作业活动风险分级控制清单

风险点作业步骤(危险源)危险源或潜在级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称技术管理措施育个体防护置1作业活动动火作业1前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未3黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强2前检测可燃气体检测分析不到位3黄火灾实气体析并做部门储运部张兰强3中与生产放可燃气体/液体交叉进行等3黄火灾部门储运部张兰强4中监护措不到位3黄火灾员彻底落实动部门储运部张兰强2作业活动受限空间作业1受限空间前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理4蓝火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2受限空间前准备设备未与生产装置隔绝4蓝火灾采取措与生产装置隔绝班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3受限空间中可燃气气体检测分析不到位4蓝火灾实气体检测分析，并做好记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4受限空间中劳动防护用品佩戴不齐全4蓝火灾劳动防护用品全班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3作业活动高处作业l高处前准备缺少安全绳、安全带4蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2高处中安全绳、安全带系挂不牢固4蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3高处中人员站立不稳、滑、现场缺少安全监护4蓝高处坠落环境除湿滑、加强现场安全监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4高处中少安全监护4蓝高处坠落派专人现场监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓41临时用电前非特种员操作3黄触电必须持证上岗班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2临时用电前电短路、3黄触电装漏电班组检班、发油班、计量班、李广来谢晓电保护器电子磅、热力站3临时用电前设备超过用电负荷3黄触电根据要求用电，不得超负荷班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4临时用电结束作业结束未及时停电3黄触电作业结束必须及时停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓5作业活动破土作业1地下电缆受破土破触电、工程中断、坍塌4蓝坍塌询问地下电缆、光缆情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2地下水受破坏工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方下水管班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3地下消防管路受破坏消防应程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4地下输油管道受破坏中断、坍塌4蓝坍塌向甲方下输油管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓6作业活动起重作业1起重前断股不良4蓝起重伤害查，断股不用班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2起重前吊装重不明、超极限吊装4蓝起重伤害开吊装证前，询问清楚并监护到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3起重前无证人员操作4蓝起重伤害作业前件班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4起重雨雪大风天气吊装4蓝起重伤害雨雪大风天气停止吊装班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓7作业活盲板抽1盲板前物料清理不到位4蓝爆炸物料清理符合作业要班组检班、发油班、计量班、李广来谢晓动堵求电子磅、热力站2盲板防爆作业工具4蓝爆炸必须使作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3盲板现场工艺确认不到位4蓝爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4盲板监护措不到位4蓝爆炸落实作班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓8作业活动射线探伤1射线前作业区未封闭5蓝人员伤害作业区要封闭，且巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2射线监护不到位5蓝人员伤害员认真落实作班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3射线人员误现场5蓝人员伤害按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓9作业活动涉硫化氢作业1涉硫化氢前不佩戴防毒面具4蓝中毒必须佩戴防毒面具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2涉硫化氢前防毒面具失效4蓝中毒检查防不合格金庸班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3涉硫化氢室内不4蓝中毒室内开窗通风班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4涉硫化氢不按规定检测4蓝中毒按规定班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓作业活动设备管线1设备管线外保温防腐高处作业3黄高处坠落系好安全带、安实人员部门储运部张兰强外保温防腐作业安全防护2设备管线外保温防腐板3黄高处坠落带手套部门储运部张兰强3设备管线外保温防腐劳保佩戴不规范3黄高处坠落不合格的劳保不用部门储运部张兰强作业活动机泵机组作业1螺杆修作未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4蓝伤害5爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2螺杆误操作4蓝伤害5盘车前停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3螺杆运行漏4蓝伤害5风机，巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4螺杆运行毁4蓝伤害5巡检，听声音，观察震动班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓5螺杆运行齿轮油缺失4蓝伤害5油窗，补充及偶遇班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓6螺杆运行电机故障4蓝伤害5测温、观察震动班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓7螺杆运行法兰漏油4蓝伤害5固法兰班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓作业活动启闭阀门8启闭阀门误操作4蓝憋压落实“手指口述、认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热李广来谢晓作业力站2启闭阀门4蓝憋压指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3启闭阀门4蓝憋压指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4启闭阀门盘根漏油4蓝泄漏按计划检。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓5启闭阀门法兰漏油4蓝泄漏按计划检。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓作业活动l蒸汽伴热前及疏水不良可能导致水击4蓝灼烫水班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽2蒸汽伴热人员操作失误可能导致烫伤4蓝灼烫佩戴劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽3蒸汽伴热漏4蓝灼烫巡检、请劳动防护用品班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽作业活动装船作业1初期DCS系统操作指令失误；启闭确认错误4蓝混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2初期中控室指令失误；阀门启闭确认错误4蓝混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓3初期工作压力设定成超压。