质量手册（建筑工程检验检测有限公司）

目录

声明、承诺、授权及批准...............................................................1

1公正及独立性声明..............................................................1

.2质量方针声明..................................................................3

3社会责任承诺书................................................................4

.4批准页........................................................................6

5公司人员行为准则..............................................................7

前言..................................................................................9

1检测机构概况..................................................................9

2主要检测能力范围.............................................................11

质量手册的管理.......................................................................11

1概述..........................................................................11

2质量手册的编写和批准..........................................................11

.3质量手册版本的控制...........................................................11

4质量手册的发放和收回..........................................................12

5质量手册的修订...............................................................12

6质量手册的换版...............................................................12

7持有者的责任.................................................................13

8质量手册的宣贯...............................................................13

.9相关文件.....................................................................13

管理体系.............................................................................14

4.1组织.......................................................................14

4.1.1法律地位及法律责任........................................................14

4.1.2组织结构及相互关系........................................................14

4.1.3社会责任..................................................................23

4.1.4独立、公正及诚信..........................................................23

4.1.5保密和所有权.............................................................24

4.1.6相关文件..................................................................25

4.2人员.......................................................................26

4.2.1人员管理...............................................................27

4.2.2全权负责的管理层的职责和权力..........................................32

423技术负责人和质量负责人的职责和权力....................................33

4.2.4授权签字人职责和权力..................................................34

425持证上岗及能力监督.....................................................35

4.2.6人员培训..............................................................36

4.2.7人员档案..............................................................36

4.2.8相关文件..............................................................37

4.3场所环境....................................................................38

4.3.1场所...................................................................38

432环境条件...............................................................38

4.3.3环境条件的监测、控制和记录............................................39

4.3.4内务管理要求...........................................................39

4.3.5相关文件..............................................................40

4.4设备、设施..................................................................41

4.4.1设备和设施的配备.......................................................41

4.4.2设备和设施的维护......................................................41

443设备管理...............................................................42

4.4.4设备控制..............................................................45

4.4.5设备故障处理...........................................................47

4.4.6标准物质管理...........................................................48

4.4.7相关文件..............................................................49

4.5管理体系建立...............................................................51

451管理体系文件...........................................................51

452质量方针及质量目标.....................................................51

4.5.3文件控制..............................................................53

4.5.4合同评审..............................................................55

4.5.5分包...................................................................58

456服务和供应品采购.......................................................58

4.5.7客户服务..............................................................59

4.5.8投诉...................................................................60

459不符合工作控制.........................................................62

4510纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进.................................64

4.5.11记录..................................................................67

4512内部审核..............................................................70

4513管理评审..............................................................71

4514方法的选择、验证和确认................................................74

4515测量不确定度..........................................................76

4.5.16数据信息管理..........................................................78

4.5.17采样..................................................................79

4.5.18样品处置.............................................................80

4519结果有效性............................................................80

4.5.20结果报告.............................................................83

4.5.21结果说明..............................................................85

4.5.22抽样结果.............................................................85

4523意见和解释............................................................86

4.5.24分包结果..............................................................87

4525结果传送和格式........................................................87

4.5.26修改..................................................................88

4527记录和保存............................................................89

4.6特殊要求....................................................................91

附表1：程序文件目录.........................................................92

声明、承诺、授权及批准

公正及独立性声明

建筑工程检验检测有限公司关于

开展检测工作的公正性声明

建筑工程检验检测有限公司成立于年月，是从事建筑工程检测的检测机构。

为依法独立对外开展检测业务，确保第三方检测工作的严谨科学，出具数据的

公正可靠，本公司特做如下声明：

1、公司检测业务接受省质量技术监督局管理、监督。

2、公司严格遵守国家相关法律法规，遵循客观独立、公平公正、诚实信用

原则，恪守职业道德，承担社会责任。

3、公司及公司所有工作人员，独立于出具检测数据、结果所涉及的利益各

方，不受任何可能干扰技术判断因素的影响，不受来自内外部、不正当商业、

财务和其它方面的压力和影响，保证检测数据、结果真实、客观、准确和可追

溯性。

4、公司定期审查和完善管理体系，保证管理体系基本条件和技术能力能够

持续符合资质认定条件和要求，保证管理体系有效持续运行。

5、公司保证在资质认定证书规定的检测能力范围内，依据相关标准及技术

规范规定的程序和要求，出具检测数据、结果。

6、公司对在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密严格保密。

以上声明欢迎社会各界和广大客户监督。

建筑工程检验检测有限公司

总经理:

