蛋鸡养殖厂二期建设 投标方案（技术方案）

蛋鸡养殖厂二期建设投标方案（技术方案）投标方案投标人名称：****有限责任公司地址：****号二楼联系人：****1第一章项目实施方案 1.1.货物供货方案 1.1.1.编制说明及目标 1.1.2.项目供货的保障措施 1.1.3.人员保障 1.1.4.总体管理与协作方面 1.1.5.加强计划控制的严肃性 1.2.项目实施服务方案及保障措施 1.2.1.接受订单环节 1.2.2.出库交接方案 1.2.3.配送环节管理 1.2.4.包装的要求 1.3.项目实施管理组织、实施规范和管理制度 1.3.1.管理组织 1.3.2.项目实施规范和管理制度 1.3.4.考勤制度 1.3.5.请假制度 21.4.仓库管理制度 1.4.1.仓储管理规定 1.4.2.产品的出货 1.4.3.产品的退货 1.4.4.货物管理 1.4.6.仓库人员的工作态度及作风 1.4.7.财务管理制度 1.4.8.财务人员管理工作 1.4.10.办公用具、用品购置与管理 1.5.培训制度 1.5.2.适用范围 1.5.3.培训机构和职责 1.5.4.培训需求与实施管理 1.5.5.拟定培训方案或计划 1.5.6.培训方案或计划的审批 1.5.7.培训方案的实施 1.5.8.培训考核 1.5.9.培训档案管理 1.5.10.本公司员工月度考核表 1.5.11.本公司员工年度考核表 31.6.档案管理制度 1.6.1.档案的建立与收集 1.6.2.档案资料的整理与分类 1.6.3.管理思路 1.6.4.管理措施 1.6.5.供货方案及保障措施 1.7.项目供货流程 1.7.3.货物到货初级检验 1.7.4.检验方法 1.7.5.货物入库保管 1.7.6.中期供货方案 1.7.7.包装的标记 1.7.8.发货标记 1.7.10.货物发货 1.7.11.货物的运输 1.7.12.有效地执行细则 1.7.13.配送作业 1.7.14.配送计划 1.8.运输组织方案 1.8.1.运输组织设计 41.9.部门职责 1.9.1.项目负责人 1.9.3.安全组 1.10.货物售后 881.10.1.应急预案 1.10.2.异常情况应急预案 1.10.3.运输方案 1.10.4.出库交接方案 1.10.5.配送环节管理 1.10.6.包装的要求 1.11.配送方案 1.11.1.编制说明 1.11.2.编制依据 1.11.3.编制原则 1.11.4.供货管理 1.11.5.供货备货方案 1.11.6.运输流程 1.12.运输过程控制 1.12.1.运输过程跟踪 51.12.2.运输过程跟踪 1.12.3.运输过程异常服务处理 1.12.4.记录文件 1.13.运输作业整体安排 1.13.1.运输规划 1.13.2.运输方案设计原则 1.13.3.运输方案设计依据 1.13.4.运输组织方案 1.13.5.部门职责 1.13.6.保证措施 1.14.配送货物过程中突发紧急状况的应急预案 1201.14.1.预警监测 1.14.2.配送突发事件应急预案 1.14.3.道路交通应急预案 1.14.4.货物盗抢应急预案 1.15.天气应急预案 1.15.1.自然灾害应急预案 1.15.2.大雾天运输应急预案 1.15.3.冰雪天运输应急预案 1.15.4.疫情应急处理预案 1.16.工作前的准备 1.16.1.通风换气 1.16.2.空调运行 61.16.3.垃圾收集处理 1.16.4.自动扶梯、厢式电梯 1.16.5.会议室、办公室、多功能厅 1.16.6.卫生间 1.16.7.加强疫情防控组织领导 1.16.8.加强员工管理和健康监测 1.16.9.指导员工做好个人防护 1.16.10做好异常情况处置与报告 1.17.事件类型和危害程度分析 1.17.1.危险源辨识 1.17.2.事件的特性 1.17.3.群体性不明原因疾病特性 1.17.4.事件类型及后果 1.17.5.事件可能发生的季节 1.17.6.应急指挥机构及职责 1.17.7.应急指挥部职责 1.17.8.职责 1.17.9.物资采购部职责 1.17.10总经理工作部职责 1.17.11财务产权部职责 1.17.12其他部门职责 1.18.应急响应 1.18.1.响应分级 71.18.2.响应程序 1.18.3.应急处置 1.18.4.应急结束 1.18.5.疑似人员隔离预案 1.19.总体响应程序 1.19.1.应急指挥 1.19.2.应急行动 1.19.3.资源调配 1.19.4.应急避险 1.19.5.扩大应急 1.21.总体计划安排 1.21.1.立项、启动和计划阶段控制过程 1.21.2.考察、咨询、方案设计阶段 1.21.3.订货跟踪阶段 1.21.4.实施准备阶段 1.21.5.到货交付阶段 1.21.6.安装、调试阶段 1.21.7.验收阶段 1.21.8.设备维保服务阶段 第二章供货进度保障措施 2.1.时间进度保障措施 2.1.1.货物的采购 2.1.2.货物的运输 82.1.3.交货承诺 2.1.4.货物交付 2.1.5.货物的验收 2.1.6.安装调试方案 2.2.安装方案 2.2.1.交货 2.2.2.制定详细安装调试计划 2.2.3.安装现场环境调查及现场勘察 2.2.4.现场安装调试 2.2.5.到货验收 2.3.技术服务 2.3.1.服务原则 2.3.2.技术支持与服务内容 2.3.3.监督和投诉 2.3.4.技术支持体系 2.3.5.服务方式 2.4.保障措施原则 2.4.1.认真贯彻执行国家的方针、政策 2062.4.2.严格遵守合同 2.4.3.尽量采用国内外先进技术 2.4.4.采用流水和网络计划技术安排进度计划2072.4.5.充分利用机械设备、手持电动工具……2072.5.供货及安装调试保证……………20992.5.1.组织合理措施 2.5.2.实施进度管理 2.5.3.具体供货、安装、调试实施步骤 2092.5.4.项目供货 2.5.5.制定详细实施方案 2.5.6.到货验收 2.5.7.安装、调试 2.5.8.产品初验 2.5.9.竣工验收 2.6.售后服务承诺 2172.6.1.售前服务承诺 2.6.2.售中服务承诺 2.6.3.售后服务承诺 2.6.4.售后服务计划 2.6.5.售后服务保障体系 2.6.6.其他服务承诺 2.6.7.售后服务人员服务标准 2.6.8.突发情况应急措施 2.6.9.培训体系 2.6.10用户档案卡制 2.7.售后服务方案 2.7.1.售前服务内容 2.7.2.售中服务内容 2.7.3.具体措施 2.7.4.仓储管理规定 2.7.5.仓储运输流程 2.7.6.售后服务内容 2.7.7.二十四小时服务方案 2.7.8.二十四小时服务措施 2.7.9.售后服务保障体系组织机构 2.7.10.技术服务中心 2.7.11.质量问题的维修 2.7.12.质保期后具体的维修服务措施 2.7.13.技术支持服务 2.7.14.技术客服服务 2.7.15.售后服务保障 2.7.16.售后服务响应时间承诺(12小时内)2452.7.17.质保期承诺(加5年) 2.8.售后服务制度 2.8.1.售后服务管理细则 2.8.2.售后服务 2.8.3.客户投诉处理管理 2.8.4.售后服务工作原则 2.8.5.售后服务网点 2.9.应急响应措施 2.9.1.现场服务支持能力和应急处理方式……2552.9.2.应急处理方式 2.9.3.不合格品处置承诺 2.9.4.退换货政策 2.9.5.退换货周期 2.9.6.退换货方案 2.9.7.售后服务人员 第一章项目实施方案1.1.1.