酒店三体系认证程序文件模板

受控文件受控文件程序文件汇编状态：受控编号：TQES-AP-XX编制：行政部审核：同意：公布日期：-1-1实施日期：-1-1目录序号文件编号文件名称版本号/

修订次页码1TQES-AP-01文件控制程序A/022TQES-AP-02统计控制程序A/053TQES-AP-03卫生标准操作程序(OPRP操作性前提方案)A/0114TQES-AP-04管理评审控制程序A/0245TQES-AP-05人力资源控制程序A/0266TQES-AP-06环境卫生控制程序A/0297TQES-AP-07标识和可追溯性控制程序A/0308TQES-AP-08沟通控制程序A/0329TQES-AP-09原辅料卫生控制程序A/03610TQES-AP-10应急准备和响应控制程序A/04111TQES-AP-11采购控制程序A/04412TQES-AP-12害虫、鼠、防治控制程序A/04713TQES-AP-13监视测量装置控制程序A/04814TQES-AP-14内部审核控制程序A/05115TQES-AP-15产品监视和测量控制程序A/05316TQES-AP-16食品安全验证控制程序A/05517TQES-AP-17不合格品控制程序A/05918TQES-AP-18通知和召回控制程序A/06119TQES-AP-19有毒有害物品保管控制程序A/06320TQES-AP-20纠正和纠正方法控制程序A/06421TQES-AP-21环境原因识别和评价控制程序A/022TQES-AP-22法律法规和其它要求控制程序A/023TQES-AP-23运行控制程序A/024TQES-AP-24事小说件控制程序A/025TQES-AP-25危险源识别和评价控制程序A/026TQES-AP-26EMS/OHSMS监视和测量控制程序A/027TQES-AP-27合规性评价控制程序A/028TQES-AP-28目标、指标和管理方案控制程序A/0象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-01修订：A版/0次文件控制程序序号：1公布日期：-1-11.目标本程序对和质量管理体系相关文件控制作出要求，目标是确保各相关场所使用文件适用、有效。2.适用范围适适用于和质量管理体系相关管理和技术文件控制。3.职责3.1行政部是文件归口管理部门，负责组织质量管理体系文件编写、评审、编号、报批、更改、和发放、存档、借阅等相关日常管理工作。3.2各部门负责和之相关文件管理工作，并帮助文件归口管理部门做好文件归档工作。4.工作程序4.1文件分类和编号4.1.1文件分类本企业文件分为以下几类：a.管理性文件：质量手册、程序文件、和质量工作相关规章制度等；b.技术性文件：操作规程、原辅材料标准、产品质量标准、检验规程等；c.证实性文件：质量统计、汇报、报表。d.外来文件：国家和行业标准、法律法规、规范等。4.1.2文件编号a.质量手册LHF-HAb.程序文件TQES-AP-××c.作业指导书LHF-HC-××d.质检标准LHF-JY-××e.管理文件LHF-GL-××f.岗位任职要求LHF-GW-××g.法律法规标准LHF-FLh.质量统计：LHF-JL-统计次序号。i.外来文件按文件原编号.其中LHF代表企业；HA食品安全手册；××代表文件次序号；代表该年度出版，其它依次类推。4.2文件编制、审核、同意和公布4.2.1质量手册由HACCP小组负责起草，HACCP小组组长审核，4.2.24.2.3技术性文件按职责由餐饮部、房务部4.2.4管理文件由行政部起草，主管领导审核，总经理同意。4.2.54.2.6形成文字文件由文件归口部门登记发行4.3文件发放4.3.1各类文件管理部门依据生产和经营需要，有文件同意人确定文件发放4.3.2发放文件时，填写《文件发放/回收统计》标明文件名称、编号、数量、日期、接收人签收，收文单位按《文件发放/回收统计》要求登记收文，二者一一对应。4.4文件使用和控制4.4.1文件持有者应妥善保4.4.2文件遗失，责任人应向文件归口管理部门汇报，说明原因，4.4.34.4.4文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件在封面上加盖“受控”章。“受控”文件供企业内部及认证机构使用。当文件更改时，“受控”文件应作对应更改；4.4.5文件归口管理部门每十二个月编制《受控文件清单4.4.6因工作需要借阅文件时，须经文件归口管理部门责任人同意，填写《文件/证章借阅/复制统计4.4.7需复印质量管理体系文件时，必需填写《文件/证章借阅/复制统计》，经本部门领导和文件归口管理部门责任人同意后实施，并按4.3.4.5文件修改4.5.1对受控文件适用性进行定时评审，发觉不适用时，文件编制部门填写《文件更改申请单》，说明修改原因和修改内容，并经文件审批人审批后，由文件归口管理部门实施修改。4.5.2a.划改仅限于少许内容修改，由相关技术人员按更改要求实施，并得到同意。b.换页和改版由文件管理人员按4.34.5.3作废文件由文件归口管理部门人员负责收回，查对发放统计误后，填写《文件销毁审批表4.6外来文件管理4.6.1对国家、行业标准、规范等外来文件，由餐饮部负责搜集；对和企业生产、经营相关法律、法规由行政部负责搜集，并按职责划分对其有效性确定。4.6.2外来文件下发和更新按4.3和4.4.7文件归档每十二个月年初，各部门应对上十二个月文件进行一次清理，对需要归档文件由各部门负责移交文件归口管理部门归档，实施《文件和资料档案管理措施》，并办理交接手续，做好统计。4.8本程序文件形成相关统计，按其职责由对应部门分别保留，保留期见《统计目录》。象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-02修订：A版/0次统计控制程序序号：2公布日期：-1-11.目标为证实产品质量符合要求要求,为质量体系有效运行提供依据，也为实施多种要求追溯及进行质量更正提供客观依据。2.范围适适用于为证实产品符合要求要求和质量体系有效运行质量统计控制。3.职责3.1行政部负责监督、管理各部门质量统计。3.2各部门配合做好质量统计控制。4.工作程序4.1质量统计形成各职能部门按《质量手册》、《质量体系程序文件》、《HACCP》及作业指导书中要求要求做好多种质量统计。4.2质量统计要求4.2.1质量统计填写要立即、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因笔误或计算错误要修改原数据，应采取单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，签上更改人姓名及更改日期。各相关栏目责任人署名不许可空缺。4.2.2行政部编制《统计目录》，将全部和体系运行相关统计汇总，包含名称、编号（版本）、保留期、使用部门等内容，并聚集立案统计原始样本。4.3质量统计格式设置、标识编号、审批、更改按《文件控制程序》要求实施。4.4各部门因一些要求需要重新设计质量统计时应按4.3条款审批，并统一编号后才能投入使用。4.5质量统计借阅4.5.1质量统计借阅工作由行政部4.5.2行政部保管质量统计应便于查阅，需要借阅者如实填写《文件/证章借阅/复制统计》并签字，经行政部4.6质量统计销毁处理质量统计如超出保留期或其它特殊情况需要销毁时，行政部填写《文件销毁审批表》，由管代同意，餐饮部实施象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-03修订：A版/0次卫生标准控制程序序号：3公布日期：-1-11.序言(操作性前提方案)卫生标准操作程序（LHFOP）是食品加工企业采取，能充足满足GMP要求卫生监控程序。LHFOP作为HACCP体系关键前提条件，对食品加工企业而言，怎样正确制订和有效实施LHFOP有着很关键意义。象山新东谷湖大酒店各类食品制品以GMP为基础，结合具体产品制造工艺特点和控制要求而制订，适合于在餐厅实施卫生标准操作程序。