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文档简介
京东IPO路演PPT及中文注释来源:i美股资产管理一、发行情况$京东(JD)$将于2014.5.22登录纳斯达克;发行价区间16-18美元/ADS,1ADS=2普通股;发行股数93,685,620ADSs,其中公司发行69,007,360ADSs,占比73.7%;老股东出售24,678,260ADSs;绿鞋14,052,840ADSs;锁定期180天;主承销商美银美林、UBS。二、公司简介京东国内最大的直营类电商网站,在B2C电商市场排名第二,力争成为全球最大的电子商务公司;京东的核心优势在于用户体验和运营效率。核心管理哲学:管理基础:团队;平台基础:IT系统、仓储管理系统、财务系统;数据驱动:成本优化、效率提升;用户体验和品牌树立:通过商品、价格、服务持续吸引用户;增长策略:移动及大数据:和腾讯的流量合作;用户定制;大数据分析;供应链更加透明;拓展三四线城市:建仓库;提高移动端到达率;不同的商品策略;市场策略;线上到线下:和山西便利店的合作;将该模式复制到其他地区;在部分城市提供生鲜电商;提高物流运营杠杆;供应链金融:对供应商和用户的金融产品;支付产品;交叉销售金融产品;三、投资亮点1.中国电商市场空间广阔;2.最大的自营电商网站;3.全国物流体系;4.第三方平台增速迅猛;5.和腾讯战略合作,提高移动端参与度;中国零售市场特点:市场广阔:2012年市场规模9.8trillionRMB,预计到2016年15.3trillion,CAGR12%;高度分散:中国top20零售商市场占有率12%;美国为40%;向线上转移:中国线上零售市场规模,2012年为1320billion,预计到2016年3790billionRMB,CAGR30%;京东增长点:用户消费习惯从线下向线上转移;用户更加重视网购商品质量;三四线城市增速迅猛;移动购物趋势正在上升;直营销售:侧重标品、走量、商品质量、投资高、需要仓库运营、重用户体验;第三方平台:侧重长尾、SKUs量大、模式更轻、需要广告和流量支撑;直营优势:京东是第二大B2C网站,占23.3%的份额;第一是天猫,占比50.6%;京东是最大的直营类B2C网站,占比46.5%;京东生态:47.4million活跃用户;40.2millionSKUs;323.3million订单量;86个仓储物流中心;1620个配送站;24412个专业配送员;以客户为中心:商品选择丰富;价格低廉;客户服务有保证;全国物流系统完善:7个一级物流中心;在36个城市有仓库;70%订单实现当日送达及次日达;43个城市提供211服务;256个城市实现次日达;物流流程:最后一公里配送体系:第三方平台增长迅猛:对于商家:用户购买力高、提供开放物流体系及客服、根据数据分析投放精准广告、降低商家对单一平台依赖度;对于用户:更多商品选择;商品可靠度更高;订单处理快速及售后服务完善;第三方平台商家数量2013有2.35万,今年3月为2.9万;SKUs数量2013年23.5mm,3月为37.8mm;和腾讯战略合作:获得腾讯旗下实物电商业务;获得微信及QQ手机一级推广位置;在实物电商领域至少8年没有竞争;腾讯2013年12月,QQMAU808mm;QQ手机MAU426mm;腾讯电商网站DAU14.6mm;微信+wechatMAU355mm;四、财务亮点GMV,2013年125.5bnRMB,同比增速71%;自营占比75%;2014Q1,GMV44.1bn,同比增84%,自营占71%;净营收,2013年为69.3bn,同比增68%;2014Q1净营收22.7bn,同比增65%;自营GMV2011-2013CAGR77.3%,目前占比74.7%;2014Q1同比增速69.6%;平台GMV2011-2013CAGR231.1%,目前占比25.3%;2014Q1同比增130.4%;毛利率,2013年为9.9%,2014Q1提升到10%;运营效率:NonGaap物流占比5.8%;市场费用占比2.3%;技术1.3%;管理0.9%;NonGaap净利润,2013年为224mmRMB,净利润率0.3%;2013年每活跃用户平均购买6.8次;2014Q1SKUs提升至40.2mm;2014Q1移动下单占比18%;2013年运营现金流3570mmRMB,同比增154%;自由现金流2278mm,同比增791%;资本开支1292mm;投资
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