编制说明及目标编制说明首先十分感谢采购方提供的这次投标机会，我公司以对采购方真诚负责的态度和对本项目尽善尽美的追求，经过认真的研读招标文件，标书评审办法，针对本项目实际编制了一个优质项目的诞生，不仅在于方案的精心设计，更取决于项目供货过程中的项目管理，特别是对于本项目，供货方案显得更加重要，而制定组织方案则是加强程管理、保障供货的有效手段。本项目供货方案从主要工作内容、供货步骤、计划、项目管理组织架构、人员安排、项目主要人员介绍等方面对项目的部署供货方案进行了详细的阐述；总体目标在本项目小组的统一安排和指导下，完成项目范围内部署供货工作，并积极配合供货规划要求，密切配合采购人做好部署工作，最终完美的完成本项目。实施目标针对本项目具体情况，为保证安全、优质、高效地完成本项目的供货任务，拟从质量、工期、项目管理目标方面着质量目标合格，确保项目质量达到国家、行业验收标准、采购人工期目标工期目标：签订合同后60日历日内。项目管理目标全面贯彻ISO9001《质量管理和质量保证标准》我们将根据本公司制定的《质量手册》和《程序文件》,建立完善的质量保证体系，针对本项目的特点，对项目过程中与质量有关的全部职能活动进行管理和控制，使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任。对特殊、关键部位和过程设置质量控制点，消除不合格品，提供满足顾客需求的产品。1.1.2.项目供货的保障措施供货的组织结构保障成立项目领导小组，项目领导小组所有成员由具有多年从事该行业资历且经验丰富、工作严谨的本公司优秀员工组成。且学历高，执行力强。项目领导小组所有成员相互协作反复、认真、彻底的研究招标文件中的技术方案、确定该项目的难易级别。完全理解用户的需求，保证所选的产品都技术先进、性能稳定、经济适用。我们除了具有一批高素质的技术管理人员，精良产品外。在该项目所选用的产品都是质量过硬的国际知名品牌或经过多个项目上的实践，在多个项目上保证性能稳定的产品。针对本次项目，我公司认为必须有良好的组织结构保障才能确保本项目的顺利供货。我公司组建针对此项目供货和管理的组织和领导机构。本项目组织机构如下图：项目领导小组项目领导小组项目实供应(商)商务采购仓储物流验收售后小组小组小组小组支持1.1.3.人员保障我公司将按照多年来积累的成功项目管理经验来运行和管理本项目，形成以项目经理负责制为核心，以项目合同管理和成本、进度、质量控制为主要内容，以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制。同时，项目经理部在公司领导下充分发挥企业的整体优势，按照“总部服务控制、以此高效地组织和优化生产资源。严格按照以GB/T19001-ISO9001模式标准建立的质量保证体系来运行，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，以此出色地实现本公司的质量方针和本项目质量目标，以及对采购方的各项承诺。为规范本项目《质量手册》等我公司独具特色的项目管理方法。项目经理部的管理职能包括：质量管理、进度管理、成项目领导小组下设商务组、采购组、仓储组、物流组、验收组、售后组等。在项目领导小组内部还设立质量监督部门、安全管理人员和后勤保障部门。由公司主要法人担任项目负责人，选调优秀管理人员组成项目部，对项目实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能，同时派出技术过硬，能吃耐劳苦的执行队伍，确保高标准地完成本项目的交货任务。1.1.4.总体管理与协作方面强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与建设单位的联系，加强对项目人员控制和激励，并明确每个人的职责分工，争取将围绕本项目建设的各方各个人员充分调动统一指挥，共同完成工期总目标。加强例会制度，攻克技术难点、协调关系，保证按照施1.2.项目实施服务方案及保障措施1.2.1.接受订单环节公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填①产品的名称及数量②客户的姓名、地址、电话号码③接单日期④接单经手人签名(1)确认订单内容准确无误后，统一由项目组负责，传订单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传(2)业务员把当天的原始订单整理好，统一交项目组相关人员保管，编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成(3)业务员对货品进行运输前的检测，采购检测合格后，由仓库管理员做派送前的准备。仓库主管接到客户订单后，首先要检查清楚订单的详细内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。仓库主管要准备根据订单的要求，安排各组做好出货工填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存档一份，客户一份。填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的订单如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。1.2.3.配送环节管理为了能够及时、准确的完成采购方产品配送任务，满足采购方的需求，我们制定了严格的配送管理制度：在正常提供时，为了满足客户需求，必须提前进行货源检查，与厂家确认，如果数量不够，即立刻进行货源补针对该项目，我司成立了专门的物流配送车辆和人员，确保货物保质，运输工具符合要求；保证清洁、干燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配备防雨、防晒、防尘等设装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称货物装好后，司机要检查车辆的性能状况，如轮胎压发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留货物送达目的地后，与采购方收货方进行收货签收；1)运输车辆内外必须清洁干净、无污渍、无异味、保2)送货器具保持干净，无污渍。3)运输车在运输产品前，必须进行清扫并进行一定的4)运输车在运输过程中，应有防雨措施。5)配送应急措施我方会在该项目的项目组中建立应急人员备档，该人员24小时电话不断机，当该项目中任何部分出现紧急情况，都可以通过该工作人员进行与我方沟通，并制定对应的应公司为本项目提供的全部物资采用相应标准的保护措施进行包装，有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等的保护措施，以确保物资安全运抵现场，公司愿意承担由于包装或保护措施不妥而引起的物资锈蚀、损坏和丢失的任何损送货地点的验货、交接、签收等方案措施(1)送货：装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。油箱储量、关好车门等。发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查准确后方可出发，避免误送。司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。货物送达目的地后，要由收货签收；送到货运站的，物流人员要明确分清不同客户的货物，并注意货运站的环境安全，确保货物安全；当货运站工作人员填写货运单时，要认真核对发往地点、客户名称、电话号码、货物数量等等，确认无误后方可返回。