具体地描述了在产品加工过程中必需含有卫生条件和要求，卫生控制程序、方法及方法，卫生控制统计及有效实施卫生监控所需采取纠偏行动。2.加工用水安全性2.1目标确保水源卫生安全；确保加工用水水质符合GB5749-要求饮用水标准；确保工艺用水符合工艺卫生标准要求；确保供水、用水系统中无水管交叉连接、虹吸和倒流。2.2制和监测2.2.1水源深水井维修保养及清洗消毒：a.深井加井盖密封，并保持周围清洁卫生，预防污染。b.六个月一次依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749）对水质进行检验，检验项目关键为细菌总数、大肠杆菌。每十二个月委托卫生防疫部门进行一次多项目检验，其检验正本入档保留，如发觉水质不合格或水质情况异常，立即停产并立即采取方法处理。2.2.2管道设备维修保养及清洗消毒：水塔和管道设备定时保养、清洗消毒每六个月进行一次，由行政部负责落实。清洗时用按过氧化氢消毒液和水1：200百分比配制消毒液冲洗40分钟，用纯水清洗洁净再使用。2.2.3绘制供水网络图。企业内供水管按次序编号。2.2.4避免和生活用水或其它用水交叉污染。2.2.5洗手消毒水龙头用脚踏式开关。2.3纠正方法2.3.1不一样清洁程度所产生废水经不一样排污管道进入污水处理系统，二次利用。2.3.2不一样用途用水采取水泵供水。2.4相关文件GB5749-生活饮用水标准2.5统计2.5.1清洗消毒统计2.5.2防疫站水质检测汇报3.食品接触面要求3.1食品接触表面包含设备、包装工作台、工器具、切割刀具、包装物料和手套和工作服等。食品接触表面是食品和之接触任意表面。3.2食品接触表面在使用中止时，在预备加工之前进行清洁、消毒。首先清洁，然后消毒。3.3卫生检验时仔细察看难清洗区域，如加工台下、设备拐角处等产品残渣聚集、微生物轻易繁殖地方。3.4食品接触表面设计和安装易于清洁。设备表面无粗糙焊缝、破裂或凹陷，不一样表面连接处平滑过渡。3.5食品接触表面设备用适宜材料制作，如木头这种多孔状、难于清洗材料不用于食品接触表面。3.6加工人员手在接触其它污染物（如门拉手、原材料包装等）后进行清洁和消毒。3.7手套用适宜材料制成并维持在一个适宜状态。手套天天进行清洁和消毒，使用30天更换一次，未经消毒、变色或有破洞手套不继续使用。3.8设备、工作台、工器具食品接触面在班前用清水冲刷、75%酒精喷洒；班后用清水冲刷、82℃以上热水消毒2分钟；生产中4—9月份每两小时清洗消毒一次；其它月份按班前、班后清洗消毒程序实施。3.9工作服、帽、手套清洗消毒程序为清水冲洗→消毒液浸泡→清水冲洗→加入洗涤剂机洗→清水冲洗→干燥→紫外灯消毒。厨房职员工作服天天清洗一次，其它职员每三天清洗一次，工作服受到污染随时清洗。厨房职员工作服和其它职员工作服分开清洗。3.10天天班后对厨房空气用紫外灯消毒一次，每次不少于30分钟。3.11卫生管理人员对每次清洗消毒情况进行监督检验，检验室每次对食品接触面微生物检验间隔小于十五天。3.12经检验清洗后仍不洁净食品接触面重新进行清洗，难于清洗立即更换；微生物检验不合格时检验间隔缩短为五天，对对应时间生产产品进行卫生评定，必需时更改清洗消毒方案。3.13做好以下统计：班前清洗消毒统计、班后清洗消毒统计、班中清洗消毒统计、个人卫生控制统计、微生物检测汇报、紫外线消毒统计、监督检验情况统计。4.设备、工用容器具清洁4.1锅炉、蒸煮等高压高温设施每班一检验，每七天一调试，一月一保养，六个月一检修。由餐饮部负责落实。4.2管道设备每七天一检验，每个月一维护。由餐饮部负责落实。4.3风机等高速运行设施天天一检验，每七天一保养，每六个月一检修。由行政部结合各部门安排实施。4.4其它设备每个月一检验，每六个月一维护。依据实际情况由餐饮部或工程部完成。4.5全部设备设施出现故障由工程部组织立即抢修。4.6维护保养或检修后，由检修人员和设备操作人员一起按操作规程将检修现场清洗洁净，然后由设备操作人员进行消毒。5.职员健康和卫生规范5.1由行政部负责对全部些人员每十二个月进行一次健康检验，新进人员必需经过体检取得《健康证实》方可上岗，转岗人员依据新岗位卫生质量要求进行体检。5.2由领班随时检验所管辖人员个人卫生，检验有没有携带无关物品、化妆、佩戴首饰、项链、手表等饰物进入食品操作区。有没有留长指甲、染指甲，头发外露、随地吐痰现象。用粘筒清理职员身上粘有毛发、线头等异物。5.3由餐饮部安排专员班前检验工作服穿戴情况，合格后方可进入厨房。并由领班监督进入卫生间和离开厨房时脱掉工作服、帽、鞋实施情况。5.4凡患有有碍产品卫生疾病者，不进入厨房，不接触原辅材料、包装材料、成品、半成品、厨房用水等。职员有疑似症状时立即汇报领班，立即采取隔离方法，排除或治愈后经体验合格方可上岗。5.5由餐饮部安排专员监督实施进入厨房前认真洗手、消毒要求。非厨房人员进入厨房按厨房人员一样进行清洗消毒。5.6由领班督促落实职员勤剪发、勤洗澡，勤剪指甲，勤换洗衣物。5.7由领班和后厨管理人员共同监督实施不在后厨吃东西、嚼口香糖、喝饮料、吸烟、工序之间不串岗要求。5.8后厨职员生病时，在没有诊疗清楚前，一律先调离工作岗位，待诊疗清楚后再作处理。5.9做好个人卫生控制统计、年度培训计划、卫生知识培训合格证实、健康证实等统计。6.洗手消毒间、厕所卫生设施维护6.1手清洗和消毒操作程序：6.1.2采取五步洗手法a.用清水洗手；b.用皂液洗手；c.于50-100ppm（余氯）消毒液中浸泡30秒；d.用清水冲洗；e.干手（干手设备或热风或消毒干毛巾或消毒纸巾）。6.2在下列情况下必需洗手消毒a.工作前；b.如厕后；c.吃饭前、吸烟后和其它接触嘴或嘴里东西后；d.接触头发、耳朵、鼻子和身体皮肤后；e.接触废物、垃圾和脏器皿后；f.对着手咳嗽、打喷嚏后；g.离开工作区返回后。6.3厕所设施维护和卫生保持操作程序6.3.1清洁用具准备：备有清洁篮、洗刷用具、座便器毛球、橡胶手套、清洁液、消毒药和抹布等。6.3.2操作程序：a.撤出物品：将卫生间内垃圾及全部供职员使用物品（如巾类、易耗品）撤出。b.洗漱台及洗手盆清洗消毒：c.用清洁液由上而下清洁镜面、墙壁；d.用清洁液清洗洗漱台台面，用清水冲洁净；e.用清洁液清洗洗手盆，用清水冲洁净；f.用有效消毒水对洗手盆进行消毒。g.洗消座便器：-用清洁液由上而下清洗水箱、座便器面盖、坐板，然后洗座便器外壁；-按一样次序用清水冲洗洁净；-用清洗液清洁座便器内壁，用座便器毛球洗擦，然后用清水冲洗；-用有效消毒水依次对座便器面盖、坐板、水箱、座便器外壁、内壁进行消毒。h.抹干用具-用一条毛巾由里而外抹洗手盆、洗漱台台面，然后由上而下抹镜面、墙壁。-用第二条毛巾依次抹座便器坐板、面盖、水箱座便器上缘和外壁。-用第三条毛巾抹干地面。i.补充物品：先补充巾类，后补充易耗品。j.如厕程序：脱工作服→脱工作鞋→如厕→冲厕→皂液洗手→清水冲洗→干手→消毒→穿工作服→穿工作鞋→洗手消毒→进入厨房。k.注意事项和要求：-清洗洗手盆和座便器用具应分别存放，不能混淆。-清洗座便器橡胶手套和清洗其它用具橡胶手套必需用不一样颜色区分。-全部抹布用后必需立即更换，不能用作下一卫生间抹布。-消毒药浓度和消毒时间一定要达成卫生要求，使用含氯消毒药时，有效氯应达200mg/L，作用时间不少于5分钟，或有效氯达300mg/L，作用时间不少于2分钟。-全部消毒药和清洁液必需是经卫生部门同意并有效卫生许可证产品。6.4开始进入车间洗手消毒程序：换工作服→换鞋→清水洗手→皂液洗手→清水冲洗→50—100ppm次氯酸钠消毒液中浸泡30秒→清水冲洗→干手→进入厨房。6.5每班工作结束后，将工作服、帽放入更衣室专用篓内，由洗衣人员统一清洗消毒；洁净工作服由工作服分发室统一发放；围裙、套袖清洗消毒程序为：脱下围裙、套袖→在洗衣机中用清水冲去可见杂物→100ppm次氯酸钠液浸泡60秒→沥干备用。6.6卫生管理员对更衣室、消毒室、卫生间设施清洁卫生负责监督检验，纠正一切可能造成污染现象。设施损坏立即报修；造成污染时进行隔离、评定、采取应急方法；做好每日卫生控制情况统计。