主导客户稽核

Confidential;Donotcopyordistribute!1111111111111111主導客戶稽核JACK-SHU2005/07/05成功2005/6/24一、客户稽核系统流程二、进行稽核的前期准备？四、客户稽核缺失改善三、主导稽核的过程控制概要2005/6/24客户稽核行程取得并通告应对Agenda排定并通告稽核应对准备和接待准备稽核Openmeeting召开QSA/QPA稽核进行稽核CloseMeeting召开稽核结果/缺失取得并通告改善检讨会召开/CP单开出CP单填写/回复进度跟催CP单内容审核改善对策报告回复客户客户审核对策改善效果跟踪确认完成ENDNGNGOKOK一、客户稽核系统流程2005/6/241.需收集的稽核讯息有哪些？A.稽核的行程〔日期/人员/事项〕B.稽核的类型〔客户认证/定期性/专项…〕C.稽核员沟通的语言/喜好/风格类型D.稽核员的联系方式.E.稽核员的接送/住宿地点/时间.二、进行稽核的前期准备？2005/6/242.如何排定客户稽核的行程？

必要四要素

依据稽核事项，排定各事项稽核的时间、地点和对应人员.注：Open/ClosemeetingOwner一般安排品保部门主管.Agenda提前1-3天发出.确认出席OpenMeeting主管.2005/6/243.如何事先准备稽核的文件资料？5/12DellLF稽核对应资料B.书面文档〔如品质记录〕预约专用会议室提前存放到会议室审核/修订A.电子文档〔如简报〕建立专案文件夹提前存放到文件夹审核/修订依稽核重点准备；必要时，开会检讨/审核需准备资料.2005/6/244.各项效劳工作准备？NO.ItemY/NRemark1需使用会议室是否已预约OK？提前3-5天预约并与HR人员联系确定2礼宾申请单是否开出并提交HR.CS负责开出，QS提前3-5天确认3欢迎海报/横幅是否已张贴完成.提前1-2天确认4无尘服/无尘鞋/手套是否OK？大小依稽核员体形选定，鞋选大号.1次性手套；提前1-2天确认5电脑/投影机/资料是否OK？准备1-2台NB，提前1天确认电脑/投影机/附档资料可否正常开启，联系资讯保证稽核时网络OK6无尘纸/无尘笔/夹子是否OK？提前1天准备，和无尘服放一个包中7椅子/拖鞋/鞋套是否准备OK？提前1天准备好8名牌是否摆放OK？稽核前1天下班前确认摆放状况1.依稽核员体形2.假设不知其体形，那么可准备中号和大号两套一般选大号，比较舒适2005/6/241.如何做好客户到场的细节准备.B.提前取得接送人员号，请其提前10-15分钟通知到达时间，提前5-10分钟通知OpenMeeting主管致门口迎接.到达时，主动拿行李包，引导其换鞋和进会议室A.椅子/拖鞋/鞋套摆好，电脑/投影机和Agenda.开启C.进会议室后，请人资上茶点，交换名片后，站到主席台前，准备致欢送辞和Agenda确认〔依主管示意〕三.主导稽核的过程控制2005/6/242.开始会议的主要内容.XX的各位贵宾，各位主管/同仁：上午好！非常欢送XX的贵宾来CPTW进行指导…接下来我们来确认一下稽核的Agenda.致欢送辞：如Agenda有安排，会前通知报告人到场，确认Agenda后即可进行公司简介.报告完后，稍作休息，5-10分钟后正式稽核公司简介.简要说明稽核事项和CloseMeeting时间询问是否需调整？需要则作好记录；不需则可表示视过程需要再进行调整行程确认2005/6/243.系统稽核的主要本卷须知注：如稽核员爱好吸烟，稽核中可适当安排人员陪同其去吸烟室.2005/6/244.现场稽核的主要本卷须知2005/6/24会议前会议时会议后确认会议时间通知与会人员〔提前15-30分〕准备签到表致感谢辞请客户说明Auditfindings作好会议记录5.如何召开结束会议确认车辆赠送礼品和索取说明资料送客户上车2005/6/241.缺失工程确认四、客户稽核缺失改善2.缺失改善执行的格式及方法召开会议检讨确认：缺失工程说明改善单位确定完成日期确定会中—作好记录，待定项再检讨确定会前—mail+通知，准备电脑/签到表会后—发出记录，开CP单/跟催回复/审核提前1-3天汇整好缺失改善对策报告并回复客户.2005/6/243.缺失改善的效果确认和标准化.依据回复之CP单内容制作效果确认表，如：确认方法：依据缺失/CA/PA确认对策是否有落实及标准化确认对象：改善单位担当者确认状况记录：对策已有标准化记录文件编号/名确认时机：短期--每天长期--每周改善图片等稽核缺失编入下一内部稽核查检表中，作再次确认.2005/6/244.缺失改善的水平展开.产技问题点----两厂同步改善如：Controlplan中需添加EarlyWarning&Linestop.LCM1LCM2两厂同步改善共同性问题点----所有相关单位同步改善.如