仓库规章制度

第第页仓库规章制度仓库规章制度11.仓库的分类物流中心的仓库类别有:鲜货仓、干货仓、山货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒仓、饮品仓、百货仓、工艺品仓，动力部油库、石油气库，建筑、装修材料仓，杀虫药剂仓、汽车零配仓、陶瓷小货仓、家具设备仓等。2物品验收(1)仓管员对采购员购回的物品都要进行验收，并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不收。②对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。③对购进的物品己损坏的不收。(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交成本会计。3.入库存放(1)验收后的物资，除直拨的外，一律人库保管。(2)人库物品一律按固定位置码放。(3)物品码放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品人库时在卡片上按数加人，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查:①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要适时查明原因。②成本会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5，领发物资(1)报送领用物品计划。①凡领用物品，须依据规定提前做计划报库管部门。②仓管员将报来的.计划按发货次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。(2)发货与领货①各部门领货一般应有专人负责。②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货。③领料单一式三份，领料单位自留一份，供单位负贵人凭单验收;仓管员一份，凭单人账;材料会计一份，凭单记明细账。④发货时仓管员要注意把握物品先进先发、后进后发的原则。(3)货物计价①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。②调出物流中心以外单位的物资时，一般按原进价或平均价加手续费和管理费后调出。6.盘点(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点。(2)将盘点结果列明细表报财务部备查。(3)盘点期间停止发货。7.记账(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等分别设立账户。(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再人账，发觉有差错时适时解决，在未弄清和更正前不得人账。(4)审核验收单、领料单等，手续完善后才能人账，否则要退回仓管员补齐手续后再人账。(5)发出的物资用加权平均法计价，月终显现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、本部门、财务部各一份。(6)直拨物资的收发同其他人库物资一样人账。(7)调出本物流中心的物资所收取的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为人民币人账，发出时按加权平均法计价。(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月末估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后再按实人账，并调整暂估价，报财务部成本会计调整三级账。(10)月末定时将会计报表连同验收单、领料单等报送财务部成本会计。(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。(2)材料会计档案应有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库规章制度2仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的重要任务是保管好库存物资，做到精准，质量完好，确保安全，收发快速，服务周详，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：本仓库流程图如下：一、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必需凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号等项目，如发觉物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必需立刻通知采购经办人员适时处理。3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据适时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月末将货到票未到材料清单上报财务。4、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有仓库管理员及经办人签字，而且字迹清晰。每批物资入库合计金额必需与发票上的不含税金额一致。二、出库管理各类货品的发出，原则上采纳先进先出法。物资出库时必需办理出库手续，依据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。三、打单1.打单人员依据客服审过来的单，适时进行打单，以免耽搁发货。在旺季打单人员要适时与仓库主管沟通发货的原则，适时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的布置配备人员。2.打单人员在打单的时候要避开电脑和打印机显现的工作而漏发货。3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节省不必需的支出。5.打单人员要适时通知物流公司来收包，让包裹适时收走。6.打单人员要适时出总单，不要影响到打包发货。7.打单人员在面单不够的时候要适时通知网购主管订面单，让快递公司快速送面单来。8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必需的麻烦。四、产品发货1.需严格依照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，认真，高效率的完成工作。2.仓库办公室要求发完的发货单无特别原因当天必需全部完成打包、发货。3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。五、退货管理（一）、店铺退仓审批步骤:1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附《退仓审批表》至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定实在退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应严格依照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以惩罚，同时相关责任人承当因擅自退仓所产生的费用。5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承当。（二）、退仓的包装要求1、吊牌问题。每件货品必需吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。2、货品包装问题。货品的包装须保持衣面洁净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必需用相应品类的包装包好）。3、同款货品放置问题。同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。4、退仓箱内置清单问题。5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必需体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必需注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。六、换货管理1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的`货品区，次品的放入次品区。3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。