制度规范准则章程-生产型企事业单位-仓库管理办法

制度规范准则章程仓库管理办法受控号：文件编号：HYPERLINK仓库管理办法编制：审核：批准：xxxx有限公司采购部

仓储管理办法1、目的与范围1.1为规范仓储管理，保障存货安全，减少存货资金占用，特制定本办法；1.2本办法适用于本公司的仓储管理。2、管理职责2.1采购部对所设仓库和仓储人员进行管理，负责对公司物料存货进行管理；2.2采购部负责推动仓储制度、流程的建立及执行。3、物料入库3.1外购或外协物料，收货员或采购人员应及时将实物与送货清单以及订单的内容进行核对验收（清点或过磅），并提交厂检；检验合格后方准入库，并按实际清点的合格数量或重量进行签收入库。实物型号规格与入库单不符时不允许办理入库；对质检人员判为不合格的物料，应在一个工作日内通过采购人员办理退换手续。3.2自制半成品经检验合格后，应由装配部办理入库手续；3.3客户提供的物料均应检验合格后方准入库。4、物料出库4.1所有物料均应办理领料手续后再出库；4.2有令号无定额的，须以技术部门提供的图纸和相关资料为依据领料；4.3对不能直接计入产品成本的费用性领料，须经主管签字后领用；4.4原则上不允许白条领料，不得签发欠条；需紧急领用的物料，应由领用单位主管签字后发料；出库手续需在二个工作日内补完；4.5已完工生产令号，原则上不允许领料；因客户变更、技术更改或其他原因造成的领料需求，必须下达改制令号；4.6产成品未办理入库手续，不可办理出库，若需紧急出库应同时办理入库手续。5、物料退库5.1凡由于计划的变更，型号规格或质量出现差错已领出的物料，生产/工程完工后的剩余物料，应及时办理退料手续；5.2退库时应对物料注明规格、型号、数量等信息；若属质量异常时，应注明异常原因；5.3保管员应依其退料原因分别储存和处理，如属供应商的原因应及时与采购人员联系退换；5.4所有退库物料应经质量部检验，在供应链系统中专设不合格品库，用于不合格品的出入库操作，不合格品应单独放置在不合格品存放区，保管员应对退库物料的处理情况及时统计并定时上报。6、售后物料领用6.1售后服务的物料领用，应办理领料手续，开具三包单，经审核后发料；7、物料储存7.1物料的储存保管应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库。仓库要求划分收料待检区、合格品存储区、不合格品存储区、发料区、工具存放区；7.2产成品仓库应依品名、规格、批号划定库位，物料应做好标识；7.3应符合《包装.贮存.防护和交付控制程序》进行物料搬运、贮存、包装、防护和交付控制；库存物料做到先进先出，特别是有时效期的物料（如化工产品等）；7.4核算单位每月应对库存物料的数量、质量、保存期限、保管措施及帐物相符情况进行清查盘点；7.5仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理；7.6保管员对库存物料、代保管、待检物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任；7.7保管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识，对易燃、易爆、剧毒等化学物料应采取特殊的保管方式，必须做好安全防火工作，仓库严禁烟火，闲杂人员不得进入仓库，以确保仓库安全；7.8记帐字迹清楚，帐、卡、物相符；超期库存物料应以醒目标识标记；日清月结，不积压；7.9保管员调动工作，必须办理交接手续，主管监督盘点交接；对移交中的未了事宜及有关凭证，列出情况清单，交接双方签字后各保留一份。8、其他8.1附件一：橡胶制品存放管理办法8.2附件二：业务流程

附件一橡胶制品存放管理办法1、目的：避免因存储不当导致的引起橡胶件的物理变化，从而影响其使用寿命的风险。2、管理职责：由仓库报关员负责库房内橡胶制品的具体存储，并落实明确库存橡胶件种类及明细，明确管理责任人。3、管理方法：3.1环境：常温仓库储存，库房内凉爽、干燥、无光和适当通风；不得存放容积、汽油、化工材料和酸性物质，无直接对橡胶制品的辐射热源，无光线（日光、灯光）直射；3.2防护：平时存放用罩子罩起来或采用塑料袋密封；3.3出入库：遵循先入先出原则，库存两年以上应作出警示，橡胶件最长保存期为3年，超期应及时申请处理；4、其他4.1《橡胶部件管理明细表》

