2022城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

II目 次前言 III引言 IV112范引文件 13语定义 14本求 2工目标 2工原则 2成组机构 24.4职责 2编体文件 3实全培训 45患级分类 4隐分级 4隐分类 56作序内容 6编排项清单 6制排计划 6隐排查 6隐治理 87件理 98患查理果 99续进 9附录A（料附）基础理类隐排清单 10附录B（料附）现场隐排清单 14附录C（料附）隐患改知书 92附录D（料附）隐患改告书 93附录E（料附）重大患改号批表 94附录F（料附）事故患查理帐 95附录G（料附）重大患改号批表 96PAGEPAGE1城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南范围GB/T23694风险管理术语GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GB35181重大火灾隐患判定方法DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3079特种设备事故隐患排查治理体系细则安全生产事故隐患排查治理暂行规定（原国家安全生产监督管理总局令﹝2007﹞第16号）DB37/T2883、GB35181界定的术语和定义适用于本文件。为了方便使用，以下重复列出了DB37/T2883、GB35181中的一些术语和定义。3.1事故患 hiddenriskofworksafetyaccident3.2隐患查 screeningforhiddenrisk3.3隐患理 eliminationofhiddenrisk消除或控制隐患的活动或过程。3.4隐患息 hiddenriskinformation包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业应对所有管理过程所涉及的操作、设备及设施进行全面梳理，查找事故隐患并采取必要措施，确保不漏项。根据隐患等级及岗位职责，确定各责任人及责任要求。企业应定期对生产安全事故隐患排查治理体系进行评审，不断完善和改进管理过程。职责组长应对生产安全事故隐患排查治理体系建设的有效性承担最终责任，其主要职责：——确定各部门、各班组、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的隐患排查治理管理；——确保体系变更时，维持体系完整性；——负责审批企业生产安全事故隐患排查治理清单、工作计划；——负责对重大事故隐患进行治理，掌握重大事故隐患的分布情况、可能导致的后果及控制措施。负责组织所分管部门的隐患排查治理工作，其主要职责：——负责组织制定重大隐患治理方案；——及时向主要负责人报告重大隐患治理情况；——督促检查隐患排查治理制度落实，协调解决隐患排查治理工作中出现的问题；——组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。企业生产安全事故隐患排查治理工作的综合监督管理部门，其职责如下：——负责对企业范围内隐患排查治理工作的监督管理；——负责组织企业隐患排查治理体系建设有关制度的建设工作。——负责组织制订有关隐患排查治理工作方案；——汇总审核报送隐患排查治理信息；——负责体系建设资料的建档管理；——传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求；——对各部门隐患排查治理情况进行监督检查，并提出考核意见。按照企业体系建设实施方案、制度的要求落实职责范围内的各项工作，其主要职责：——负责组织职责范围内的隐患排查治理措施编制等工作；——根据现场变化、新设备的应用、管理流程变更，对体系持续更新，确保与实际相符；——负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知本岗位隐患排查治理要求。负责本岗位及相关作业过程中日常性的隐患自查、整改及上报工作。按照隐患的危险程度可分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级。是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；——体育场馆、会展场馆等人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%；——体育场馆、会展场馆等人员密集场所存在《重大火灾隐患判定方法》（GB35181）第7.3.1～7.3.9和7.5、7.9.3规定的综合判定要素3条以上（含本数）；——体育场馆、会展场馆等人员密集场所存在《重大火灾隐患判定方法》（GB35181）第7章规定的综合判定要素4条以上（含本数）；——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。事故隐患类别分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。基础管理类隐患主要内容包括但不限于：——安全生产责任制、操作规程；——安全生产管理制度；——教育培训；——相关方安全管理；——应急管理；——供配电系统：变配电室、变配电柜、开关柜、电缆等；——给排水系统：给水设施、地面排水设施、屋面排水设施等；——制冰系统：制冰机房、制冰机等；——暖通系统：通风设施、制冷设施、采暖设施等；——辅助维修系统：维修工具、升降设施等；——水处理系统：水过滤设备、水加热设备等；——活动举办场所及配套设施：体育场、游泳馆、滑冰厂、临时舞台（含看台）等。A（企业应根据实际情况，制定隐患排查计划,明确各类型隐患的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。专项隐患排查主要是针对危险性较大设施进行隐患排查。（——春季以防风、防触电、防解冻坍塌、防高处坠落等为重点；——夏季以防雷、防风、防洪、防暑降温、防高处坠落等为重点；——秋、冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、防高处坠落等为重点。