7.清除和预防鼠害、虫害操作程序7.1采取有效方法降低害虫滋生地，立即清除建筑废墟、废旧设备、产品废物、垃圾和杂草等。7.2门、窗和其它出入口，如天窗、下水道、通风口等设防护网，并在加工期间关闭、封堵或保护（塑料软帘或风幕、不锈钢护罩和U型弯管），以预防虫、鸟、动物等进入加工区域。7.3防鼠采取以下方法：原辅材料入口垂直离地一米以上，并设两层缓冲门，在第二道缓冲门安装软帘；职员入口设档鼠板和软帘；物料库及其它出入门外两侧放置粘鼠板；房屋周围不多于十五米距离放置一个粘鼠板或捕鼠器。预防鼠患污染。7.4不许猫、狗或宠物进入食品加工区。7.5防虫采取以下方法：职员宿舍天天清理卫生一次，卫生间天天清理卫生三次；饭后立即清理餐厅卫生；垃圾天天17点按时清理出厂；在必需地方安放灭蝇灯、杀虫灯。7.6专职卫生管理人员负责天天检验灭鼠设施和杀虫设施运行情况并做好统计。发觉设施效果不好或无效时立即采取方法处理。若原辅材料仓库发觉虫、鼠活动痕迹，必需立即上报主管副总经理和总经理，采取应急方法处理并对害情进行评定。7.7做好以下几方面统计：鼠、虫害控制统计、鼠害控制趋势分析汇报、飞虫控制统计。8.预防交叉污染8.1厂房设计、建造和使用按卫生规范操作，设有防蚊蝇、防鼠、防烟雾、防灰尘等设施。轻易造成交叉污染，设隔离墙或采取其它有效方法给予隔离。8.2人员卫生：8.2.1加工人员天天坚持洗澡、刷牙，对手进行严格清洗和消毒。8.2.2加工人员不佩戴戒指、手镯等饰物。8.2.3个人物品远离生产区存放。8.2.4加工区域内不吃喝、抽烟等。8.2.5未经清洗消毒胳膊等皮肤不得和食品相接触。8.2.6加工人员进入厨房穿好工作服，鞋靴在200—300ppm次氯酸钠消毒液中浸泡消毒30秒以上。8.2.7各工序之间工人不得串岗，尤其是其它车间人员严禁进入包装车间。8.2.8工作期间不吐痰、打喷嚏、掏耳朵、挖鼻子、挠痒痒。8.3物理隔离：8.3.1一次更衣室和二次更衣室之间、原辅材料和半成品、成品之间、半成品和成品之间、人和物之间、合格品和不合格品之间及上工序和下工序之间，采取严密隔离方法。8.3.2污水排入沼气池，厨房坡度1%，排水沟保持通畅，天天清理一次，并做好清理统计。8.4人员操作：8.4.1当加工人员处理非食品表面后未对手进行清洗和消毒时不处理食品。8.4.2在地面拾取材料交领班处理、和地面接触包装箱、包装袋不放置在工作台表面上。8.4.3其它区域污水不流入加工区域，加工设备上凝结水不滴到食品上或工作台上。8.5卫生管理员负责各自责任区监督检验，并做好检验统计，发觉问题立即汇报或责令相关人员纠正。9.预防食品被污染物污染操作程序9.1设备设计、构筑和安装过程尽可能排除带有润滑剂或使用食用级润滑剂；排除燃料、金属碎片、污水或其它污染物。9.2加工用原辅材料种植、购进、运输、装卸、保管等各个步骤严格按操作程序进行，预防污染。9.3加工现场按要求进行清洗消毒，常常保持良好清洁环境,预防污水、污物污染。9.4设备常常处于完好技术状态，不发生漏水漏气、腐蚀生锈等现象；轻易产生水滴或冷凝水地方设置防护方法；温度、湿度控制设施有效运行；保持通风排气通畅。9.5机械操作严格实施操作规程，不出现负压、倒转等情况。对作业过程仔细监控，确保不因机械故障、时间延缓、温度波动及其它原因造成食品污染和分解。9.6电池、零食和衣着等不带入厨房以免造成污染。9.7对设备、输送管和水管等采取充足物理保护，使食品免于受到来自设备污染。9.8厨房内设有临时存放消毒用具专柜，柜内用具标识明确并加锁；危险品由专员负责保管，放置地点远离产品和包装材料；放射性物品不靠近厨房、原辅材料仓库、成品仓库等。9.9厂区道路硬化、绿化并保持清洁，降低尘土，卫生管理员负责监督落实。10.有毒化合物标识、贮存、使用10.1本企业使用化学药品关键有设备用润滑剂和燃料、防鼠防虫用杀虫剂、清洁用洗涤剂、消毒剂和检验用多种试剂等。没有主管部门同意餐饮部、前厅和使用证实并列明关键有害成份、使用方法和注意事项产品，不许可进入企业。10.2有毒有害物质在容器上粘贴“有毒品”标识。10.3有毒有害物质领取和使用由经过培训专门人员负责，并严格按操作程序进行。10.4有毒有害物质单设库房存放，库房门设置“有毒品库房”显著标识并加锁，库房内有毒有害品固定存放地点，设置如“润滑油”之类名称标识。10.5厨房、仓库安装防爆灯，其它地方照明灯加以防护，预防灯泡破碎造成金属污染，破碎后玻璃用容器密封后运出；设施使用电池不得裸放在厨房内。10.6消毒液严格按要求配制，发觉不符合要求时，停止使用重新配制，已使用时要对产品进行检验评定。10.7做好以下几方面统计：化学物质使用控制统计；消毒液浓度配制统计；清洗消毒剂使用统计。象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-04修订：A版/0次管理评审控制程序序号：4公布日期：-1-11.目标企业最高管理层定时组织对质量管理体系进行管理评审，以确保质量管理体系适合性和有效性，使质量管理体系要素适合于企业质量方针和质量目标。2.范围适适用于对本企业管理体系管理评审。3.职责3.1最高管理层负责管理评审活动。3.2管代负责向管理层汇报食品安全体系运行情况，准备搜集并提供管理评审所需资料，负责管理评审实施计划落实、组织和协调工作。3.3相关部门责任人准备并提供和本部门工作相关管理评审所需资料，负责落实管理评审中提出问题纠正和预防方法实施工作。3.4管代负责搜集相关食品安全管理体系运行情况资料，负责管理评审后纠正方法实施跟踪和有效性确定。4.工作程序4.1计划实施行政部每十二个月最少一次制订管理评审计划，报企业最高管理层同意实施。4.1.1管理评审通常每十二个月最少安排一次，在年底进行管理评审，当社会环境、市场需求、企业组织结构发生重大改变时或连续出现重大质量事故，用户埋怨时，应合适增加管理评审次数。4.1.2最高管理层依据4.1.1款所列情况安排管理评审。4.1.3管理评审计划应包含目标、内容、时间安排、参与人员及实施要求等。4.2管理评审准备4.2.1行政部在管理评审会议召开前15天，以会议通知形式就管理评审会议议程、时间、地点、参与人员报总经理同意后，再通知相关人员。4.2.2工作准备4.2.2.1相关部门总结本部门食品安全管理体系运行情况，提出连续改善质量方法，并书面汇报行政部。4.2.2.2行政部对食品安全管理体系运行情况和运行中出现重大纠正方法情况进行书面总结汇报。4.3管理评审实施4.3.1管理评审内容4.3.1.1组织机构（包含足够资源人员）。4.3.1.2食品安全管理体系运行对多种情况变动适应性和有效性。4.3.1.3内部审核结果。4.3.1.4各部门食品安全管理体系运行情况。4.3.1.5安全信息反馈，重大质量问题决议和预防方法。4.3.2管理评审会议总经理主持召开管理评审会议，由行政部整理评审会议统计，并编制管理评审汇报。4.4纠正和检验4.4.1各相关部门责任人依据管理评审汇报制订纠正和预防方法组织实施。4.4.2管代对纠正和预防方法进行跟踪验证，并进行有效确定。4.4管理评审统计归档管理评审计划、汇报及会议统计等资料，由行政部整理后归档，根据《统计控制程序》要求进行保管。5.相关文件5.1质量手册5.2纠正和纠正方法控制程序5.3内部审核程序5.4质量统计控制程序5.5文件控制程序6统计6.1管理评审计划6.2会议统计6.3会议签到表6.4管理评审汇报6.5不符合项汇报象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-05修订：A版/0次人力资源控制程序序号：5公布日期：-1-11.目标经过对职员培训、教育，使其提升技能、积累经验、强化意识，以确保从事影响产品质量工作人员是能够胜任。2.适用范围适适用于从事影响产品和服务质量人员控制中相关工作。3.职责3.1行政部是人员控制归口管理部门，负责组织定责、定员、定岗培训教育考评评价等相关工作。3.2各相关部门负责提出培训申请，并配合各项工作实施。