超市部商品订收货工作流程

一、超市部商品订收货工作流程收货完毕后单据的流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交相应厂商代表，作为兑账凭证由柜组主任将订单传递至接货组主任，待接货由柜组主任向厂商发出订单（QQ、电子邮件、传真、电话）确认到货时间由记账员到信息部打取一式两联制式订单商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理收货完毕后单据的流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交相应厂商代表，作为兑账凭证由柜组主任将订单传递至接货组主任，待接货由柜组主任向厂商发出订单（QQ、电子邮件、传真、电话）确认到货时间由记账员到信息部打取一式两联制式订单商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理厂商到货，收货组人员、柜组主任、记账员会同厂商代表共同验货、收货，索取相应的票据（送货单）财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务厂商到货，收货组人员、柜组主任、记账员会同厂商代表共同验货、收货，索取相应的票据（送货单）财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务信息部按单操作入库，打印一式两联制式入库单，第一联、订单第一联、送货单三份单据由信息主任传到财务部相应会计人员本流程操作规定：以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分，全体员工须严格遵照执行。二、超市部商品退货（厂商）工作流程财务部按单据操作，结算时给予减付账款信息部人员做退货操作处理，打取退货单，第一联与手工退单上传财务，第二联传厂商代表由接货组人员向信息部传递退单，第一联传信息部、第二联传柜组厂商代表按时到店办理退货手续，并由柜组主任、记账员、收货员共同完成退货验退工作由柜组主任提出退货申请，并填写《退货申请单》并通过有效方式通知厂商代表财务部按单据操作，结算时给予减付账款信息部人员做退货操作处理，打取退货单，第一联与手工退单上传财务，第二联传厂商代表由接货组人员向信息部传递退单，第一联传信息部、第二联传柜组厂商代表按时到店办理退货手续，并由柜组主任、记账员、收货员共同完成退货验退工作由柜组主任提出退货申请，并填写《退货申请单》并通过有效方式通知厂商代表本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。五、超市部顾客退换货工作流程客服人员及柜组要对退货商品进行文字登记，及时发现不合格、不良品、残次品柜组主任对商品进行退换后，及时归位上架销售，不能销售的商品及时与厂商调退或报损处理服务台人员及柜组人员应热情处理，客观对待，认真检验商品，对不影响二次销售的商品要快速办理由顾客到服务台或相应柜组主任办理退货手续客服人员及柜组要对退货商品进行文字登记，及时发现不合格、不良品、残次品柜组主任对商品进行退换后，及时归位上架销售，不能销售的商品及时与厂商调退或报损处理服务台人员及柜组人员应热情处理，客观对待，认真检验商品，对不影响二次销售的商品要快速办理由顾客到服务台或相应柜组主任办理退货手续本流程操作规定：1、顾客退换货处理是服务性重要工作，要切实维护顾客利益，并降低公司运营损耗。2、“不满意就退货’将成为我店服务理念的重要组成部分。六、超市部供应商结算工作流程主管经理批准后报总经理审批由厂家代表持单到柜组主任处、商品经理处签字许可财务部对账人员认真核实有关单据，无误后给予出具结算单按合同约定日期，厂商代表到财务部进行对账业务处理主管经理批准后报总经理审批由厂家代表持单到柜组主任处、商品经理处签字许可财务部对账人员认真核实有关单据，无误后给予出具结算单按合同约定日期，厂商代表到财务部进行对账业务处理由财务部按单据具实结算由财务部按单据具实结算本流程操作规定：厂商结算工作是最后一项商品流转工作，是最重要业务环节，柜组主任、商品部经理对单据负责，财务部人员对金额负责。