事故类比隐患排查是对同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。隐患排查应做到：——以排查项目清单为排查主要内容，按照“分级负责”的原则开展排查；——隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，确保横到边、纵到底，及时发现、不留死角；——排查要做到定期排查与日常排查、专业排查与综合排查、一般排查与重点排查相结合；——隐患排查的结果要与安全目标责任考核挂钩。））各组织级别隐患排查按下列规定执行：——项目（部门）级隐患排查由部门负责人负责组织排查，根据排查类型组织相关人员参加；——班组级隐患排查由班组长负责组织，班组骨干参加；——作业人员级隐患排查由作业人员在进行本岗位作业时实施。——日常隐患排查：——专项隐患排查：——综合性隐患排查：——季节性隐患排查：——节假日前隐患排查：——大型活动前隐患排查：——事故类比隐患排查：隐患排查可分为现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。DB37/T2883—2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4内容适用于本标准。隐患治理流程包括：D对于一般事故隐患，应根据DB37/T2883—2016“7.4.3一般隐患治理”的要求进行整改。对于重大事故隐患，应根据DB37/T2883—2016“7.4.4重大般隐患治理”的要求进行整改。重大隐患应由企业组织人员按照重大隐患治理方案进行实施：（隐患治理完成后，企业应根据DB37/T2883—2016“7.4.5隐患治理验收”的要求进行隐患整治理验收，实现闭环管理。F）；（G），）——隐患排查治理工作方案；——有关组织机构及职责的文件；——隐患排查项目清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。应符合DB37/T2883—2016第9条的要求，同时应包括：——建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；——制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；——隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；——重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。应按DB37/T2883—2016第10条的规定执行。当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。PAGEPAGE10附 录 A（资料性附录）基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单见表A.1。表A.1 基础理隐排清单排查内容与排查标准专业性检查综合性检查……序号排查项目排查标准排查周期/组织级别(示例：每季度/企业级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别1资质证照企业营业执照、生产许可证书齐全企业主要负责人和专职安全生产管理人员持证符合行业管理要求安全生产许可证等各类证照不得超期使用2安全目标逐级制定年度安全目标，将双体系建设相关工作指标纳入年度安全目标企业与部门、部门与班组、班组与个人逐级签订“安全生产目标责任制定完善单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、部门负责人、班组长、岗位员工等各级、各岗位安全职责，已制定的岗位职责中应落实“党政同责”和“一岗双责”要求3制度建设建立健全安全责任制、安全会议、安全检查、安全教育、隐患整改、其他保障安全生产和职业健康的规章制度制度建立符合相关的国家、行业安全法律法规、标准、规范管理要求制度建设配备齐全，查阅渠道明确表表A.1 础理隐排查单续）PAGEPAGE11排查内容与排查标准专业性检查综合性检查……序号排查项目排查标准排查周期/组织级别(示例：每季度/企业级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别4安全规程建立岗位安全操作规程，并定期组织修订完善开展岗位操作规程培训教育、考核，确保全员全岗位培训合格5教育培训企业、部门制定年度安全教育培训计划，覆盖全部员工，内容全面，培训学时合规，按月进行分解并实施计划接受安全所需的教育培训建立特种作业人员、特种设备操作人员台账，特种作业人员经专门的安全作业培训，取得相应资格，上岗作业生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，定期接受相关安全培训教育6作业许可建立高风险作业清单（进入有限空间、高空作业、动火作业、临时用电作业等)及相关作业许可证明确签发许可证授权人及其它人员(工作负责人、工作人员)资格和职责7安全投入建立安全生产资金保障制度、台账、使用（或称安全费用建设，安全设备、设施的更新和维护，安全生产宣传、教育和培训，劳动防护用品配备以及其他保障安全生产的事项8应急管理按规定编制安全生产应急预案，制定重点作业岗位应急处置方案或措施，并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位排查内容与排查标准专业性检查综合性检查……序号排查项目排查标准排查周期/组织级别(示例：每季度/企业级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别8应急管理定期与不定期相结合组织开展应急演练，进行评估总结，根据评估总结对应急预案等工作进行修订改进按相关规定和要求建设应急设施，配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查、维护、保养，确保正常使用按要求和标准建立专兼职应急救援队伍，规范开展救援队伍训