物流人员要把当天已发货的发货单交回给物流主管，最后由专人带回公司存档，粘贴在原始订单上因送货所造成的问题，责任由物流人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。(2)交接：客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实际到货商品。所有带货必须随车携带具体的送货清单。为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得拉入。如因特殊情况(根据客户需求而定),确需入场的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明。因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价格赔偿。客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收单，由客户专员带回配送部处理。签收：所配送的物资均达到采购人要求，数量和质量确认合格后，进行交接。商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数(如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收);交接单回单由客户专员当车带回。1.3.项目实施管理组织、实施规范和管理制度1.3.1.管理组织质量管理部采购部销售部售后服务部品召回1.3.2.项目实施规范和管理制度人员管理制度目的与适用本制度目的在于规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的企业形象及行政管理秩序。本制度适用于全体员工。管理与组织本制度由行政部全权负责检查和监督执行。各事业部部门经理有权对各事业部/部门员工的行为规范与否，进行监督和管理。日常行为规范仪表妆容仪表应端正、整洁，出席重要场合要符合着装要求，大方、文雅、得体。头发要保持清洁，梳理整齐，不留怪异发型和烫染怪异上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。女员工不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水，佩带饰物上班期间，不得在穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)、超短裙、过透/过露等衣冠不整(不整齐、不整洁)的服装。言谈举止言谈举止要文明、得体、大方。严禁在公司内打架斗殴、互相谩骂。同事之间以姓名或职务称呼，客户以先生、小姐、女士称呼，并使用普通话。站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。进入上司办公室应轻轻敲门，听到应答后方可进入，进有来客请带至会客室或洽谈区，与客户握手时应主动热请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动，未经允许不得带客户参观公司。同事之间或部门内部讨论问题时，应避免影响他人工作。在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢未经同意不得随意翻看同事的文件、资料、电脑等。办公时间内不得随意串岗、聊天、吃零食、睡觉，不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。使用办公设备要严格遵照使用/操作手册，设备有故障需客户或私人车辆请停至指定区域，不要随意停放。厉行节约，减少浪费。公司禁止员工利用公司的工作时间或资源从事兼职工业务数据等。1.3.3.卫生管理保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐。不得在办公区杂乱堆放资料、纸箱等物品。下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑、打印机、复印机等),收好所有资料和文件，最后离开者请关闭除指定地点外，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止(特殊情况需经行政部经理批准，并报行政部备案。)不得在办公家具、公共设施上任意写字、刻划、张贴。请把废纸、废物放入纸篓，杯中茶叶请倒入指定地点，杜绝一切有碍观瞻，有损形象的行为，如：随地吐痰，如缺打或漏打卡，必须及时以《工作联系单》的方式，半天计算，请假1天，由公司主管批准，请假1至3天，需经理签字同意。3天(含)以上，除以上部门领导签字同意必须在假期结束前打电话向其直接主管及本部门负责人申续假人员回公司后必须至行政部报到并及时办理补办各部门中层以上人员请假无论天数必须指明职务代理人，经其主管领导签字同意后并报行政部，经同意后方可离所有请假条及调休卡均留存于行政部备案。请假条必须提前半天上交行政部，以备审批，如有急事必须致电直接主管相关领导，报行政部备案。如遇未打卡也没有请假条者，直接作为旷工处理，当月如有出现查询自己考勤者，前台有权给予拒绝。奖惩措施行政部将不定期对本制度进行监督检查，并对检查结果进行公布，员工遵守此制度的程度将作为受聘的依据之一。对检查出的不符合本制度的行为，行政部有权要求当事人予以纠正或整改。对违反规定的员工，根据情节轻重分别给予当事人和部辞退直至开除等处罚。迟到、早退，按每分钟5元处罚，每月不得超过两次，两次以上者，扣除满勤处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评等行政处分。导一次50元的处罚，情节严重者还将给予警告、通报批评在公司内打架斗殴，将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款100元，情节严重者还将给予警告、通报批评直至辞退的行政处理。在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款50元，三次及以上将对当事人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款50元，三次及以上将对责任人予以警告、通报批评直至辞退的行政处理。其他违规情况处理：第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，绩效扣分，并予以经济处罚10-50元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚100元。严禁在公司内对上级领导直接以姓名相称，违者罚款10—100元，视情况而定。对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的行政处理。罚款以行政部开出的罚款单为依据，经当事人签字确认后以现金的形式当场缴纳。所有罚款将作为员工活动经费，经相关领导审批后使用。对于严格遵守公司各项制度、为企业树立优秀形象的员工标兵，公司将给予通报表扬、经济激励、升职加薪等行政员工不服从主管的领导或者工作分配的，罚款10—100元。态度恶劣或者消极怠工的，视情节给予大会批评教育处理，无理取闹或者没有悔改表现的，给予辞退处理。员工发生打架行为的，不分责任给予双方当事人各罚款500元，情节严重或造成恶劣影响的，可给予开除处理。人事异动业务员的调动，经部门主管征得当事人的同意以后，向人事部提出申请，由经理同意以后方可调动，管理层调动需批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好员工本人应予指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。