企业营销系统项目业务流程说明模板

科龙营销K/3系统项目业务步骤说明书(营销总部)（.06.05）

目录TOC\o"1-5"\h\z1 科龙营销总部业务步骤图 51.1 采购业务步骤 61.1.1 采购入库业务 61.1.1.1 当地入总部仓采购入库 71.1.1.1.1 当地入总部仓采购业务步骤图 71.1.1.1.2 当地入总部仓采购业务步骤描述 81.1.1.2 外地入总部仓采购入库步骤 91.1.1.2.1 外地入总部仓采购业务步骤图 91.1.1.2.2 外地入总部仓采购业务步骤图描述 111.1.1.3 当地入总部仓采购入库 121.1.1.3.1 当地入总部仓采购业务步骤图 121.1.1.3.2 当地入总部仓采购业务步骤图描述 131.1.2 采购退货业务 141.1.2.1 当月退货处理业务 151.1.2.1.1 当月退货业务步骤图 151.1.2.1.2 当月退货业务步骤描述 161.1.2.2 退发票采购退货业务 171.1.2.2.1 退发票采购退货业务步骤图 171.1.2.2.2 退发票采购退货业务步骤描述 181.1.2.3 采购退货（折让证实）处理业务 191.1.2.3.1 采购退货（折让证实）处理业务步骤图 191.1.2.3.2 采购退货（折让证实）处理业务步骤描述 201.2 销售业务 211.2.1 销售业务 211.2.1.1 空调销售业务步骤 211.2.1.1.1 空调销售业务步骤图 211.2.1.1.2 空调销售业务步骤描述 231.2.1.2 冰箱销售业务 241.2.1.2.1 冰箱销售业务步骤图 241.2.1.2.2 冰箱销售业务步骤描述 261.2.2 销售退货业务步骤 351.2.2.1 当月销售退货处理业务 361.2.2.1.1 当月销售退货业务步骤图 361.2.2.1.2 当月销售退货业务步骤描述 371.2.2.2 退发票方法销售退货业务步骤 381.2.2.2.1 退发票方法销售退货业务步骤图 381.2.2.2.2 退发票方法销售退回业务步骤描述 391.2.2.3 折让证实方法销售退货业务步骤 401.2.2.3.1 折让证实方法销售退货业务步骤图 401.2.2.3.2 折让证实方法售退回业务步骤描述 411.3 仓存业务 421.3.1 库存调拨业务步骤 421.3.1.1 营销总部内部库存调拨业务步骤 431.3.1.1.1 营销总部内部库存调拨业务步骤图 431.3.1.1.2 营销总部内部调拨业务步骤描述 441.3.1.2 调出方采购退货业务步骤 451.3.1.2.1 调出方采购退货方业务步骤图 451.3.1.2.2 调出方采购退货业务步骤描述 461.3.1.3 调入方销售业务步骤 471.3.1.3.1 对调入方销售业务步骤图 471.3.1.3.2 对调入方销售业务步骤描述 491.3.2 售后换货业务步骤 501.3.2.1 周转机售后领用业务步骤 501.3.2.1.1 周转机售后领用业务步骤图 501.3.2.1.2 周转机售后领用业务步骤描述 511.3.2.2 三包机换货处理业务步骤 521.3.2.2.1 三包机换货处理业务步骤图 521.3.2.2.2 三包机换货业务步骤描述 531.3.2.3 等级品入库处理业务步骤 541.3.2.3.1 等级品入库处理业务步骤图 541.3.2.3.2 等级品入库业务步骤描述 551.4 其它业务 561.4.1 成全部、营口科龙直发分企业业务步骤 561.4.1.1 成全部、营口科龙直发分企业退货处理业务步骤 561.4.1.1.1 成全部、营口科龙直发分企业退货处理业务步骤图 561.4.1.1.2 成全部、营口科龙直发分企业退货处理业务步骤图描述 571.4.1.2 成全部、营口科龙直发分企业销售处理业务步骤 581.4.1.2.1 成全部、营口科龙直发分企业销售处理业务步骤图 581.4.1.2.2 成全部、营口科龙直发分企业销售处理业务描述 601.4.2 成全部、营口科龙直用户业务步骤 611.4.2.1 成全部、营口科龙直发用户退货处理业务步骤 611.4.2.1.1 成全部、营口科龙直发用户退货处理业务步骤图 611.4.2.2 成全部、营口科龙直发用户销售处理业务步骤 611.4.2.2.1 成全部、营口科龙直发用户销售处理业务步骤图 611.4.3 总部直发用户销售业务步骤 621.4.3.1 总部直发用户销售业务步骤图 621.4.3.2 总部直发用户销售业务步骤描述 651.4.4 业务销售退回业务步骤 661.4.4.1 业务销售退回总部销售退货处理业务步骤 661.4.4.2 业务销售退回总部销售处理业务步骤 681.4.4.2.1 业务销售退回总部销售处理业务步骤图 681.4.5 等级品入库处理业务步骤 701.4.5.1 等级品入库处理业务步骤图 701.4.5.2 等级品入库业务步骤描述 711.4.6 运输过程损耗业务处理 721.4.6.1 