3.3行政部负责职员技术培训及培训、教育工作监督、检验。4.工作程序4.1定责、定员、定岗行政部依据企业发展总体要求和一段时期来人员情况，结合各单位实际需求，编制《职员岗位职责》，确定不一样岗位人员不一样能力要求和责任。4.2培训4.2.1a.各单位依据工作需要，确定培训需求，提出《培训需求申请表》，提交行政部。b.行政部确定《人力资源计划》草案，该培训计划草案包含培训内容、时间、方法、人数、对象、责任单位、帮助单位等。c.《人力资源计划》由总经理审批后实施。d.遇有临时性培训需求，如新职员入职岗前培训、职员异岗培训、上级专题要求培训等情况时，由行政部比照本文4.2.14.2.2计划实施a.行政部负责培训计划组织实施，并会同相关单位落实教员、教材、时间、地点、人员。b.遇有原因需调整计划时，行政部书面报请总经理同意后给予调整。4.2.3培训内容a.对管理人员：关键是新管理理论和科学管理手段及食品安全管理体系要求应含有能力方面培训。b.对技术人员：关键是专业技术水平、技能、专业技术理论和食品安全管理体系要求应含有和能力方面培训。c.对基层职员：关键是岗前培训（包含规章制度、劳动纪律、安全生产、基础操作技能）和在岗培训（意在不停提升职员操作技能水平）和食品安全管理体系要求应含有能力方面培训。4.2.4a.委外培训：因工作需要，参与企业以外机构组织培训由培训对象所属部门提出申请，行政部进行审核，报总经理同意后实施。b.内部培训：有内部人员或聘用外部人员来企业进行培训，报总经理同意后实施。4.2.5除有计划培训外，企业还要结合工作实际，对职员进行诸方面教育：a.适用法律法规教育，以强化职员法制意识。b.企业方针目标及发展形势教育，以强化职员贡献意识。c.重大质量案例及食品工作相关联性教育，使职员认识到所从事活动相关性和关键性，以强化职员质量意识。d.市场形势教育，强化职员满足用户要求及服务意识。4.2.6在行政部统一组织，相关部门参与下（必需时请企业领导出席），对所采取相关方法有效性要进行考评评价。a.参与外训人员应有培训效果证实，取得对应培训合格证书。国家要求特殊工种人员，要经过相关部门培训，取得专门合格证书才能上岗。b.企业内部培训，经过开卷或闭卷考试，确定及格分数，对不及格者给一次性补考机会，如再次不及格即给予待岗或解聘处理。必需时，可组织生产现场实际操作水平及技能考评，使职员知道怎样做好食品安全工作。c.新职员岗前培训“应知”考评，评价其基础知识、基础技能掌握程度，是否满足岗位能力要求。该项考评结果作为转正或延长实习期或解聘依据。d.管理人员及通常职员考评每十二个月进行一次，填制《职员考评评价表》。经过诸如质量目标分解指标完成劳动定额完成、产品开发情况、工艺改善及完善、培训计划实施等方面尽可能量化考评，对其能力胜任或专业技能进步、对工厂贡献情况给鲜明评价。4.2.7a.每一次培训考评完成，行政部要填写《人力资源考评统计》，妥善保留备查。b.职员参与多种培训后，由行政部搜集、整理相关资料，填写《人力资源履历卡》，纳入个人档案保留。c.培训中签到表、备课教材、考试试卷等相关资料也要一并搜集存查。d.全部统计管理实施《统计控制程序》。5.相关统计5.1《人力资源考评统计》5.2《职员考评评价表》5.3《人力资源计划》5.4《培训需求申请表》象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-06修订：A版/0次环境卫生控制程序序号：6公布日期：-1-11.生产区、生活区严格分开，生产区内不准私设生活设施、住人（值班除外）。2.企业卫生间冲水装置，洗手及防蝇、防虫、通风设施保持完好，损坏时立即维修。卫生间地面和墙壁保持清洁，便池内无可见污物。3.企业水泥路面常常清扫、冲洗保持清洁。绿化区无人为垃圾及树叶残枝，并常常修剪清理，保持整齐。4.企业内保持无痰渍、积水，消亡蚊虫孳生地。丢弃物、不堆放杂物，垃圾放在食品加工区以外指定位置，由企业统一清理出运。5.水沟内无积水，无泥、石、砂及其它杂物确保排水通畅。6.保持企业内防蝇虫、防鼠设施完好，杜绝老鼠、蟑螂、蚊虫进入车间。7.具体要求按《卫生标准操作程序》中相关要求实施。8.由行政部负责考评、检验，对卫生不合格者提出处理意见，检验结果予于通报，并做具体统计。象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-07修订：A版/0次标识和可追溯性控制程序序号：7公布日期：-1-11.目标为明确在接收、加工和服务等全部阶段中产品标识和实现可追溯性方法，制订本程序。2.适用范围本程序适适用于自接收到生产到产品交付全部阶段对产品进行标识以达成识别产品状态和可追溯性目标。3.职责不一样阶段产品标识由实施该阶段责任部门负责。4.工作程序4.1产品标识各阶段产品标识方法见表1。4.2产品追溯4.2.1产品追溯方法及相关文件、统计（见表2）。应妥善保管这些文件、统计。4.2.2各阶段相关责任人员应确保所需标识内容全部统计在对应文件或统计中。4.3检验状态4.3.1检验状态分为：待检、合格、不合格。4.3.2检验状态标识方法：检验状态采取划区、标识卡、容器形式来标识。4.4检验状态标识控制4.4.1当原料购入时，由检验人员进行检验，经检验以后，不合格原料立即装运出。4.4.2当辅料进库，未检验或验收须标识“待检”,经检验或验收完成，标识卡要明确标识“合格”或“不合格”。4.4.3在加工过程中，合格半成品转入下道工序，不合格品立即交付返工。不合格品放入标识“不合格”容器中。4.4.5检验和试验状态标识应妥善保持，预防损坏或丢失,未经授权不得改变标识方法或损坏、移动标识。5.相关表格、统计见表2所表示。表1产品标识加工状态生产阶段标识形式标识内容责任部门/人员原料进货标牌供方名字或代码餐饮部验收人员辅助材料进货标牌品名规格、合格是否辅料库仓管员在制半成品从预处理至杀菌、成品容器规格品名规格、生产日期、机台号、时间车间操作/管理人员包装品包装工序标识（纸箱上）标识（塑料袋及纸包装）厂名称、生产日期、品名规格、批号、卫生注册号包装车间操作工／检验员贮存半成品/成品贮存标识卡规格、生产日期、数量等仓管员表2可追溯性要求及方法责任部门文件/统计名称标识内容供销部投料单、辅料台帐、领料单品名规格、数量、供方、日期、时间供销部销售协议/订单、生产计划、出货计划品名规格、用户名、数量/重量、交付日期等行政部生产通知单品名规格、数量、日期等车间多种生产统计、生产日报表、品名规格、数量、生产日期、时间等餐饮部多种检验统计、组批表品名规格、数量、日期等供销部包装通知单、包装明细表、出货统计品名规格、批号、数量、包装日期等供销部发货通知品名规格、牌号、数量等6.相关文件TQES-AP-013《采购控制程序》TQES-AP-017《产品监视和测量控制程序》TQES-AP-020《通知和召回控制程序》TQES-AP-021《有毒有害物品保管控制程序》TQES-AP-019《不合格控制程序》象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-08修订：A版/0次沟通控制程序序号：8公布日期：-1-11.目标为了确保管理体系信息交流立即性、有效性，规范内部信息交流方法和外部沟通，确保管理体系有效运行，特制订本程序。2.适用范围适适用于企业内部及企业和外部相关管理体系过程中信息交流传输和处理。3.职责3.1行政部是信息交流归口部门，负责信息汇总，并向总经理汇报；3.2行政部负责采取多个形式（板报、简报、口号等）宣传本企业管理方针和目标；3.3供销部负责和用户之间信息交流；3.4餐饮部负责质量和政府检测机构沟通和联络；3.5HACCP小组定时组织HACCP体系有效性沟通会议；3.6各部门负责本单位业务范围内信息接收、传输、处理工作。4.工作程序4.1总则4.1.1沟通途经以书面文件为主，和其它可利用通讯和宣传工具（如看板、电子邮件等）；4.1.2食品安全信息均包含内部沟通和外部沟通；4.1.3食品安全信息内容应立即、正确、可靠；4.1.4沟通要做好相关交流统计，并按《统计控制程序》实施。