七、盘点管理1.盘点人员依据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。2.盘点过程中发觉异常问题适时反馈处理。3.盘点时需要尽量保证盘点数量的精准性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，任意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依据情况追查相关责任。4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。5.仓库应适时盘点库存，盘点库存适时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。八、仓库货品的堆放1.入库商品严格依照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清晰，放回次品区。九、配货注意事项各工作人员在配货过程中，要依据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需自动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止显现乱拿拿错的不负责的现象，一经发觉，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承当给公司带来的损失。在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的肯定要先电话联系顾客，不行没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。十、仓库工作环境1.服装的爱惜和保护、依据保管的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的洁净、乾净，不能由于人为因素造成货品的损耗。2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单仔细。3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。十一、卫生管理制度为营造一个舒适、美妙、乾净的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包含：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅洁净乾净，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进行。十二、仓库的安全问题1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需经仓库主管准许方可进入。3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发觉一例立刻报告处理。4.堆放货和配总单货时注意安全。5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全十三、仓库工作人员的职责要求主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，重要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：有效订立仓库工作人员的值班和上班休假。如碰到上货和临时紧急任务，主管要合理布置人员进行加班。仓库办公室人员：依照职务说明书履行的职责，帮助主管进行仓库的日常管理工作，工作任务与值班布置的有效执行。库员：依照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间，严格依照配货单进行配货，不能显现错配、少配、多配情况的发生，顺从主管的工作布置。仓库规章制度3仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司对物料的管理与监督，进一步规范物资和成品流通、保管和掌控程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，以维护公司利益,保障公司财产的安全完整，特订立本制度。（仓库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个紧要构成部分。）一、安全正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪伴方可进入。二、原材料入库供应商送货、快递、物流时须有相关的单据，即送货单、采购订单和品质检验报告等单据方可接收，收料员依据送货单及采购订单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。对检验不合格的物料品质需适时通知仓库、采购处理。若检验合格后，仓管员适时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系统审核工作，以便利公司各个部门适时查看到料及库存情况。详见《原材料入库流程图》三、生产领料1、正常领料：生产PMC依据BOM标准用量开出领料计划，需提前4小时将领料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库依据领料计划核对BOM用量，无误后适时备料，并将备好的'物料放入仓库待发料区。由生产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后双方在领料单上签字。2、异常领料：在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新布置新的领料计划，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可发料。3、超领料生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，造成原领物料不够时需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。四、半成品、成品入库生产自制半成品、成品及外购成品在入库时，须经品质检验合格后并在外箱标签和入库单上盖合格QCPa章才可接收入库。入库时间：早上8:3010:30；下午15:0017:00.五、销售出货1、物流员依据商务部下发的《发货通知单》适时下推《销售出库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货区，通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，适时通知QC检验。2、在货物发出时，物流员依据送货单提前写好《货物出门证》交部门主管签字审批后方可发货。3、物流员依据货物体积大小布置相应的车辆来公司提货。运输方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名称、车牌号及姓名等。详见《成品出货制度》六、盘点1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。2、月盘；对本月内常常发出，入库或移动的物料进行盘点。3、A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使用状态。七、单据处理单据是仓库货物进出的紧要凭证。包含电子版和系统打印单，账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送货单等。单据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并将做好借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。详见《送货回单管理制度》八、物流公司管理1、考察物流公司背景及公司履历，是否具有合法的营运执照，公司注册证明，规模大小，公司制度，运输管理，承保构成，以及事故处理本领，包含事故赔偿，后期方案改善等。2、索要运输报价单，范围包含国内重要大中城市零担价格，报价中应体现按重量、体积的单价计费，另外提送、货费、装卸费也应明确。所报价格必需有效，真实，对于虚报价格，模糊价格，实行拒绝合作。3、商定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程，单据交接，紧急处理方法等。4、每月对物流供应商进行KPI考核，内容包含破损率，按时率，投诉率、回单等综合考核。详见《物流公司运输考核表》九、化学品详见《化学品仓库管理制度》。仓库规章制度4一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，足够正常经营的需求，订立本制度。