

⑵施工工艺文件；

⑶施工及验收规范、规程、标准和管理性技术法规；

（4）交、竣工资料；

⑸合同文件。

3控制职责与要求

3.1设计文件控制

⑴设计文件资料的收发一般由经营计划部向业主或总承包方收取，向项

目管理单位、有关部门进行发放。并建立收发台帐。如是项目管理单位向业

主收取设计文件时，项目管理单位应向经营计划部按有关规定传递相应的设

计资料，并建立收发台帐。

⑵各单位质保工程师应按《施工技术管理办法》组织图纸审查。

⑶设计变更单、施工联络单、会议纪要等与设计图纸等效。工程竣工后

编入竣工技术资料中。

3.2施工工艺文件控制

⑴施工工艺文件包括以下内容：

2

文件控制程序

a）焊接工艺评定；

b）施工组织设计；

c）作业指导书。

⑵焊接工艺评定由焊接责任工程师组织，完成的工艺评定报总工程师审

批后执行。作为公司通用工艺文件使用。

⑶下列安装施工组织设计，由各单位质保工程师编写，工艺责任工程师

审核，总工程师批准后执行。

a）GBKGB2、GC2级压力管道安装；

b）耐热钢和低温钢焊接；

c）公司首次使用的材料；

d）质保工程师指定的重要工艺文件。

4）除以上第⑶条规定以外的施工组织设计、作业指导书，由项目质保工

程师编写，各单位质保工程师审批。

3.3施工及验收规范、标准控制

⑴每年由安全质量监督部发布规范、标准、管理法规等有效标准规范控

制清单；

⑵针对具体工程的施工验收规范、标准、规程有效版本按设计规定和顾

客要求在施工组织设计中给予明确；

⑶样本由安全质量监督部提供，并加以控制。

3.4交竣工资料控制

⑴压力管道的档案资料由项目质保工程师组织工艺技术员、质检员以及

有关技术人员整理；

⑵按交工资料有关规定装订成册,资料要求齐全、完整、正确;

⑶资料签字完成后，由项目质保工程师审查合格后，按公司有关规定执

行;

3

文件控制程序

（4）交竣工资料的控制执行公司《竣工资料编制规定》。

3.5技术文件资料的控制应以相应质量记录表格作见证。

3.6合同文件由经营计划部按有关规定进行管理和控制。

4质量记录

4.1各单位应建立并保存以下质量记录：

⑴各专业施工及验收规范、标准收发管理台帐；

⑵企业专业施工工艺标准、措施标准台帐；

⑶图纸资料、设计变更单、施工联络单等收发管理台帐；

（4）施工组织设计、施工技术措施收发管理台帐；

⑸工程项目工程总结台帐；

（6）竣工资料交接台帐；

⑺其它有关技术资料等。

4.2安全质量监督部应建立以下质量记录

⑴压力管道安装常用管理法规、规范、标准有效版本控制清单及样本;

