大连体育装备研发生产项目实施方案

大连体育装备研发生产项目

实施方案

泓域咨询

报告说明一

体育用品业是体育产业的一个重要组成部分，它包括体育用品制造业

和体育用品销售业，而体育健身娱乐业、体育竞赛表演业、体育培训业和

体育中介业等体育服务行业的发展都离不开体育用品业的赞助和支持。

该体育装备项目计划总投资4005.57万元，其中：固定资产投资

3318.25万元，占项目总投资的82.84%；流动资金687.32万元，占项目总

投资的17.16%o

达产年营业收入5261.00万元，总成本费用3951.82万元，税金及附

加76.98万元,利润总额1309.18万元，利税总额1566.74万元,税后净

利润981.88万元，达产年纳税总额584.86万元；达产年投资利润率

32.68%,投资利税率39.11%,投资回报率24.51%,全部投资回收期5.58

年，提供就业职位89个。

人们健身、进行体育活动离不开体育设施和体育器材，体育产业要发

展，也离不开体育用品产业。因此，若要实现《体育发展“十三五”规划》

中所提出的“到2020年经常参加锻炼的人数要达到4.35亿，人均体育场

地面积要达到1.8平方米，体育产业总规模要超过3万亿元”的目标，体

育设施设备和器材装备产业发展就必不可少。

第一章项目基本情况

一、项目概况

(-)项目名称及背景

大连体育装备研发生产项目

随着人们生活水平和质量的提高，人们的消费观念也有所改变，主动

参与体育锻炼，主动提高身体素质，已经成为了推动体育产业的主要局面。

体育活动是人类的基本愿望和普遍行为，其中健身是体育产业最为广

泛的需求。尤其是国家提出“全民健身”的概念后，健身这一事业更是备

受青睐。与此同时，健身需要非常多的配套设施，比如体育照明、健身器

械、运动服装、防护器具等等，而上述产品共同构成了全面的体育设备制

造行业。

(二)项目选址

XX高新技术产业开发区

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定

的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全

市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建

成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万

人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔

海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向

东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带

半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到

了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下

的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2

月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省

级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格

计算，同比增长6.5%。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、

生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设

地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、

消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空

间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合

理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积13826.91平方米（折合约20.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.55%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率

6.28%,固定资产投资强度160.07万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积13826.91平方米，建筑物基底占地面积10446.23平

方米，总建筑面积20602.10平方米，其中：规划建设主体工程16414.81

平方米，项目规划绿化面积1292.91平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费1734.28万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量497308.99千瓦时，折合61.12吨标准煤。

2、项目年总用水量3829.26立方米，折合0.33吨标准煤。

3、“大连体育装备研发生产项目投资建设项目”，年用电量

497308.99千瓦时，年总用水量3829.26立方米，项目年综合总耗能量（当

量值）61.45吨标准煤/年。达产年综合节能量20.48吨标准煤/年，项目总

节能率25.30%,能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合XX高新技术产业开发区发展规划，符合XX高新技术产业开

发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采

取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设

不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4005.57万元，其中：固定资产投资3318.25万元，

占项目总投资的82.84%；流动资金687.32万元，占项目总投资的17.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入5261.00万元，总成本费用3951.82万元，税金

及附加76.98万元,利润总额1309.18万元，利税总额1566.74万元,税

后净利润981.88万元，达产年纳税总额584.86万元；达产年投资利润率

32.68%,投资利税率39.11%,投资回报率24.51%,全部投资回收期5.58

年，提供就业职位89个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。在技术交

流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提

前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技

术产业开发区及XX高新技术产业开发区体育装备行业布局和结构调整政策;

项目的建设对促进XX高新技术产业开发区体育装备产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“大连体育装备研

发生产项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区

经济发展，为社会提供就业职位89个，达产年纳税总额584.86万元，可

以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财

政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.68%,投资利税率39.11%,全部投资回

报率24.51%,全部投资回收期5.58年，固定资产投资回收期5.58年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，