二、适用范围适用于公司全部仓库，包含全部产品的管理。存放于仓库的物品参照本制度执行。三、内容仓库管理职责及目标1、高效有序地进行产品的收发作业，保证出入库数量精准且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求;2、库房管理科学、有序，货物摆放乾净、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求;3、单据、管理有序，登记适时、精准。电脑入单适时、精准;4、定期和循环盘点，适时查处差异，保证帐、物一致5、适时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用;7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技能1、娴熟把握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;3、具备肯定的.快速消费品学问，熟悉公司经营产品;4、具备肯定的质量管理学问和财务学问;5、懂电脑操作。五、收货验收1、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。2、产品进仓，必需采纳合适的方法计量、清点精准。3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。六、货物出仓1、货物出仓，需由仓库管理员盘点并与提货人确认，方可出库。2、本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员;外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权委托。3、当天出库数量，需由仓库管理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库管理员签字确认，并交财务备档。4、正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由总经理授权。5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并商定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需接待、赠予等情况，需报总经理审批，并适时办理出库手续，并报财务备档。七、产品堆码及库房管理1、仓库应依据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求适时整理。3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精准且适时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或任意乱丢乱放。5、现场(包含办公场所及库房)乾净、洁净，如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫，符合管理要求。6、严格按“先进先出”原则发出货品。八、安全防护1、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料适时报仇检。4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得任意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。5、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。九、单据及电脑数据处理管理1、单据管理①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;2、电脑数据处理每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月②当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别情况(如下班后)需报总经理同意。③暂未实施电脑管理的仓库，也应适时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、盘点及对帐1、仓库需依据产品紧要程度及价值高处与低处设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。3、盘点后适时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并适时跟进处理。如属盘盈或不可避开的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。4、仓库应适时与财务进行对帐工作。对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)发觉对帐差异，应适时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况应适时报告财务部门。十一、呆滞、不良品处理1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;2、对重点质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;3、对已填报的呆滞、不良品应适时连续跟进直至处理完毕。十二、沟通协调及服务1、仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2、对工作中碰到问题、困难及冲突应适时实行“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十三、人员变更及移交1、仓管人员变更，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。2、应移交事项包含但不限于：①经管的货物;②单据及经管的文件、档案资料;③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;④未了应跟进事宜。十四、检查、监督与考核财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案管理实施引导、检查、监督与考核。职责1、仓库组长：(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证市场需求。(2)订立仓库管理制度及人员分工。(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物一致。(4)监督仓管员做好仓库管理及防尘、防锈、防盗工作，产品管理工作。(5)负责仓库报表的审核并定时上报主管。(6)布置仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。2、仓管员：(1)负责各产品出、入库管理。(2)熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精准，账、物相符。(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。(6)帮助仓库物品的搬运、卸货工作。(7)全部产品的出库必需告知仓管员，否则，显现异议由责任人全部承当、十五、工作流程：产品入库→仓管员→财务登记产品出库→仓管员、业务员共同确认出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份仓库规章制度5仓库管理基本规定：一、物料管理须依照几点原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放等。二、仓库流程分为：进料流程、发放流程、库存品管理等。三、仓库管理人员职责：（1）负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。（2）提出仓库管理看法及物资采购计划，在批准后贯彻执行。（3）严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错显现。（4）入库要适时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。（5）负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发觉事故隐患适时上报，对意外事件适时处置。（6）合理布置物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的乾净。（7）负责将物料的存贮环境调整到最适条件，防止鼠害、虫咬等。