运输过程损耗分企业销售退回处理 721.4.6.1.1 运输过程损耗分企业销售退回处理业务步骤图 721.4.6.1.2 运输过程损耗分企业销售退回处理业务步骤描述 731.4.6.2 运输过程损耗赔偿方销售处理 741.4.6.2.1 运输过程损耗赔偿方业务步骤图 741.5 广东空调业务 751.5.1 广东空调业务营销总部处理功效图 751.5.1.1 广东空调业务总部销售处理步骤 761.5.1.1.1 广东空调业务总部销售处理步骤图 761.5.1.1.2 广东空调业务总部销售处理业务步骤描述 771.5.1.2 广东空调业务总部销售退货处理业务 781.5.1.2.1 广东空调业务总部销售退货处理业务步骤图 781.5.1.2.2 广东空调业务总部销售退货处理业务步骤描述 791.5.2 广东空调本身业务处理步骤 801.5.2.1 广东空调本身销售业务处理步骤 811.5.2.1.1 广东空调本身销售业务处理步骤图 811.5.2.1.2 广东空调本身销售业务步骤描述 821.5.2.2 广东空调本身销售退货业务处理步骤 831.5.2.2.1 广东空调本身销退货售业务处理步骤图 831.5.2.2.2 广东空调本身销售业务步骤描述 842 附件（步骤图编制说明） 852.1 目标 852.2 方法 852.3 要求 853 科龙营销企业业务步骤图常见符号说明 错误！未定义书签。

科龙营销总部业务步骤图HYPERLINK采购业务步骤采购入库业务HYPERLINK采购入库业务业务步骤图编号：1.1.1业务名称：采购入库业务功效图功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 采购入库业务步骤图采购入库业务步骤图外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发科龙营部销企业总部）(1.1.1.2)外地入总部仓采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发科龙营部销企业总部）(1.1.1.2)外地发用户采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发用户）见其它业务外地直发分企业采购业务（适用范围：商品由成全部科龙、营口科龙直发科龙营销各地分企业）见其它业务当地入总部仓内转业务（适用范围：商品由冰箱一厂直发科龙营销企业总部）(1.1.1.3)当地入总部仓采购业务（适用范围：商品空调一、二厂、冰箱二厂直发科龙营销企业总部）(1.1.1.2)当地入总部仓采购入库当地入总部仓采购业务步骤图业务步骤图编号：1.1.1.1业务名称：当地入总部仓采购业务功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 当地入总部仓采购开始当地入总部仓采购开始物流部仓管员物流部仓管员验收入库验收入库物流部物流部在K/3系统中录入采购收货单1在K/3系统中录入采购收货单144采购收货单物流部采购收货单物流部22物流部物流部做收货汇总表做收货汇总表财务部财务部收货汇总表物流部核销收货汇总表物流部核销33财务部财务部依据收货汇总表录入采购发票依据收货汇总表录入采购发票44财务部采购发票财务部采购发票55凭证处理财务部结束凭证处理财务部结束当地入总部仓采购业务步骤描述业务步骤编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①物流部确定仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部=2\*GB3②物流部按要求在要求时间内作收货汇总表物流部=3\*GB3③财务部依据收货汇总表录入采购发票财务部=4\*GB3④财务部将采购发票和采购收货单进行核销财务部=5\*GB3⑤财务部依据凭证模板生成凭证财务部外地入总部仓采购入库步骤外地入总部仓采购业务步骤图业务步骤图编号：1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 外地入总部仓采购开始外地入总部仓采购开始1供货方1供货方仓管员开送货单开送货单供货方填送货单实收数开手工进仓单供货方填送货单实收数开手工进仓单送货单送货单112物流部2物流部仓管员验收入库验收入库物流部物流部仓管员供货方3供货方3供货方发货反馈表供货方发货反馈表启下页启下页1