练和演练9职业健康制定完善并严格执行职业健康管理的制度，建立职业健康监护档案并定期更新落实问题整改采用有效的职业病防护设施，并提供符合防治职业病要求的职业病防护用品，建立劳动防护用品发放台账易产生有毒、有害气体、高温、窒息的房间、受限空间内设置通风措施，工作时采取可靠的安全、检测专项措施10相关方管理发（承）包工程项目、租赁项目签订安全管理协议，外包工程应签定正式的工程、劳务承包合同定期对承包公司、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查工程开工前对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、考试合格和技术交底排查内容与排查标准专业性检查综合性检查……序号排查项目排查标准排查周期/组织级别(示例：每季度/企业级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别10相关方管理（交叉作业定并监督落实交叉作业安全防范措施教育与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等11档案管理企业各级应建立并定期完善教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/（工伤社会保险缴费记录、安全费用台帐等生产安全管理档案有专人进行管理，并定期更新档案数据具有详细的档案数据清单及档案数据收、发记录12其它不属于上述十一种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项，属于其他基础管理类隐患PAGEPAGE14附 录 B（）体育场馆现场类隐患排查清单见表B.1。表B.1 体育馆场隐排清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期1高压电工作业作业活动类3班组级作业前准备工绝缘用品。5.定期对电工进行岗位培训。6.按要求佩戴个体防护用品及绝缘用品。7.立即断开电源，或使用绝缘工具脱离触电者，移至通风处急救。//公司级月检查部门级作业时////停、送电使用绝缘棒。停电时在总开关处上锁并挂牌。操作高压开关时使用绝缘棒。//公司级月检查部门级作业时////表表B.1 育馆场隐患查单续）PAGEPAGE15风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期1高压电工作业作业活动类3班组级倒闸倒闸作业未经许可；发生故障强行倒闸；倒闸后未上锁；倒闸时未实行双人作业。进行。倒闸结束后上锁挂牌。15倒闸作业实行一人作业一人监护。//公司级月检查部门级作业时////电气施工及维修作业前未先验电；布线时未从电缆沟和穿线孔接线，穿线孔未使用防火材料封堵；配电柜、进出线柜等电气设备上安装开关、接线时，未断开电源总开关，并上锁挂“有人作业，禁止合闸”的标志牌；采用搭接、绕接等方式接线；电缆未从配电箱接线孔出线；与其他设备共用一个开关接线。作业前先验电，确保无电。并挂牌。拧紧，严禁搭接或绕接的方式接线。线孔出线，并做好电缆防护。共用配电开关。21布线时电缆在电缆沟、电缆槽内敷设，穿墙料进行严密封堵。22.高处电工作业应佩戴安全带。//公司级月检查部门级作业时////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期1高压电工作业作业活动类3班组级接地未定期检测接地电阻值。23.定期对避雷器和接地网的电阻进行检测。//公司级月检查部门级作业时////作业结束作业结束后未清理电气施工产生的杂物，未将电缆沟盖板、配电柜后盖恢复原位。24电柜后盖恢复原位。//公司级月检查部门级作业时////2低压电工作业作业活动类4岗位级作业前准备不具备上岗资格；作业前未佩戴电工绝缘工具；未断电电工持证上岗。作业前应先切断电源。4.定期对电工进行岗位培训。5.按要求佩戴绝缘手套等。6.使用绝缘工具使触触电人员移至通风地带进行急救。//公司级月检查部门级作业时////作业中采用绕接、搭接的方式接线或接线端子未压紧；从开关进线端接线；一个开关接多台设备；零线、地线混接。接线时采用接线端子或螺栓压严禁从开关进线端接线。制多台设备。严禁零线、地线混接。//公司级月检查部门级作业时////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期2低压电工作业作业活动类4岗位级作业结束作业后未清理电气施工产生的杂物。11.净，盖板恢复原位。//公司级月检查部门级作业时////3设备检维修作业作业活动类4岗位级设备检维修作业存在转动部位设备误启动；机、泵等设备异常带电；不小心碰触到高温设备表面；高温介质泄漏。存在转动部位设备测试时将防护罩等安全设施归位。检维修时关注设备接地。对高温部位检维修时正确佩戴个体防护用品。遇高温介质泄漏时先关闭阀遵守检维修操作规程。5.定期对检维修人员岗位培目时应进行风险分析和技术交底。6.按照风险分析结果按要求佩戴个体防护用品。7.械伤害事故现场应120门负责人报告。//公司级月检查部门级作业时////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期4水处理作业作业活动类4岗位级次氯酸钠添加作业前未穿防腐工作防护眼镜等个体防护失误。保持作业环境清洁，地面无积水、无渗漏液。严格按照操作规程操作。3.定期对水处理作业人员进行岗位培训。4.作业前穿防腐工作服、戴橡胶手套和安全防护眼镜，5.发生事故后立即启动《次氯酸钠泄露事故现场处置方案》等，送医，并向部门负责人报告。//公司级月检查部门级作业时////5高处作业作业活动类3班组级作业前准备未建立高处作业许可制度；不具备上岗资格；未开展作业前安全分析和安全交底；现场应设置现场监护人员。1.建立高处作业许可制度，相关负责人批准后，方可作业。2.作业人员必须持证上岗。对作业人员开展作业前安全分析和安全交底。现场设置经培训考核合格的监护人员。