（8）负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，帮助主管人员做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。（9）负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，适时编制和定时上交相关的材料收支存报表，适时精准地登记材料明细分类帐簿。（10）以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗。（11）完成采购业务部及财务部临时交办的其他任务。仓库管理工作程序规定一、目的：对工程物资、歌舞总会、客房用品、茶楼物资和办公用品进行掌控。二、适用范围：适用于本公司物料的存储管理。三、规定内容1、仓库分类：本公司仓库可分为办公用品仓、歌舞总会物资仓、客房用品仓、茶楼物资仓、工程物资仓五个仓库。2、库区：存放物料的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅佑襄助区、不合格品区。合格品区：存放合格物料的仓储区；收货区：没有办理登记的入库物料存放的区域；辅佑襄助区：存放办公用品，礼品、暂存物料的`区域；不合格品区：不合格物料的存放的区域。3、物料验收:（1）仓管员对采购购回的物品无论大小、多少等都要进行验收。要做到：a、与实物的名称、型号、规格、数量等不符的不验收；b、对购进物品已损坏的不验收；c、对购进的食品、酒水等原材料超过保质期的不验收；d、发票所计数量与实物不符，但名称、型号、规格相符的可按实际数量验收入库。（2）验收后，要依据发票上列明物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交送货人连同发票交财务部报账，一份交财务会计处。4、物料入库：依据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格物料入库，不合格物料清点后入不合格品区，同时通知采购部门让其通知厂商办理退货事宜。5、物料存放：（1）物料要分类存放。库房按物料类别及工作流程划分为各个存储区，各类物料要分类存放，同类物料集中存放，不得混放。物料存放应科学、合理、整齐、有序，严防物料翻倒。（2）库房内要保持卫生、乾净。货区内不得存放任何无标记或者无记录的物料。（3）库存物料应包装完好，发觉破损适时更换。用防静电材料包装的物料，要按原包装形式存放。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避开造成物料的损耗与毁坏。（4）防止物料受潮，雨季尤其要注意，必需时要通风。晴天时要开窗换气。易受潮物料包装箱内要放防潮剂，并定期检查防潮情况。（5）库房管理安全第一，要做好消防工作，每个仓库配备两至三个灭火器，显现异常情况应适时上报领导。（6）出、入库物料的装卸搬运应由库房管理人员负责掌控，应轻拿轻放，严禁野蛮操作。6、物料出库：（1）各部门、各单位的领货人员一般要求专人负责。领料员先填好领料单和相关负责人签名，仓管员凭单发货。（2）仓管依据领料单实发数量填写出库单，出库单一式三份，领料单存根联留底，客户联交领料人，会计联交财务部会计。（3）仓库对任何部门均按正规手续发货，严禁先出货后补办手续或白条顶库。（4）各部门领料时间规定：工程部上午8:00－9:00、下午14:00－15:00；歌舞总会下午17:00－17:30；餐饮部上午10:00－10:30；房务部上午9:00－9:30.7、盘点与账务处理：（1）仓库物资要求每月末盘点一次，做到帐物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的当下月发货。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报领导处理。将盘点结果列明细报财务表审核。（2）物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进帐，原始单据必需有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要做以整齐、清洁、一目了然。8、仓库档案管理：（1）仓库档案重要有：a、送货单或收款明细单；b、入库单；c、领料单；d、出库单；e、实物账簿。（2）原始单据保管期限为一年，实物账薄保管期限为二年。超过保管期应立刻移交相关部门封存，并填写移交清册。移交清册需相关负责人签字。仓库规章制度6一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特订立以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单适时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立刻告知质量部。1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最后使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必需说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度适时发料，最长不得超过2个工作日。2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承当。2.6生产、维护和修理、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库人员严格依照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵从先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的任意调换；物品不全应适时通知相关部门人员。2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料精准录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精准明确。2.9因特别情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员适时办理入库、出库、发货手续；同类事项未适时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。3、借用物品管理：3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特别情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项适时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定适时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理：4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可予以办理退库手续；4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废原因：仓库1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在承当运输中损坏的。生产部1）因无法维护和修理或无维护和修理价值的；2）生产过程中损坏的。事业部1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的；3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；5）己购物品，在生产时发觉为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因计划失误导致采购引起的`。5.2物品报废流程：1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。5.3物品报废注意事项：1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管；2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。6、账务管理：6.1全部入库、出库均应依照单据所规定内容，仔细填写，不得涂改，成品发货必需附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；6.3物品帐必需与单据一致，每月末自查，发觉操作错误适时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；6.4经办人月末将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；6.5仓库人员每周适时将单据交于财务部，以便财务入账。