人事部门将根据该员工于新岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《离职申请》,经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真正原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。员工离职时必须交接业务相关资料信息，包括但不限于QQ、微信、手机等，且不得随意删除客户信息资料，否则扣发当月薪资，若由此造成的损失，公司将追究其相应法律责任；人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。离职审批期间内，离职员工故意缺勤采取消极怠工等工作态度，未尽职执行任务的按旷工处理，扣双倍日薪资。未完善手续擅自离守的员工，公司做辞退处理，并扣除当月所有薪资，不支付任何经济补偿金；且由离职员工所造成的损失，公司将向其追究全额经济赔偿，必要时追究其法律责任。员工离职后，若经审查有徇私舞弊，侵占公司财产或业公司将追究其法律责任。因工作性质需要，离职员工即使离职后也有义务配合公司进行工作上的解答与遗留问题的告知。1.3.8.辞退管理凡符合下列情形之一的，公司予以辞退处理：严重违反公司规章制度的。违反国家法律法规的。经公司考察不符合公司安全运转的。另凡因违反公司有关规章制度、违反国家法律法规等被离职处理的员工，公司不做任何经济补偿。附：公司禁止下列情形兼职利用公司的工作时间或资源从事兼职工作兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手所兼职工作对本单位构成商业竞争因兼职影响本职工作或有损公司形象1.4.仓库管理制度通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作适用范围仓库的所用工作人员岗位职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、IQC、采购共同负责对货品的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。1.4.1.仓储管理规定成品的收货及出库严格按照“成品入库单”进行操作，所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查(即QA)提供QC报告之允许型号，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”,对于即将出库之产品通知营销部，由营销部签名确认，由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、咕、帐由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咕一致。1.4.5.货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程，盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确1.4.6.仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。1.4.7.财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。1.4.8.财务人员管理工作财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。公司严格执行〈中华人民共和国会计法>〈会计人员职权条例>〈会计人员工作规则>等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：房屋及其他建筑物；机器设备；电子设备(如微机、复印机、传真机等);运输工具；其他设各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物35年；机器设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，收款单位(人)。领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。1.4.10.办公用具、用品购置与管理所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价其他事项按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。配合公司业务部门对项目的竣工、财务决算进行监督管自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度。增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划进而发扬本公司的企业精神，特制定《员工培训管理制度》(以下简称本制度),作为各级人员培训实施与管理的依据。1.5.2.适用范围公司各层级员工以及各职能部门开展的各类培训及相关活动均适用于本制度，员工参加或组织相关培训的情况，将纳入部门和个人的绩效考核范畴，作为个人薪资及岗位(含职级)调整的依据之一。1.5.3.培训机构和职责公司的培训工作实行计划财务部归口管理，各部门配合计划财务部为公司的培训主管机构，计划财务部应该依据公司的人力资源状况、各部门的培训需求及公司的全年工作安排制定出公司总体的年度和月度培训计划，经批准后组公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应定期向计划财务部提交本部门的培训需求计划，并积极配合计划财务部开展培训工作。各部门内部应定期主旨交流会，相互研讨、相互学习、共同提高。a.计划财务部在培训中的主要职责：公司培训体系的建立，培训制度的制定与修订；公司培训计划的制定与组织实施；对各部门培训计划实施督导、检查和考核；培训教材、教具的购置、保管；培训所需仪器设备的申购，保管；培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发；对培训师的选聘，确定及协助教学；外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、汇总、整理与归档。参训员工的出勤管理。b.各部门在培训中的主要职责：本部门培训需求计划的制订；积极配合计划财务部实施培训工作；本部门年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；本部门参训员工的组织与管理；培训工作报告的撰写与呈报。1.5.4.培训需求与实施管理a.公司整体培训需求的确定计划财务部根据公司整体经营战略，经较为充分的培训需求调研后，拟定公司年度培训需求分析报告，或将相关内容在年度工作计划中予以体现，报公司审核确认。b.部门培训需求的确定各职能部门在制定年度工作计划中，应根据本部门现状和未来1年内的工作及岗位需求，提出本部门的培训需求。另对于阶段性或临时性培训需求，应及时向计划财务部反馈或上报主管部门负责人。1.5.5.拟定培训方案或计划a.年度培训计划的拟定每年1月30日前，计划财务部根据公司整体经营战略，并结合各职能部门的年度工作计划，拟定公司年度培训计划，计划中应包括全年拟计划实施的培训项目、培训形式、预计开展时间、培训经费等相关细则。