党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精

神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发

展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥

民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造

2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保

障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制

造强国建设。

“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借

“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的

成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家

“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人

才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。世界经

济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构

性矛盾凸显形成叠加。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米13826.9120.73亩

1.1容积率1.49

1.2建筑系数75.55%

1.3投资强度万元/亩160.07

1.4基底面积平方米10446.23

1.5总建筑面积平方米20602.10

1.6绿化面积平方米1292.91绿化率6.28%

2总投资万元4005.57

2.1固定资产投资万元3318.25

2.1.1土建工程投资万元1811.32

2.1.1.1土建工程投资占比万元45.22%

2.1.2设备投资万元1734.28

2.1.2.1设备投资占比43.30%

2.1.3其它投资万元-227.35

2.1.3.1其它投资占比-5.68%

2.1.4固定资产投资占比82.84%

2.2流动资金万元687.32

2.2.1流动资金占比17.16%

3收入万元5261.00

4总成本万元3951.82

5利润总额万元1309.18

6净利润万元981.88

7所得税万元1.49

8增值税万元180.58

9税金及附加万元76.98

10纳税总额万元584.86

11利税总额万元1566.74

12投资利润率32.68%

13投资利税率39.11%

14投资回报率24.51%

15回收期年5.58

16设备数t台（套）84

17年用电量千瓦时497308.99

18年用水量立方米3829.26

19总能耗吨标准煤61.45

20节能率25.30%

21节能量吨标准煤20.48

22员工数量人89

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX实业发展公司

(二)公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是全球领先的产品提

供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础

研究投入，厚积薄发，合作共赢。本公司秉承“以人为本、品质为本”的

发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决

定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的

营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品

领跑的发展目标。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管

理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组HI级能源管理体系，全面推

行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总

经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源

管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，

下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管

理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专(兼)职能

源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求

对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求

为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产

技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均

有丰富的科研工作经验及实践经验。公司建立完整的质量控制体系，贯穿

于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控

制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX实业发展公司实现营业收入5163.07万元，同比增长

26.68%(1087.30万元)。其中，主营业业务体育装备生产及销售收入为

4731.91万元，占营业总收入的91.65虬

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入1084.241445.661342.401290.775163.07

2主营业务收入993.701324.931230.301182.984731.91

2.1体育装备(A)327.92437.23406.00390.381561.53

2.2体育装备(B)228.55304.74282.97272.081088.34

2.3体育装备(C)168.93225.24209.15201.11804.42

2.4体肓装备(D)119.24158.99147.64141.96567.83

2.5体育装备(E)79.50105.9998.4294.64378.55

2.6体育装备(F)49.6966.2561.5159.15236.60

2.7体育装备(...)19.8726.5024.6123.6694.64

3其他业务收入90.54120.72112.10107.79431.16

根据初步统计测算，公司实现利润总额1246.62万元，较去年同期相

比增长174.82万元，增长率16.31%；实现净利润934.96万元，较去年同

期相比增长137.11万元，增长率17.18%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元5163.07