7、仓库管理:7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决议储存方式及位置。7.3遵从7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节省）。7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。7.5检验合格的物品，适时入库贮存。7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。7.8禁潮物品应做好防潮措施。7.9保持适合的仓贮温、湿度条件：温度掌控在5～35℃之间，湿度掌控在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、不安全的电器。7.11物品贮放，巨大、沉重物品放下方；轻巧、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜过于紧密，保存间隙及库房进出通道顺畅。7.13易碎、易破物品须轻取轻放。7.14配套物品应成套存放，以防混乱。7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；7.15出具盘点报告，显现盘盈或不可避开的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承当相应赔偿责任。三、附则1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。四、附表：1、《外购入库单》2、《物料申领单》3、《物品内部借用单》4、《成品入库单》5、《成品出库单》6、《物料退仓申请单》7、《发货通知单》8、《借用设备（委托）申请表》9、《报废申请单》仓库规章制度71.产品验收与入库：(1)产品到货后，收货人员应合理布置卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2)统计员适时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并适时交与统计员，适时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员适时通知审核人员审核系统单据，入账)(4)通知质检人员对物料进行检验。(5)产品经检验后，库管依据质检签署的看法进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。2.与其他部门连接：(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应适时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管适时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份供给产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特别说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。3.货物存储与防护：(1)应供给符合要求的.场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清晰规范，货物同一款原则上只准许一箱(包)打开。必需确保现场物料包装完整无损。全部人员必需在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，适时了解库存情况，将贮存过程中发觉损坏的产品立刻从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)4.货物调拨：依据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。(1)A仓管员是时依据销售需求，合理布置A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。(2)B仓管人员收到调拨通知后，适时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员适时依据调拨单适时在系统做仓位调整。5.产品发放(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。(2)库管员发料，应保证认真、适时、精准的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立刻完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性;(3)发料应遵从“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。6.退货与换货(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需适时将货物归位。全部次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并适时与统计员进行单据交接，统计员适时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。7.账务处理：(1)为保证帐务处理的适时性、规范性、精准性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;(2)全部有效单据必需是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;(3)单据填制必需清楚、明白、规范，保证精准性，填写好的信息一般不准许更改，确须更改只能采纳划改(能判别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;(4)各类单据须适时归集并安全保管，每月月末相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥当保管，便于核查和追溯。8.补货计划：仓储部依据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立刻通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。仓库规章制度8食品库房管理制度1、食品及其原材料不能和非食品及有害物质共同存放。2、各类食品及其原材料必需分类、分开摆放整齐。3、各类食品及其原材料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。4、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。5、库房内应常常通风、防潮、防腐，保持室内干燥清洁。6、库房门、窗防鼠设施应常常检查，保证功能完好。7、采购、验收、发放应有登记和记录。8、库房内食品及其原材料应常常进行检查，适时发觉和清理过期、变质食品及其原材料。9、库房整齐洁净，干燥通风。存放的食品原材料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要常常检查。10、米面放置应隔墙离地，用后适时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。食品粗加工卫生管理制度一、厨房内要保持卫生洁净，粗加工间保证操作台洁净无积水。二、食品原材料的清洗分别设置肉类原材料（包含水产品）和蔬菜类分开使用，并依照标识使用器具，不得乱用。三、清洗蔬菜的功能区要设有蔬菜浸泡池，全部蔬菜要经过浸泡并充分清洗洁净后方可用于加工烹煮，各种蔬菜要摘洗洁净，无虫、无杂物、无泥沙，蔬菜要先洗后切，发芽的土豆要挖去芽眼，剥去发绿的皮肉。四、发觉感观异常或变质的食品原材料，必需彻底清除处理。五、垃圾废弃物要做到日产日清，并加盖密封。六、不加工已变质、腐烂有臭味的蔬菜、肉、鱼、蛋、禽等，加工后的半成品，如不适时使用，应存放在冷库内储存，但保管时间不宜太长。七、加工用的刀、墩、案板、切割机绞肉机、洗菜池、盆、盘等用具容器,用后要洗刷洁净,定位存放，并定期消毒，达到刀无锈、墩无霉、炊事机械无污物、无异味，菜筐、菜池无泥垢、无残渣，并要做到荤、素分开加工，废弃物要适时处理，放在专用容器内,不积压、不暴露。八、鸡、鸭、鱼、肉、头、蹄、下水等食品做到随进随加工。掏净、剔净、洗净并适时冷藏。绞肉不带血块、不带毛、不带淋巴、不带皮。鲜活水产品加工要立刻烹调食用。餐具用具清洗消毒制度一、使用餐具必需依照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的次序进行操作，禁止使用未经消毒的'餐具。二、使用红外线消毒柜时，温度应掌控在140℃以上，消毒时间40分钟以上。