⑵常用规范、标准管理台帐；

⑶规范、标准收发台帐等。

4.3经营计划部应建立以下质量记录

⑴设计文件资料、设计变更单收发管理台帐；

⑵合同管理台帐。

4.4工程技术管理部应建立以下质量记录

⑴施工组织设计、施工技术措施管理台帐；

⑵压力管道焊接工艺评定控制清单；

⑶竣工资料交接台帐；

（4）年度工程总结台帐等。

4

文件控制程序

5.相关记录样表

5.1文件收发登记表表QP01—02

5.2外来文件会审表表QP01—03

5.3受控文件清单表QP01—04

5.4文件更改通知单表QP01—06

附加说明：

本程序起草单位：工程技术管理部

本程序主管部门：工程技术管理部

5

河南XX实业有限责任公司程序文件

记录控制程序

ifQv/rY_no——onnA

1目的

对压力管道安装过程的质量记录进行分类，并明确其管理职责，为质保

体系的运行和安装过程的可追溯性提供证实。

质量记录的主管部门为公司安全质量监督部。

2质量记录的分类

压力管道安装安装工程的质量记录分为两类：一类是管理和过程控制质

量记录，一类是交工技术文件。

2.1管理和过程控制质量记录

是指确保质保体系正常、有效运行的文件、记录和各系统业务部门为加

强管理过程质量控制，便于顺利开展工作，保证质量活动过程的可追溯性而

建立的有关质量记录（见表2」）°

6

记录控制程序

管理和过程控制质量记录表

表2.1

序号管理和过程控制质量记录名称责任部门保存年限

1质保体系（含有项目）的建立及现任人员任命文件工程技术管理部5年

2施工组织设计、施工方案、技术措施及交底记录工程技术管理部5年

3质量检验工艺文件安全质量监督部5年

4合格分承包方（分供方）报告物资管理部5年

5材料、阀门、管件质量证明文件物资管理部5年

6焊接工艺评定报告、焊接工艺指导书焊培中心长期

7压力管道合格焊工台帐、档案安全质量监督部10年

8各种检验原始记录安全质量监督部5年

9用户服务与用户意见处理工程技术管理部5年

10内部质量审核记录安全质量监督部5年

11无损检测原始记录、底片试验检验中心7年

12无损检测人员档案试验检验中心10年

13理化试验原始记录试验检验中心7年

14计量器具检定记录安全质量监督部周期

15设备台帐、设备档案工程技术管理部设备使用期

16不合格品及处置记录安全质量监督部5年

17其它管理和过程控制记录相关部门3年

2.2交工技术文件

交工技术文件是指压力管道安装质量的检验、试验或确认性记录，工程

完工后向用户提供和归档保存，一般应包括:

7

记录控制程序

(1)封面、交工技术文件目录及说明

(2)开工报告

(3)竣工报告

(4)隐蔽工程记录

(5)工程中间交接记录

(6)重大质量事故处理鉴定报告

(7)图纸会审记录

(8)合格焊工登记表

(9)施工联络单

(10)设计变更单及一览表

(11)交工验收证书

(12)未完工程项目明细表

(13)交工技术文件移交书

(14)阀门、管件试验记录

(15)管道补偿器安装记录

(16)安全阀调整试验记录

(17)高压管件检查验收记录

(18)高压钢管检查验收(校验性)记录

(19)管道强度、严密性试验记录

(20)管道吹洗(脱脂)记录

(21)设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录

(22)防腐工程施工记录

(23)管道安全附件安装记录

(24)管道焊缝热处理质量检验记录

(25)管道焊接工作记录

8

记录控制程序

(26)固定管架及弹簧支、吊架调整记录

(27)防腐绝缘层电火花检测报告

(28)热处理记录

(29)焊缝射线探伤报告

(30)焊缝超声波探伤报告

(31)焊缝表面探伤报告

(32)材料硬度检验报告

(33)材料光谱分析报告

(34)其它交工技术资料

(35)竣工图

2.3交工技术文件表格的选用及制定原则

a)当合同和用户有明确要求时一，按合同和用户要求选用；

b)合同和用户无要求时石油化工管道安装工程优先选用SH3503《工程

建设交工技术文件规定》中的表格；建设优先采用《石油天然气工业基本建

设工程竣工验收手册》中的表格；

c)如当地建委或监察部门规定推荐用特殊施工表格时，按其规定执行；

d)有特殊要求的压力管道安装时，如果现有表格不能全部满足工程的需

要而要重新制定，由项目质保工程师组织拟定样表并审核，经公司工程技术

管理部复审、编号后使用。

3质量记录的收集、整理

3.1管理和过程控制文件由有关系统责任人员收集、编写。

3.2交工技术文件则有关技术人员按规定整理。

3.3凡交工、归档的交工技术文件书写要求应符合国家档案管理的有关规

定，记录齐全，签字完整，日期确切，字迹应清楚。

3.4由于其它原则，需对记录中的数据或文字进行改动时允许有少量手写更

9

记录控制程序

改，改动后应有责任人员的签字或印章加以标识。

4归档

4.1交工技术文件资料

交工技术文件资料作为交工技术资料的一部分分别由建设单位（用户）

和公司档案室归档保存。

5保管期限

5.1交工技术文件资料

交工记录经整理、编汇成交工技术文件，其副本由公司档案归档保存,

保管期限为15年。

5.2管理和过程控制文件

分别按表2.2.1规定的保管期限保管,当合同有要求时，在商定期内可提

供给用户或其代表查阅。

6.相关记录样表

6.1记录清单表QP02—01

6.2记录检查表表QP02—02

6.3记录移交单表QP02—03

附加说明：

本程序起草单位：工程技术管理部

本程序主管部门：安全质量监督部

10

记录控制程序

附图：记录控制工作流程图

公工

程

司

项

综

目

合

记录的建立外来记录

记录的标示

记录的形成

记录的归档保存♦记录借阅

记录的销毁

II

河南XX实业有限责任公司程序文件

管理评审控制程序

JLSY/CX-03—2006

1目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性

和有效性。

2范围

适用于对公司压力管道安装质量管理体系包括公司质量方针、目标实现

情况的评审。

3职责

3.1公司总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并主持管理评审

活动。

3.2管理者代表负责向公司经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建

议，审核管理评审计划和报告。

3.3安全质量监督部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资

料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负

责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

4管理评审工作流程见附图

5工作程序

5.1管理评审计划

5.1.1每年至少进行一次管理评审，两次间隔不大于12个月，可结合内审

后的结果进行，也可根据需要安排。

5.1.2安全质量监督部于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代

表审核，公司总经理批准。计划主要内容包括：

12

管理评审控制程序

a）评审时间;