完成主营业务收入万元4731.91

主营业务收入占比91.65%

营业收入增长率(同比)26.68%

营业收入增长量(同比)万元1087.30

利润总额万元1246.62

利润总额增长率16.31%

利润总额增长量万元174.82

净利润万元934.96

净利润增长率17.18%

净利润增长量万元137.11

投资利润率35.95%

投资回报率26.96%

财务内部收益率29.12%

企业总资产万元7842.46

流动资产总额占比万元30.92%

流动资产总额万元2424.98

资产负债率40.40%

第三章背景和必要性研究

一、体育装备项目背景分析

体育活动是人类的基本愿望和普遍行为，其中健身是体育产业最

为广泛的需求。尤其是国家提出“全民健身”的概念后，健身这一事

业更是备受青睐。与此同时，健身需要非常多的配套设施，比如体育

照明、健身器械、运动服装、防护器具等等，而上述产品共同构成了

全面的体育设备制造行业。

最近几年，我国健身人群迅速增长，首先，随着生活水平的提高,

大众对于身体健康有了更高的要求；其次，在“全民健身”的引领下,

大众的思想观念有所改变，体育产业的消费比重明显增加；最后，体

育设备制造行业的飞速发展，为运动健身人群提供基础保障。

除此之外，体育需求不断增加，体育运动开始走进青少年群体。

这里面既有“中考需要”，高考特长的原因在里面，但是更多的还是

为了让自己的孩子有一个健康的身体。与此同时，很多家长为了榜样

的力量，会和孩子一起参与体育运动，良性循环下，体育设备制造行

业迅猛发展。

从目前的情况看，最火的体育项目是：篮球、足球、羽毛球、网

球、乒乓球、田径、游泳等等。上述项目，有一个共同特点，那就是

对于体育设备制造行业要求较高，举个简单的例子，篮球需要球员、

篮球场、篮球架、篮球、篮球照明、球衣、球鞋等等，除了人以外，

其余的几项都与体育设备制造行业有直接的关系。

而除了运动健身外，体育比赛是体育产业的另一部分。目前在中

国最火的体育IP无疑是中超和CBA,作为足球和篮球的专业赛事，他

们代表着中国体育领域的最高水平。同样的，体育赛事对于体育设备

制造行业的要求还要高于运动健身。

目前正处于体育行业的风口，而体育设备制造行业就是享受风口

福利的幸运儿，至于体育设备制造行业将来能走多远，需要体育设备

制造行业共同努力，以期取得更大的成功！未来，体育设备制造行业

值得期待！

二、体育装备项目建设必要性分析

体育用品业是体育产业的一个重要组成部分，它包括体育用品制

造业和体育用品销售业，而体育健身娱乐业、体育竞赛表演业、体育

培训业和体育中介业等体育服务行业的发展都离不开体育用品业的赞

助和支持。

我国体育用品产业化是从20世纪的80年代初开始的。经过三十

年的发展，中国已成为世界上最大的体育用品制造国家，是全球能够

独立生产体育用品种类最多的国家。

随着社会的发展，生活水平的提高，人们越来越意识到健康和运

动的重要性。国家体育总局的全面健身计划，到2020全国将会有40%

的人口积极参加各类体育活动。这些因素将会推动国内体育用品市场

在未来几年内继续保持高速发展。在中国体育产业快速发展的拉动下,

中国体育用品行业未来仍有较大的发展空间。此外城市居民对体育用

品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，农村居民尤其是已经进

入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将逐步形成

新的需求。

2016年国家体育产业总规模为1.9万亿元，增加值为6474.8亿元,

占同期国内生产总值的比重为0.9%o体育产业总产出比2015年增长了

11.1%,增加值增长了17.8%o数据显示，2012-2016年我国体育行业

产值和增加值都在不断增长，五年年均复合增长率分别为18.94%和

19.87%,增长十分迅速。初步统计2017年我国体育产业总规模超2万

亿，增加值为7125亿元。

我国体育用品行业整体强势复苏，重回快速增长通道。加上政府

大力出台利好政策，体育用品行业全新发展平台期已基本形成。2017

年我国体育用品行业实现主营业务收入1484.9亿元，同比增长6.3%o

数据显示，2013-2017年我国体育用品行业收入和利润都在不断增

长，五年年均复合增长率分别为7.64%和9.37%,增长十分迅速。在国

家政策大力支持引导下，体育用品行业将有望实现快速发展。预计到

2018年我国体育用品行业收入规模将达1629亿元，到2022年体育用

品行业收入规模将进一步突破2000亿元。

随着政策利好、人民体育消费需求的提高，体育用品行业的发展

将进入新时期。体育品牌分别针对消费者的不同需求类型，拓展专项

的运动用品市场，例如儿童、女性运动用品等。而跑步作为一项大众

体育运动，近几年跑步类产品更是需求增长迅猛。

在全民运动健身的热潮下，越来越多的人加入运动行列。未来体

育用品行业的发展结合科技的力量不断升级运动体验，例如智能可穿

戴、智能足球、智能鞋、智能跑步机、智能健身器材等装备将迎来爆

发式增长。

第四章市场调研分析

一、体育装备行业分析

随着人们生活水平和质量的提高，人们的消费观念也有所改变，

主动参与体育锻炼，主动提高身体素质，已经成为了推动体育产业的

主要局面。

加快推动体育产业的发展，不但是发展我国社会经济的需要，而

且也是提高我国全体人民身体素质的关键。

与一些经济发达的地区对比，某些地区社会经济发展有些落后，

体育产业发展也是这样。

加快发展我国各地区体育产业，这就是实现中国梦的表现，也是

构建社会主义和谐社会的需要。

结合体育市场的概念来讲，将体育与其有关产业共分为三个层次,

并且每个层次中包括八大类、二十四中类、五十七小类。

当前，国内体育产业体现出以发展体育本体产业为主的局面。

2015年从事体育行业的工作人员已经远远超过了570万人，据有

关调查研究表明，体育行业实现增加值已经超过了4000亿元，与2014

年对比，增长超过了18%o