4蓝泄漏设定压力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4中期未及时管线巡4蓝泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、李广来谢晓检电子磅、热力站5结束监控不到位，造成超装。4蓝提前15分钟上罐，反复检查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓6结束未及时停泵4蓝静电线断裂工提前在泵房等待停一人登罐班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓卸船作业1系统操作失阀门启闭确认错误泄漏、混油4蓝混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓2中控室指令失阀门泄漏、混油4蓝混油落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓启闭确认错误3系统显示错误漏4蓝泄漏查确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓4未按时对卸船管线巡查漏4蓝泄漏现异常及时停卸，安排人员登罐实检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓5不到超出安全冒罐、泄漏4蓝泄漏发现异常，及时停卸，安排人员提前15分钟登罐班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站李广来谢晓作业活动装汽车作业1系统操作阀门启闭泄漏、混油4蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽确认错误2中控室指令失阀门启闭确认错误泄漏、混油4蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽3发油工输误4蓝泄漏对照小确认班组检班、发油班、计量班、电子磅、执力站峰李广来谢晓鹏傅丽4工作压力设定错超泄漏4蓝泄漏设定压力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽5行异常泄漏、机损4蓝泄漏即停泵停卸班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽6停泵不及时漏4蓝泄漏一人操监督，要求巡检前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽7司机未停管泄漏4蓝泄漏发油工二次确认班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽作业活动装火车作业1系统操作失阀门启闭确认错误。泄漏、混油4蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽2错误泄漏4蓝泄漏二次确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽3卸油阀门盲板检查不到位泄漏4蓝泄漏二次确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽4工作压力设定错误超压。漏4蓝泄漏一人操复确认。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽5未及时巡检管线漏4蓝泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽6发油未按时巡车卸油口泄漏4蓝泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽7停泵不及漏4蓝泄漏一人操监督，要班组检班、发油班、计量班、峰李广来谢晓鹏傅丽求巡检前在泵房等待停泵指令电子磅、热力站作业活动倒罐作业1初期DCS系统操作失误；阀门启闭误4蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽2初期中控室指令错误；阀门启闭确认错误4蓝泄漏落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽3初期工作压力设定成超压4蓝泄漏及时调整压力班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽4中期未及时巡检管线4蓝泄漏按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽5结束停泵不成超压4蓝泄漏要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽作业活动抽底油作业1抽底油作始作业票误4蓝憋压落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油峰李广来谢晓鹏2抽底油作开始流程导通错误4蓝憋压落实手指口述、二次复述确认工艺班组中控室、巡检班、发油峰李广来谢晓鹏3抽底油作程中抽4蓝火灾及时调整压力、班组中控室、巡检班、发油峰李广来谢晓鹏4抽底油作程中未及时巡检泵及管线4蓝火灾按时巡检班组中控室、巡检班、发油峰李广来谢晓鹏5抽底油作业结束停泵不成超压4蓝火灾要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令班组中控室、巡检班、发油峰李广来谢晓鹏作业活动检尺测温作业l总未穿防5蓝火灾穿防静电工作尺静电导除班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽2总静电释事故5蓝火灾穿防静电工作尺静电导除班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽3检尽上下盘梯、扶梯5蓝火灾仔细小心班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽4虑冬季冰雪5蓝火灾除冰班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽5雨天5蓝火灾仔细小心班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站峰李广来谢晓鹏傅丽作业活动清罐内、1污油池污油前人员防护不到位5蓝中毒穿戴合格劳动防护用品班组班、发油班、磅、热力站李广来谢晓污油池污油作业期2污油油前期工具不防爆5蓝中毒必须使工具班组班、发油班、磅、热力站3污油程危害气体检测不及时5蓝中毒落实定人定则求班组班、发油班、磅、热力站4污油程危害气体检测失灵5蓝中毒责任人证检测班组班、发油班、磅、热力站作业活动切水作业1切水5蓝人身伤害共同确劳保用品班组班、发油班、磅、热力站2切水错开阀门5蓝原油次确认班组班、发油班、3切水过度切水5蓝原油共同确认班组中控室、巡检班、发油班、4切水到位5蓝共同确认班组中控室、巡检班、发油班、作业活动原油化验作业1原油油气4蓝火灾风班组中控室、巡检班、发油班、2原油电气设备4蓝火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、3原油器4蓝火灾定期检查、班前、班中、班后检查确认班组中控室、巡检班、发油班、4原油劳保用品佩戴4蓝火灾用品班组班、发油班、磅、热力站作业活动1装油控制误操作4蓝泄漏分批操作班组班、发油班、磅、热力站2装油控制4蓝泄漏二次确认班组班、发油班、磅、热力站3装油控制入4蓝泄漏班组班、发油班、磅、热力站4装油控制程电夹或良4蓝发油憋压泄漏定人检查班组班、发油班、磅、热力站作业活动提放鹤管作1鹤管员防护距离罐口过近4蓝中毒穿戴合格劳动防护用品，注意班组班、发油班、磅、热力站业口2鹤管雪摔倒4蓝中毒穿戴防班组班、发油班、磅、热力站3鹤管劳保佩戴4蓝中毒穿戴合格劳动防护用品班组班、发油班、磅、热力站作业活动开关槽罐车盖作业1员防护距离罐口过近5蓝室息穿戴合格劳动防护用品，注意避开罐口班组班、发油班、磅、热力站2倒5蓝人员受伤穿戴合格劳动防护用品，穿防班组班、发油班、磅、热力站3劳保佩戴5蓝人员受伤穿戴合格劳动防护用品班组班、发油班、磅、热力站作业活动停送蒸汽1蒸汽疏水不良可能导致水击5蓝灼烫足够人员按规定水阀门班组中控室、巡检班、发油班、2蒸汽人员操5蓝灼烫人员操作穿戴劳保班组中控室、巡检班、发油班、3蒸汽漏5蓝灼烫人员修远离漏点班组中控室、巡检班、发油班、作业活动扫线1扫线误5蓝工艺班组中控室、巡检班、发油班、2扫线工艺导5蓝泄漏检，手指口述，二次确认班组中控室、巡检班、发油班、3扫线阀门法漏油5蓝前、班中、班后班组中控室、巡检班、发油班、作业活动污水处理l有毒气体5蓝人员受伤戴防具保防护用品班组中控室、巡检班、发油班、2一体化滤池坠落5蓝人员受伤穿好防班组中控室、巡检班、发油班、3劳保用品