b）评审目的;

c）评审范围及评审重点；

d）参加评审部门、人员；

e）评审依据；

f）评审内容；

g）评审所需的资料・。

5.1.3当出现下列情况之一时可适当增加管理评审频次：

a）公司组织机构、产品范围、资源配置、质量方针和目标、企业经营环

境发生重大变化时；

b）发生重大质量事故，业主、监理有关质量的严重投诉；

c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

d）当公司经理认为有必要时。

5.2管理评审的内容包括：

a）内部体系审核报告；

b）业主的反馈，包括满意程度的测量结果及业主沟通的结果等；

c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；

d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格

项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法

规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

g）质量体系运行状况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性；

h）有关体系改进的任何建议。

5.3评审准备

13

管理评审控制程序

5.3.1评审前，安全质量监督部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管

理体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，公司经理批准。

5.3.2安全质量监督部提前通知参加评审的部门及人员，并发放本次评审计

划，相关部门人员准备评审资料。

5.3.3安全质量监督部负责根据评审内容，收集评审资料，准备必要的文件,

由管理者代表确认。

5.4管理评审会议

a）公司总经理主持评审会议，并确定评审的重点，各部门负责人和有关

人员对评审内容做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施,

确定责任人和整改时间；

b）公司总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。

5.5管理评审结论

5.5.1管理评审的结论应包括以下方面有关的措施：

a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结

构、过程控制等方面的评价；

b）与业主要求有关的工程项目的改进，对现有工程项目符合要求的评

价，包括是否需要进行工程项目、过程审核等与评审内容相关的要求；

c）资源需要等。

5.5.2会议结束后，由安全质量监督部根据管理评审会议的内容进行整理，

编写管理评审报告，经管理者代表审核，交公司经理批准，发至相应部门并

监控执行。

5.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

安全质量监督部根据会议评审结果，对改进、纠正和预防措施的实施效

果进行跟踪检查、验证，各部门把完成情况书面交安全质量监督部，汇总后

报管理者代表。

14

管理评审控制程序

5.7管理评审结果引起：

a）文件更改、管理评审报告的发放，应执行《文件控制程序》；

b）纠正措施、预防措施及验证，执行《纠正措施控制程序》、《预防措施

控制程序》。

5.8与管理评审相关的会议记录、文件发放记录，由安全质量部负责按《记

录控制程序》进行管理。

6相关记录样表

6.1管理评审计划表QP05—01

6.2管理评审报告表QP05—02

附加说明：

本程序起草单位：公司办公室

本程序主管部门：安全质量监督部

管理评审控制程序

附图：管理评审工作流程图

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河南XX实业有限责任公司程序文件

装备、设施资源管理程序

JLSY/CX-04-2006

1目的

本章规定施工装备、设施控制程序，以保证施工装备、设施按照国家管

理压力管道安装单位必备的装备、设施要求进行资源配套、完善和更新。并

对设施设备进行维护、保养，保证其处于完好状态，确保施工手段完善，保

证工程顺利进行。

2适用范围适用于本公司用于预制、安装中使用的施工设备、检验设备、

各类设施的控制和管理。

3控制管理要求

3.1压力管道安装施工设备控制由公司设备质量控制系统责任工程师负

责，由公司工程技术管理部进行归口管理。

3.2施工设备控制的主要内容有：设备购置、设备的管理、设备的使用

和维护等。

3.2.1施工设备的购置。压力管道安装施工设备的购置必须坚持的原则

是：生产上适用、技术上先进、经济上合理。压力管道安装施工设备的购置,