b.季度培训计划实施方案的拟定计划财务部根据年度培训计划，结合当期各部门工作实际情况，拟定季度培训计划实施方案，在方案中，应体现出本季度拟开展的培训项目、参训对象、项目责任人、开展时间、费用预算、培训目的等相关内容。计划财务部不单独拟定公司月度培训计划，但在计划财务部经理的月度工作计划中，应对本月开展和实施的培训项目进行阐述，并在工作中对相关细节予以落实。1.5.6.培训方案或计划的审批计划财务部拟定的年度培训计划，须报公司年度经营计划会议审议通过，公司总经理签字确认后执行。期间如实际情况发生变化，需要对计划内容进行调整，则在季度培训计划实施方案中予以体现。b.季度培训计划实施方案的审批计划财务部拟定的季度培训计划实施方案，须报上级主管领导和总经理批准后予以实施，如实施过程中需要对有关内容或项目进行调整，须经上级主管领导同意；如涉及费用超过2000元的调整，须报公司总经理同意后方可执行。1.5.7.培训方案的实施a.计划财务部负责的培训的实施对于按季度培训计划开展、以计划财务部为实施主体的计划财务部经理和行政人事总监审核确认，其中培训费用在2000元以上，或参训人员为部门经理及以上层级人员，须报总经理审核确认后方可实施。b.其他部门负责的培训的实施对于公司各部门自行组织业务学习或相关培训活动，由各部门自行安排。如涉及其他部门人员(含兼职讲师),则须报公司计划财务部审核备案；对于各部门因工作需要，派本部门人员外出参加相关商业培训，或邀请外部专家到公司开展相关商业培训，须到计划财务部领取《培训项目审批表》,按表格要求填写后提交至计划财务部，按2.4.1规定的程序办理。由公司组织安排的各类专业技能培训，在时间安排上，尽可能安排在正常工作时间内，并兼顾培训对日常工作的影响降低到最低的程度；对于有公司驻外人员参加的集中式培训，尽可能与公司有关会议相结合，以节省时间和费用。另如因综合因素，需利用非工作时间开展的培训，对于参训人公司对员工的培训方式分为内训(内部培训和外聘培训)和外训(外派培训)两种。参加外训员工必须在本公司工作满一年(含)以上。外派参加培训的人员在培训结束以后，必须及时将培训期间的学习笔记和培训资料上交到计划财务部进行归档，作为培训素材供公司内训时使用。否则对外训员工予以记过处分，并且不予报销相关费用。部门经理和主管级人员的培训：公司的重大改革；不断发展的企业文化；新管理模式的建立与施行；综合技能的提高培训；参加计划财务部组织的有关专业方面的培训、讲座普通员工的培训：普通员工的培训主要包括企业理念教育、管理制度、岗位技能、业务知识、作业规范、新技术培新聘员工培训包括企业培训和岗前培训：企业培训的主要内容包括公司历史、企业文化、经营理念、组织机构、规章制度等。岗前培训的主要内容包括岗位描述、工作程序、工作表单、工作技术规范等。制定公司年度培训计划前，计划财务部应对公司的培训需求进行调查分析，培训需求主要包括以下方面。各部门日常工作业务培训需求；重点岗位所需人才培养需求；公司各部门应于每年12月1日前一周制订出本部门下一年度的培训需求计划，经本部门最高负责人审核后，报送计划财务部。各部门提交的培训需求计划应详细、具体，主要包括培训主题、培训目标、培训时间、培训师、参训员工和培训需求等项目。计划财务部应仔细审核各部门的培训需求计划，结合公司的培训需求调查报告，制订年度培训计划，上报总经理审批。计划财务部将批准的年度培训计划分解为月度培训计划，上报总经理批准后，下达给各部门实施。负责培训的培训师分为外聘培训师和内部培训师两种。培训师由计划财务部根据培训计划统一选聘和确定。内部培训师的聘用：对于内部培训师，采用各部门提供候选人，由计划财务部统一审查、考核的方式。经计划财务部考核合格的培训师，由计划财务部发放聘书，聘为公司内部培训师。内部培训师由公司给予一定的培训补助，培训补助的标准和核发由计划财务部负责，具体补助标准为10元/课时。计划财务部负责员工培训出勤管理。培训期间的出勤作为参训员工的绩效考核依据之一。f.培训出勤管理要求自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤。培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准，并自觉遵守公司各项规章制度。员工培训时，须在培训记录表上签到。学员迟到/早退视同上班迟到/早退。培训记录表由计划财务部存档备查。员工如因特别公务或其他紧急事宜确实不能参加培训的，须填写《参训员工请假单》,经部门经理审批后，于开课前一天交计划财务部备查，特殊情况不能于一天前请假者，必须及时向计划财务部申明原因，并补办培训请假手续。员工于同一课程内因事临时离开，即应办理请假手续，并补修该课程。若缺勤课时累计超过该课程总课时数1/3者，需重新补修全部课程。员工参训期间，未向计划财务部请假或请假未经批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷课论处。g.参训员工的课堂纪律参训员工上课时须将手机等通讯器材关闭或设置为振动状态，也可交给督课人员代为接听、记录。专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行。违者后果自负，且视情节予以处罚。1.5.8.培训考核a.培训的考核一般就下列几种情况进行培训前就培训内容进行课前考核，以了解参训员工的实培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情况，培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。b.培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行培训考核由培训师设置考题，计划财务部组织、督导、协调，参训部门具体实施，计划财务部派人监考。c.考场纪律员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应试工具以外的其它物品。员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员同意后方可离开。对不听劝阻者，将予以“警告”处罚因请假、出差等未参考者，应及时到计划财务部申请补考。无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”考场内严禁吸烟、喧哗，违者予以“警告”处罚。员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩效考核的重要依据之一。1.5.9.培训档案管理a.培训档案的管理定期搜集、统计、汇整和归档培训资料；定期对培训档案进行检查，防霉烂、防虫蛀、防盗、防火、防水、防遗失，保证其安全性和完整性；做好培训档案的保密工作。参训员工的考核资料、培训记录卡等。劳动福利管理制度坚持奖惩分明、奖优罚劣的原则，以思想教育为主，惩罚为辅的奖惩原则，特做如下规定：凡有下列表现者，给予奖励：努力完成本职工作，成绩突出；见义勇为，保护客户和客户的利益；拾金不昧，且价值较高；年终被评为公司先进集体或个人。b.对员工奖励分为口头嘉奖(本部门实施);c.处罚规定凡有下列表现者，给予处罚：违反公司纪律和规章制度，消极怠工，拒不执行上级交利用工作之便，以权谋私；口头批评(本部门实施);一般违纪、过失罚款10-100元，严重违纪过失、给公司造成损失、影响极坏的要加重处罚。个人承担民事或刑事责任。(1)内部考核管理办法(1.1)管理运作机制管理员日常运作整体运作流程的设计原则是全面、高效、合理，功能无缺项，管理无盲点；项目采用项目经理负责制，整体项目运作由项目经理组织进行。