//公司级月检查部门级作业时////PAGEPAGE19表B.1 育馆场隐患查单续风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期5高处作业作业活动类3班组级登高作业作业人员未正确使用和穿戴劳动防护用品；现场作业交流不畅、通讯设施故障、指挥失误等；现场作业区域无监护人员；人字梯、登高梯、登高车摆放不稳固；手拿工具攀爬人字梯；安全带未挂在可靠悬挂点。个体防护用品安全有效。现场指挥准确、交流通畅，保持通讯设施完好。作业现场设置经培训合格的监护人员。人字梯安放稳固，在斜坡上安放时，采取平衡措施及防滑措施；作业人员攀爬人字梯时将工件放入工具袋内，严禁手拿工件攀爬。作业时将安全带挂在可靠的悬挂点。10.作业人员必须正确穿戴安全帽、安全带等劳动防护用品。11.立即切断或隔离坠落现场应急处置//公司级月检查部门级作业时////作业结束人字梯、登高梯、登高车未及时收起。12.作业完毕后，将人字梯、登高梯、登高车放在指定位置。//公司级月检查部门级作业时////表表B.1 育馆场隐患查单续）PAGEPAGE20风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期6有限空间作业作业活动类3班组级作业前准备未建立有限空间作业许可制度；不具备上岗资格；未开展作业前安全风险分析和安全交底；现场作业区域无监护人监督，监护人员能力不足，职责不明确；工具、个体防护存在缺陷；作业现场未设置有限空间安全风险告知牌；作业前未对有限空间内的有毒有害气体和氧气浓度进行检测，未进行通风。1.相关负责人批准后，方可作业。2.作业人员持证上岗。和安全交底。作业现场设置经培训合格的监护5.现场设置有限空间的安全风险告知牌。6.作业前对有限空间内的有毒有害7.健全的安全管理制度，制定和完8.定期开展有限空间危险作业的安全教育和培训。9.按要求正确穿戴安全绳、防10若发生急性中毒息现场应急处置方援人员应在做好个体防护并佩戴必要应急救援设备的前提下，实施救援。//公司级月检查部门级作业时////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期6有限空间作业作业活动类3班组级作业中严禁使用纯氧通风换气。通风机械设备和防毒救护设施，个体防护安全有效。14.通讯畅通。//公司级月检查部门级作业时////作业结束未清理作业现场。15.//公司级月检查部门级作业时////7动火作业作业活动类3班组级作业前准备未建立动火作业许可制度；不具备上岗资格；未开展作业前安全风险分析和安全交底；作业现场未设置监护人员；现场未设警示标语和应急救援设施；动火点周围存在易燃、易爆物品。业。作业人员必须持证上岗。设警示标志和应急设施。//公司级月检查部门级作业时////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期7动火作业作业活动类3班组级作业中未严格遵守动火作业操作规程，导致作业人员误操作；动火作业现场通风不良；动火作业火星飞溅；动火作业超时未检测；电焊、气焊、切割机等带电工具、个体防护用品存在缺陷；泄露电流危害；气瓶间距不足或放置不当；现场应急救援设施不足；现场作业区域无监护人监督。9.动火时注意火星飞溅方向。电焊、气焊、切割机等带电工具、个体防护用品安全有效。电焊回路线直接搭接在焊件上，不得与其它设备搭接。5m10m禁止卧放。动火现场有灭火工具。作业人员正确穿戴个体防护用品，监护人员不得擅自离岗。15期开展动火危险作业的安全教育和培训。16.作业人员必须正确穿戴工绝缘鞋等个体防护17.若发生触电事事故现场应急处置工具使触电者脱离事故，应立即启动《火灾事故现场应//公司级月检查部门级作业时////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期7临时用电作业活动类3班组级作业结束等带电工具未及时收起。18.作业完毕后，将电焊、气焊、切割机等带电工具放在指定位置。//公司级月检查部门级作业时////8临时用电作业活动类3班组级作业前准备未建立临时用电作确认就许可临时用作业许可人现场确认满足临时用电作业条件。监护人由经过培训考核合格的员工担任。作业许可时对作业人员资质进行审查。5.定期对员工进行岗位操作规程培训。6.佩戴绝缘手套、绝缘鞋、验电笔等电工绝缘用品。7.启动《触电事故现场应急处置方案》断开电源，或使用绝缘工具使触电者脱离触电源，将触电人员移至通风地带进行急救。//公司级月检查部门级作业时////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期8临时用电作业活动类3班组级作业中监护人未履行监护义务；作业人员私拉乱接；用电未防护；临时电缆过长，随意盘放或拖放在地上；临时用电电缆埋压在铁件底下；临时用插座沿地敷设时未使用专用地拖，或未使用专用绞线盘。性能。临时用电电缆不宜过长，过长的部分整齐盘好。敷设时套管防护。严禁物件埋压电缆。临时用电使用插座时使用带有漏电保护功能的专用地拖或使用专用绞线盘。//公司级月检查部门级作业时////作业结束作业结束未按要求拆除用电设备及电缆。16.作业结束后按要求拆除用电设备及电缆。//公司级月检查部门级作业时////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期9赛事活动作业活动类1公司级赛事活动前准备施工方案审核把关不严，超出场地承载能力，供电与用电不匹配；舞台搭建期间对作业人员违章作业、违章指挥等安全监督管理不到位，危险作业审批、监督等不严格。严格按照公司危险作业管理要求对项3.严格按照公司《工程类安全保证金管理办法》对施工过程违规行为进行监督考核。4.加强对施工人员入场前培训。5.管理人员进入施工现场前应佩戴安全帽。6.若发生安全事故，启动赛事活动期间相关应急预案。//公司级作业时公司级作业时//公司级作业时赛事活动期间入场及撤场秩序维护人员配备不足；活动期间专职电工擅离职守；活动期间车辆管理不到位，车道隔离分流措施不当。按照活动方案配备现场秩序维护人员，严谨擅离职守。活动期间电工严谨擅离职守，保持通讯畅通。加强活动期间人员配备、交通疏导及车辆管理。10.对活动期间工作人员进行专项安全教育培训。11.电工应按要求配备电工工具。