4.2和外部进行信息沟通范围：4.2.1外部相关企业及用户要求、投诉、埋怨和提议、意见；4.2.2政府相关部门对企业法规、条律、指示内容；4.2.3企业对相关方(如供方,用户)联络、要求和提醒；4.2.4企业对政府机构、行业监管部门、学术团体及媒体主动沟通.4.2.5其它需要交流沟通内容。4.3外部沟通交流方法：能够采取多种方法进行沟通，以有效为标准（对于关键要求或信息，宜采取书面文件方法进行）。沟通方法能够是（但不限于）：a)会议；b)电话、传真、电报；c)计算机网络；d)文件（如公文、会议纪要、通知、汇报、统计等）；e)简报、布告；f)现场办公；g)口头协商和交流。4.4控制要求4.4.1信息沟通具体接收承接者应将和外部沟通相关内容统计在《外部沟通统计表》中。各类信息内、外部沟通、协商和交流要立即、正确；确保和信息相关各方能在有效时间内取得充足相关信息。包含关键原因信息，应统一报食品安全组优点理、回复。4.4.2外部沟通诉求应立即传达成企业各管理手册中要求各职能归口管理（关键负责）部门；就各自分管职能相关工作，应主动、主动地进行内、外部沟通、协商和交流；对相关信息要立即、有效地了解、搜集、传输、协商和处理。对于外部信息沟通处理，形成处理决定后立即给予回复，不得因回复拖延而造成对方不满意;需要文字回复应按要求进行回复。4.4.3行政部应对外部信息进行评审，以确定是否需要采取纠正方法，提出纠正方法要求并对实施情况进行验证。碰到难以处理问题，应立即提交食品安全组长处理。4.4.4信息要求一旦被沟通双方确定后，则该信息沟通完成，沟通双方应按约定内容实施，实施完成由双方确定。4.4.5和用户沟通，包含搜集识别相关产品安全质量/安全信息、协议修改、用户要求及其满意程度、投诉和协议期满后质量/安全回访等，按企业食品安全管理程序实施。4.4.6企业适用法律、法规及其它要求，由企业行政部和相关单位立即沟通，并将信息经过多种方法定时公布。企业其它部门或个人收到相关适用法律、法规和标按时，应立即传输到行政部统一处理。4.5外部沟通诉求确实定4.5.1外部沟通对象其明确要求。通常外部诉求会有具体内容，通常为：a)产品形态，内容及服务。b)对产品食品安全和价格特殊和通常要求。c)产品交付和支持服务。d)科技项目标交流和技术服务。e)人力资源培训和企业间合作。f)科技知识咨询及媒体推广宣传。g)第三方机构检验和评审。h)服务部门合作及要求。i)政府机构对适用国家法律法规要求。4.5.2沟通对象未明确要求：a)国家政策法律必需推行要求.b)行业标准制订具体规范。c)用户未明示企业必需确保企业标准。d)必需遵守社会普遍道德规范。4.5.3企业主动和外部沟通a)适用国家法律法规要求有具体频次、时限要求检验、评审事项及企业间、行业间沟通。b)企业生产情况改变、失控所引发系列后果。c)向相关方宣传企业形象和产品；d)亲密和政府间联络,了解法律法规和行业标准改变和科研动态、知识更新.4.5.4对外部沟通要求评审4.5.4.1评审目标a)正确了解企业外部诉求，以期达成共识。b)在正确了解外部诉求基础上，对其诉求转化为内部明确要求。c)有效利用成熟标准理论、工具、方法和外部资源,为本企业服务。4.5.4.2评审时机a)对常常性外部诉求提前进行评审。b)对随时产生外部诉求立即进行评审。c)对全部外部诉求发生改变前进行评审。d)每十二个月对所发生诉求进行总结性评审。4.5.4.3评审分类a)按外部诉求发生时间进行分类。b)按外部诉求所对应企业部门进行分类。5.相关文件《原辅包装材料过程验收、发货程序》《应急准备和响应控制程序》6.统计《备忘单》《外部沟通统计表》象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-09修订：A版/0次原辅料卫生控制程序序号：9公布日期：-1-11.目标对原料基地生产、运输、进厂验收、仓储、使用等各步骤卫生情况进行有效管理，对辅料仅包含成品包装材料卫生质量管理，以符合企业制订卫生食品安全管理体系要求。从源头控制产品安全卫生。2.范围适适用于原料采购到进入加工程序各步骤卫生管理，辅料管理从对供方有效评定到最终使用全过程管理。3.职责3.1餐饮部负责原料生产卫生管理及原料进厂前后卫生管理；3.2餐饮部负责食品原料检验工作；3.3仓库负责原料保管过程中卫生控制；3.4厨房负责原料投入加工使用后卫生控制；3.5辅料卫生控制由餐饮部负责。4.工作程序4.1原料卫生控制A.原料收购企业收购原料必需来自受监控并经过企业考评立案农场基地； 每批原料必需提供原料基地编号，方便于溯源。B.原料验收 根据《原料检验规范》实施。C.原料储存 原料仓库必需确保通风、干燥、洁净卫生，保管员根据《仓库管理制度》定时检验原料储存卫生情况； 库存原料严格按农场组成份堆摆放，不合格原料存放不合格区并和合格原料显著区分，并有处理统计。 原料出入库全部必需经相关人员审核签字后办理对应手续后方可办理。D.原料使用原料使用，具体操作要求祥见各工序操作规程。4.2辅料卫生管理A辅料采购根据《原辅包装材料进厂验收、发货控制程序》要求实施，具体表现在对合格供方评定及采购计划实施；B辅料验收、保管、使用各步骤卫生管理按摄影关文件实施。5.相关文件《卫生标准操作程序》《原辅包装材料进厂验收、发货控制程序》《原料验收规程》《仓库管理制度》6.统计（见统计目录）象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-10修订：A版/0次应急准备和响应控制程序序号：10公布日期：-1-11.目标立即控制、消除突发事件或降低食品安全危害可能造成影响，确保消费者健康和安全。2.适用范围适适用于食品安全事故和紧急情况发生时，立即作出响应，预防和处理可能伴随食品安全影响。3.职责权限3.1食品安全小组组长负责重大事故处理决议。3.2食品安全小组负责识别事故和紧急情况，对情况做出响应并预防和处理可能伴随食品安全影响。3.3各部门负责对本工序应急情况处理。4.工作程序4.1成立潜在事故和紧急情况处理小组，由HACCP小组组长、餐饮部、前厅、行政部、销售部责任人组成。小组负责实施相关信息搜集、分析、汇报、通报制度。4.2加强检测可能发生潜在事故和紧急情况工序和场所，尤其是显著危害及CCP点，明确检测部门及其任务。4.3充足识别并确定可能影响食品安全潜在事故和紧急情况。如：设备事故：如锅炉、关键关键设备故障、设备设施清洗、消毒不良。不可抗拒突发事件：停水、停电、停气、火灾、水源污染、生物恐怖主义；4.3.1设备事故4.3.1.1关键关键设备故障关键设备出现故障时，依据故障轻重来处理，假如能在30分钟能更换配件或立即维修完成，等四处理完后继续生产；假如不能确定多长时间能够处理，应立即把正在加工产品加冷水浸泡，直到全部处理完后重新加工。4.3.1.2设备设施清洗、消毒不良设备设施清洗、消毒不良，直接影响产品质量、安全、如经餐饮部检测微生物超标，做报废处理。4.3.2不可抗拒突发事件4.3.2.1停水在生产时发觉停水时，行政部立即进行维修，假如是水路或水泵出现事故，应立即抢修。4.3.2.2停电假如生产时停电，应立即查明停电原因，假如是变电所停电，则应和变电所联络，假如不能确定停电原因，应立即把正在加工产品采取对应方法。4.3.2.3水源事故当发觉水源污染，立即停止生产，然后确定水源污染有多久，依据水源污染时间长短，确定污染产品，然后将可疑产品隔离、取样、化验确定。根据《通知和召回控制程序》把发出去产品立即召回，作对应处理。4.3.2.4生物恐怖主义当发觉存在生物恐怖主义破坏时，应立即停止生产将产品封存同时汇报相关部门，确定存在时间长短根据《通知和召回控制程序》把发出去产品立即召回，作对应处理。4.3.3管理体系运行中严重失控4.3.3.1如显著危害或CCP点严重失控食品安全小组组员要重新对危害进行分析，制订适应关键控制点和制订操作性前提方案。4.4根据可能影响食品安全严重程度对潜在事故紧急情况进行分类，分别制订应急处理工作方案及技术方法。