三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格依照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗洁净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。五、使用的器具消毒剂，必需注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持洁净洁净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。分餐卫生管理制度一、分餐前要洗手、餐车要做到每餐消毒。二、依照规定配置消毒液，消毒后用清水冲洗洁净。三、厨房要每餐一清扫，保持室内洁净乾净，不得存放与厨房无关的杂物或有毒有害不安全化学品。四、“三防”设施齐全，并实行安全有效措施，定期杀灭蚊蝇、蚂蚁、蟑螂和老鼠。五、每餐所供应的食品，每一品种必需抽取50克置于冰箱冷藏留样48小时。六、剩余食品必需专柜冷藏存放，食用前必需充分加热煮透，不得有过夜食品，不得有变质食品。厨房工作人员卫生学问培训制度一、新参与工作的厨房工作人员，必需经妇幼保健院进行健康体检合格以及卫生学问培训合格后方可上岗。二、长期从事厨师工作人员，必需参与每两年一次的卫生学问培训，并经考核合格后方可连续上岗。三、厨房工作人员必需把握相关的食品卫生学问和基本卫生操作技能，严把卫生质量关，做到采购员不购买卫生不合格食品，保管员不接收卫生不合格食品，加工员不使用卫生不合格食品。四、厨房工作人员必需保持良好的个人卫生习惯。个人卫生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣裳、被褥和勤换工作服,上灶前、开饭前、便后要用肥皂洗手，入厕前脱工作服、工作帽，操作间不吸烟。五、厨房工作人员上岗时，要自发做到衣帽乾净，不配戴手饰、耳饰或涂指甲油、化浓妆等现象，保持形象素雅，卫生洁净。厨房工作人员健康体检制度一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必需到妇幼保健院接受一年一次的健康检查。有检查单位签发证明书,取得健康证明后方可参与工作。二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包含病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。四、凡检出患有以上“五病”者，要立刻叫其调离原岗位，禁忌症患者适时调离率100%。五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必需要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。原材料采购索证制度一、食品及原材料采购要尽可能做到定点采购。二、食品及原材料要依照国家有关规定索取相应的卫生许可证复印件，检验合格证或者化验单。三、采购的食品及其原材料标签要符合国家规定的要求。四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原材料。五、要有食品原材料采购登记、验收的纪录。烹调加工卫生管理制度一、操作加工间要保持环境卫生乾净，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。二、排烟、排气设施齐全有效，常常开窗通风。三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。五、所用工具、容器要生熟分开，依照标识使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清洁。六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无”食品原材料、调味品及食品添加剂加工食品。七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止交叉污染。八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养成分。九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必需充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要达到80度以上。十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应依照标识，盛在消过毒的熟食器具中。仓库规章制度9仓库由贮存物品的库房、运输传送设施（如吊车、电梯、滑梯等）、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等构成。仓库按所贮存物品的形态可分为贮存固体物品的、液体物品的、气体物品的和粉状物品的仓库；按贮存物品的性质可分为贮存原材料的、半成品的和成品的仓库；按建筑形式可分为单层仓库、多层仓库、圆筒形仓库。仓库是消防安全管理的重点，一旦发生火灾往往损失大、影响广，因此对仓库消防安全管理措施肯定要注重，千万不能疏忽大意。一、仓库的消防安全责任制和消防组织管理措施仓库应当在法定代表人和行政领导中确定一名为防火安全负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作，履行下列职责：1.组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作；2.组织订立电源、火源、易燃易爆物品的消防安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；3.组织对职工进行消防宣扬、业务培训和考核，提高职工的安全素养；4.组织开展防火检查，除去火灾隐患；5.领导专职、义务消防组织和专职、兼职消防人员，订立灭火应急方案，组织扑救火灾；6.定期总结消防安全工作，实施奖惩。国家储备库、专业仓库和火灾不安全性大、距公安消防队较远的其他大型仓库，应当依照有关规定建立专职消防队。新建、扩建和改建的仓库建筑设计，要符合国家《建筑设计防火规范》的有关规定，并经公安消防机构审核同意，方可施工；竣工时，应向公安消防机构申请进行消防验收，验收合格方可交付使用。各类仓库都应当建立义务消防组织，定期进行业务培训，开展自防自救工作。仓库防火负责人的确定和变更，应当向当地公安消防机构备案；专职消防人员和专职消防队长的配备与更换，应当征求当地公安消防机构的看法。仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务学问和消防安全制度，把握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。对仓库新职工应当进行仓储业务和消防学问的培训，经考试合格，方可上岗作业。仓库应当建立并严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。二、仓库储存的消防安全管理措施库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m，重要通道的宽度不小于2m。露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必需的防火间距。堆场的总储量以及与建筑物等之间的防火距离，必需符合《建筑设计防火规范》的规定。甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，必需露天存放时，在酷热季节必需实行降温措施。甲、乙类物品的包装容器应当坚固、密封，发觉破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当适时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。甲、乙类物品和一般物品以及简单相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必需分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室。其他库房必须设办公室时，可以贴邻库房一角设置无孔洞的一、二级耐火等级的建筑，其门窗直通库外。储存甲、乙、丙类物品的库房布局、储存类别不得擅自更改，如确需更改的，应当征得当地公安消防机构同意。易自燃或者遇水分解的物品，必需在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，并安装专用仪器定时检测，严格掌控湿度与温度。物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应当存放在安全地点，定期处理。