由使用单位提出申请，公司设备质量控制系统责任工程师审核后，报公司主

管经理批准，由公司统一购买。对新购设备应组织检查验收。在试运行合格

后，制订出安全技术操作规程，移交使用单位。

3.2.2施工设备的管理：施工设备实行公司、分公司、项目部分级管理,

建立统一的设备管理台帐，使用单位必须做到实物与台帐相符，对每台设备

建立档案，及时准确收集事理数据，特种设备还应接受当地质量技术监督部

装备、设施资源管理程序

17

3.2.3压力管道安装施工设备的配置、调拨、租赁应按《公司设备管理办法》

规定办理手续，便于动态管理。

3.2.4施工设备必须达到完好标准，在使用过程中必须对设备进行定期

检查和标识，检查设备的状况、防护、清洁润滑、运行记录等，及时做好检

查记录，发现问题要限期整改。

3.2.5当压力管道安装施工设备发生事故时，必须及时上报公司，对事

故进行分析处理。施工设备符合报废条件时;应用对其进行鉴定，经审批后

方可办理报废手续。

3.2.6施工设备的使用和维护：压力管道安装施工设备操作人员应定人

定机持证上岗，保持人员的相对稳定。设备操作人员必须严格遵守操作规程,

保证设备安全稳定运行。

3.2.7设备操作人员应做好设备的日常维护，以保证设备清洁、润滑、

紧固、调整、防腐，并按规定做好维护保养记录。设备管理人员对使用的设

备应定期进行检查，根据施工设备的使用情况，制订设备的修理计划，适时

安排检修，检修后的设备应达到质量技术标准和机械性能要求。

3.2.8压力管道安装施工设备在不同季节使用时，使用单位应根据施工

地区的温度、湿度等气候特点，采取防护措施，保证设备正常运转。

4设备状态管理设备的状态可分为：完好、合格、待修或报废四类，并

确定各自的标准，每台设备应进行如下标识：

4.1企业设备的统一编号；

4.2设备专管人姓名标明；

4.3设备完好、合格、待修或报废的标识；

4.4状态确定的有效期，即注明本标识的状态其有效期限。

Jf—r/、、口HrI.>_LL/一、士-rm*-1-♦4-l-rt、-LLZ—-L74-L4、士-rm

装备、设施资源管理程序

5设备管理的台帐资料

18

设备台帐资料有如下几类：

5.1设备总帐（按分类分台编排）；

5.2设备专管人台帐（逐对口到专管人）；

5.3设备维修计划及实施台帐记录；

5.4设备完好标准；

5.5设备完好率（按每一季度）检查统计季报表。

设备台帐资料由设备质控责任工程师负责组织建立、编制与审核。设备

档案存三年，存在公司设备管理部门。

6工装管理

6.1工装系指适用压力管道安装过程中由企业制造或配制的简制装备、

设施等，如试压用的盲板、简易弯管设施、管道组件吊装用附件、试压泵的

临时引出配管等，与压力管道质量、安全及工艺技术相关的装备。

6.2工装应经设计或技术认定，编制工装台帐，注明技术特性和使用要

求。

6.3工装实物应经标注、标识，以确定使用特性，如：引出管应标以允

许操作压力。

6.4工装使用前应经检验检查，如有损坏应及时维修或更新。

6.5工装设计、认定由工艺责任师负责，检验由检验责任师负责，台帐

整编由工艺责任师或设备责任师负责。

附加说明：

本程序起草单位：工程技术管理部

本程序主管部门：工程技术管理部

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河南XX实业有限责任公司程序文件

人力资源管理程序

JLSY/CX-05-2006

1目的

对质量管理体系有关的人员进行适当的培训，使其获得质量体系运行必

须的技能和资格，以满足质量管理体系的要求。

2适用范围

适用于公司与质量管理体系运行有关的所有人员，以确保有关人员能承

担公司规定的各项职责。

3职责

3.1人力资源部

3.1.1协调公司人力资源的管理、开发、培训工作；

3.1.2负责公司年度培训计划的制定并监督实施；

3.1.3负责主力工种的技能培训；

3.1.4负责对新入厂工人进行上岗前和实习期的教育；

3.1.5负责组织对培训效果进行评估。

3.2企业管理部

3.2.1负责公司管理人员和专业技术干部的管理培训工作；

3.2.2负责制定管理和专业技术干部的年度培训计划，报人力资源部汇

总并组织实施。

3.2.3技术人员的知识更新及继续教育；

3.2.4负责对新入厂的专业技术干部进行上岗前和实习期的教育。

3.3安全质量监督部

3.3.1负责对特种作业人员的资格进行识别；

3.3.2负责制定特种作业人员的取证、复证培训计划，报人力资源部汇

20

人力资源管理程序

总并组织实施。

3.4基层单位

3.4.1负责制订本单位的年度培训计划，并上报人力资源部。

3.4.2负责对本单位员工进行技能培训和岗位适应性培训。

4人力资源培训工作流程见附图

5控制程序

5.1培训策划

各部门、单位依据公司发展、市场变化、项目管理及施工的需要，识别