二0一八年十二月二十日

关于检测公司质量和独立性的声明

建筑工程检验检测有限公司经工商行政主管部门依法注册、具有第三方公

正地位的法定检测机构，可以独立对外开展检测业务。为确保公司检测结果的

客观独立、公平公正、诚实信用原则，本公司声明如下：

1、公司检测业务受各级业务主管行政部门监管。

2、本公司支持公司严格遵守国家相关法律法规，遵循客观独立、公平公正、

诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

3、本公司领导及所属各部门和其他行政人员不得干预本公司的检测工作，

不得对检测工作施加不正当的压力和影响，保证公司的独立和公正性的地位；

4、本公司郑重承诺：对在检测活动中所知悉的委托方的商业秘密和技术秘

密严格保密；未经委托方许可，不得利用委托方的技术和资料从事技术开发和

技术服务；

若有违反以上声明并给委托方造成损失的，愿承担经济和法律责任，欢迎社会

各界和广大客户监督。

建筑工程检验检测有限公司

总经理：

二0一八年十二月二十日

2质量方针声明

建筑工程检验检测有限公司

质量方针声明

建筑工程检验检测有限公司是依法注册登记、从事建筑工程检测、具有第

三方公正地位的法定检测机构，可以独立对外开展检测业务。本公司郑重声明

如下：

1、我公司在检测过程中将严格坚持“质量第一，用户至上”的服务宗旨；

2、坚持“科学、公正、准确、高效”的质量方针；

3、严格履行与客户签订的合同；

4、保证检测工作质量，所有数据均能有效溯源；

5、服务及时、热情，收费合理；

6、对所有客户一视同仁，向所有客户提供同等优质服务。

7、建立、实施、维护科学的管理体系，提高管理水平，保持检测能力，实

现质量方针和质量目标；

8、所有检测人员熟悉管理体系文件，并熟练执行相关政策和程序。

以上声明欢迎社会各界和广大客户监督。

建筑工程检验检测有限公司

总经理：

二O一八年十二月二十日

3社会责任承诺书

建筑工程检验检测有限公司

检验检测机构社会责任承诺书

我公司承诺认真履行以下社会责任：

1、遵纪守法：我公司及全体成员在检测活动中严格遵守《中华人民共和国

计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《中华人民共和国标准化法》、《中

华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《检验检测机构资

质认定管理办法》等相关国家法律法规。

2、规范运作：本公司依照“科学、公正、准确、高效”的质量方针，按照《检

验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》编制《质

量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等管理体系文件，并严格按照经上级主

管部门审核通过的管理体系文件开展各项检测工作，确保体系持续有效运行，

保障所出具检测报告的科学性和准确性。

3、诚实守信：我公司自觉遵守社会公德、商业道德和行业自律要求，以科

学、公正、客观的方式开展检测活动，为客户保护商业秘密及国家机密。以“诚

信”为本，反对不正当竞争、杜绝检测活动中的腐败行为，坚持“不恶性竞争、

不压级压价、不提供虚假数据、不出具虚假报告”的四不原则。保证检测工作的

独立性和公正性不受任何行政干预及经济利益的驱动；杜绝一切损害委托人利

益的事件发生；全体员工严格遵守与委托人签订的协议或合同，遵守职业道德。

4、提升服务：公司全体员工以规范服务行为、提高服务效率为出发点，时

刻牢记，，客户至上，服务为本，，的服务理念。积极与客户沟通，通过回访和顾客

满意度调查等方式及时了解客户需求。根据规范要求选择最佳的检测方案，及

时准确完成检测工作。不断提高检测工作的技术能力和员工的素质水平，保证

为客户提供高效优质的检测服务。

5、安全环保：我公司建立有完善的安全生产管理制度，组织措施到位，

工作安排周详，坚持多种形式的安全巡检活动，保证生产安全、维护社会和谐、

保障人民群众生命安全。我公司将继续坚持节能减排、保护环境的绿色理念，

加强高耗能检测设备的优化更新，推进无纸化办公的实施，严格废物乱扔乱放,

注重资源的可循环和再利用。

6、服务社会：我公司积极参与社会公益活动和社会建设，开展志愿者活动，

关心支持教育、文化、卫生、环境保护等公共福利事业。积极服务于社会可持

续发展。

7、个人承诺：所有员工郑重承诺只在建筑工程检验检测有限公司从业，

不在其他任何检测机构兼职从业。

本公司将注重信誉，恪尽职守，服务于社会，履行好自己的社会责任。欢

迎社会各界和广大客户监督。本机构及主要负责人对承诺书的真实性负责。

建筑工程检验检测有限公司

总经理:

二0一八年十二月二十日

4批准页

公司全体员工：

依据《检验检测机构资质认定评审准则》编写的《质量手册》是阐明建筑

工程检验检测有限公司质量方针并描述管理体系的重要文件。公司全体职工必

须认真学习并严格贯彻执行，以确保管理体系的有效运行，并维护公司检测工

作的独立、公正、科学、诚信，向客户提供优质的服务。

《质量手册》已经审定，现予批准、发布。

自2018年03月23日起实施，公司全体职工遵照执行。

建筑工程检验检测有限公司

总经理:

二O一八年十二月二十日

5公司人员行为准则

建筑工程检验检测有限公司

人员行为准则

为保证检验结果的公正性，我公司全体工作人员应恪守以下行为准则：

1、严格遵守《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《中

华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量

法》、《检验检测机构资质认定管理办法》等相关国家法律法规，提高法律意识，秉公

办事。

2、所有工作人员不得在其它检验、检测机构任职或兼职，只在本机构从业。

3、所有工作人员不应与其所从事的检验检测项目委托方，存在不正当利益关系。

4、所有工作人员不应参与任何有碍于检验检测判断独立性和公正性的活动；不

应参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品的生产、经营活动。

5、所有工作人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他对工作质量

以及公正性有不良影响的压力和影响；避免参与降低其独立性、公正性、诚实性、可

信度、技术能力和判断能力的活动。

6、不得暗示受检单位接受任何不合理的附加要求；不得接受被检测单位的礼品、

礼金和谋取其他个人私利；不得阻挡受检单位与检测有关的申诉。

7、在检测工作中严格按照管理体系文件规范运作。做到数据真实、准确、有效,

未经特别许可，不做任何偏离政策和程序规定的事。所有工作人员有权抵制各级背离

检测质量方针或不恰当的行政干预和压力。

8、所有工作人员应对检验检测的全过程（包括检测项目来源和流转过程）进行

真实记录，不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯,

并妥善保存和管理。检测人员对原始记录的真实性负相应的法律责任。

9、未经许可，所有人员不得擅自外借、复印、销毁、出售与检测有关的记录和

文件，不得将记录和文件携带外出。

10、所有人员对委托单位的样品、技术资料严格保守秘密，不擅自将其借出、公

布或泄露，更不能用于技术开发，不向外界泄露客户商业秘密及技术机密。

11、未经许可，所有人员不得向他人泄漏本公司计算机开机密码，不得带领无关

人员查阅相关文件资料，并严禁对计算机内的文件进行拷贝、打印。

12、提高服务意识，在与客户交往中，做到热情、诚恳、谦虚、谨慎，认真听取

客户的要求、意见和建议。

本准则自2018年3月23日起实施，公司全体职工遵照执行。

建筑工程检验检测有限公司

总经理：

二O一八年十二月二十日

2前言

1检测机构概况

2.1.1公司发展史及背景

2018年，根据发展规划和总体工作目标，为开拓市场，更好地为社会提供建筑工

程检测服务，成立了建筑工程检验检测有限公司。

目前公司现拥有正式员工8人，其中中级工程师2人，其余人员均大专以上文化

程度。各类专业技术人员学历层次较高，具有较强的技术实力和较高的理论水平，具

体情况---列出。

2.1.2检测场所和仪器设备

本公司总面积121平方米；办公面积121平方米。

截止到2019年3月初，公司固定资产50万元，用于开展工作的各类检测仪器设

备25台（件）。

2.2主要检测能力范围

公司主要工作内容有：建筑工程质量检测。

名称：建筑工程检验检测有限公司

办公/通讯地址：

质量手册的管理

1概述

《质量手册》是描述公司质量方针、目标、管理体系的文件，也是公司检

测活动的纲领性文件，必须进行有效的控制和维护，确保其现行有效，从而保

证管理体系的持续性、适用性、有效性。

2质量手册的编写和批准

质量负责人负责组织相关人员进行质量手册的编写。

公司总经理或技术负责人负责对质量手册进行审核。

公司总经理负责对质量手册进行批准、发布。

3质量手册版本的控制

《质量手册》分受控和非受控两种文本，应在封面上有明显地标注，而且