承上页承上页1在K/3系统中录入采购收货单物流部4在K/3系统中录入采购收货单物流部4物流部物流部采购收货单采购收货单物流部物流部统计收货汇总表统计收货汇总表588物流部物流部收货汇总表收货汇总表核销核销6供货方6供货方开发票开发票88财务部财务部财务部财务部采购发票采购发票财务部财务部7在K/3系统录入采购发票7在K/3系统录入采购发票9凭证处理财务部9凭证处理财务部结束结束外地入总部仓采购业务步骤图描述业务步骤编号：1.1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①供货方开单（送货单）发货，并将发货反馈表送物流部队=2\*GB3②仓库到货验收，依据实收数开手工进仓单物流部仓管员=3\*GB3③物流部依据发货反馈表和仓管员进行到货核实物流部=4\*GB3④物流部确定仓库收货后，依据仓库手进仓单在K/3系统中录入物流部采购收货单=5\*GB3⑤物流部按要求时间统计收货汇总表物流部=6\*GB3⑥供货方依据收货统计表及原件开发票=7\*GB3⑦财务部收到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部=8\*GB3⑧在K/3系统中进行采购发票和采购收货单进行核销财务部=9\*GB3⑨依据凭证模板作生成机制凭证财务部当地入总部仓采购入库当地入总部仓采购业务步骤图业务步骤图编号：1.1.1.3业务名称：当地入总部仓采购业务功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 物流部物流部仓管员验收入库验收入库22当地入总部仓采购开始物流部1在K/3系统中录入采购收货单物流部财务部核销4采购收货单做收货汇总表物流部物流部收货汇总表当地入总部仓采购开始物流部1在K/3系统中录入采购收货单物流部财务部核销4采购收货单做收货汇总表物流部物流部收货汇总表录入采购发票3财务部4录入采购发票3财务部4财务部财务部内部结算单内部结算单（一般发票）凭证处理结束财务部5凭证处理结束财务部5当地入总部仓采购业务步骤图描述业务步骤编号：1.1.1.3业务名称：直发中转仓采购业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①物流部确定仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单物流部=2\*GB3②物流部要求时间内统计收货汇总表，供货方依据收货汇总表开发票物流部③财务部在采购管理中录入采购发票财务部④财务部将内部结算单（一般发票）和采购收货单进行核销财务部⑤财务部依据凭证模板生成凭证财务部说明：内部结算单为K/3采购一般发票（已按内部结算单进行套打设计）；采购退货业务HYPERLINK采购退货业务业务步骤图编号：1.1业务名称：采购退货功效图功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 采购退货业务步骤图采购退货业务步骤图折让证实方法采购退货（1.1.2.3折让证实方法采购退货（1.1.2.3）当月退货采购退货（1.1.2.1）退发票方法采购退货（1.1.2.2）当月退货处理业务当月退货业务步骤图业务步骤图编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 当月退货处理开始当月退货处理开始营销总部营销总部退货申请退货申请1依据退货申请，开进仓单（红字）物流部1依据退货申请，开进仓单（红字）物流部物流部确定仓库发货后，录入采购退货单2物流部确定仓库发货后，录入采购退货单2进仓单（红字）物流部进仓单（红字）物流部仓管员物流部结束采购退货单物流部结束采购退货单当月退货业务步骤描述业务步骤编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库依据退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员=2\*GB3②物流部确定仓库发货后在采购管理中录入采购退货单物流部说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分企业财务人员将采购收货单和采购退货单一起和采购发票进行核销。退发票采购退货业务退发票采购退货业务步骤图业务步骤图编号：1.1.2.2业务名称：退发票采购退货业务功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 退发票采购退货开始退发票采购退货开始分企业退货申请分企业退货申请1物流部依据退货申请，开进仓单（红字）1物流部依据退货申请，开进仓单（红字）物流部2物流部确定仓库发货后，录入采购退货单物流部2物流部确定仓库发货后，录入采购退货单3确定仓库发货后，录入采购发票物流部进仓单（红字）3确定仓库发货后，录入采购发票物流部进仓单（红字）物流部财务部物流部财务部采购退货单采购发票4采购退货单采购发票4核销结束财务部凭证处理财务部核销结束财务部凭证处理财务部55退发票采购退货业务步骤描述业务步骤编号：1.1.2.2业务名称：退发票采购退货业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库依据审核后退货申请，开手工进仓单（红字）物流部仓管员=2\*GB3②物流部确定仓库发货后，在采购管理中录入采购退货单物流部=3\*GB3③财务人员收到发票后，在采购管理系统中录入采购发票财务部=4\*GB3④财务人员在采购管理中将采购发票和采购收货单进行核销财务部=5\*GB3⑤财务人员依据凭证模板作生成机制凭证财务部说明：依据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，然后再开扣除以退货部分商品蓝字发票，假如该批货已全部退回则只开红字发票。