从事影响质量活动的人员的能力要求，提出培训需求，确定培训目标。

5.2培训计划

5.2.1年度培训计划每年11月份，由人力资源部向基层各单位下发下

年度的《培训需求调查表》，人力资源部根据各单位上报的培训需求及公司下

年度的生产经营方针，提出年度培训计划，经公司主管领导批准后，由责任

部门组织实施。

5.2.2培训项目计划由实施责任单位、部门依据批准的年度培训计划制

定，并报人力资源部审批。

5.2.3培训计划的内容：包括计划制定的依据、培训目标、培训内容、

培训对象、培训时间、具体的要求及措施。

5.4培训实施

5.4.1责任部门（或基层单位）组织举办培训班要做到以下几点：

a）制定培训大纲和培训计划；

b）落实学员并进行资格审查（包括文化程度、专业知识等）

c）聘请专兼职教师；

d）落实培训场所及设备资料；

e）培训班应有专人负责，填写《培训考勤表》及《培训记录表》；

21

人力资源管理程序

f）脱产培训班结束时，要进行考核总结；

g）培训结束十天内，由责任部门将培训班的有关资料（包括：培训大

纲、培训计划、学员考勤表及考试成绩）报人力资源部备案。

5.4.2编制工程项目的特殊培训计划，经公司主管领导批准后，由人力

资源部协助项目部实施。

5.4.3各单位、各部门的计划外培训，应填写《培训申请表》，经人力资

源部审核备案，报公司主管领导批准后方可实施。

5.5培训类型与内容

5.5.1新入厂员工培训

a）公司基础教育：包括公司简介、厂纪厂规、质量方针和质量目标、

质量、安全和环保意识、相关的法律法规、质量管理体系标准基础知识等，

在进入公司一个月内组织。技术干部由企业管理部负责，工人由人力资源部

负责；

b）岗位技能培训：学习生产作业指导书，所有设备的性能、操作步骤、

安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书

面和操作考核，合格后方可上岗。

5.5.2在岗人员培训

a）特种作业人员培训对电焊工、气焊工、电工、汽车驾驶员、探伤

工、起重工、化验工、试验工等工种人员的岗位资格进行培训，并取得国家

授权部门或内部规定相应的培训合格证书。质量管理体系内审员应由质量认

证机构培训、考核持证上岗。

b）知识更新继续教育培训，针对法律、法规、标准规范的变化，对项

目经理、管理人员的培训；针对新材料、工艺、设备对岗位作业人员的培训I。

5.5.3转岗人员培训

学习生产作业指导书，相关设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情

22

人力资源管理程序

况的应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合

格后方可上岗。

5.6培训实施

5.6分析、评价培训的有效性

5.6.1根据谁办班谁负责考核的原则，在公司培训主管部门的监督下,

由培训主办单位、部门负责进行。

5.6.2分析评价的形式，可以通过考试考核、技能操作取得有效证书、

培训情况问卷调查等多种形式进行。

5.7培训工作记录

责任部门要做好培训记录，整理保存好有关资料。

6质量记录

6.1相关文件目录

6.1.1公司职工教育培训管理办法

6.1.2公司特种人员培训考核管理规定

6.2相关记录样表

6.2.1职工培训台帐表QP06—01

6.2.2培训记录表表QP06—02

6.2.3培训申请表表QP06—03

6.2.4培训情况统计报表表QP06—04

6.2.5职工技术素质结构统计表表QP06—05

6.2.6职工培训专兼职教师花名册表QP06—06

6.2.7职工培训档案表QP06—07

6.2.8职工学历培训台帐表QP06—08

6.2.9特殊作业人员培训登记台帐表QP06—09

23

人力资源管理程序

附加说明：

本程序起草单位：人力资源部

本程序主管部门：人力资源部

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河南XX实业有限责任公司程序文件

项目质量策划程序

JLSY/CX-06-2006

1目的对工程项目质量策划职责、策划内容做出规定，确保压力管道工

程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。

2职责

2.1项目经理部负责组织工程项目质量策划。

2.2工程技术管理部、物资管理部及相关责任工程师参与工程项目质量

策划。

3质量策划

3.1工程项目的质量策划依据：

a）顾客要求，具体体现在招标文件及其答疑文件；

b）工程项目目标；

c）施工承包合同要求的质量标准；

3.2工程项目的质量策划包括下列内容：

a）编制质量计划，包括项目质量目标；

b）配备适应质量目标要求的施工装配及专业技能；

c）为质量控制而配备的检验、测量和试验设备计划；