在我国大力完善市场体系下，再加上产业结构的优化，体育市场

主体逐渐成熟，投资主体朝着多样化方向发展。

我国是人口大国，这就为推动我国体育产业的快速发展提供了巨

大的消费需求。

但相对来讲，我国劳动力资源虽然很丰富，但劳动力成本却很低,

为我国体育制造业提供了很多劳动力，这也是我国能够成为体育用品

加工制造主要国家的重要原因。

我国人民的生活水平逐渐提高，经济也得到了空前的发展，特别

是一些我国一线和二线城市，对体育产业产品的需求逐年提高。可见,

国内体育产业有着可观的发展前景。

当前我国政府正加大力度建设体育基础设施，很多城市都相继建

设了体育场馆，购建了很多体育设备设施，可以说，我国体育场馆的

建设进入新的阶段内。

同时，我国很多地区正在建设与城镇社区相对应的体育休闲设施,

让人们能够在繁忙的工作之余更好的休闲和娱乐。

在国民经济中，体育产业规模所占比例还是很低，并没有发挥出

新兴产业所具有的优势。与其他发达国家对比来讲，我国体育产业产

值还不及发达国家体育产业产值的一半。

自从北京成功举办奥运会后，我国社会公众的健身意识逐渐提高,

同时很多体育观念随之产生，这些体育观念深入人心，广大人们群众

越发注重体育锻炼，很多人都已经将体育健身看作为自身生活中很重

要的一部分，这为推动我国体育产业的发展带来了新的机遇。

人们收入水平的日益提高，扩大了人们对体育消费的需求，所投

身于体育消费的领域也在扩大中，而这正是推动我国体育事业稳步发

展的重要力量。

在发展我国体育产业过程中，我国应充分结合现有资源，充分发

挥自身优势，克服一些不利于发展的因素，借鉴其他国家的经验和启

示，以此来推动我国体育事业的发展。

同时，还应紧紧抓住每一次发展体育产业的机会，制定完善的政

策法规，充分发挥市场机制配置体育基础资源的作用，对体育市场进

行规范，进而推动我国体育产业稳定健康发展。

二、体育装备市场分析预测

人们健身、进行体育活动离不开体育设施和体育器材，体育产业

要发展，也离不开体育用品产业。因此，若要实现《体育发展“十三

五”规划》中所提出的“到2020年经常参加锻炼的人数要达到4.35

亿，人均体育场地面积要达到1.8平方米，体育产业总规模要超过3

万亿元”的目标，体育设施设备和器材装备产业发展就必不可少。

近日，为贯彻落实《中国制造2025》《“健康中国”2030规划纲

要》，工业和信息化部部长苗珏与国家体育总局局长苟仲文签订《关

于推动体育设施设备和器材装备产业发展的合作协议》，以加快推进

我国体育设施设备和器材装备产业发展，提升体育设施设备和器材装

备国产化水平，

《“健康中国”2030规划纲要》明确提出，完善全民健身公共服

务体系。统筹建设全民健身公共设施，加强健身步道、骑行道、全民

健身中心、体育公园、社区多功能运动场等场地设施建设。到2030年,

基本建成县乡村三级公共体育设施网络，人均体育场地面积不低于2.3

平方米，在城镇社区实现15分钟健身圈全覆盖。推行公共体育设施免

费或低收费开放，确保公共体育场地设施和符合开放条件的企事业单

位体育场地设施全部向社会开放。加强全民健身组织网络建设，扶持

和引导基层体育社会组织发展。

《“健康中国”2030规划纲要》还提出，要积极发展健身休闲运

动产业。进一步优化市场环境，培育多元主体，引导社会力量参与健

身休闲设施建设运营。推动体育项目协会改革和体育场馆资源所有权、

经营权分离改革，加快开放体育资源，创新健身休闲运动项目推广普

及方式，进一步健全政府购买体育公共服务的体制机制，打造健身休

闲综合服务体。鼓励发展多种形式的体育健身俱乐部，丰富业余体育

赛事，积极培育冰雪、山地、水上、汽摩、航空、极限、马术等具有

消费引领特征的时尚休闲运动项目，打造具有区域特色的健身休闲示

范区、健身休闲产业带。

此次工业和信息化部与国家体育总局签署合作协议，两部门将通

过共同努力，密切协作，搭建产需对接平台，促进产学研用协同发展,

加快提升国产体育设施设备和器材装备研发制造水平，加大推进国产

体育设施设备和器材装备普及应用，推动体育设施设备和器材装备产

业的转型升级，促进体育产业全面健康发展。

第五章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为体育装备，根据市场情况，预计年产值5261.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速

度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项

目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产

量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需

求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以

项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进

口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜

在市场。

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积13826.91平方米（折合约20.73亩），其中：净用

地面积13826.91平方米（红线范围折合约20.73亩）。项目规划总建筑面

积20602.10平方米，其中：规划建设主体工程16414.81平方米，计容建

筑面积20602.10平方米；预计建筑工程投资1811.32万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费1734.28万元。

（三）产能规模

项目计划总投资4005.57万元；预计年实现营业收入5261.00万元。

第六章项目建设地研究

一、项目选址

该项目选址位于xx高新技术产业开发区。

当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重

提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1

个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润

率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济

发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增

加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加

值用水量显著降低，生态环境进一步改善。到2020年，当地工业化率提高

到41%,工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略

性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达

到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产

业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经

济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及

战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指

标均保持中高速增长。园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新

城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，

经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园

区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改

进。社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园

区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。

大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定

的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全

市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建

成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万

人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔

海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向

东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带

半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到

了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下

的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2

月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省

级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格

计算，同比增长6.5%。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、

生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设

地的建成区有较方便的联系。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、

消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空

间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合

理布置。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设

地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划

和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的

项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，

而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地

区规划要求。

二、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要

求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部

门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.55%,建筑容积率1.49,建设区域

绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度160.07万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米13826.9120.73亩