//公司级作业时公司级作业时//公司级作业时风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期9赛事活动作业活动类1公司级赛事活动结束舞台拆除方案审核不严格，危险作业审批、监督等不严格，拆除过程中物料及垃圾乱堆，堵塞疏散通道。严格按工程建设要求审核拆除方案。严格按照公司危险作业管理要求对项目拆除过程中危险作业进行审批、监督。14.及时清理拆除中的物料及垃圾，严禁占用疏散通道。//公司级作业时公司级作业时//公司级作业时10变配电室设备设施类2部门级变配电室变配电室应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。防护门应完好无损坏，变配电室的门应向外开，窗户应有金属网栅，变压器围栏不得缺失或损坏。1.按照规范要求设置防护网及挡鼠板，并保持完好。2.变配电室设置防雷设施。按照规范要求安装防火门，变压器旁边设可靠围栏。5电室内配备2套电工绝缘用品。6.电源。部门周巡查公司级月检查//////表表B.1 育馆场隐患查单续PAGEPAGE27风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期10变配电室设备设施类2部门级干式变压器变压器的外壳应完好无损坏，变压器周围设置防护围栏。7.变压器周围设置可靠的防护围栏。8.按要求对变压器进行巡检，巡检时部门周巡查公司级月检查//////当变压器室内自然通风不能满足要求时，可增设机械排风。9.设置机械排风设施。10.机械排风设施及风筒接地。11.立即关闭电源，并用灭火器灭火。班组周巡查公司级月检查//////进、出线柜、整流柜、EPS柜内电气线路应整绝缘胶垫。12.各电气柜周围按要求铺设绝缘胶垫。得交叉敷设。或绕接。班组周巡查公司级月检查//////电池柜铅酸蓄电池柜内应安装机械通风，保持负压。15.铅酸蓄电池柜内设置机械通风。16持负压。部门周巡查公司级月检查//////接地装置接地装置可靠有效，无损坏、断裂现象。17.设置可靠有效的接地装置，并保持接地装置完好。班组周巡查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期10变配电室设备设施类2部门级照明灯具及应急灯具池室及屋内主要通道上应设置事采用防爆型照明器。18.部门周巡查公司级月检查//////断路器或隔离开关、电缆线绝缘层、接线螺栓或其它断路器，断路器应可靠有的接线螺栓无松动或损坏。按照制度要求进行检维修作缘层。按照制度要求进行检维修作业。22.检查断路器或隔离开关是否有效检查电缆线绝缘层是否破损。23.检查螺栓连接是否班组周巡查公司级月检查//////警示标配备齐全，灭火器在检验有效期内，且能扑灭电气火灾，绝缘靴、绝缘手套在有效期内。示标志等。按照规范配备灭火器等消防器材。变配电室内设置齐全且清晰明显的安全警示标志。定期对消防器材进行点检。班组周巡查公司级月检查//////表表B.1 育馆场隐患查单续）PAGEPAGE29风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期11锅炉房设备设施类3班组级锅炉房锅炉房内应设置通风及内安装可燃气体检测报口不应朝向人员通道。锅炉房内安装通风及事故通风设施，风机使用防爆风机。锅炉房内安装可燃气体检测报警装置，并与风机进行联锁。3.风机及风筒按要求接地。4.锅炉燃烧器上方设置可燃气体检测探头。人员通道。中的锅炉。设置当心烫伤的警示标志。8.发生锅炉炸裂事故时立即启动《锅炉炸裂事故现场处置方案》，在确保安全的前提下，将受伤人员移至安全地带。班组周巡查公司级月检查//////锅炉锅炉安装安全阀、压力表、水位标尺，并定期检测。9.锅炉上安装安全阀、压力表、水位标尺，并定期对安全阀、压力表进行检测。10.上贴有检验合格标签。岗位日检查公司级月检查//////燃气调压设施燃气调压设施上锁，调压设施上方安装可燃气体检测报警装置。燃气调压设施上锁。燃气调压设施上方安装可燃气体检测报警探头。岗位日检查公司级月检查//////燃气管道燃气管道设置符合要求的标识色，管道法兰按要求静电跨接。燃气管道按要求涂标识色。管道法兰处按要求进行静电跨接。班组周巡查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期12半露天体育场设备设施类1公司级罩棚罩棚设置防雷设施；罩棚结构及罩棚上安装的照明等设备基础无腐蚀。罩棚结构或罩棚上设备安装位置涂有防腐涂层。定期对罩棚结构主要连接点及安装在罩棚上的设备进行巡检，发现锈蚀的及时刷漆防护。5.发生坍塌事//公司级月检查部门级作业时////看台及通道看台前端边缘及靠近通道一侧设置围栏；通道内严禁堆放杂物，设置安全疏散指示标志及应急照明；看台座椅安装牢固。看台前端边缘及靠近通道一侧设置可靠的固定式围栏，围栏高度不低于1.05m1m示标志及急照明设施，急照明的供电不得与正常照明共用一条供电线路。固或更换。设置当心坠落和严禁翻越的警示标志。11.发生高处坠担架将伤员移原地等待专业医护人员。//公司级月检查部门级作业时////水排水沟设置篦子。12.运动场内设置的排水沟安装篦子。//公司级月检查部门级作业时////辅助用房辅助用房内严禁存放易燃物品。13.辅助用房内按要求存放运动器材，严禁存放油漆、稀料等易燃物品。//公司级月检查部门级作业时////PAGEPAGE31表B.1 育馆场隐患查单续风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期13游泳馆设备设施类1公司级看台及通道通道内严禁堆放杂看台座椅安装牢固。看台前端边缘及靠近通道一侧设置可靠的固定式围栏，围栏高度不低于1.05m1m得与正常照明共用一条供电线路。看台座椅固定牢固，发现松动的及时进行加固或更换。设置当心坠落和严禁翻越的警示标志。6.发生高处坠落事故时，应用担架将伤员移至安全地带，或原地等待专业医护人员。部门周巡查公司级月检查//////游泳池泳池边缘扶手牢固；泳池边缘设置回水沟篦子。泳池边缘设置的回水沟设置可靠的篦子。9.发现落水者禁盲目施救。