按文件控制程序规定进行编号。受控文本必须现行有效。非受控文本经公司总

经理批准可提供给有关部门或人员，其有效性不作进一步的控制。

本次颁布的《质量手册》为第一版，依据《检验检测机构资质认定评审准

则》编写，有效期为六年。手册章节与资质认定评审准则条款对照表见附表5。

4质量手册的发放和收回

《质量手册》批准发布后，由资料室负责印刷、编号、归档、发放。发放

时按公司确定的范围和受控文件编号办理登记、签收手续并保存发放记录。

《质量手册》不得随意外借，公司各部门在业务活动中确需向有关单位和

个人提供时，由该部门领导提出申请，经公司总经理批准后由档案室统一办理

登记后提供非受控文本。

5质量手册的修订

根据实际运行中积累的经验和检测过程出现的问题或贯彻执行中各方面的

有效意见，以及管理评审中对文件修改要求，或国家方针政策调整等情况，应

考虑对《质量手册》进行补充、修改。修改、补充内容必须由有关人员提出书

面意见，经质量负责人审核后报公司总经理批准，并由质量负责人负责修订、

-SJ-

旦贝o

修改过的页数以同样页码插入原来修改的位置，由文档管理员统一发放新

的或修改过的文件，并负责确认持有者及时地将这些内容并入《质量手册》中,

同时将被更换部分收回，保留5份作为历史资料，其余统一销毁。

6质量手册的换版

在运行过程中，若遇有下列情况，可考虑对《质量手册》进行换版。

(1)公司体制发生变化；

(2)公司管理体系、质量方针发生变化；

(3)国家标准、法律法规发生变化；

(4)认证认可证书到期复查等。

7持有者的责任

持有者必须妥善保管发放的文件《质量手册》，未经许可，不得将其复印、

转借他人。持有者有义务维护《质量手册》的现行有效性，不得随意更改或涂

抹其内容。文档管理员在质量负责人的领导下，应定期或不定期对文件持有者

的《质量手册》进行检查，如发现丢失或损坏应立即查明原因并提交质量负责

人进行处理。

8质量手册的宣贯

《质量手册》正式颁布及修订后，在质量负责人的领导下，由行政综合部

作好《质量手册》的宣贯，以保证从事管理和检测人员正确理解和遵照执行。

9相关文件

1、C-J-10-2018《文件管理和控制程序》

2、C-J-18-2018《记录管理程序》

管理体系

4.1组织

组织管理是公司管理要求中最重要的一个因素，从组织与管理的角度明确

规定人员的职责分配及相互关系，是体现公司保证公正性的基础。公司为实现

自身的方针目标，必须在其内部使人员职责、权限和相互关系得到有序的安排,

以保证其活动的协调和有效性。

4.1.1法律地位及法律责任

4.1.1.1法律地位

检测机构应具有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，

并承担相应法律责任。

4.1.1.2法律责任

我公司是经郑州市工商行政管理局批准成立的，具有独立法人资格的第三

方建筑工程检验检测机构。本公司作为检测活动的主体责任人，对由本公司出

具的检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。因本公司自身原因导致的

检测数据、结果出现错误、不准确或者其它后果的，由本公司负责解释，并承

担相应的召回报告、证书的后果，并承担赔偿责任。涉及违反相关法律、法规

规定的，承担相应的法律责任。

4.1.2组织结构及相互关系

4.1.2.1公司能够独立对外开展资质认定能力范围内的检测业务，公司具有

与检测工作相适应的能力水平。

4.1.2.2本公司设总经理1名。总经理是公司最高管理者，由法人任命，法

人授权其负责整个管理体系运行，同时负责本公司行政管理体系运行。

4.1.2.3本公司设技术负责人1名，在法人的领导下开展工作，负责技术管

理体系的运行。本公司设质量负责人1名，在质量管理部部长的协助下负责质

量管理体系的运行。

公司任命2名具有一定经验并经过专门培训合格的技术（或管理）人员为

内审员，在质量负责人领导下承担公司管理体系内部审核工作。

公司设授权签字人2名；授权签字领域范围为认证授权范围内产品。

4.1.2.4公司下设2个部门：行政综合部（含质量管理、业务、档案、仪器

设备管理）、检验检测部。

4.1.2.5组织结构框图

公司质量监督网框图（见图4.125-1）。

公司组织结构框图（见图4.125-2）。

图4.1.2.5-1：公司质量监督网框图

图4.1.2.5-2：公司组织结构框图