橡胶部件管理明细表序号物料代码物料名称规格型号单位备注101.04.18.01.00683四通、油管(0417-8629/TCY-789)件201.04.18.01.00725V型油管9LD625(ED0093755960-S)件301.04.18.01.00726进油管9LD625(ED0093758540-S)件401.04.18.01.00738油管9LD625(9375030)件501.04.18.01.00759油管25LD425(937R047)件601.04.18.01.00773油管25LD425(9375854)件701.04.18.01.00774油管25LD425(938R024)件801.04.18.01.00808油管LDW1003(9375959)同LDW702件901.04.18.01.00836柴油管LDW702(9375854)件1001.04.18.01.00837油管LDW702(9375868)(1003通用)件1101.04.18.01.00838油管LDW702(9375673)(1003通用)件1201.04.18.01.00991O型圈1B40(50154300)件1301.04.18.01.01120油管15LD350（9376230)件1401.04.18.01.02915油管25LD425(9571252)件1501.04.18.18.00145O型密封圈D11.8*2.65只1601.04.18.18.00230O型圈φ8*1.9(内径)件1701.04.18.18.00236O型圈φ23*2.5(外径)件1801.04.18.18.00237O型圈φ26*3(内径)件1901.04.18.18.00239O型圈φ38*4(内径)件2001.04.18.18.00245O型圈φ76.6*3(外径)件2101.04.18.20.00087回油管9371100只2201.04.18.20.00322柴油机回油管总成JML-HY12-50套2301.04.18.99.01907油管15LD440件2401.05.03.01.00001热缩套管D10-黑米2501.05.03.01.00002热缩套管D16-黑米2601.05.03.01.00008热缩套管D25-黑米2701.05.03.01.00042热缩套管D20-黑米2801.05.03.01.00312热缩套管D12-黑米2901.05.03.01.00761热缩套管D3米3001.05.03.01.00763热缩套管D4米3101.05.03.01.00765热缩套管D5米3201.05.03.01.00766热缩套管D6米3301.05.03.01.00767热缩套管D8米3401.05.03.01.01653热缩套管D16mm透明米3501.05.03.01.01654热缩套管D25mm透明米3601.05.03.01.01655热缩套管D6mm白色米3701.05.03.01.01681热缩套管D4-白米3801.05.03.01.01682热缩套管D2.5-白米3901.08.99.18.00024橡皮圈（堵头）D40件4001.08.99.18.00025橡皮圈(堵头)D30件4104.01.02.01.00012橡胶减震器ZA-35-30件4204.01.02.01.00054橡胶减震器KT-35Y-40A件4304.01.02.01.00109减震器EA-60只4404.01.02.01.00123减震器KT-35Y-30A只4504.01.02.01.00194减震器ZA-35-40件4604.01.02.01.00198减震器MM2510件4704.01.02.01.00219减震器E-10个序号物料代码物料名称规格型号单位备注4804.01.02.03.00017可调弹簧减震器GXSKM个4904.01.02.99.00023减震器EA-40个5004.01.03.01.00106O型密封圈D32*3只5104.01.03.01.00167O型橡胶密封圈(GB/T3452.1)D307*2.65个5204.01.03.01.00168O型橡胶密封圈(GB/T3452.1)D315*1.8个5304.01.03.01.00169O型橡胶密封圈(GB/T3452.1)D63*1.8个5404.01.03.01.00203O型圈D9.75*D1.8件5504.01.03.01.00204O型圈D11.8*D1.8件5604.01.03.01.00213O型密封圈φ13.3*1.8件5705.04.01.01.00097耐油硅酮密封胶HY-1213支5806.01.01.01.00152耐油耐高温O型圈Φ70*3(外径)件5906.01.02.01.00271耐油胶管φ8米6006.01.02.01.00608热水管φ45米6161.01.09.01.00003油箱盖橡胶垫2DCYN.2-2件6261.01.09.01.00012减震机脚2DCYN.4-4件6361.01.09.05.00021燃油胶垫（密封圈）3DC.4-2件6461.01.09.05.00025大把套橡胶件6561.01.09.05.00029隔震机脚3DC.5.6件6661.01.09.05.00035耐油胶管φ13χ18米6761.01.09.05.00036耐油胶管φ5米6861.01.09.05.00038油管卡φ18件6961.01.09.05.00039油管卡φ12件7061.01.09.05.00092三口胶条2.2CM米7161.01.09.06.00016小把套橡胶件7261.01.09.07.00011耐油胶管φ6米7361.01.09.10.00010油管接头3DCLY.4-10件7461.01.09.15.00026出线孔堵头12DLD.1-7件7561.01.09.16.00103热水管19MM米7661.01.09.16.0010620耐油胶管135度(6JYLBT.0-17)根7761.01.09.16.0010720L耐油胶管20*100*1030（6JYLBT.0-9)根7861.01.09.16.0010820U耐油胶管20*100*200*500(6JYLBT.0-13)根7961.01.09.16.0010920Z耐油胶管20*200*270*200根8061.01.09.16.0011020U异型耐油胶管20*80*210*600根8161.01.09.16.0011125L耐油胶管25*100*1030根8261.01.09.16.0011225Z耐油胶管25*100*415*90根8361.01.09.16.00202热水管10MM米8461.01.09.16.00203热水管14MM米8561.01.09.16.00204热水管25MM米8661.01.09.16.00206耐油胶管14MM米8761.01.09.16.00208成型橡胶管（90度油管）6DCLJD.6.10-1(19MM)件8861.01.09.16.00230水管堵头6JYLB.6-1件8961.01.09.16.00305油管接头6DCLJWZ(ED0059530480-S)件9061.01.09.16.00316机油管总成ED0094853690-S件9161.01.09.16.00317连接橡胶管（耐油）6DCLJWZB.4.1-8根9261.01.09.16.00318耐压油管4MM*9MM米9361.01.09.16.00616变径耐热水管6DCLJWL.6.5-6件9461.01.09.16.00617直角变径耐热水管6DCLJWL.6.5-7件