班组周巡查公司级月检查//////跳台跳台楼梯设置防滑措施，跳台处设置专业监护人员，跳台固定牢固。他防滑措施。跳台处设置专业监护人员，防止无关人员误入。定期对跳台连接部位进行检查，发现松动岗位日检查公司级月检查//////表表B.1 育馆场隐患查单续）PAGEPAGE32风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期14活动用房设备设施类3班组级活动用房活动用房内通风良好，配备急救药箱。1.活动用房设置空调系统和强制通风设施。活动用房配备急救药物品。使用前对活动用房进行安全确认。岗位日检查公司级月检查//////看台及通道通道内严禁堆放杂物，设置安全疏散指看台座椅安装牢固。看台前端边缘及靠近通道一侧设置可靠的固定式围栏，围栏高度不低于1.05m1m得与正常照明共用一条供电线路。现松动的及时进行加固或更换。设置当心坠落和严禁翻越的警示标志。9.发生高处坠担架将伤员移原地等待专业医护人员。班组周巡查公司级月检查//////活动设施场地上的活动设施放置稳固，吊挂的设施吊挂牢固。重的按配重重量要求安装配备块。吊挂设施吊挂部位牢固。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期14活动用房设备设施类3班组级休息设施休息设施固定牢固。12人员休息的坐椅等设施安及时进行维护或更换。岗位日检查公司级月检查//////15器材库设备设施类4岗位级货架货架稳固，货架上放置的货物无突出货架边缘现象。1.货架安装稳固，各连接点连接牢固。在货架上存放货物时严禁超出货架边缘。4.在确保安全的前提下，将受伤人员移至安全地带。岗位日检查公司级月检查//////堆垛堆垛堆放稳固。货物采用堆垛方式堆放外侧倾斜。岗位日检查公司级月检查//////五距货架和堆垛与墙、符合要求。7.货架和堆垛的顶与灯距不小于0.5m不小于0.5m，柱距不小于0.2m。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期16洗浴用房设备设施类3班组级洗浴用房洗浴用房内设置空调系统和通风系统。1.洗浴用房内设置空调系统和强使用前对洗浴房内进行安全确认。4.将受伤人员抬至安全地带并送医救护。岗位日检查公司级月检查//////热水器电热水器设置接地和漏电保护。5.电热水器设置可靠的接地和漏电保护装置，电热水器出水管安装防电墙。班组周巡查公司级月检查//////地面防滑浴室地面设置防滑垫。6.浴室内以及更衣室内均采用防滑地面。岗位日检查公司级月检查//////更衣室更衣室内储物柜安装稳固。7.更衣室内储物柜放置稳固，并采取与墙面连接或与其他储物柜连接的方式，防止储物柜坍塌。岗位日检查公司级月检查//////PAGEPAGE35表B.1 育馆场隐患查单续风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期17人工湖设备设施类3班组级人工湖人工湖外围设置围栏及警示标志。1.人工湖外围设置牢固的围栏，围栏高度不低于竖挡间距不大于1m。2.等安全警示标志。3.发现落水者时，严禁盲目施救。班组周巡查公司级月检查//////亭子及木栈道亭子及木栈道外侧设置围栏及警示标志。4.亭子及木栈道边缘设置牢固的围栏，围栏高度不低于1.05m2m5.等安全警示标志。岗位日检查公司级月检查//////打捞小船打捞小船状态良好，打捞人员穿救生衣。6.打捞人员按要求穿救生衣进行打捞作业。班组周巡查公司级月检查//////18仓库设备设施类3班组级货架货架稳固，货架上放置的货物无突出货架边缘现象。1.接牢固。5.在确保安全的前提下，将受伤人员移至安全地带。岗位日检查公司级月检查//////堆垛堆垛堆放稳固。料时，采取防泄漏措施。岗位日检查公司级月检查//////表表B.1 育馆场隐患查单续）PAGEPAGE36风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期18仓库设备设施类3班组级五距8.货架和堆垛顶与灯距不0.m.m，0.2m岗位日检查公司级月检查//////消防设施仓库内按要求配备灭火器、消防作空间充足。9.仓库内按要求配备灭火器和消防栓。灭火器和消防栓前严禁堆放杂物。班组周巡查公司级月检查//////19臭氧机房设备设施类3班组级臭氧机房臭氧机房内设置上锁。1.臭氧机房内设置强排风设施。入。4.立即离开臭重者应就医。班组周巡查公司级月检查//////臭氧机臭氧机外壳设置管道密封严密。5.臭氧机外壳设置重复接地。6.臭氧机开机时先开启投加装置试运行，检测无泄漏后再开启电离开关制备臭氧。班组周巡查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期20水处理机房设备设施类3班组级加药间、中水处理间设置事故通风。1.加药间和中水处理机房检测报警装置进行联锁。2毒、当心腐蚀等安全警示标志。岗位日检查公司级月检查//////次氯酸钠储罐加药间设置防泄漏漫流措施，加药时作业人员佩戴防护服及防腐手套。3.加药间内设置防次氯酸钠泄漏后漫流的措施。4.加药间泄漏收集沟不能与排水沟连通。5.加药人员佩戴防护服、防腐手套。岗位日检查公司级月检查//////21制冰机房设备设施类4岗位级制冰机房机房内设置通风设施。1.机房内设置通风设施。岗位日检查公司级月检查//////制冰机制冰机电机转动、传动部位、电机扇叶轮防护齐全，制冰机设置接地及外壳重复接地。2.外壳重复接地。3.设置当心机械伤人的安全警示标志。4.发生故障后立即启动《制冰机故障》应急预关闭设备电源，对伤员进行急救。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期22动力配电柜/箱设备设施类3班组级配电柜/箱体柜/箱外部屏护完好，柜箱门状态良好；柜/箱顶、积水。1.安装柜/箱外部屏护并保持完好，安装柜/箱门并保持状态良好。2.柜/箱顶、前无杂物；箱内无杂物、无积水。3.立即关用灭火器灭火。班组周巡查公司级月检查//////柜/箱内电气线应根据规范要求选择不同颜色的电缆。4.电线负荷满足所控设备最大功率之和。电气线路规整，避免交叉敷设。控制开关有明确的设备标识。