采购退货（折让证实）处理业务采购退货（折让证实）处理业务步骤图业务步骤图编号：1.1.2.3业务名称：采购退货（折让证实）处理业务功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 采购退货（折让证实）开始采购退货（折让证实）开始物流部物流部1依据退货申请，开手工进仓单（红字）1依据退货申请，开手工进仓单（红字）进仓单（红字）物流部仓管员进仓单（红字）物流部仓管员物流部物流部23财务部录入采购发票（红字）23财务部录入采购发票（红字）红字采购发票购发票财务部确定仓库发货后，录入采购退货单物流部采购退货单红字采购发票购发票财务部确定仓库发货后，录入采购退货单物流部采购退货单4444财务部核销退货申请营销企业财务部核销退货申请营销企业财务部5财务部5凭证处理凭证处理结束结束采购退货（折让证实）处理业务步骤描述业务步骤编号：1.1.2.3业务名称：采购退货（退货证实）处理业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库依据审核后退货申请退货，开手工进仓单（红字）物流部仓管员=2\*GB3②物流部确定仓库退货后，在采购管理中录入采购退货单物流部=3\*GB3③财务人员在采购系统中录入红字采购发票财务部=4\*GB3④财务人员在采购管理中进行采购发票（红字）和采购退货单进行核销财务部=5\*GB3⑤财务人员依据凭证模板作生成机制凭证财务部说明：采购退货时退货申请，仓库出仓单上需要注明属于折让证实发货销售业务HYPERLINK销售业务销售业务HYPERLINK销售业务空调销售业务步骤空调销售业务步骤图业务步骤图编号：1.2.1.2业务名称：空调销售业务功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 空调销售业务开始空调销售业务开始营销本部营销本部1依据销售计划开销售订单1依据销售计划开销售订单营销本部营销本部销售订单销售订单物流部仓管员物流部仓管员22发货发货3434物流部仓管员物流部仓管员分企业录入委托代销出库单验收入库录入委托代销出库单验收入库做收货汇总表物流部仓管员做收货汇总表物流部仓管员物流部4物流部4委托代销出库单委托代销出库单收货汇总表分企业收货汇总表分企业55启下页启下页1承上页承上页1财务部财务部委托代销结算委托代销结算6666销售出库单（结算后系统自动生成）财务部财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部财务部销售发票销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）77财务部凭证处理财务部核销8财务部凭证处理财务部核销8结束结束空调销售业务步骤描述业务步骤编号：1.2.1.1业务名称：空调销售业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①营销本部依据销售计划开销售订单营销本部②仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员③物流部确定仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部④分企业收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部⑤财务人员依据分企业收货汇总表，进行委托代销结算财务部⑥委托代销结算后系统自动生成对应销售出库单和销售发票，财务人员财务部能够经过修改发票进行结算价格调整⑦财务人员将发票和销售出库单进行核销财务部⑧财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务部说明：委托代销业务结算时能够经过修改发票单价（或金额）进行价格调整；冰箱销售业务冰箱销售业务步骤图业务步骤图编号：1.2.1.2业务名称：冰箱销售业务功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 