结算工作也是体现我店诚信经营的窗口工作，如时如数结算是我店应当遵循的守则。七、超市部供应商（新品）进店工作流程各柜组按接订货流程操作，上架、试销、促销商品部经理向新商家发出首批货订单商品经理按公司规定进行相应谈判后与之签定合作协议，同意进店柜组主任依据经营需求，选择适宜商家后向商品经理提出进店申请各柜组按接订货流程操作，上架、试销、促销商品部经理向新商家发出首批货订单商品经理按公司规定进行相应谈判后与之签定合作协议，同意进店柜组主任依据经营需求，选择适宜商家后向商品经理提出进店申请新商家的引进而产生的新品引进后，新品试销期为三个月新商家的引进而产生的新品引进后，新品试销期为三个月本流程操作规定：新商家、新品的快速进店是保持我店商品新鲜度的有效办法，各柜组要不断努力开发、寻找新品上架。新品的上架维护是重点，对于新品的维护要及时、有效，充分调动资源更好的为新品提供支持。八、超市部商品变价工作流程柜组员工及时调整经批准后信息部给予调整价格，同时出具新的价格标签柜组主任向商品经理提出申请柜组员向柜组主任提出变价申请柜组员工及时调整经批准后信息部给予调整价格，同时出具新的价格标签柜组主任向商品经理提出申请柜组员向柜组主任提出变价申请本流程操作规定：常规商品变价需在当日闭店后，次日营业前完成，无特别情况不得营业中进行变价作业。生鲜商品变价应在当日营业前，营业中需进行变价的必须商品经理特别批准。供应商提报的商品变价单必须附其它竞争店的商品变价相关资料，保证本店的价格优势。九、超市生鲜盘点流程部门主管传至门店经理签字确认后传至信息部确认库存。盘点无误后，柜组主任在差异表上签字，传至部门主管签字。柜组主任携带盘点表至款台进行录入，录入完毕后，由信息部打印差异表，对商品进行复盘。柜组员工按盘点表进行盘点。盘点后上交柜组主任。柜组主任制定本柜组机制盘点表交柜组员工。部门主管传至门店经理签字确认后传至信息部确认库存。盘点无误后，柜组主任在差异表上签字，传至部门主管签字。柜组主任携带盘点表至款台进行录入，录入完毕后，由信息部打印差异表，对商品进行复盘。柜组员工按盘点表进行盘点。盘点后上交柜组主任。柜组主任制定本柜组机制盘点表交柜组员工。本流程操作规定：1、生鲜部蔬果、熟食、肉品、杂粮、蛋品每半月盘点一次，散货每月盘点一次。2、按公司规定损耗率执行，超出部分由该柜组按比例进行分摊。十、营运部（柜组、收银员）收款交款流程交款完毕后，由财务人员清点备用金，无误后回到工作岗位日常营运交易过程中的零金兑换到超市客服主管处兑换日常营业交易款项要严格按规定执行柜组理货员到财务部依据相关规定领取备用金交款完毕后，由财务人员清点备用金，无误后回到工作岗位日常营运交易过程中的零金兑换到超市客服主管处兑换日常营业交易款项要严格按规定执行柜组理货员到财务部依据相关规定领取备用金闭店后（交接班后）自行点验交易款填定（交款汇总单）后到服务台集合，由客服主任、防损主任带队到财务部指定地点交款闭店后（交接班后）自行点验交易款填定（交款汇总单）后到服务台集合，由客服主任、防损主任带队到财务部指定地点交款本流程操作规定：1、现金管理是我公司重要管理组成部分，全体员工须严格遵照执行。2、交易款出现长款全额上交公司，出现短款由本人全额承担，并于接到短款通知后次日补交到财务部。十一、自采商品采购流程财务部在接单货24小时内通知柜组主任进行账务核销柜组主任填写《用车申请》后指定地点、时间、目的地进行商品采购柜组主任持申请单到财务部支取现金柜组主任于进货前提出采购申请，打出订单由商品部经理、店长签字后报总经理财务部在接单货24小时内通知柜组主任进行账务核销柜组主任填写《用车申请》后指定地点、时间、目的地进行商品采购柜组主任持