零线、火线、地线根据规范要求选择不同颜色的电缆。7.立即关闭电源，使触电者脱离触电源。班组周巡查公司级月检查//////熔断器各回路熔断器容量匹配合理。8.按规范设置熔断器。9.各回路熔断器容量匹配合理。岗位日检查公司级月检查//////各种元件线路连接应可靠、接触良好，无过热或烧损现象。10.安装合格的电气元件。11.好无破损，与线路连接可靠、班组周巡查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期22动力配电柜/箱设备设施类3班组级接地（零护连接正确；柜/显的接地线并接地良好。12.控制柜内单零端子。13.确保各种插座、接地线完好并连接正确；柜/箱门设置明显接地线并接地良好。班组周巡查公司级月检查//////标识标志柜/箱体“小心触电”等标识清晰；柜箱/内编号、识别标记齐全清楚。14.确保柜/清晰；柜/全清楚。岗位日检查公司级月检查//////23控制箱及开关箱设备设施类3班组级箱体控制箱/安全防护板完好。1.使用标准配电箱/开关箱。2.全防护板完好。3.立即关闭电源，并用灭火器灭火。班组周巡查公司级月检查//////电气线路箱内安装带过载保护和漏4.箱内安装带过载保护和漏电保护的开关。严禁从开关进线端重复接线。闸多机。10.立即关闭电源，使触电者脱离触电源。班组周巡查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期23控制箱及开关箱设备设施类3班组级标识标志标记齐全清楚。11.确保箱体“小心触电”标识岗位日检查公司级月检查//////24电梯设备设施类2部门级机房靠，设手动提升装置，卷扬机启动平稳。1.确保卷扬机防护可靠，卷筒上有压绳导辊，卷筒放绳后至少3灵敏可靠。设置手动提升卷扬装置，卷扬机启动、运行平稳。电梯的日常维护保养由取得者电梯制造单位进行。15洁、润滑、调整和检查。4.立即关闭设备电源，将伤员移至安全地带进行救护。//公司级月检查部门级作业时////轿厢电梯轿厢内控制箱通风装置。5.电梯轿厢按规范安装控制箱和轿厢顶通风装置。6.顶部通风装置工作正常。7.发生电梯事故，立即启动《电梯事故现场应急处置方案》。部门周巡查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期24电梯设备设施类2部门级安全装置限位开关联锁可靠；限速器、缓冲器、安全钳可靠。8.按规范设置报警装置、急照明、显示信号系统、防夹人装置、超载装置，且电梯门与限位开关设置联锁。照明系统可靠。效，指示正确，动作无误。开关灵敏可靠。钳。部门周巡查公司级月检查//////检验标志及警示标志目位置设置使用须知警示标志。内。在醒目位置设置使用须知警示标志。班组周巡查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期25电瓶车设备设施类4岗位级车体车厢整体结构完整，座椅、扶手等无松动。电瓶满电，充电系统无连电发热等异常现象。发动机运转良好，气压正常，轮胎表明无裂纹、扎痕、划痕等。1.车厢整体结构完整，座椅、扶手等无松动。电瓶、发动机、底2.电瓶满电，充电系统无连电发无异响，底盘无异响。轮胎气压正常，轮胎表明无裂纹、扎痕、划痕等。3伤人员移至安全地带，初步救护后送医。岗位日检查公司级月检查//////附件4.车灯、喇叭、油门踏板、换挡杆、手刹、脚刹踏板等正常。5.定期维护保养，确保车灯、喇叭正常。转向系统灵活，无不良换挡杆、手刹、脚刹踏板正常。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期26消防泵房设备设施类3班组级消防泵房安全门为外开式，门锁完好，开启灵活方便；地面及设备外表清洁无积尘；室内物品排放整齐；严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品；配备至少2且压力正常；应急照明灯具工作指示正常；泵房内设置通风装置。消防泵房的门为外开式。消防泵房内设置常通风系统。定期清理，确保地面及设备外表清洁。严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。2未被遮挡，且压力正常。10.佩戴呼吸器将中毒和窒息人员移至通风地带。班组周巡查公司级月检查//////消防泵地脚螺栓无锈蚀或松动；控制开关置于自动状态；能在任意时间随时启动；水泵出口压力表读数正常；联轴器、扇叶轮设置防护罩。11.联轴器、扇叶轮等转动部位设置防护罩。12.泵体地脚螺栓无锈蚀或松动；泵体控制开关置于自动状态，且能在任意时间随时启动；定期对压力表进行检测，确保水泵出口压力读数正常。13.立即关闭电源，对受伤人员进行救护后送医。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期26消防泵房设备设施类3班组级管线、阀门14.上锁，标识清晰准确；止回阀、管线、泵体无泄漏；管道法兰的连接螺栓无锈蚀或松动。岗位日检查公司级月检查//////蓄水池或高位水箱蓄水池或高位水箱水位正常；供水阀门全开；泄水阀门处于关闭状态。15.蓄水池或高位水箱水位正常；供水阀门全开；泄水阀门处于关闭状态。班组周巡查公司级月检查//////标志标识各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰，管道颜色标16.体设备标识清晰，管道颜色标识为红色，水流流向标识正确；处于维修过程中的相关设备悬挂相的警示标志。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期27防排烟及通风设施设备设施类4岗位级风机风机叶片外侧设1.电机扇叶轮设置防护罩。2.故障后立即启动《空调、通风系统故障应急预案》。岗位日检查公司级月检查//////风筒风机与风筒固定地。3.风筒设置接地。4.风机与风筒固定牢固。岗位日检查公司级月检查//////28污水泵房设备设施类3班组级污水泵房污水泵房内设置通风设施。1.2.定时对污水泵房进行通风。3.立即将中毒和窒息人员移至通风地带。班组周巡查公司级月检查//////潜污泵潜污泵电机密封网，泵轴润滑良好，电缆护套完度符合要求。