冰箱销售业务开始冰箱销售业务开始11依据销售计划开销售订单营销本部依据销售计划开销售订单营销本部审核销售订单营销本部营销本部销售订单审核销售订单营销本部营销本部销售订单22物流部仓管员物流部仓管员发货物流部物流部仓管员录入委托代销出库单录入委托代销出库单物流部仓管员4分企业3验收入库物流部仓管员4分企业3验收入库物流部4物流部4委托代销出库单做收货汇总表委托代销出库单做收货汇总表5分企业收货汇总表5分企业收货汇总表启下页1启下页1承上页承上页1委托代销结算财务部委托代销结算财务部6666销售出库单（结算后系统自动生成）财务部财务部销售出库单（结算后系统自动生成）财务部财务部销售发票销售发票（结算后系统自动生成修改发票单价可进行价格调整）77财务部凭证处理财务部核销8财务部凭证处理财务部核销8结束结束冰箱销售业务步骤描述业务步骤编号：1.2.1.1业务名称：空调销售业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①营销本部依据销售计划开销售订单营销本部②仓库根销审核签字后售订单发货物流部仓管员③物流部确定仓库发货后关联销售订单在销售管理中录入委托代销出库单物流部④分企业收货验收入库，物流专员作收货汇总表并上报营销财务部⑤财务人员依据分企业收货汇总表，进行委托代销结算财务部⑥委托代销结算后系统自动生成对应销售出库单和销售发票，财务人员财务部能够经过修改发票进行结算价格调整⑦财务人员将发票和销售出库单进行核销财务部⑧财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务部说明：委托代销业务结算时能够经过修改发票单价（或金额）进行价格调整；领用业务HYPERLINK领用业务营销企业内部领用业务步骤营销企业内部领用业务步骤图业务步骤图编号：1.2.2.1业务名称：营销企业内部领用业务功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 内部领用业务开始内部领用业务开始领用单位领用单位领用申请领用申请审核领用申请领用单位审核领用申请领用单位11物流部物流部发货发货录入销售出库单物流部录入销售出库单物流部22物流部物流部4销售出库单4销售出库单财务部内部结算单（一般销售发票套打格式设置为内部结算单）财务部内部结算单（一般销售发票套打格式设置为内部结算单）3财务部核销财务部核销5财务部内部结算凭证处理结束5财务部内部结算凭证处理结束营销企业内部领用业务步骤描述业务步骤图编号：1.2.2.1业务名称：营销企业内部领用业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①仓库依据审核签字后领用申请单发货物流部②物流部确定发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部依据销售出库单生成内部结算单（一般发票）财务部④财务部将销售出库单和内部结算单进行核财务部⑤财务部依据凭证模板生成凭证财务部营销企业外部单位领用业务步骤营销企业外部单位领用业务步骤图业务步骤图编号：1.2.2.2业务名称：营销企业外部单位领用业务功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 外部领用业务开始外部领用业务开始领用申请领用单位领用申请领用单位领用单位领用单位1审核领用申请1审核领用申请物流部发货物流部发货2录入销售出库单物流部2录入销售出库单物流部44物流部物流部销售出库单销售出库单3生成一般发票财务部3生成一般发票财务部财务部4财务部财务部4财务部核销销售发票核销销售发票内部结算凭证处理内部结算凭证处理财务部财务部55结束结束营销企业外部领用业务步骤描述业务步骤图编号：1.2.2.1业务名称：营销企业外部领用业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①仓库依据审核签字后领用申请单发货物流部②物流部确定发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部依据销售出库单生成内部结算单（一般发票）财务部④财务部将销售出库单和内部结算单进行核财务部⑤财务部依据凭证模板生成凭证财务部直销业务步骤HYPERLINK直销业务步骤直销部门领用业务步骤直销部门领用业务步骤图业务步骤图编号：1.2.3.1业务名称：直销部门领用业务功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 