整体运作流程的具体运行，按ISO9001质量保证体系要(1.2)内部运作流程处理日常管理事务和紧急事项；设立例会制度：由项目部项目经理、经理助理、各主管实施首问责任制：项目部任何员工对客户的建议、意见及投诉，均须第一时间接受，立即报告相关部门并跟踪落实结果，确保问题解决、用户满意。否则，项目部对此将视为服务质量不合格项，按相应管理程序处理。(2)考核制度及标准(2.1)工作考核奖罚考核内容：为加强和提升员工绩效及本公司绩效，提高劳动效率，增强企业活力，调动员工的工作积极性，制定本考核制度。本制度适用于公司内所有员工，包括试用期的员工和临时用工。第一条对部门经理、部门负责人以上人员的考核，采取自我述职报告上级主管考核、公司领导考核相结合的综合评判法，每半年考核一次，全年两次考核的结果作为全年度综第二条对基层员工的考核，采取月度工作考核的方法。考核内容1月度业绩考核为A者，本月工资(基本工资)增加3%;2月度业绩考订为B者，本月工资保持不变；3月度业绩考核为C者，本月工资(基本工资)减少5%;4月度业绩考核为D者，本月工资(基本工资)减少10%;5月度业绩考核为12个A者，即全年的月度考核都为A,其下一年工资(基本工资)增加5%;6月度业绩为10个A者，2个B者，其下一次工资(基本工资)增加3%;7月度业务为6个D者，公司将辞退该员工或劝其自动离关心公司，热爱本职工作，讲究职业道德，文明服务，注意维护自身形象，个人卫生做好五勤和无三长三脏。奖励制度，凡符合下列条款之一者，公司将给予奖励。在突发事件中，能维护公司形象和利益，将事件损失化为保护和抢救公司财物奋不顾身者。处罚制度：衣冠不整洁，上班喝酒，每次罚款50元。聚众闹事、参与斗殴、罢工、怠工者，每次罚款100元，并对直接责任人作自动离职处理。桶点归位不整齐，不按时清运垃圾，每次罚款20元。(2.2)工作现场考核细则：在工作时间内不服从分配，故意拖延时间，不能按时完成本职工作，情节轻微的罚款10元。在工作时间内聚众闲聊、电话聊天、坐卧吃零食的，发现一次罚款10元，第二次发现给予30元罚款，第三次发现绩效奖减半处理。擅自带外来人员进入工作现场，罚款10元；工作时间带小孩上班的，罚款100--200元，取消当月绩效奖金。工作区域内大声喧哗、嬉笑、打闹，情节轻微罚款10元，招标人投诉罚款30元。工作时间内脱岗10分钟罚款10元，脱岗半小时罚款30工作时间串岗或和其他工作人员闲聊的罚款10元。工作时间内吸烟罚款30元，在规定不能吸烟的地方吸烟罚款500元，如因此事招标人投诉，将更加严厉处罚。酒后上岗一经发现罚款30元，当日不计出勤。在工作现场打架、骂人情节轻微的，不论责任各罚30元，严重影响公司形象的罚款50元。制造谣言恶意中伤其他员工，情节轻微的罚款30元。在工作时间内赌博或变相赌博，情节轻微的罚款30元，数额较大的移交公安机关处理。工作时间内办理私事影响工作的罚款30元。不服从上级指挥，故意消极怠工，情节轻微的罚款30元，经教育仍不悔改将给予50元处罚，情节恶劣的将予以拾到物品不上交据为己有的罚款30元，并追回物品。如有突击任务时必须参加，无故不参加者罚款30元，请假须经领导批准。无故不参加公司组织的各项培训活动罚款30元。经检查发现账、卡、物不符的，处以罚款30元。工作时言行不文明，引起招标人不满的罚款30元。工作时间喝酒的一经发现罚款50元，影响恶劣的罚款100元，当日不计出勤。工作区域内经检查多次不合格、不达标罚款50元。故意破坏、损坏公司设备除按价赔偿外还要罚款50元。制造、散播有损公司形象的言行罚款50元，情节恶劣50元；态度恶劣、经教育不悔改的予以辞退。本公司月度工作情况记录表姓名部门职务职称本月度完成岗位职责情况注：本表于次月2日(遇节假日顺延)前交办公室1.5.10.本公司员工月度考核表部门：考核分值考核内容与标准人自评负责人考评思想品德分1、遵守国家法律法规，遵守公司规章工作能力分1、工作能力出色，能在规定时间内提主动承担本职工作外的任务。(0-10分)3、协调能力强，能独立处理工作中遇(0-10分)出勤情况分2、正常出勤，无迟到、早退。(0-4分)(0-4分)工作绩效分1、工作细微、周到、无差错，工作质2、善于主动学习，提高岗位专业知识水平和职业技能，并在工作提出新的见解和方法(0-15分)3、工作成绩得到上级领导的肯定和表扬(0-10分)得分1.5.11.本公司员工年度考核表部门：考核得分德、廉能勤绩占比总得分员工评议考核小组评领导评鉴合计年月日考核结果优秀称职基本称职不称职1.6.档案管理制度档案资料的管理是物业管理工作的一个重要组成部分，科学、规范的档案管理能有效的为各项管理工作提供指引和服务。结合传统档案管理方法和电脑数据库管理新方法、新手段，对XXXXXXX蛋鸡养殖厂二期建设项目(设备采购)档案资料实行“科学化、系统化、电脑化、有序化和集中化”所有员工都必须遵守《档案资料的建立与管理》对档案资料实行有效的管理。1.6.1.档案的建立与收集设立档案资料管理室，采取系统化、科学化、电脑化的坚持来源广、内容丰富的原则，根据实体资料和信息资料的内容，在物业管理的实际工作中从需要出发，扩大信息资料的来源渠道。办理好物业整体接管移交时各类原始档案资料的移交后期管理中，加强质量记录，做好后续资料的建档和收1.6.2.档案资料的整理与分类信息的表现形式等特点进行集中管理和科学分类，做到条理清晰、分类合理，便于使用、查找、检索。a.档案资料的整理各项业务工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累、整理和移交，在积累过程中要做好原始文件的登记工作；各职能部门应将文件材料的形成、积累、归档工作纳入工作计划和管理标准，列入有关人员的职责范围，并作为考应该充分利用原有资料作为整理的基础；档案的整理必须保持文件之间的历史联系；档案的整理必须便于保管和利用；收集后的所有信息，统一由金沙咀国际广场档案管理员b.档案资料的分类协议等均归入所属基础资料档案，但有关公司、分部的此类文件归入文书档案、合同档案。c.保密安全管理员工保密法规及注意事项学习关”,提高员工保密工作的意识和能力。同时，积极与后勤部门沟通，在其指导下制定详细的《保密工作注意事项》,配合有关职能部门共同做好保1.6.4.管理措施进行《中华人民共和国保密法》的专门培训，使每位员工都有良好的保密意识。应及时上交给相关部门。一律不得摘抄、外传、议论与物业管理无关的任何文件及方案，做到五个“不”:不该进的地方不进；不该看的不看；不该说的不说；不该问的不问；不该动的不动。严格控制外来人员在办公区域的录音、录像，对一切泄密行为立即制止并送有关部门处理。不得泄露领导的私人电话、工作时间及生活规律。管理活动中涉及到的各种资料要按规定妥善保管，未经相关人员授权不得泄露给他人。1.6.5.供货方案及保障措施项目供货计划为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将项目环节任务执行部供货前期合同的签订订商务部组制定详细供货方案编制供货方案、项目部的组建项目实施动员大会项目负责人项目经理货物的采购确保所有产品顺利到达我方仓库项目经理货物检验入库、仓储保管保证所有产品的质量、数量项目负责人项目经理供货中期货物的重新包装按照采购方要求、发货数量进行重新包装货物发货按照采购方需求进行分货、拣货、发货货物运输按照采购方要求运送到指定地点货物的配送按照采购方要求配送到指定点，堆码合格供货后期货物的验收项目负责人项目经理验收组货物的质保提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询、故障的修售后组合同签订合同签订管货物的配送货物最终验收货物的运输货物发货货物重新包装货物质保期结束级检验项目的最终完成货物质保期货物采购假如我公司能有幸中标，我公司保证第一时间与采购人签订合同，严格按照《招标文件》合同书样式及主要条款执行，不无故拖延，故意刁难，完全满足采购人要求。