4.5要求对突发事件预防、现场控制、应急设施、设备、补救方法，并贮备充足资源。必需时。尤其是突发时间发生以后，小组要评审和修订对应程序。4.6HACCP小组负责每十二个月最少组织演练1次应急预案，填写《应急准备和响应演练统计》。5.相关文件和统计《潜在事故及应急预案管理措施》6.统计6.1《应急准备和响应演练统计》象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-11修订：A版/0次采购控制程序序号：11公布日期：-1-11.目标对采购过程及供方进行控制，确保所采购物资符合要求要求。2.适用范围适适用于对食品加工所需物资采购和供方提供服务控制；对供方进行选择、评价和控制。3.职责3.1餐饮部负责制订采购计划。组织对供方进行评价，编制《合格供方名目》，并对供方供货业绩定时评价，建立供方档案，并实施采购任务。和编制采购物资技术标准及对物资进货检验把关。3.2总经理同意《供方评定统计表》。4.工作程序4.1采购物资分类a.关键物资：组成最终产品关键部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能造成用户严重投诉物资。b.通常物资：组成最终产品非关键部位批量物资，它通常不影响最终产品质量或即使略有影响，但可采取方法给予纠正物资。c.辅助物资：非直接用于产品本身起辅助作用物资。4.2对供方评价4.2.1企业餐饮部4.2.2a.体系认证证书；b.本企业对供方食品管理体系进行审核结果；c.本企业对供方及其它用户满意程度调查；d.供方产品质量、价格、交货能力等情况；e.供方财务情况及服务和支持能力等。4.2.3a.新供方依据提供技术要求提供少许样品；b.餐饮部对样品进行检验，出具对应检验汇报，并填写《供方评定统计表》中相关栏目，反馈给供销部；c.样品如不合格可再送样，但最多不能超出两次；d.样品检验合格后，供销部通知供方小批量供货；经餐饮部进货检验合格后，交各部门试用，并由餐饮部出具对应检验、证实汇报，填写《供方评定统计表》中相关栏目，反馈给企业供销部；e.小批量进货检验或试用不合格则取消其供货资格。样品检验、小批量试用均合格供方经总经理同意后可列入《合格供方名目》。4.2.44.2.54.2.6供销部每十二个月对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60分（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理同意，但应加强对其供给物资进货检验，并实施4.2.4.2.74.3采购控制a.原料采购必需在合格供方处进行，若评定供方不能满足厂方要求，可从临时供方处进行采购，但采购前必需经总经理同意。b.餐饮部依据生产计划及仓库库存情况应在上个月中旬编制好下个月生产所需物资《采购清单》，经总经理同意后，依据《采购清单》进行采购。4.5采购过程控制4.5.1采购员接到《采购清单》依据所采购产品关键程度、技术要求和对最终产品质量影响程度和合格供方签署采购协议，协议中必需明确产品名称、规格、数量、金额、质量要求、交付地点、交货期限等内容。4.5.2签署协议必需符合国家协议法要求。4.5.3协议中应明确违约责任及处理方法。4.5.4采购员依据实际情况，可经过电话、传真或其它书面形式，进行采购。4.6采购物资控制原料进企业后立即安排检验员依据进料检验规范，作出合格、不合格书面汇报。对不合格品按《不合格品控制程序》进行；对合格品，仓管人员在查对物品名称、规格、数量后入库。4.7企业餐饮部作好采购实施过程中相关统计，并给予保留。5.相关文件《原辅料入库、发货控制程序》《原辅料卫生控制程序》6.相关统计《供方评定统计表》《合格供方名目》《采购清单》《供方业绩评定表》《进货验证统计》《纠正和预防方法处理单》象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-12修订：A版/0次害虫、鼠、防治控制程序序号：12公布日期：-1-11.目标预防害虫、老鼠污染食品，确保企业环境卫生及产品可靠、安全。2.适用范围适适用于企业害虫、老鼠危害防治。3.职责3.1行政部负责监督、检验各部门防治方法有效性及害虫、老鼠捕捉工作。3.2餐饮部、前厅负责其区域害虫、老鼠防治。3.3行政部跟踪检验各部门实施情况，每个月审核相关统计。4.工作程序4.1害虫分类：a．苍蝇类飞虫b．老鼠类4.2对苍蝇类飞虫防治4.2.1责任人对企业周围进行喷药灭除。行政部对各防治区域进行检验并作统计。4.2.2行政部天天安排专员负责对厂区垃圾清除。4.2.3餐饮部和前厅相关责任人天天检验车间内是否有飞虫，防治设施是否能起到有效作用（如门、纱窗是否密闭等），如发觉有飞虫或防治设施无效，应立即捕灭或采取方法并作统计。4.2.4餐饮部和前厅入口装设防虫风幕及塑料门帘，并由专员管理。4.3对老鼠防治4.3.1行政部依据本企业地理环境，确定关键捕鼠点位置，派专员投放鼠笼或捕鼠夹，对收笼或夹检验并作统计。捕捉老鼠立即于锅炉房火中烧死。4.3.2餐饮部和前厅相关责任人天天检验挡鼠板安放位置是否合适，并作统计。如发觉防治设施无效应立即采取方法。4.3象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-13修订：A版/0次监视测量装置控制程序序号：13公布日期：-1-11.目标对用于证实产品符合要求要求监视和测量装置进行控制，确保检测结果正确有效性。2.范围适适用于对原辅物料，半成品及成品进行监视和测量，和食品加工过程中进行参数、设备监控监视和测量装置。3.职责3.1餐饮部负责对监视和测量装置总体控制。3.2监视和测量装置使用者负责设备维护和保养。3.3行政部负责对监视和测量装置购置。4.工作程序4.1监视和测量装置采购及验收4.1.1各需要使用监视和测量装置部门责任人填写《采购单》报行政部审查。4.1.2行政部责任人依据库存和监视、测量任务需要审核购置监视和测量装置规格、型号、量程、等级等技术参数，确保购置设备能满足监视和测量能力要求，报企业总经理同意后购置。4.1.3采购人员购进监视和测量装置后，应立即通知对应请购进行验收，检验设备按制造单位提供技术条件或产品使用说明书等文件验收，计量器具送有检定能力计量单位检定验收。验收合格后，方可办理入库手续，贴上对应标识。4.1.4对验收不合格设备，要立即通知行政部作退货处理。4.2监视和测量装置首次校准a.经验收合格监视和测量装置，由行政部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格仪器设备应贴上表明其状态标识；行政部负责对该设备编号，建立统计。对设备编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写《监测设备一览表》；b.对于没有国家要求标准设备，应统计用于校准依据；c.行政部负责测量、监控设备发放。4.3监视和测量装置日常校准4.3.1设备分类a.对需外校设备，由行政部负责联络国家法定计量部门定时进行校准，并出具校准汇报；b.对需进行内部校准设备，行政部应编制对应《内部校准规程》，要求校准方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经行政部责任人同意后实施并填写《内校统计表》。4.3.2校准合格设备，由校准人员贴《合格标签》，并标明使用期；部分功效或量程校准合格，贴《限用标签》，标明限用范围；校准不合格，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4监视和测量装置使用、搬运、维护和贮存4.4.1使用者应严格根据使用说明书或操作规程使用设备，确保设备监视和测量能力和要求相一致，预防发生可能使校准失效操作。使用后要进行合适维护和保养。4.4.2在使用监视和测量前，应按要求检验设备是否工作正常，是否在校准使用期内。