公司组织结构框图

省质量技术监督局

4.1.2.6公司建立的管理体系，将使检测活动满足下述两方面的要求：

(1)符合《检验检测机构资质认定评审准则》和。

(2)满足客户、行业监督管理机构、检验检测机构资质认定评审机构对我公司

提出的管理和技术的要求。

4.1.2.7公司的质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

本公司的各项管理工作力求覆盖检测公司固定设施内、离开其固定设施的场所，

以及相关的临时或移动设施场所。各检测部根据检测项目需要可设检测项目组或检测

项目临时检测点，并指定项目负责人或项目现场临时检测点主任负责项目的实施。本

公司管理体系运行控制图如下：

质量管理---------技术运作-----------支持性服务

（质量管理体系）（技术管理体系）（行政管理体系）

------------主过程<-------------

保证作用I保障作用

V

A产品实科过程

受控状态下正常进行

进行

一数据和结果

保证数据和结果形成过程保障获取数据和结果

的正确可靠

质量管理体系、技术管理体系和行政管理体系的关系是：质量管理可分为质量策划、

质量控制、质量保证和质量改进等，质量管理可保障技术管理、规范行政管理。技术

运作通过技术管理来实现，技术管理是检验检测工作的主线，技术管理是指检验检测

机构从识别客户需求开始，将客户的需求转化为过程输入，利用人员、环境、设施、

设备、计量溯源、外部供应和服务等资源开展检验检测活动，通过合同评审、分包、

方法选择、抽样、样品处置、结果质量等检验检测活动得出数据和结果，形成检验检

测报告或证书的全过程管理。支持性服务通过行政管理来实施。质量管理是技术管理

的保障，行政管理是技术管理资源的支撑。

4.1.2.8公司具备进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定和可移动检测

设备设施，管理体系已覆盖固定设施内和离开固定设施场所开展检测涉及的所有部门

和管理、技术活动场所的工作。

4.1.2.9部门职责及权限

——行政综合部的职责和权限

（1）做好公司内部各部门之间的综合协调和管理工作；

（2）负责维护本公司的形象、信誉、公正性；

（3）做好客户和相关资料的保密和保护工作；

（4）负责公司职工的考勤管理、劳动纪律检查，办公用品、发放及仓库保管等

综合事务；

（5）负责质量目标的定期评价；

（6）贯彻落实本公司的质量方针和政策，检查落实《质量手册》的执行情况。

（7）协助公司领导做好体系运转（各项体系活动的后勤保障或组织）、质量保证

和管理工作的落实；

（8）检查公司人员的工作质量，对人员实施日常工作质量控制，定期或根据需

要组织开展科室内部的质量控制。

（9）根据《文件控制程序》做好本公司的各类体系涉及文件的日常管理；

（10）负责质量管理体系文件的编写、修订、宜贯、控制工作。

（11）负责管理体系内审、管理评审、外部评审的资料收集、准备和组织工作。

（12）负责本公司质量监督计划的编制工作；

（13）负责本部门预防措施、纠正措施和体系改进的实施和落实；

（14）协质量负责人落实内部审核和管理评审的开展活动；

（15）负责体系运行形成的记录的收集、归档工作；

（16）调查质量事故和质量争议，提出处理意见。

（17）负责检测部所需仪器设备、消耗性材料的采购申请的接收、落实；

（18）负责仪器设备台账的建立及更新；

（19）负责仪器设备的量值溯源计划、期间核查计划、维护保养计划、辅助设

备的功能检查计划的编制及落实活动的监督；

（20）负责外部支持服务和供应商的选择、评定活动的组织落实工作及证明材

料的收集、维护工作；

（21）做好外部来访人员的接待工作与办公、生产用车的安排落实；

（22）负责检测业务受理、合同评审（委托协议书内容）、分流、下达；开展满

意度调查工作；

（23）负责委托活动事项的异常、变更等活动的受理、告知、反馈工作；

（24）负责与客户进行有效沟通渠道的建立和维护及沟通结果的反馈。

（25）做好人员的招聘、录用及日常管理。

（26）制定公司各类技术人员年度培训计划，组织安排公司内部各类人员的执业

技能培训工作，负责技术人员的继续再教育和外出进修工作。

（27）收集或记录培训、考核、学习记录和证明材料；

（28）根据具体要求负责各项体系活动的后勤保障或组织工作；负责设施环境

有效性的核查和监督；