如采购人有特殊情况或要求，我公司也将竭尽所能满足。根据采购方与公司签订的项目采购合同及变更情况，项目部编制整体采购计划，将《货物需求单》交采购部；采购部根据《货物需求单》收集采购信息，确定合适的采购，编制整体采购计划，并将订货周期通知项目部，在征得项目部同意后执行采购计划；采购部根据货物订货周期，进行货物采购合同签订。签订时会同项目部负责人进行合同条款的落实，采购负责人与项目负责人一起在采购合同上签字。合同上须包括：达到国家有关法规，满足投标文件技术标准和质量要求，厂家承诺有产品检验合格证质保书，试验报告，说明书以及有关的技术资料。提供产品测试报告。合同签订后，根据需要及供货周期通知供货方发货。供货方将货物发到公司的。交货收款1.7.3.货物到货初级检验我公司与项目单位签订合同后，将立即完成备货的工作。产品名称到货情况问题原因报告时间到后则由采购部进行外观、型号、数量等方面的验收，无问题后办理验收入库手续，同时根据合同进行支付尾款；项目负责人将根据采购合同、销售合同的技术规格，数量，所进行的检查已满足合同中采购方的要求时即办理入配备足够的灭火器，并定期进行维护，如条件允许安装库管员上下班前，要检查库房周围是否有不安全的因素存在，门窗锁是否完好，如有异常及时向工地保安反映。库房严禁明火及吸烟，禁带火种入库。相关人员及其他人员不得随意进出库房，如需出货须在库内点清并签字认可，以防出现差错和丢失。库管人员不得擅离职守。任何人不得将私人物品存入库房。1.7.6.中期供货方案货物重新包装根据合同的发货地进行货物重新包装，分装。包装的要求提供的所有货物具备适应远洋、内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装应有减振、防冲击的措施，保证在运输、装卸过程中完好无损。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的产品损坏，我方会在产品的设计结构上予以解决。防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同产品安装地点。包装所用的材料及包装物结构具有较强的可复原性，以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。将尽量考虑安装现场潮湿的环境，采用防潮湿包装。在包装货物时，按货物类别进行装箱。备品备件将在包装箱外加以注明，分批或一次性发货。专用工具也会分别包装。各种产品的松散零部件将采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。1.7.7.包装的标记按规定对货物进行包装。对包装箱内和捆内的各散装部件都将标记在系统装配图中的部件号或零件号。每一包装箱或货物的适当位置将用不可擦除的油漆和明显的中文及英文字样做出以下标记：收货人货物名称、箱号毛重/净重(公斤或用Kg表示)体积(长·宽·高，以毫米表示)1.7.9.安装站点按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上将明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。包装的责任公司为本项目提供的全部货物采用相应标准的保护措公司愿意承担由于包装或保护措施不妥而引起的货物贴标签贴标签捆包、包装运到发货准备区发货日程传票处理装车发货发货信息记录分货发货检查(1)文明装卸，轻拿轻放，严格执行上轻下重原则。(2)产品装车前，负责安装的队员必须对照送货单、(3)在安装现场需要使用电梯时，由安装组长负责出(4)在产品装卸过程中，严禁将产品放在地上推拉。(5)工作地点如果刚装修完毕，要特别注意对装修环(7)技术安全措施问题(8)注意运输保障的控制一对运输工具进行维护；—正确选取运输路线(在运输前再次对路线进行勘查，确保运输条件与实际情况相符等)。人员的安排和考核一明确人员的职责；一进行有关细则的内容、作用、使用方法的宣传教育。(9)大件运输的安全控制(9.1)运行时间货物运输必须保证在计划时间内运行(9.2)运行速度正常运输速度必须控制在道路安全控制范围内(9.3)车辆启动前的检查车辆启动前必须对车和加固情况作详细的检查，杜绝隐患，并做好记录。有问题必须在启动前排除(9.4)车辆停放运输过程中，夜间停放或中途停车必须选择道路坚实平整、路面宽阔、视线良好的地段停放，设置警戒线、警示标志，并派人守护；停放时间较长时，检查产品捆绑情况和车辆轮胎等，及时排除隐患；沿途路段实行封闭或停车时，做好安全隔离措施，提醒其他车辆注意绕行。货物的配送根据本项目交货的交货地点、数量一次性将进行专车专无论采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保采购人的需要。采购人协调现场对合同货物在交货地点的卸货，我方负责现场卸货，以保证卸货过程中的质量和安全。配送保障措施，本投标人提供的货物是合格的全新产品，符合国家标准和招标技术规范规定的相关质量标准，满足招标文件中的技术要求。送货到使用单位时，货物的外包装完整，且货物的表面无划伤、碰撞现象。为了更好的服务，让贵方物资采购享受轻松无忧产品配送，我公司对采取如下措施：我公司所提供产品质量符合行业标准要求，严禁伪劣、假冒、无证不合格产品进入采购方指定地点；保证供应产品、物资符合国家法定的质量标准、行业标准，及采购方要求；提供所需证件及产品检验报告单，产品的质量标准、检验报同时我公司建立了完善的产品采购查验、人员培训管理、投诉管理等各类管理制度，解决运营过程中的质量问题。保证按照贵方采购清单要求的产品质量和数量按时送到贵方指定的地点，随叫随到，随时提供采购，并送达指定此外我公司有专用仓库，并设立了缺货、补货应急专项小组，成立客户项目配送专项小组，安排专车待命，安排专并按照贵公司要求补货。针对此次采购项目，我单位高度重视，将安排专车、专人进行配送，确保贵公司所需物质及时足量配送到位。各用户的各用户的基本配送区域划分配送批次决定基本配送区域划分配送批次决定配送先后次序暂定各用户分布情况订单货品特性各用户的交货时间体积重量可调派状况车辆最大装载量车辆形式、种类自车、外雇车运送成本交通状况用户点位置路径顺序送达时间限制配送顺序决定车辆装载方式货物配送顺序决定车辆装载方式货物形状容积重量采购订货信息送达咨询配车退货车管接货1)配送计划：如我公司中标，合同签订后根据采购人需要及时将物资免费送到指定地点。我公司承诺提供的产品均为全新物资，我公司负责所有物资的运输，在此过程中产生的费用，由我公司承担。2)配送计划的制订与决策：一份完整的、具有可操作性的配送计划由以下几方面内容构成：用户订单方面：用户需求的物品品名、规格、数量、交货时间、交货地点。配送作业方面：送货车辆、送货线路与人员。尽可能优化车辆行走路线与送货批次，并将送货地点和路线在地图上标明或在表格中列出，配备合适人员全程、全车负责，完成对用户的送货。满足用户时间性需求，结合运输距离确定送货提前期。满足用户需求所选择的送达服务的具体组织方式和规规格、数量、送货时间、送达地点、收货方式等都有要求。1.8.运输组织方案1.8.1.运输组织设计为了安全、优质、按时完成物资运输，针对本项目我公司成立项目部门，作为公司的一个机构代表公司行使权力，全面负责本次物资运输的对外业务联系和内部协调组织管理，确保物资在运输过程中处于受控状态。