库房内因物品防冻必需采暖时，应当采纳水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3m。三、仓库装卸的消防安全管理措施进入库区的全部机动车辆，必需安装防火罩。蒸汽机车驶入库区时，应当关闭灰箱和送风器，并不得在库区清炉。仓库应当派专人负责监护。汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车必需是防爆型的；进入丙类物品库房的电瓶车、铲车，必需装有防止火花溅出的安全装置。各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放修理。库区内不得搭建临时建筑和构筑物，因装卸作业确需搭建时，必需经单位的防火负责人批准，装卸作业结束后立刻拆除。装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要实行防静电的措施。库房内固定的吊装设备需要维护和修理时，应当实行防火安全措施，经防火负责人批准后，方可进行。装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离开。四、仓库电气防火安全管理措施仓库的电气装置必需符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的`规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必需符合国家现行的有关火灾、爆炸不安全场所的电气安全规定。储存丙类固体物品的库房，不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用荧光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器实行隔热、散热等防火保护措施，确保安全。库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5m。库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用难燃硬塑料管保护。库区的每个库房应单独安装电闸箱，保管人员离库时，必需拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。仓库电器设备的四周和架空线路的下方严禁堆放物品。对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。仓库的电气设备，必需由持合格证的电工进行安装、检查和维护和修理保养。电工应当严格遵守各项电气操作规程。仓库必需依照国家有关防雷设计规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。五、仓库火源管理措施库区应当设置醒目的禁火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必需登记，并交出携带的火柴、打火机等。库房内严禁使用明火。库房外动用明火作业时，必需办理动火证，经防火负责人批准，并实行严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。在库区内使用火炉取暖，应当经防火负责人批准。防火负责人在审批火炉的使用地点时，必需依据储存物品的分类，依照有关防火安全规定审批，并订立防火安全管理制度，落实到人。库区以及四周50m内，严禁燃放烟花爆竹。六、仓库消防设施和器材管理措施仓库应当依照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，四周不准堆放物品和杂物。仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维护和修理、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防水池、消火栓、灭火器等消防器材，应当常常进行检查，保持完整好用。地处寒冷地区的仓库寒冷季节要对消防设施、器材实行防冻措施。甲、乙、丙类物品国家储备库、专业性仓库以及其他大型物资仓库，应当依照国家有关技术规范的规定，安装相应的报警装置，相近有公安消防队的宜设置与其直通的报警电话。库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等处严禁堆放物品。仓库规章制度10（一）总则仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能、为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的挥霍，特订立本制度、仓库的重要任务是：保管好库存物资，做到数量精准，质量完好，确保安全，收发快速，面对生产，服务周详，降低费用，加速资金周转、仓库物资一律采纳金额管理、（二）管理员职责1、依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；2、负责进、出库的清点核实工作，适时、精准地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并搭配上级部门对实物进行核对；3、把握好物品的`安全库存，依据生产的季节变动适时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；4、对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；5、月末对仓库相关记录交部门办公室归档；6、库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品适时上报上级部门；7、做好各种原始单据及电脑数据的备份工作、（三）物资入库1、物资入库，保管员必需认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清晰；4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用、如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；5、托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到除去悬事挂账；6、车间余料入库，仓库保管员依据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料、（四）物资的储存保管1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐；3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任、因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；4、保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失、同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地；5、保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出、总成物资，一律不准折件零发，特别情况应经部长批；6、仓库要严格守卫制度，禁止非本库存人员擅自入库、仓库严禁烟火，明火作业需经守卫科批准、保管员要懂得使用消防器材和必需的防火学问、（五）物资出库1、发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则、对贪图便利，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；2、物资出库按月平均单价计量出库、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字、属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字、同时，超费用领料人未办手续，不得发料；3、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用、常备用料，凡属可以分割折另的，本着节省的原则，都应折另供应，不准一次性发料；4、发料必需与领料人办理交接，当面点交清晰，防止差错出门；5、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不可丢失；6、对于车间领料，属车间定员领料，必需是固定岗位人员领取、其他车间领料，必需由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承当经济责任、（六）其他有关事项1、记帐要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报适时；2、准许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；3、制造五好仓库（安全、优质、便利、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；4、保管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿、对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不显现差错、仓库规章制度111、仓库工作流程为了提高仓库工作效率，完善仓库管理制度，提高服务质量，特订立以下仓库工作流程。