（29）负责样品的符合性的检查、保存、检后处理工作；

（30）做好公司的各类文书档案建立和日常（装订、发放、归档、销毁、留存）

的管理；及时做好本部门的相关报表上报工作；

（31）负责检测报告的发放及报告副本和检测原始记录的归档保存工作；

（32）依据检测检验部做出的检测报告相关标准，出具相应的评价报告。协助

检测检验部对某些检测评价工作进行调查、分析处理。

一一一检测部的职责和权限

（1）负责维护本公司的形象、信誉、公正性；

（2）正确理解和熟悉本部门开展检测的项目标准和检测方法，对检测报告的

真实性、准确性负责，确保检测数据的保密；

（3）负责检测项目的作业指导书（设备操作规程）的编制、修订、审核工作

（4）加强法律、法规、政治理论和业务知识的学习，搞好公正性、科学性、

权威性建设；

（5）严格执行各项规章制度，加强实验室管理，严防仪器设备、人身事故的

发生；

（6）负责内部技术性规章制度的编制、审核工作；

（7）制订本部门的发展计划，并提出实施意见；

（8）负责检测区域的功能划分，区域的环境、安全措施的维护工作；

（9）负责检测任务的识别（检测样品的有效性检查）、前处理（粉碎、标识）、

检测、流转、报告编制工作；

（10）负责检测设备、消耗性材料的申购、接收、验收（新设备验收、溯源验收、

维修验收、脱离控制状态的验收）、使用、核查（量值溯源、期间核查、功能确认）、

日常维护、维修过程的监督（仅指设备）工作，确保仪器设备的完好率和计量器具

的周检率；

（11）负责新项目开展能力的识别、定项、验证工作；

（12）负责新方法、标准适用性的识别、验证工作；

（13）负责技术人员的内部体系要求、技术能力的培训/再教育的开展、考核、能

力监督工作。

(14)负责根据相关要求编制年度质量控制计划(含能力验证和比对计划)及组

织实施工作。

4.1.3社会责任

公司本着“科学、公正、准确、高效”的质量方针，严格遵守国家法律、法规和

国家认监委的相关文件规定，贯彻落实国家质检总局“传递信任、服务发展”的认证

认可工作方针，建立并不断完善改进质量管理体系，确保体系持续有效运行。严格按

管理体系文件开展各项检测和检查工作，不断提高检测工作的技术能力和员工的素质

水平，保证为客户提供高效优质的检测服务。注重信誉，恪尽职守，服务于社会，履

行好自己的社会责任。在做好检测业务的同时，切实保护好客户和员工的合法权益，

诚信对待合作方，追求经济、社会和人文价值的统一。

我公司承诺认真履行遵纪守法、规范运作、诚实守信、优质服务、安全环保保护员工权益、

服务社会的社会责任。

4.1.4独立、公正及诚信

4.1.4.1保证检验检测活动客观独立、公开公正、诚实信用，是对一个检验检测

机构的基本要求。

4.1.4.2公司有负责人代表的《关于开展检测工作的公正性声明》在公司网站向

社会公布，受社会及广大客户监督。

4.1.4.3法人对公司总经理有明确授权职责，确保本公司各项检测活动不受所属单

位其它部门影响，保持独立和公正。

4.1.4.4本公司按照GB/T31880-2015《检验检测机构诚信基本要求》，建立

和实施C-J-01-2018《维护公正和诚信程序》，以识别影响公正和诚信的因素，消除或

减少该因素对公正和诚信的影响。

4.1.4.5本公司检测人员不得在其它检验、检测机构任职或兼职，本公司不得录用

在其它检验检测机构从业的检测人员。

4.1.4.6本公司制定有《社会责任承诺书》、《测试人员行为准则》向社会公布，全

体人员遵照执行，为检测活动的独立、公正和诚信提供制度保障。排除一切潜在的利

益冲突，使检测工作不受来自生产、市场营销、财务和其它方面

的不正当压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯

性。《社会责任承诺书》内容见本手册C/SC1.3章节，《测试人员行为准则》

的不正当压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯

性。《社会责任承诺书》内容见本手册C/SC1.3章节，《测试人员行为准则》、C/SC1.7

早下。

4.1.4.7本公司对受检单位的样品、技术资料严格保守秘密，不擅自将其借

出、公布或泄露，更不能用于技术开发。

4.1.4.8公司建立并实施“质量方针、目标”，保持并维护与检测工作相适应的环境、设

施及资源，保持检验检测机构的公正性、判断力或运作诚信等方面的可信度。

4.1.5保密和所有权