(2)项目部门指定专人负责。(3)项目部门下设运输组，安全组，调度组，装卸组。(4)项目部门组织结构图如下：1.9.1.项目负责人负责审批运输方案及运输计划；对运输组、安全组、调度组、装卸组、运输路线、运输计划等供货全方位管理和控制，使运输质量达到甲方规定的组织有关人员对运输供货中的质量活动进行监控，使运输过程始终处于受控状态；负责运输施工过程中的各项事宜的最终裁决；负责物资公路运输，以及运输沿途车辆维修、调整等一切与公路运输车有关的事宜。负责本部门的安全管理工作，负责检查指导并监督执行安全运输规章制度。运输过程中每天召开安全运输例会，负责对运输人员的安全运输教育，组织安全运输检查，及时掌握安全运输情况，采取相应措施，保证运输安全。参加运输项目安全技术措施的审核、交底，参加事故的调查、分析和处理，同时做好运输安全管理工作的台账。负责部门的运输调度工作，负责运输过程中的车辆调度，负责物资装车，到底目的地后的卸车的一切有关事宜。在运输过程中，由我公司派专人负责汽车装运，并跟车到目的地，对装卸的质量做全面的负责与监控，发现问题及时解决并反馈给公司总部，以便做出第一时间的处理，从真正意义上把质量放在第一位。另外，物料的装载与加固的基本要求是必须能够经受正常的汽车运输中所产生的各种力的作用，以便保证物料在运输的全过程中不至于出现移动、面则减少对物料的浪费，减少运输时间。在交货验收环节，则派专人负责。物资运抵到目的地后根据发货清单及有关质量标准进行物资的交货及验收，交货工作由我公司和甲方的专职人员进行交货及验收工作。为了更好的服务用户的需求，建立合理的运输服务管理切追求高质量、高品质、用户满意为宗旨”的精神。以“周到的服务、可靠的物资质量”为原则向客户服务。后期供货方案货物验收(1)每一个包装箱内附一份详细装箱单、质量证书和(2)我方提供给货物是全新的，并完全符合客户各项使用目的或在采购时提出的各项需要。(3)根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，对货物有异议，客户有权当场拒收。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，我方负责按照客户的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。对于大型或者复杂的采购项目，客户有权邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员在验收书上签字，并承担相应的法律责任。客户在货物送达后无正当理由而拖延验收，则视为其已验收通过 (双方另有约定除外)。客户也可以在收到货物后15日内向我方提出书面异议，经双方核实确属我方责任的，客户有(4)我方出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件(加盖我方公章),我方未能提供上述资料的，(5)客户有权对每批货物进行质量复检。货物质量不符合技术质量标准的，客户有权退货。双方对产品质量发生争议，由相关部门的质量监督检验机构进行检验。产品检验合格的，检验费由客户支付，检验不合格，检验费由我方承(6)到货验收合格后，我方将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给客户，由我方送货人员与客户收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验收不合格，客户拒收或退货的，我方负责退换货并承担增加的费用和给客户造成的损失。(7)货物验收合格后，填写《验收单》,并由双方共我司向甲方提供本合同项下货物8年的质量保证及免费(1)天气突变应急预案：(2)车辆故障应急预案：(3)道路紧急施工应急预案：仍难以完全避免因道路紧急开挖施工导致的通行受阻情况。(4)道路堵塞应急预案：管部门的协调指挥，加强交通管制。如遇集市或重大集会，过(5)交通事故应急预案：(6)加固松动应急预案：(7)货损、货差应急预案：如货物在卸船及码头现场装车和交接过程中出现货损、(8)机械故障应急预案：(9)不可抗力应急预案：(1)运力不够1)将承运运输车资源进行优化配置，制定合理运输计2)协商减少我公司承运第三方物流企业商品车的运量，(2)运输途中遭遇不可抗力1)查阅GPS监控系统，电话查询当地主管部门，核实2)立即将情况如实报告给公司及托运方主管部门，向3)如急需转运，则立即通知我公司整车物流部就近调(3)运输车辆路途抛锚1)如承运车辆出现故障，有可能延迟交付商品时，则2)情况紧急，我公司就近调运承运车辆进行第二次转3)将处理结果及时报告托运方相关部门。(4)交通事故1)根据交通事故大小情况，确定是否启动事故处理应2)如事故为一般性事故，没有损害到商品车时，则按3)如为较大事故，造成货物损失，则将情况立即报告4)如事故为特大事故，造成两辆或两辆以上商品车损一我公司在案发1小时内，将相关情况立即报告托运方一由组长或副组长偕同技术安全部负责人立即前往出事地点进行调查、勘验；一物流部门按事故处理小组的意见重新调派车辆装载一处理损毁的货物，对人员、货物、车辆做出合理的赔一对相关责任人员进行封闭式教育，举一反三，对事故深层次问题进行剖析，力求迅速改进提高，杜绝类似事件再次发生(如我公司驾驶员为全责或主责时);一对事故调查结果及善后处理情况书面报告托运方。(5)路途货物损失1)如有此类异常情况发生，则为我公司重大服务责任事故，为此，将按重特大交通事故应急处理方案处理。一立即情况报告托运方、取得合理处置方案；一由我公司技术安全部门牵头，组成赔付工作小组；一由业务部门根据托运方指令，派驾驶技能优秀的驾驶2)承运商评比中，运输服务质量欠缺一分析调查，了解运输服务质量欠缺的实质原因；一由行政人事部对业务部门、技术安全部门相关人员进行绩效考核，并向公司主管领导汇报考核结果，由公司总经理决定是否对相关部门主要责任人进行调整；一由行政人事部会同技术安全部对相关驾驶人员重新进行考核，不合格者，将作培训或辞退处理。3)临时改变卸货目的地，如何能最快捷完成相关指令一根据作业程序和管理制度，对托运方临时改变卸货目制度，能确保托运方商品车准确、及时、完好地送达改变后接收订单环节公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填①产品的名称及数量②客户的姓名、地址、电话号码③接单日期④接单经手人签名(1)确认订单内容准确无误后，统一由项目组负责，传订单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传(2)业务员把当天的原始订单整理好，统一交项目组相关人员保管，编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成(3)业务员对货品进行运输前的检测，检测合格后，由仓库管理员做派送前的准备。仓库主管接到客户订单后，首先要检查清楚订单的详细内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。仓库主管要准备根据订单的要求，安排各组做好出货工填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存档一份，客户一份。填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的订单如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货有欠货的要写明“欠货”字