d）编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工

艺文件的计划；

e）确定在工程实现过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方

法及时间；

f）明确施工所执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定；

g）确定和准备质量记录。

3.3对每项承建的压力管道安装工程，均应根据其特点及对质量的要求进

25

项目质量策划程序

行工程质量策划，规定其质量目标。

3.4质量策划应形成质量计划文件，具体在工程施工组织设计中予以详细

描述。

4.质量策划的实施

4.1单位主管领导须提供必要的资源，以保证质量计划的实施顺利进行。

4.2质量计划实施过程中，应加强过程监控，保证质量计划的有效实施。

4.3质量计划实施完成后，须记录实施结果。

5.验证评价

在规定的时间内，由质量计划实施单位主管领导，对所实施的质量计划

的适宜性和有效性进行验证评价。

附加说明：

本程序起草单位：安全质量监督部

本程序主管部门：安全质量监督部

26

河南XX实业有限责任公司程序文件

合同评审控制程序

JLSY/CX-07—2006

1目的

通过制定合同管理过程的文件化程序，了解掌握顾客要求，确保公司具

备满足顾客要求的能力，并通过合同履行使顾客满意。

2范围

适用于为顾客提供产品的合同的管理，主要包括与顾客的沟通、顾客有

关要求的确定及评审。

3职责

3.1经营计划部为合同管理主管部门，负责在合同签订前组织有关部门人

员与顾客沟通，了解掌握顾客要求，并组织签订合同。

3.2在合同履行阶段及产品交付后，由工程技术管理部组织有关部门和人

员与顾客沟通，了解掌握顾客要求，并采取措施予以满足。

4工作程序

4.1与产品有关要求的确定

4.1.1对顾客规定的要求，由经营计划部或经营计划部委托基层单位负

责确定，并在投标文件或合同中明确。

4.1.2对于顾客虽然没有明示，但属于工程规定的用途或已知的预期用

途的要求，应以行业的技术或管理要求为准，由工程技术管理部负责确定。

4.1.3与产品有关的法律、法规要求，由工程技术管理部会同有关部门

确定。

27

合同评审控制程序

组或合同签订人员确定。

4.2顾客要求的评审

4.2.1标书的评审

a）由经营计划部负责标书的评审工作。

b）内部市场的招投标项目由经营计划部委托基层单位进行标书评审

和投标报价。

c）外部市场中，凡顾客有特殊技术要求和新开发的行业或领域，由经

营计划部直接组织有关人员进行标书评审和投标报价。

4.2.2合同的评审工作流程见附图。主要内容包括：

a）内部市场的合同，由经营计划部委托基层单进行合同评审，评审结

果报经营计划部备案。

b）外部市场，凡顾客有特殊技术要求和新开发的行业或领域，由经营

计划部直接组织有关人员进行合同评审。

c）评审可采取会议、会签、审批等方式，必要时做好合同评审记录。

4.2.3评审结果

a）确保准确理解顾客的要求，包括顾客口头建议表达的要求已得到确

认，双方对合同理解不一致的要求已得到解决；

b）产品要求已在上述基础上做出明确规定，并形成文件；

c）公司有能力满足规定的要求。

4.3合同的签订及传递

28

合同评审控制程序

公司经理或其委托代理人签订合同。合同一律用书面形式，经营计划部执一

份合同正本，并建立合同登记台帐，合同副本应及时发放到公司有关单位和

部门，并保持合同发放记录。外部市场待合同履行后，正本交经营计划部存

档。

4.4合同的修订

当顾客对产品的要求发生改变时，应以书面形式形成合同修订文件，合

同修订文件要及时进行评审，对由于合同主要条款的变更而形成的合同变更

协议，按422合同评审程序进行，对由于产品局部更改而形成的更改文件，

包括现场签证和设计变更，由经营计划部委托基层单位进行评审。

4.5与顾客的沟通

4.5.1对内部顾客，经营计划部一般委托基层单位与顾客沟通。

4.5.2对外已开发的市场，一般授权委托基层单位与顾客沟通；对外

新开发的市场，由经营计划部直接组织有关人员与顾客沟通。

4.5.3顾客的沟通应做好，并保存相关记录。

5相关记录样表

5.1合同标书评审记录表表QP07―01

5.2合同发放登记表表QP07—02

5.3承包工程合同登记表表QP07—03

29

合同评审控制程序

附加说明：

本程序起草单位：经营计划部

本程序主管部门：经营计划部

30

合同评审控制程序

附图：合同评审工作流程图

评审结果不能满足要求不签合同

满

足

要

求

合同修订签订合同

发放有关单位和部门

31

河南XX实业有限责任公司程序文件

采购和材料控制程序

JLSY/CX-08-2006

1目的通过实施本程序，确保采购的原材料、产品符合规定的标准要求。