4.1.5.1国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限

一定范围的人员知悉的事项。公司在检测工作过程涉及国家机密的，严格按照《中华

人民共和国保守国家秘密法》遵照执行。

4.152商业秘密及技术秘密。是指能为权利人带来利益、权利人已采取严格的

保密措施、不为公众所知悉的技术信息，包括设计、程序、配方、工艺、方法、诀窍

及其他形式的技术信息。公司在检测工作涉及委托方商业秘密及技术秘密时，应遵守

职业操守及员工行为准则保护客户机密，必要时应签订保密协议，以保证客户的利益

不被侵害。

4.1.5.3样品、客户的图纸、技术资料属于客户的财产，公司有义务保护客户财产

的所有权，必要时应与客户签订保密协议。

4.1.5.4与客户签订保密协议时应时确以下主要内容：保密的对象和范围；双方的

权利和义务；保密期限；违约责任；其他需要约定的事项。

4.1.5.5公司建立并实施CJ02-2018《保护客户机密及所有权程

序》，对进入检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测

记录和形成检验检测报告或证书等环节，严格按程序执行。

4.1.5.6公司对检测过程中获得或产生的信息，以及来自监管部门和投诉人的信息

承担保护责任。除非法律法规有特殊要求，本公司向第三方透露相关信息时，应征得

客户同意。

4.1.6相关文件

1、C-J-01-2018《维护公正和诚信程序》

2、C-J-02-2018《保护客户机密及所有权程序》

4.2人员

为保证所开展检测工作的方法科学、行为公正、数据准确和客户满意，检测机构

应有与检测活动相适应的检测技术人员和管理人员。人员的素质结构决定公司的检测

工作质量。公司的一切管理工作应以人为本，作好人员的教育、培训、考核和管理工

作。

本公司现有员工8人，其中中级工程师2名，全部员工均具有专科以上学历。所有检测人员

和管理人员均经过专业技术培训和考试考核，持证上岗，人员素质、技术水平符合检测规定要求。

4.2.1人员管理

4.2.1.1公司建立并实施HNRH-J-03-2018《人员管理程序》，为加强对人员资格

确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。

4.2.1.2岗位职责：

(1)行政综合部负责人职责和权限：在总经理的领导下做好管理体系文件资料

的收集、整理、归档工作；做好在日常接待工作；做好后勤保障工作；完成领导交办

的其他临时性工作；协助质量负责人进行质量管理工作；负责对公司的检测工作质量

实施日常监督；负责仪器设备期间核查和验证比对的组织实施工作；协助质量负责人

组织有关人员进行管理体系文件的编写、修订、宣贯、控制工作；协助质量负责人做

好管理体系内审、管理评审的资料收集、准备和资料的整理归档工作；负责组织内审

员和相关工作人员对管理体系运行进行审核，负责将审核报告提交给公司总经理；负

责组织检验报告的审核、抽查和标准查新工作；负责组织对新建项目的认证/认可工作,

协助质量负责人作好检测分包的管理；协助档案室各部门负责人做好合同评审及消耗

品采购中的技术评审工作。负责接待客户提出的意见，给出技术方面的解释及释疑；

在公司总经理领导下，接待客户对检验报告申诉的受理和处置工作；负责检测业务的

对外拓展，业务宣传及反馈信息的收集；负责业务考察人员的来访接待工作；负责合

同的评审及签订；负责完成公司总经理交办的其他临时性工作。

（2）检测部负责人职责和权限：在公司总经理和技术负责人的领导下负责本组

的全面工作。依据检测任务通知书和作业指导书要求开展检测工作，监督检测人员维

持良好的仪器设备和环境条件，使其符合规范要求；保证检测分析结果准确、可靠；

熟悉受检样品的技术标准和检测方法标准，并对各项标准的实施负责；组织和参加所

涉及的各项质量活动，按时完成各项工作任务；审核和签发本部门的检测报告并对所

审核签发的报告负责；负责监督本部门人员对各项质量法规、操作规则的执行情况；

负责本部门质量文件、技术标准和作业指导书的管理和宣贯。

（3）内审员职责和权限：在质量负责人领导下，按照内审小组分工，负责审核

计划表、检查表等文件的编制，并按计划实施现场审核；在审核中，严格执行审核程

序，按检查表进行审核并做好记录；内审员应独立于自己工作范围和岗位有联系的审

核活动；审核完成后，应及时开具内审中的不符合项报告，并按约定时间对不符合项