(1)仓库严格依照市场部办公室电子销售单进行配、发货和出、入库。任何情况、任何条件下都严格执行，特别执行需要总经理批准。(2)仓库人员严格依照市场部办公室电子销售单填写物流以及快递运单。(3)为了提高发货效率和客户满足度，仓库当天发货范围调整至每天下午2点，仓库在能保证当天下午2点之前订单货物全部能装车的时间点出车，所发货物不仅限于2点之前的订单货物。(4)仓库内勤必需在仓库出车之前做好当天发货的明细表。即发货反馈表，并依据明细表核对实际发货单有无漏发，并做好出库登记表登记工作。(5)临沂客户自提货物，仓库保管必需做好出库核准登记。对于客户成件的货物必需做好随货同行。(6)仓库保管核准出库后，发货员必需持发货明细表送货，同时必需适时填写发货明细表做好发货情况反馈。送货完毕由发货人签字并将此表交予仓库内勤。(7)仓库内勤必需每天上午8点半按时将前一天的发货明细表传达至市场部办公室。(8)对厂区发往仓库在途中或者尚未卸车的货物，仓库不准接此批货物销售单。仓库内勤在卸车完毕后必需于第一时间通知市场部办公室方可下销售单发货。(9)对于在仓库盘点、配发货过程中发觉的账面库存与实际库存不相符的情况，仓库内勤必需第一时间通知市场部办公室并取消相应销售单。如客户换货，市场部必需出具电子销售单，仓库不能接受任何口头通知。2、仓库管理流程小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发，物料进销存账目的登记，不过还要干很多的气力活，说白了，就是会记个流水账的搬运工。大公司一般都有健全的流程，工作内容和上面一样，不过要干的杂货少了点，要你会用用电脑做报表，会ERP等(ERP库存管理就是要你录入入库，出库，打印作业单据等，不要怕，这个对于会点办公软件操作的很简单的)。仓库重要的作业重要分为入库，出库，保管三大部分。入库：你要依照送货单上的数目将材料清点清晰，发觉有异常情况必需想你的主管汇报，得到指示看法后遵奉执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。出库：对于生产部门领料的话依据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。对于发货的话依照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。把你的.作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。保管：合理布置你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解实行合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，倘若不是，就要查找原因(收发错误，合理损耗等等)，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。3、仓库盘点流程(1).财务部事先准备好盘点单,要求已经编号而且连号。(2).每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。(3).仓库主任负责协调实在的盘点工作,由其领取盘点单。(4).仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担负该区域的盘点组长。(5).将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。(6).实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。(7).财务部收取全部的盘点清单,要求全部清单连号,没有遗漏.并进行汇总。(8).对比库存帐,比较差异。(9).对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。(10).再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。(11).仓库分析差异原因,作仔细书面报告,同时提出差异调整申请。(12).财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。(13).仓库依据审批情况作库存差异调整。(14).财务部依据审批情况作库存财务帐差异调整。4、仓库发货流程销售部开单并审→财务审核→仓库打单→配货装箱→扫描制单→负责人抽查→装单封箱→打包(依据货运方式)→填制托运单→联系物流→物流交接→物流跟踪财务建账流程说明及注意事项：(1)、销售部是发货的唯一发起部门，全部发货都需要销售部制单并审核1;2、全部发货都需要经过财务部指定人员审核(2)、以确认账目情况(特殊是代理商);(3)、配货人员布置由片区发货负责人调配;(4)、配货要求：①配货时，要求严格依照配货单执行，不得任意自行更改;②配好的，需打钩做记号;(以免漏配)③同一款要求肯定要放在同一个箱子内;④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上;⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈;(5)、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条;扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对;另外发觉包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉;一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异;(6)、装箱要求：①每箱都要有一个装箱单;②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上而且贴在纸箱接口处;③要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致;④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。(7)、打包要求：①全部需要走货运(如春风、德邦、振隆等)的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运依据情况需要看要不要加编织袋;②倘若需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库(最终一箱的外面也要写上内有清单);(8)、物流方面要求：①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉启程货;②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任;③不是熟悉的物流司机来提货，要求供给相关证明，方准许交接;④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否耽搁;⑤商品中途的跟踪肯定要做到位，特殊是超过时限的，要与物流公司确认原因，并追踪实际将到达时间(之前要与代理商或直营店说明情况)仓库规章制度121、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的物品已损坏的不验收（2）验收后，要依据发票上列明的`物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。2．入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3．保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。2）材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4．领发物资：（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。（2）发货与领货：①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时