2基底面积平方米10446.23

3建筑面积平方米20602.101811.32万元

4容积率1.49

5建筑系数75.55%

6主体工程平方米16414.81

7绿化面积平方米1292.91

8绿化率6.28%

9投资强度万元/亩160.07

四、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项

目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的

原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项

目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少

建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流

关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求

功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置

既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、

气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生

产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办

公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便

捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利

于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短

捷，相互联系方便。

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运

输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均

按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设

备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输

入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。场区道路布

置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流

和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作

环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生

活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的

平衡及消防用水的要求。

3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区

现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来

自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施

完备可以满足投资项目使用要求。

为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和

灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电

监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。电源设备选用隔

爆型dHBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，其他环境按一般建筑物设

计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆；场内配

电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟敷设，直埋埋深1.00米，

过路及穿墙以钢管保护。低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用

TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可

导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地

和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻RW1.00欧姆。

4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和

成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承

担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输

的需求。

项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时,

各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、

辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应

由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装

调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应

对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。工业电视部分：在场内主

要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场

内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供

法律认可的视频图像证据。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信

ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上

网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL

构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

六、选址综合评价

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑

容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各

项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关

规定要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业

生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需

要。

第七章项目工程方案分析

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理,

尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）

要求。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家

建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求

的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既

有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。本工程

项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，

最后达成共识。

二、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结

构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑

物结构设计符合皿度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g,设计地

震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设

计。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为H级。

三、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根

据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、

因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工

程质量。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积20602.10平方米，其中：计容建筑面积

20602.10平方米，计划建筑工程投资1811.32万元，占项目总投资的

45.22%0

第八章工艺先进性

一、技术管理特点

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据

所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检

验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量

的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的

质量方针，实现持续改进。

二、项目工艺技术设计方案

对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上

合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由

计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，

同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术

上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的

集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目

采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。技术含量

和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产

技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、

使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源

利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原

料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和

性能可靠性相对较高。

三、设备选型方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应

具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清

洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经

生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计84台（套），设备购置费1734.28万元。

第九章环境保护概述

进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日

益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机

爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。

后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要

作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振

实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家

实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿

色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推

动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中

占据制高点。按照产业结构绿色化、能源利用绿色化、运营管理绿色化、

基础设施绿色化的要求，重点在我区现有自治区级以上工业园区中选择一

批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范。在园区规

划、空间布局、产业链设计、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、

运行管理等方面贯彻资源节约和环境友好理念，推行园区综合能源资源一

体化解决方案，推动园区基础设施的共建共享，实现园区能源梯级利用、

水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用、余热余压废热资源

回收利用，提升园区资源能源利用效率。不断补全完善园区内产业的绿色

链条，推进园区信息、技术服务平台建设，推动园区内企业开发绿色产品、

主导产业创建绿色工厂，龙头企业建设绿色供应链，实现园区整体的绿色

发展。工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发

展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史

和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业

活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。

一、建设区域环境质量现状

投资项目建设地点一项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化

碳和PM10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区

域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标

准》II级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项

目建设地点一项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10,

根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的

二氧化硫、PMIO和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》n级标

准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目所在地大

气环境质量功能区划定为n类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-

2012)II级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。

二、建设期环境保护

(-)建设期大气环境影响防治对策

对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫，在施工场地每天洒水抑尘

作业四至五次，可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30.00米以内范围。

运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时,

及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定时洒水抵尘，以

减少运输过程中的扬尘。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽

可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成

影响最小的地点。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目

噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪

声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸

夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械

噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达

88.OOdB(A)-93.OOdB(A)和82.OOdB(A)-90.OOdB(A),打桩机的噪

声级范围可达95.OOdB(A)-105.OOdB(A),施工中机械设备产生的噪声

最大值约为110.OOdB(A),特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调

查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级(源强)。

施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施

工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作

业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。

(三)建设期水环境影响防治对策

生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食

堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，类比水

质为20.00mg/L-40.00mg/L.150.00mg/L-350.00mg/L.200.00mg/L-

450.00mg/Lo施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生

的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活废水经临时化粪

池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978)II级标准后排入附近的水

体，对受纳水体的水质影响较小。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提

高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能

改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此,

建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。undefined

（五）建设期生态环境保护措施

进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适

当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。土地利用资源影响：项

目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜

在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。

三、运营期环境保护

（-）运营期废水影响分析及防治对策

清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水

的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到

再生水水质指标后作为循环水补水。废水经处理后，废水中含油量小于

5.OOmg/L,CODcr小于100.OOmg/L,PH值6.50-8.50,达到《污水综合排

放标准》I级标准要求，治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行

治理。

（二）运营期废气影响分析及防治对策

生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后，经15.00米烟囱高空排

放，其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297）

标准表2中颗粒物H级排放标准要求，经过以上的处理措施后，基本上不

会对周边环境产生影响。焊接烟尘主要来自于焊接工序间歇性产生的少量

电焊烟尘，焊接烟尘是指焊接过程中形成的烟尘和有害气体；焊接烟尘是

由于焊条（焊芯和药皮）及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结

和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是三氧化二铁、氧化镒等金属氧

化物和金属氟化物；焊接有害气体指的是焊接时的高温电弧辐射（主要是

短波紫外线）作用于空气中的氧和氮，而产生的氮氧化物、一氧化碳等气

体；根据有关资料推荐的经验排放系数，熔