纠正措施情况进行现场跟踪验证。

（4）质量监督员职责和权限：负责对实验室新上岗人员及关键支持人员（包括

被培训人员）开展的活动进行监督；负责对关键检测活动（如：新项目、新方法的验

证开发活动；能力验证活动；比对活动；质量控制活动；投诉复检活动等）过程进行

监督；负责监督记录的填写；负责监督过程中发现的不符合工作所采取的纠正措施、

预防措施的验证工作；有权力暂停发现的不符合工作。

(5)检验员的职责和权限：在室负责人领导下，按照检测程序要求进行检测工

作，按时完成检测任务，对出具的检测数据、结果负责；熟悉检测产品的技术标准，

严格执行已确认的检验检测方法和程序，不得随意改动；按要求填写原始记录、检测

报告，并按规定程序送审，对检测方法的执行和检测报告负责；向各部门负责人或质

量、技术责任人报告检测中出现的异常现象和问题，并协助相关技术人员解决出现的

问题；检测时如发现客观条件不符合检测要求，有权停止检测，并向各部门负责人报

告；有权越级反映违反检测规程、操作程序或对检测数据弄虚作假的现象；负责完成

室负责人布置的其他工作。

(6)检测部校核人员职责和权限：负责公正、科学地开展现场检测，填写或校

核检测原始记录，在原始记录上签名，对原始记录的准确性负责；当承担校核数据工

作时应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数

据是否异常等，并考虑以下因素：检测方法、检测条件、数据的有效位数、数据计算

和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等；负责校对同岗位检测人员的检测结果;

参加仪器的验证活动；参加人员培训开展活动；有义务和责任参加新项目、新方法的

验证和开发活动；有义务和责任参加内外部的能力验证活动；负责所涉检测仪器的日

常使用、管理和维护，检查并记录仪器的使用状态；

(7)设备管理员职责和权限：负责仪器及设备的档案、台帐、卡片的建立；负责

实施仪器设备的安装、调试和维修工作；负责制订仪器操作规程，监督检查操作人员

是否按规程操作，对违规操作者有权提出停止其操作；协助档案室各部门负责人进行

仪器设备期间核查和验证比对的组织实施工作；负责制订仪器设备检定周期和检定计

划，对外联系仪器设备的计量检定，确保仪器设备在计量有效期；对仪器设备状态进

行确认，并按要求对其粘贴三色标志；负责仪器设备的日常维修及维护保养。

(8)档案管理员职责和权限：负责公司全部档案的归档管理工作；对所有档案材

料的安全保密工作负责；负责原始记录、检测报告、委托检测单、任务通知书的归档

管理工作；负责《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等文件的借阅、登记管理

工作；负责公司人员各类证书、材料的归档和管理工作；负责公司的设备档案、技术

档案的管理工作；负责过期档案的申请销毁及具体实施工作，对过期仍需保留的档案

要有不同的显著标识；负责档案保管室环境的

卫生和安全工作。

(9)标准物质管理员：负责公司标准物质的管理和储存；负责查验及登记公司

标准物质的信息，主要包括标准物质证书、保质期、相关试验条件等；参于公司标准

物质的验收，对不符合验收要求的标准物质向质量负责人进行反馈；负责标准物质的

发放；制定标准物质采购申请。

(10)安全管理员职责和权限：负责公司办公场所和检测部的水、电、气以及安

全卫生的日常巡查；负责安全防护用品的管理、查漏及添补；负责安全月报的整理及

上报；负责上级安全检查的有关汇报、协调、指引及介绍。

4.2.1.4签字识别：公司所有人员在其职责及权限范围内签字。具体范围及签字识

别见表4.2.1.4《公司人员签字识别表》。

4.2.1.5岗位及人员职能分配，见附表4：职能分配表。

附表-4质量职能分配表

管理体系要素最高管技术负质量负综合部质量管业务部检验检

职能部门理者责人责人理部测部

质量方针、质量目标☆O△△△

组织☆O△△

人员☆O△△

场所环境☆△△O

设备设施☆△O

管理体系△△

☆O△

文件控制☆O△△△

合同评审☆△O△

☆

服务与供应品采购O△△

投诉☆△O△

内审☆O△△△

管理评审☆O△△△

量值溯源

☆△O△

期间核查☆△O△

结果质量控制☆△O△

△△△

记录控制☆0

检验检测报告管理☆△△O

检验检测方法☆△△O

不符合工作处理☆O△△

纠正预防措施☆△O△

△

风险管理☆