2范围本程序适用于公司所需原材料、产品的采购和管理。

3职责

3.1物资管理部负责本程序文件的贯彻实施；公司级外埠工地项目部材料

负责人负责本程序在其所辖区域项目的实施。

3.2公司主管领导及其授权人负责对自采购文件的审批；物资管理部负责

勘探局统购产品文件的审批。

3.3材料、产品使用单位负责所需材料的质量检验、保管及发放使用工作。

4物资采购管理流程见附图

5工作程序

5.1对供方的评价

5.1.1供方的初选包括：

a）根据勘探局规定，物资供销处为局属工程统购产品的唯一供方；

b）顾客指定的供方；

c）公司自行组织采购的产品，应由使用单位提供初选名单。

5.1.2供方的评价

a）物资管理部根据供方初选名单，组织使用产品单位、工程技术管理部、

安全质量监督部进行咨询、评价并填写供方评价复审记录；

b）对供方供货能力、质保能力的评审最少应有同类产品2项以上作平行

32

采购和材料控制程序

比较，主要内容包括供方的生产能力、技术及工艺水平、供方的价格水平、

供方的销售服务和供方的质量管理体系等情况；

C）对外购管材、封头、阀门、电缆等重要产品供方的评价，必要时派人

到该厂进行实地考察，对其提供满足规定要求产品的能力、技术人员情况、

设备与检测手段的能力与水平、质保体系运行情况等做出评价，需样品验证

时，按《检验试验工作程序》对其进行检测。

5.1.3合格供方的确认

经评价属合格的供方，经主管领导批准，由物资管理部保存评价资料，

并建立合格供方名录，产品的采购应确保在合格的供方名录中选择供方。

5.1.4对合格供方的控制

a）为确保合格供方能长期、稳定地提供所需要采购的产品，物资管理部

应对合格供方的供货质量进行不合格统计；对供货质量下降的供方，应要求

其限期改进，累计二次出现不合格记录，则应取消其合格供方资格，属于局

统购供应产品的向物资供销处建议取消其供货资格；

b）对顾客指定的供方，如其供货质量不能满足规定要求，应由基层单位、

项目部向顾客提出书面报告，由顾客确定对该供方的处理。

5.2采购文件

5.2.1公司基层单位预算员根据生产计划提出建筑安装工程材料表，有施

工图纸的项目由经营计划部审核，没有施工图纸的项目由工程技术管理部审

核后，到物资管理部审批，局统购工程材料报物资供销处组织采购。建筑安

装工程材料表不能涂改，同时应明确：

a）工程项目名称及图号；

b）材料名称、规格型号及技术要求、单位、数量、到货日期；

c）审核人签字、预算员印章、日期等。

5.2.2日常维修用料由公司基层单位材料员根据生产需要提出器材申请

33

采购和材料控制程序

计划表，到物资管理部审批后，局统购材料报物资供销处组织采购。器材申

请计划表不能涂改，同时应明确：

a）器材名称、规格型号及技术要求、单位、数量、到货日期；

b）单位主管领导签字、材料员签字、日期等。

5.2.3自采购的材料，采购人员应依据建筑安装工程材料计划表，按采购

物资的技术标准选择供方，经物资管理部审核，主管领导审批后签订采购合

同，应明确产品规格、质量标准、供货方式、运输和保管、交货地点、验收

条件、违约责任、供货期限及售后服务条款等有关内容。

5.2.4顾客提供的材料及产品由基层单位、项目部预算员按照有关合同规

定，编制顾客供料及产品清单，经顾客、基层单位、项目部负责人审核后作

为对其供方产品进行验收的依据。顾客提供的产品清单应包括材料名称、规

格型号及技术要求、单位、数量和交货地点及交货日期等内容。

5.2.5需要到供方现场进行验收的，应在采购合同中明确。

5.3采购材料、产品的验证

5.3.1采购材料、产品到达交货地点后，基层单位、项目部材料负责人对

采购产品按采购文件的要求，对采购产品进行外观验证，内容包括：

a）所购材料、产品的品种、数量、等级、规格型号及技术标准等是否符

合采购文件要求；

b）所购产品的外观及标识是否完好、有无损坏；

c）采购产品的发票、说明书、质保书等附带资料是否齐全、相符。

5.3.2对需要进行技术检验的材料、产品，按《检验试验工作程序》进行

处理，并保持有关记录。

5.3.3经检验合格后的材料及产品由基层单位、项目部材料负责人填写采

购产品质量检验台帐，负责入库或发放工程使用，产品在等待检验、未完成

34

采购和材料控制程序

检验时应明确标识，并且不能投入到施工生产过程中。

5.3.4经验收不合格产品应明确标识并按《不合格品控制程序》进行处理,

向供方或顾客提供反馈信息，并保持有关记录。

5.4材料、产品的贮存、保管

5.4.1材料、产品在中转、验收、入库、保管、出库等环节过程中，应做

到标识清楚、收发准确、手续齐全、帐目清楚、日清月结。

5.4.2材料、产品存放应满足材料性质和组织的需求。库存产品应标识清

楚，分类摆放，库房整洁；现场产品应标识清楚，摆放整齐，砖瓦成方，砂

石成堆，其它物品摆放成行。

5.4.3顾客提供的材料、产品应单独标识，单独建立进出库手续。