4.4.3使用者在监视和测量搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程要求，预防其损坏或失效。4.4.4监视和测量装置校准、修理、报废等应统计在设备使用统计和一览表内。4.5监视和测量装置偏离校准状态控制4.5.1发觉检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，立即汇报行政部。行政部应追查使用该设备检测产品流向，再评价以往检测结果有效性，确定需重新检测范围并重新检测。行政部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取对应纠正方法。4.5.2对无法修复设备，经工程部责任人确定后，由总经理同意报废或作对应处理。4.6监视和测量装置环境要求监视和测量装置使用环境应符合相关技术文件要求，由行政部负责监督检验。4.7对检测人员要求行政部对监视和测量装置使用人员进行对应培训，经考试合格上岗。4.8对于自制含有检测作用用具、样品、样板、量具等，需行政部同意、编号、贴上对应合格标签，实施4.3条款相关要求，行政部负责建立总台帐，编制检验、校准规程，对其有效性进行定时检验。5.相关文件《内部校准规程》6.相关统计《监测设备验收表》《监测设备一览表》《监测设备保养表》《监测设备校准档案》《监测设备报废单》《内校统计表》象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-14修订：A版/0次内部审核控制程序序号：14公布日期：-1-11.目标对开展食品安全体系内部审核活动程序要求作出要求，目标是确保食品安全管理体系符合性实施和有效性。2.职责HACCP小组负责制订《内部审核程序》，并负责内部审核具体实施。各部门、各部门配合做好内部审核工作。3.工作程序3.1审核计划每十二个月年初HACCP小组负责编制《年度内部审核计划》要求审核范围和频次，年度计划应确保食品安全管理体系每十二个月最少审核一次。年度内审计划经总经理同意后实施，若出现下列情况可合适追加审核次数：3.1.1发生重大质量事故或用户对产品连续投诉。3.1.2组织机构管理体系发生重大改变。3.1.3法律、法规及其它外部要求改变时。3.1.4接收第二、第三方审核之前。3.2审核小组组员组成：审核小组组员由经过培训含有内审资格人员组成，由总经理，确定此次审核审核小组组长和组员。3.3文件准备3.3.1审核组组长编制《内部审核实施计划》报总经理同意。审核计划包含：目标和范围；审核依据；审核人员；内容时间安排；审核小组组员分工（内部审核各部门应交叉进行）。3.3.2审核小组准备所用文件和统计：《内部审核检验表》，《审核统计》，《不合格项汇报》等。4.4实施审核4.4.1审核组长按《内部审核实施计划》组织实施审核。4.4.2现场审核前和审核结束后，由审核组长主持召开首次、末次会议，总经理、各部门、车间责任人参与。4.4.3现场审核中，审核员经过交谈，观察现场，查阅文件统计，搜集相关证据，统计审核结果。4.4.4审核中发觉不合格项时，应统计不合格事实，在审核组内取得一致意见后，填写《不合格项汇报》，《不合格项汇报》应得到受审核部门责任人签字认可。4.4.5内审汇报签批、发放4.4.6审核组长依据审核结果，起草《内部审核汇报》总经理同意后，下发至相关部门。4.4.7内部审核汇报关键内容包含：a.审核目标、范围依据b.审核组组员c.审核综述（包含不合格及填制《不合格项分布表》）d.对质量管理体系符合性、有效性结论e.采取纠正方法要求审核组长对内部审核汇报正确性和完整性负责。4.4.8纠正方法实施及验证4.4.9受审部门接到《内部审核汇报》后，对本部门存在不合格项，分析原因，制订和实施纠正方法。4.4.10纠正方法完成后向HACCP小组汇报，由HACCP小组组织内审员对纠正方法实施效果进行验证，在《不合格项汇报》上统计验证结果。4.4.11本程序文件形成相关统计，由HACCP小组保留三年。5.相关统计《年度内部审核计划》《内部审核实施计划》《内部审核检验表》《内审首（末）次会议签到表》《不合格项分布表》《不合格汇报》《内部审核汇报》象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-15修订：A版/0次产品监视和测量控制程序序号：15公布日期：-1-11.目标对购进材料、厨房半成品、成品进行监控和测量，确保已经检验合格产品水质、转序和交付。2.范围适适用于原辅材料进货检验、水质及加工半成品和成品检验。3.职责3.1餐饮部负责对采购物料，各加工工序间半成品、成品检验控制。3.2厨房、仓储负责各工序产品自检工作。3.3相关部门配合做好产品检验工作。4.工作程序4.1进料检验、工序间检验及成品检验应按相关检验规程（作业指导书）等进行。4.2检验人员应严格按相关检验规程等相关技术标准及其它相关法律、法规条例和要求（包含协议要求）等进行。4.3进厂检验4.3.1采购原辅料、包装物料到位后，应通知仓管人员，仓管人员按采购清单进行入库验收（验收数量、名称、规格、用户名等）、清点、分类存放，设置待验标识牌。在验收过程中，发觉来料有异或和采购清单内容有出入，仓管人员立即汇报餐饮部责任人处理；对验收无误材料，仓管人员应填写《原辅、包装材料检验申请单》，通知检验人员检验，检验人员a.原料检验按《原料检验规程》检验。b.辅料检验由餐饮部向各提供辅料供方索取技术标准或产品合格证，产品说明书等，检验人员按此进行验证，对于本企业无法检验采购产品委托其它检验机构按国家要求相关标准进行检验。c.水质检验按《生活饮用水检验方法》检验。4.3.2检验结束后，检验员应作出合格和不合格书面汇报。仓管人员按此实施。对于检验不合格材料，4.3.3进料4.4工序间检验4.4.1a.关键控制点：控制标准按《HACCP计划表—关键控制点》进行控制。b.关键控制点：最大包装量控制控制标准按《HACCP计划表—关键控制点》进行控制。4.4.2杀菌工序控制标准按《HACCP计划表—关键控制点》进行控制。4.4.3按《原辅料、成品规格标准》检验。4.4.5按各作业文件中规程检验。1.4.6象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-16修订：A版/0次食品安全验证控制程序序号：16公布日期：-1-11.目标确定本企业建立食品安全管理体系是否有能力确保食品安全，体系是否有能力达成预期目标。2.适用范围适适用于本企业管理体系验证。3.职责3.1由HACCP小组负责组织和实施管理体系验证活动。3.2由HACCP小组组长负责安排和协调第三方认证机构验证事宜。4.工作程序4.1验证策划4.1.1HACCP小组组员和受过合适培训或经验丰富人员负责对食品安全管理体系单独要素和整体绩效验证。4.1.2验证策划应确定以下内容；a)验证目标；b)方法；c)频率；d)职责；e)统计；4.1.3验证活动应确定以下内容：a)危害分析输入连续更新；b)操作性前提方案和HACCP计划中要素得以实施且有效；c)已实施基础设施和维护方案；d)危害水平低于确定可接收水平；e)组织要求其它程序得以实施且有效；f)管理体系整体绩效得到提升。4.1.4验证频率应依据应用控制方法效果不确定性及实施过程中实际情况确定。4.1.5验证方法：a)针对性抽样检测或对终产品进行检验；b)和以前类似情况比较；c)对关键控制点控制统计复查；d)对监视和测量装置检定（校准）及对统计复查；e)内部审核f)第三方认证机构或官方验证；g)确定。4.2验证4.2.1关键控制点验证产品生产工艺步骤中关键控制点严格依据HACCP计划表实施。4.2.2对控制设备校准及校准统计复查实施《监视和测量装置控制程序》中相关要求。4.2.3针对性取样检测a)原辅材料提供相关理化检验证实；b)过程产品本企业依据HACCP计划表中要求进行检测；c)最终产品本企业依据相关校准进行检验；4.2.4HACCP食品安全管理体系验证即HACCP管理体系内部审核4.2.4.1HACCP食品安全管理体系内部审核每十二个月最少进行一次，内部审核计划、审核准备工作（确定审核组、审核日程安排、编写检验表）、现场审核、对发觉不合格项采取纠正预防方法跟踪验证，具体实施《内部审核控制程序》。