安装合格的密封圈及密封件。与电机盖处安装电缆护套。8.滑良好。松动及时进行紧固。11.显的横向断裂。12.将伤员移至通风地带进行救护。班组周巡查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期29排污设施设备设施类3班组级污水井污水井处设置有限空间标识，井盖完好。1.污水井安装合格的井盖。清污后及时将井盖恢复原位。污水井处设置有限空间标识。//公司级月检查部门级作业时////潜污泵潜污泵电机密封良好，外壳设置重复接地，吊钩安装稳固，叶轮无防护网，泵轴润滑良好，电缆护套完好，潜污泵吊绳强度符合要求。安装合格的密封圈及密封件。与电机盖处安装电缆护套。8.定期对潜污泵密封圈和密封件、泵轴进行润滑良好。吊钩安装牢固，出11.吊绳安装稳固，无明显的横向断裂。12.立即关闭电源，将伤员移至通风地带进行救护。//公司级月检查部门级作业时////雨水沟雨水沟上部设置完好可靠的篦子。13雨水沟上部设置篦子。//公司级月检查部门级作业时////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期30化粪池设备设施类3班组级化粪池化粪池出入口设置可靠的盖板，并设置有限空间标识和禁止烟火的警示标志。1.化粪池出入口设置可靠的盖板。2.设置有限空间标识和禁止烟火的警示标志。//公司级月检查部门级作业时////吸污吸污前作业人员佩戴防毒口罩打开盖板，并进行通风；作业人员靠近出入口观察均应佩戴防毒口罩。3.吸污前作业人员佩戴防毒口罩打开盖板，并进行通风；作业人员靠近出入口观察均佩戴防毒口罩。4戴防毒口罩。5.佩戴好防护用品后将中毒和窒息人员移至通风地带进行救护。//公司级月检查部门级作业时////31热水机房设备设施类4岗位级热水器电热水器按要求设置接地，进出水口安装防电墙。1.电热水器按要求设置接地，进出水口安装防电墙。岗位日检查公司级月检查//////热水压罐热水罐外层设置保温层，设置当心烫伤的安全警示标热水罐外层设置保温层。罐体采用地脚螺栓固定安装在地面上。4.热水罐处设置当心烫伤的安全警示标志。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期31热水机房设备设施类4岗位级离心泵基座、电机、泵轴支架安装稳固，轴承润滑良好，油封无偏心现象，联轴器安装可靠的防护罩；电机接线盖安基座、电机、泵轴支架安装稳固。联轴器安装可靠的防护罩。电机接线盖安装可靠，泵体设置重复接地。及密封圈。偏心现象。10.立即关闭电源，对受伤人员进行救护后送医。岗位日检查公司级月检查//////32空调水泵房设备设施类4岗位级贮水压罐罐体固定安装在地面上。1.罐体采用地脚螺栓固定安装在地面上。岗位日检查公司级月检查//////离心泵轴承润滑密封良好；联轴器连接可靠，无偏心，联轴器安装可靠防护罩；电机接线盖安装可靠，泵体设置重复接地。基座、电机、泵轴支架安装稳固。联轴器安装可靠的防护罩。电机接线盖安装可靠，泵体设置重复接地。及密封圈。偏心现象。7.立即关闭电源，对受伤人员进行救护后送医。岗位日检查公司级月检查//////软化水设备软化水设备连接水管道连接可靠。8.软化水设备连接水管道连接可靠，无泄漏。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期33空调机房设备设施类4岗位级空调机房机房设置外开式防火门，并上锁。1.锁。岗位日检查公司级月检查//////热回收新风机组风机叶片外侧设置防护罩，电机扇叶轮设置防护罩；风机电机接线盒盖完好，设置接地；风机外壳及风筒设置重复接地。风机叶片外侧及电机扇叶轮设防护罩。风机电机接线端安装完好的接线盒。风机外壳及风筒设置重复接地。5.立即启动《空调、通风系统故障应急预案》。岗位日检查公司级月检查//////34风机组设备设施类4岗位级分散布置的新风机组、排烟风机及排风机风机叶片外侧及电机扇叶轮设置防护罩；风机电机接机外壳及风筒设置重复接地。风机叶片外侧及电机扇叶轮设防护罩。风机电机接线端安装完好的接线盒。风机外壳及风筒设置重复接地。4.立即关闭电源，对受伤人员进行救护后送医。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期35冷冻机房设备设施类4岗位级冷水机组压缩机安装压力表和压力置接地和外壳重复接地。压缩机电机密封良好。压缩机转动部位安装可靠的防护罩。6.设置压力限值，当压力超过限值时，通过压力控制器控制压缩机启停。7.立即关受伤人员进行救护后送医。岗位日检查公司级月检查//////循环泵及补水泵泵体设置重复接地。联轴器安装可靠的防护罩。重复接地。轴承润滑良联轴器连接象。岗位日检查公司级月检查//////换热器换热器内换热管完好无破损，导热介质无泄漏。13.换热器内换热管完好无破损，导热介质无泄漏。岗位日检查公司级月检查//////风险点排查内容与排查标准日常排查综合排查专项排查节假日大型活动风险点编号风险点名称风险点类型风险点等级管控层级责任部门检查项目/作业步骤标准/危险源或潜在事件工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期组织级别周期36空调设备设施类4岗位级室外机组空调室外机组设接地，外壳重复接地；采用防水电缆；压缩机安装稳固；室外机组外壳完好；室外机扇叶外侧安防护网；压缩机设置压力控制器；制冷剂传输管道无破损，接头密封安装。接地。电缆采用防水电缆。压缩机设置压力控制器。安装。室外机扇叶外侧安装可靠的防护网。压缩机安装稳室外机组外壳完好。设置无关人员严禁靠近的警示标志。9.立即关闭电源。岗位日检查公司级月检查//////室内机16A功率插头；室内机排水孔无16A插头。室内机外壳完好。12.室内机排水孔无杂物堵塞。岗位日检查公司级月检查//////37冷热机房设备设施类4岗位级冷水机组压缩机安装压力表和压力控制器，设定压力限值；电机地和外壳重复接地。压缩机电机密封良好。压缩机转动部位安装可靠的防护罩。6值，当压力超过限值时，通过压力控制器控制压缩机启停。7.立即关受伤人员进行救护后送医。岗位日检查公司级月检查//////风险点