321仓库发货售后要货申请直销单位物流部仓管员直销领用开始321仓库发货售后要货申请直销单位物流部仓管员直销领用开始物流部仓管员录入调拨单物流部仓管员录入调拨单物流部仓管员登记库存台帐登记库存台帐直销部门调拨单物流部结束库存台帐直销部门调拨单物流部结束库存台帐直销领用业务步骤描述业务步骤编号：1.3.2.1业务名称：直销领用业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库依据要货申请单发货物物流部仓管员②物流部确定发货后作调拨单视为直销部门领用物流部③直销部门登记换货台帐直销部门说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末依据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其它出库单进行核实；2、其它出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集；直销部门销售业务步骤直销部门销售业务步骤图业务步骤图编号：1.2.3.2业务名称：直销部门销售业务功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 直销业务开始直销业务开始审核发货申请直销部门直销部门审核发货申请直销部门直销部门发货申请发货申请11直销部门直销部门发货销售汇总表直销部门直销部门发货销售汇总表物流部物流部直销部门2直销部门2录入销售出库单录入销售出库单4销售出库单4销售出库单生成销售发票财务部生成销售发票财务部33445财务部结束内部结算凭证处理财务部销售发票5财务部结束内部结算凭证处理财务部销售发票财务部核销财务部核销直销部门销售业务步骤描述业务步骤图编号：1.2.2.1业务名称：直销部门销售业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①仓库依据审核签字后领用申请单发货物流部②物流部确定发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部依据销售出库单生成内部结算单（一般发票）财务部④财务部将销售出库单和内部结算单进行核财务部⑤财务部依据凭证模板生成凭证财务部销售退货业务步骤HYPERLINK仓存业务库存调拨业务步骤HYPERLINK业务销售退回业务步骤业务销售退回总部销售退货处理业务步骤业务销售退回总部销售退货处理业务步骤图业务步骤图编号：1.2.2.2业务名称：业务销售退回总部销售退货处理业务功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 退发票方法销售退货开始退发票方法销售退货开始分企业分企业分企业退回发票退货申请分企业退回发票退货申请分企业验收入库分企业验收入库分企业分企业分企业分企业退货代管物资汇总表分企业21退货代管物资汇总表分企业21录入红字发票冲回原退回发票做退货代管物资汇总表录入红字发票冲回原退回发票做退货代管物资汇总表33财务部财务部红字发票红字发票5555销售发票财务部委托代销结算财务部64委托代销退回单物流部销售出库单财务部销售发票财务部委托代销结算财务部64委托代销退回单物流部销售出库单财务部结束结束7核销财务部凭证处理财务部7核销财务部凭证处理财务部业务销售退回总部销售退货处理（退发票）业务步骤描述业务步骤编号：1.2.2.2业务名称：总部销售退货处理（退发票）业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①分企业依据审核后退货申请作代管物资退货验收入库，分企业物流专员在K/3内作代管物资入库处理，按要求汇总代管物资统计表上报总部财务部。=2\*GB3②财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票财务部=3\*GB3③物流部依据分企业售后代管物资统计表销售管理中录入委托代销退货单物流部④财务人员在销售管理中进行委托代销结算财务部⑤委托代销结算后系统自动生成对应销售出库单和销售发票，财务人员财务部能够经过修改发票进行结算价格调整⑥财务人员将发票和销售出库单进行核销财务部⑦财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务部业务销售退回总部销售处理业务步骤业务销售退回总部销售处理业务步骤图业务步骤图编号：1.2.2.2业务名称：业务销售退回总部销售处理业务功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 总部销售业务开始总部销售业务开始分企业分企业分企业分企业验收入库退货申请验收入库退货申请退货代管物资汇总表分企业退货代管物资汇总表分企业1分企业代管物资入库处理1分企业代管物资入库处理财务部录入委托代销出库单2财务部录入委托代销出库单2财务部3委托代销结算44财务部65核销财务部凭证处理财务部销售发票财务部委托代销出库单物流部结束销售出库单财务部3委托代销结算44财务部65核销财务部凭证处理财务部销售发票财务部委托代销出库单物流部结束销售出库单业务销售退回总部销售处理业务步骤描述业务步骤编号：1.2.2.2业务名称：业务销售退回总部销售处理业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①分企业依据审核后退货申请作代管物资退货验收入库，分企业物流专员在K/3内作代管物资入库处理，按要求汇总代管物资统计表上报总部财务部。