序号物料代码物料名称规格型号单位备注9561.01.09.16.00618直角耐热水管6DCLJWL.6.5-8件9661.01.09.17.00027方形发泡胶条IS004/20*3MM米9761.01.09.17.00028方形发泡胶条IS004/20*5MM米9861.01.09.17.00029发泡胶条IS002-10.6*2米9961.01.09.17.00251橡胶堵头12DCLJH.5.1-10件10061.01.09.17.00474耐油胶管φ9件10161.01.09.20.00065油管卡φ7.8件10261.01.09.24.00057回油管三通3DCKFJ.4-1件10361.01.09.24.00058进油管三通3DCKFJ.4-2件10461.01.09.29.00044隔震机脚3DA.5.2件10561.01.09.30.00001隔振机脚188F件10661.01.09.33.00057放油管20DCLJ.4.1-10根10761.01.09.33.00080热水管30MM米10861.01.09.35.00006隔震机脚29*21*20孔5件10961.01.09.38.00063减震机脚D40*H20M10*I28件

附件二：业务流程附表2.1收料作业流程业务流程：接受送货清 送货清单、实相符到货 货物进入待检区 下推采购检验通知单单与卸货 物、订单核对不符按实收数量确认拒收业务操作说明及要求1．收料员或采购员接受送货清单与货物；2．核对送货清单、订单与货物规格型号以及数量；4．订单与所收物料的名称、规格型号不符，应在2个工作小时内告知采购员或采购