5.4.4基层单位、项目部材料员对库存材料、产品应定期进行检查，如发

现在保管过程中有变质、损坏现象，应及时报公司物资管理部，并采取必要

措施进行处理。

6附录

6.1相关文件

6.1.1公司库房管理制度

6.2相关记录样表

6.2.1供方评价/复审记录表QP08—01

6.2.2合格供方名录表QP08—02

6.2.3采购产品质量检验台帐表QP08—03

6.2.4器材申请材料表表QP08—04

6.2.5建筑安装工程材料表表QP08—05

35

采购和材料控制程序

附加说明：

本程序起草单位：物资管理部

本程序主管部门：物资管理部

36

采购和材料控制程序

附图：物资采购管理流程图

物

资

管

理

部

合格供方名单

物资管理部

1-1ctrI：比K心

*合同、订单签订♦

实施采购

不

合

格

顾

客

酒产品入库

意

37

河南XX实业有限责任公司程序文件

工艺及热处理控制程序

JLSY/CX-09-2006

1目的对图纸审核，工艺文件编制，工装设计及工艺的实施、检查等基

本内容做出了规定，明确了责任人员，职责范围及控制内容。

工艺控制的主管部门为工程技术管理部。

2图纸审核

2.1设计图纸审核、会审

⑴设计图纸由各单位工艺工程师或项目工艺技术员组织，有关责任人员

参加，进行审核；

⑵设计图纸由各单位质保工程师或项目质保工程师组织，有关责任人员

参加，进行会审；

⑶对于公司重点控制的压力管道设计图纸，由公司工艺责任工程师组

织，公司和各单位有关责任人员参加，进行审核与会审；

(4)设计图纸经审核和会审后，方可安排施工。

2.2设计图纸审核和汇审的内容

⑴阅读设计说明书，领会设计意图和设计文件构成，并对设计单位的资

格进行审查；

⑵设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要；

⑶设计对施工安装的有关技术要求、质量、标准及其合理性；

(4)材料规格型号是否一致，以及设计选材的合理性，设计尺寸、标高、

位置等的准确性；

⑸设计规定的施工验收规范、标准名称及版本要求等。

2.3在图纸审查的基础上，应组织专业图纸会审，重点对管道容器专业与

设备

38

工艺及热处理控制程序

专业、土建专业、电器仪表专业等进行会审。以便将专业间衔接问题解决在

施工安装前。

2.4设计图纸审核和会审后，发现的问题及疑问由组织者进行汇集和整

理，并应有处理结果和相应见证资料。

2.5设计交底

⑴项目质保工程师应组织有关人员，参加由建设单位（用户）组织的各

部门相关人员参加的设计交底。并负责提出设计图纸审核和会审中发现的问

题、疑问，并要求设计单位做出明确的答复。

⑵设计交底结束后，由建设单位（用户）代表负责整理，并签发设计交

底会议纪要，作为指导压力管道安装的有效文件之一。

3工艺文件编制、审批

3.1工艺文件由项目工艺技术员组织有关技术人员编制，经项目质保工程

师审核，各单位质保工程师审批。对公司重点控制的压力管道工艺文件，由

各单位质保工程师组织编制，经公司工艺责任工程师审核，公司质保工程师

审批。

3.2通用工艺文件（规程、标准），由公司相关的责任工程师组织编制，

有关专业人员会审，公司质保工程师审批。

3.3工艺文件编制内容就包括：

⑴编制说明；

⑵编制依据；

⑶工程概况；

（4）施工方法；

⑸施工过程控制；

（6）施工质量控制；

⑺施工安全控制;

39

工艺及热处理控制程序

(8)主要施工机具；

(9)主要施工用料等。

3.4工艺文件的修改

⑴当设计重大修改或工艺文件与现行标准、规范不符时，必须进行工艺

修改；

⑵工艺修改宜采用工艺修改通知单，其修改的审批程序与工艺文件的编

制、审批相同；

⑶工艺修改通知单发放与工艺文件的发放相一致。

4工装设备的设计与制造

4.1工装设备的设计

⑴工装设计应符合结构合理、技术先进、安全可靠、便于制造、经济实

用的要求；

⑵一般专用工装、一次性工装由项目工艺技术人员设计、工艺责任工程

师审核；

⑶重大关键工装，由公司工艺责任工程师组织有关技术人员、工人及其

它专业人员参加，共同研究确定方案，经公司质保工程师批准后进行设计。

其设计图纸，经公司工艺责任工程师审核，报公司质保工程师审批。

4.2工装设备的制造

⑴一次性或一般简单的小型工装，由使用单位自行制造；

⑵专用工装在制造完成后，必须经项目质保工程师组织有关人员进行检

验，合格后方可使用；

⑶重大的和大批量使用的工装，由公司工艺责任工程师组织有关人员进

行检验，合格后方可使用；

(4)专用工装在验证中，如不能保证有关的技术要求，需修改工装，由原

设计人员进行修改，相关单位修改制作。

40

工艺及热处理控制程序

4.3工装的使用、保管与维修

⑴常用工装的毛坯件、备件由使用单位妥善保存；

⑵专用工装一律由使用单位自行保存，并设卖座负责保管工装资