②物流部依据分企业代管物资统计表在销售管理中录入委托代销出库单物流部③财务人员在销售管理中进行委托代销结算财务部④委托代销结算后系统自动生成对应销售出库单和销售发票，财务人员财务部能够经过修改发票进行结算价格调整⑤财务人员将发票和销售出库单进行核销财务部⑥财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务部等级品入库处理业务步骤HYPERLINK等级品入库处理业务步骤等级品入库处理业务步骤图业务步骤图编号：1.4.5.1业务名称：等级品入库处理业务功效域：仓存管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 等级品入库开始等级品入库开始产品定级售后产品定级售后2233录入调拨单物流部录入调拨单物流部定级统计表售后定级统计表售后调拨单物流部财务部凭证处理结束4调拨单物流部财务部凭证处理结束4

等级品入库业务步骤描述业务步骤编号：1.4.5.2业务名称：等级品入库处理业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①售后部门产品定级售后部门②售后部门统计已定级商品售后部门③物流部月末依据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流部④财务人员依据凭证模板生成机制凭证财务部说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位；运输过程损耗业务处理HYPERLINK广东空调业务营销总部处理功效图业务步骤图编号：1.5.1业务名称：广东空调业务营销总部功效图功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 广东空调业务营销总部处理步骤广东空调业务营销总部处理步骤总部销售业务步骤（总部销售业务步骤（1.5.1.1）总部销售退货业务处理步骤(1.5.1.2)广东空调业务总部销售处理步骤广东空调业务总部销售处理步骤图业务步骤图编号：1.5.1.1业务名称：广东空调业务营销总部功效图功效域：销售管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 广东空调销售业务开始广东空调销售业务开始广东空调广东空调销售订单销售订单11审核销售订单广东空调审核销售订单广东空调22录入销售出库单物流部录入销售出库单物流部3物流部物流部发货销售出库单核销4财务部内部结算单（一般销售发票套打格式设置为内部结算单）4财务部3物流部物流部发货销售出库单核销4财务部内部结算单（一般销售发票套打格式设置为内部结算单）4财务部生成内部结算单财务部生成内部结算单财务部55结束财务部内部结算凭证处理结束财务部内部结算凭证处理广东空调业务总部销售处理业务步骤描述业务步骤编号：1.5.1.1业务名称：广东空调业务总部销售处理业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①广东空调开出销售订单后，总部审核签字后，仓库发货物流部②物流部确定发货后，在销售管理中录入销售出库单物流部③财务部依据销售出库单生成内部结算单（一般发票）财务部④财务部将销售出库单和内部结算单进行核财务部⑤财务部依据凭证模板生成凭证财务部广东空调业务总部销售退货处理业务广东空调业务总部销售退货处理业务步骤图业务步骤图编号：1.5.1.2业务名称：广东空调业务总部销售退货处理业务功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 当月销售退货处理开始当月销售退货处理开始广东空调广东空调退货申请退货申请11物流部物流部2验收入库2验收入库录入销售退货单物流部录入销售退货单物流部33核销财务部内部结算单（一般销售发票套打格式设置为内部结算单）财务部销售退货单物流部内部结算凭证处理财务部544核销财务部内部结算单（一般销售发票套打格式设置为内部结算单）财务部销售退货单物流部内部结算凭证处理财务部544财务部生成内部结算单财务部生成内部结算单结束结束广东空调业务总部销售退货处理业务步骤描述业务步骤编号：1.5.1.2业务名称：广东空调业务总部销售退货处理业务编制：陈尚全日期：-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①物流部依据已签字审核后退货申请退货验收入库物流部②物流部确定退货验收入库后，在销售管理中录入销售退回单物流部③财务部依据销售退回单生成内部结算单（一般发票）财务部④财务部将销售退回单和内部结算单进行核财务部⑤财务部依据凭证模板生成凭证财务部广东空调本身业务处理步骤HYPERLINK广东空调本身业务处理步骤业务步骤图编号：1.5.2业务名称：广东空调本身业务处理业务功效图功效域：采购管理编制：陈尚全日期：-05-30