4.2.4.2内部审核内容a)检验产品描述和生产工艺步骤正确性；b)检验关键控制点是否按HACCP计划要求被监控；c)检验工艺过程是否符合关键限值要求；d)检验统计是否正确并按要求时间完成；4.2.5对监视统计、校准统计等进行复查，确定以下内容；a)监控活动实施地点是否符合HACCP计划要求；b)监控活动实施频率是否符合HACCP计划要求；c)当监控表明发生了关键限值偏离时，是否实施了纠正活动；d)是否按HACCP计划中要求频率对监控设备进行校准。4.2.54.2.54.2.54.2.54.2.64.2.6由HACCP小组组长组织HACCP小组组员，对HACCP计划各组成部分（危害分析---CCP验证对策），进行基础原理上、科学及技术上复查及必需试验。对HACCP计划中不符合、不宜部分，由原编写人进行修改，修改内容得到HACCP小组组长确定。对HACCP体系实施前检验确定给予合适统计，由HACCP小组组长审定。4.2.7.2在HACCP计划实施过程中，当出现以下情况时，则HACCP小组组长应确定是否需要进行确定；a)原料改变；b)产品或工艺改变；c)复查发觉数据不符或相反；d)偏差反复出现；e)销售方法改变；f)因产品安全问题受到用户投诉；g)出现危害或控制手段新信息。确定过程和方法同“4.2.74.3验证结果评价4.3.1应对验证结果进行评价，当证实不符合策划安排时，组织应采取方法达成要求要求，方法包含但不限于以下方面；a)对目前更新程序和沟通渠道进行评审；b)对危害分析结论、操作性前提方案和HACCP计划设计方案进行评审；c)基础设施和维护方案评价；d)人力资源管理和培训活动有效性评价；4.3.2验证结果应给予统计并和食品安全小组沟通。4.3.3当体系验证基于对终产品样品测试，且该测试样品表明不满足食品安全危害可接收水平时，受影响批次产品应按潜在不安全产品处理。4.4验证结构分析4.4.1食品安全小组应分析验证活动结果，包含内部审核结果。应进行分析，以达成下述目标：a)确定体系整体运行满足策划安排，满足本准则要求和组织建立食品安全管理体系要求；b)识别食品安全管理体系改善或更新需求；c)识别表明潜在不安全产品高事故风险趋势；d)建立信息，便于策划和受审核区域情况和关键性相关内部审核方案；e)提供证据证实已采取纠正和纠正方法有效性；4.4.2应统计分析结果和由此产生活动，并以相关形式向最高管理者汇报作为管理评审输入，也应作食品安全管理体系更新输入。5.相关文件5.1《监视和测量装置控制程序》5.2《内部审核控制程序》6.统计见质量统计清单象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-17修订：A版/0次不合格品控制程序序号：17公布日期：-1-11.目标对不合格产品进行标识、统计、隔离和评审处理，预防不合格品非预期使用或出厂。2.适用范围适适用于对原辅材料，半成品、成品及出厂后产品发生不合格控制。3.职责3.1餐饮部负责不合格品识别、对不合格品采取纠正方法，并跟踪不合格品处理结果。3.2餐饮部、前厅责任人在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。4.工作程序4.1进货不合格品控制4.1.1原料不合格品控制进入本企业原料经检验员检验，不合格原料退回供货方；合格原料方能接收投入生产。若因生产或原料供给担心需作出让步接收，应在收货凭证上注明原因由总经理署名同意，经挑选后发至行政部门使用。4.1.2a.经检验后不合格辅料，仓管员将其移至不合格区，标上不合格标识，批量不合格时填写《不合格品处理单》，交企业领导作出处理决定，少许不合格时，由餐饮部作出处理决定，并监督处理。b.需作挑选处理辅料由相关部门派人依据标准筛选出不合格品，需要退货时，餐饮部将出具《不合格品处理单》，由经手人办理退货手续。4.1.3a.经检验不合格内包装物（直接接触食品），退回供货方。b.经检验不合格外包装物，批量不合格时填写《不合格品处理单》，交总经理作出决定，少许不合格时由餐饮部作出处理决定。4.2过程不合格品控制4.2.1被抽检产品不合格时，检验员在该批产品设置“不合格”标识，放至不合格区域，餐饮部相关部门进行评审，作出返工或报废处理，由餐饮部a.让步接收时，经餐饮部评审，企业领导同意后转入下道工序或入仓。b.需返工不合格品放在指定区域，由餐饮部实施。返工后产品，餐饮部要按SN标准和《检验规程》相关质量要求对该批产品重新检验，并填写对应检验统计。c.作报废处理，餐饮部将不合格品移至废品区，由行政部监督统一处理。4.2.2在加工4.3最终产品不合格控制4.3.1如发觉一批产品缺点超出许可范围，由餐饮部4.3.24.3.3批量报废时需经餐饮部4.4对供、销不合格品处理4.4.1对供方提供物品发生不合格现象时，餐饮部要立即将信息传给供给商处理了4.4.2对退回产品，经餐饮部确定为不合格时，作4.4.2象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-18修订：A版/0次通知和召回控制程序序号：18公布日期：-1-11.目标建立和完善产品召回程序，一旦产品出现质量问题，可立即进行产品召回，确保产品安全，保障消费者利益，维护企业信誉，并保持统计。2.适用范围适适用于企业生产全部产品中已经发生或可能发生不安全产品召回。3.职责3.1行政部负责产品召回总体控制3.2餐饮部负责召回信息搜集和分析，对召回产品进行安全评定，采取纠正和预防方法，并负责对其实施情况追踪验证。3.3仓储库负责提供销售消息，确定问题品召回方案处于企业控制之下。4.工作程序4.1召回种类4.1.1及有可能引发食物中毒或造成死亡，如肉毒梭菌素污染。4.1.2可能引发短暂性或可逆行行食物中毒，或食品中掺杂小块金属。4.1.3存在价格欺诈或含有不会造成食物中毒不良微生物食品。4.2召回实施4.2.1餐饮部将搜集信息进行整理、分析后，呈送行政部，行政部认为可能需要进行召回即组织产品召回小组，产品召回小组包含餐饮部、各部门4.2.24.2.3假如质疑产品仍在企业控制下，餐饮部召集相关责任部门共同分析问题原因，制订出书面纠正方法和预防方法，报总经理审核后督促相关部门落实，餐饮部负责纠正和预防方法实施情况跟踪。当分析研究后确定质疑产品和供货商相关时，采购人员要和供货商一起找出原因，并制订出纠正和预防方法，报总经理审核后督促相关部门落实，餐饮部负责纠正和预防方法实施情况跟踪验证。4.2.4假如质疑产品已进入销售系统召回小组依据仓储库提供统计，二十四小时内追溯到应召回产品所在位置，并立即以电话、传真方法通知用户回收货架上及库存质疑产品立即停止销售。并同销售商一起落实召回产品储存和隔离工作；餐饮部召集相关责任部门共同分析问题原因，制订出书面纠正、预防方法和对召回产品处理方案，报总经理审核后督促相关部门落实，餐饮部负责纠正和预防方法实施情况跟踪验证；必需时经过媒体公布企业回收决议通知消费者，回收决议中应提供召回产品名称（代码）、批号、规格、包装种类质疑产品照片，告之消费者应怎样退回所购产品。4.2.5回收产品处理方法。通常不安全产品可重新加工后使用；严重不安全产品应销毁。4.2.6市场出现严重不安全问题产品时，经HACCP小组进行分析，必需时改善HACCP体系及工艺，以使产品符合食品安全标准。4.2.7企业每十二个月进行一次模拟召回，以评定召回程序有效性。5相关文件5.1《统计控制程序》6统计6.1《产品召回统计》象山新东谷湖大酒店编号：TQES-AP-19修订：A版/0次有毒有害物品保管控制程序序号：19公布日期：-1-11.目标对车间使用清洁剂、消毒剂、润滑油、杀虫剂及其它化学药品严格控制，预防其污染食品、食品接触面及包装材料，确保食品安全。2.适用范围适适用于企业食品加工中有毒有害物品控制。3.职责3.1行政部负责有毒有害物品