质量环境职业健康安全有害物质过程五合一管理体系(FIO)手册

第第页质量/环境/职业健康安全/有害物质过程管理体系管理手册文件编号：FIOMS-01实施日期：2019年01月02日受控状态：分发号:第号1098765432019.01.02导入高级架构3.022018.03.16换版2.012016.07.28新制订1.0序号更改实施日期更改章节号更改审批单号修/制订人版本批准审核编制章节、标题页码封面1目录2-40.1五合一(FIO)管理手册颁布令50.2手册管理规定60.3公司简介7-80.4方针和目标9-100.5五合一（FIO）体系负责人任命书110.6职业健康安全员工代表任命书120.7顾客代表任命书131.管理体系范围142.管理体系规范性引用文件143.术语和定义144.组织环境4.1理解组织及其所处的环境14-154.2理解相关方的需求和期望154.3确定管理体系的范围154.4管理体系及其过程15-165.领导作用5.1领导作用和承诺165.1.1总则16-175.1.2以顾客为关注焦点175.2方针17目录章节、标题页码5.2.1制定方针175.2.2沟通方针175.3组织的角色、职责和权限17-225.4员工协商和参与22-236.策划6.1应对风险和机遇的措施236.1.1总则236.1.2应对风险和机遇的措施23-256.1.3合规义务256.1.4措施的策划25-266.2目标及其实现的策划26-276.3变更的策划277.支持7.1资源27-297.2能力297.3意识29-307.4沟通30-317.5成文信息31-328.运行8.1运行策划和控制32-348.2产品和服务的要求34-36目录目录章节、标题页码8.3产品的设计与开发36-398.4外部提供过程、产品和服务的控制39-408.5生产和服务提供40-438.6产品和服务的放行438.7不合格品输出的控制43-449.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价44-479.2内部审核47-489.3管理评审48-5010.改进10.1总则5010.2不符合与纠正措施50-5110.3持续改进51附件1：程序文件一览表52-53附件2：组织架构图54附件3：模具、塑胶制品生产工艺流程及产污环节55附件4：质量环境职业健康安全管理职能要素分配表56-570.1质量环境职业健康安全五合一（FIO）管理手册颁布令为了健全和完善公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，促进质量管理和环境保护活动以及职业健康安全工作的规范化，国际化，提高企业管理水平，确立产品在市场上的良好信誉，增强公司综合实力和竞争力，根据GB/T19001-2016idtISO9001：2015质量管理体系要求及使用指南、GB/T24001-2016idtISO14001：2015环境管理体系要求及使用指南、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南、IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2015的特别要求和IECQ-QC080000：2017有害物质过程管理（HSPM）体系(ISO9001:2015质量管理体系的补充）要求，本着“科学、严谨、实用”的原则，按照过程方法、PDCA基本架构和基于风险的思维并结合相关的法律法规其他要求以及我司的实际运行情况完成修订《质量环境职业健康安全管理手册》第3.0版，现予以批准颁布实施。《质量环境职业健康安全管理手册》是我司质量、环境、职业健康安全管理体系运行时需长期遵循的纲领性文件，是经营过程中各项活动必须遵守的规章，本公司其它文件要与之保持相容不得抵触；对外作为满足相关方、法律法规及其他要求的质量保证、环境保护和职业健康安全的承诺。本《质量环境职业健康安全管理手册》于二O一九年一月二日起正式实施，它所描述的程序、方法原理，公司各职能部门和员工必须认真学习，切实贯彻执行，确保公司管理体系方针和目标的实现，以期取得更好的经济效益、环境效益和社会效益。总经理：二0一九年一月二日0.2质量环境职业健康安全管理手册管理规定1、本手册的发布与实施应经公司总经理批准。2、本手册是贯彻实施本公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标的纲领性和法规性文件，是公司质量、环境、职业健康安全管理工作的唯一依据和准则。3、本手册的形成过程、发放及更改均按《文件控制程序》执行。4、本手册由体系负责人决定发放范围。5、未经总经理或体系负责人同意，任何人不准翻印本手册。6、手册持有者的责任：认真学习、领会、掌握、宣导和贯彻手册的内容要求；妥善保管，不得丢失、涂改，外借；离任时交回管理部。7、每次管理评审均须对本手册进行评审，必要时予以修订，以确保满足相关标准和体系运作的要求以体现持续改进的承诺。8、手册发布后的管理由管理部负责。管理部负责质量环境职业健康安全管理手册正本的保管和副本的分发，并做好记录。0.3公司简介有限公司于在福建厦门经济特区投资建立，其总占地面积达27000M²，专业生产各种精密塑胶模具和注塑产品，涵盖了汽车配件、电子通讯、家电、电脑及周边设备等多个领域。公司拥有一支专业的设计制造管理团队，公司常规编制160人，目前大中专以上文化程度人员74人，设计工程人员18人。公司采用目前国内外先进的仪器设备：精密塑胶模具制作设备如CNC高速雕铣机、镜面火花机和激光焊机等38台套；注塑成型设备从80TS到1600TS共34台套（其中21台套安装了机械手实现了自动化）；检测仪器设备如二次元、三次元、色差仪和安全测试仪器等30台套。可应客户要求使用规定品牌的热流道及配件/标准进行模具制造，模具年制造能力500套，在为大陆设厂的日本、德国、法国、美国、台湾等外资客户及部分内地企业制造模具外还将模具出口到欧洲、美洲、澳洲、日本和东南亚国家和地区。公司追求品质卓越、注重效率、厉行环境保护、奉行“诚信、精益”的企业精神和“以人为本、遵章守法”的经营理念,将制度化管理和人性化经营完美结合，秉承快速、优质、高效的服务宗旨，融汇行业尖端科技，为顾客提供优质服务，尽心尽力为顾客创造最大价值，致力成为中国一流的塑胶模具制造商。公司按照国际标准建立、实施和保（维）持质量（ISO9001：2015/IATF16949：2016/IECQ-QC080000：2017)、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、适宜性和充分性以提升管理体系绩效，坚持“质量是企业的生命、环保是企业的基础、员工是企业的源泉”，以顾客等相关方为关注焦点，教育全体员工增强质量、环境和职业健康安全意识、贯彻七项管理原则，狠抓过程管控以确保顾客等相关方满意。公司使命：与客户共发展、同进步，创造一个“好”企业，让客户、员工与股东等相关方满意，善尽社会责任。公司愿景：守信真、善、美，让工作、交流、生活能更为顺畅，增进人类快乐的环境。公司的价值观：团队合作、纪律性流程、创造性行动、追根究底、持续改善、客户满意公司的目标：以全新的视角审视世界，以科学的思维方法理解世界，向传统理念挑战，打造全新的冠捷人形象。公司名称：公司地址：法定代表人：企业代表人：电话：传真：邮编：邮箱：0.4质量环境职业健康安全方针和目标质量环境职业健康安全方针：以人为本全员参与管控风险品质至上遵纪守法保护环境科技创新合作共赢预防为主落实过程持续改进和谐发展公司一贯认为，品质是企业的生命，决定企业的前途，卓越品质是我们永恒的追求；顾客是企业生存的根本，最大程度地满足顾客的要求，是我们的最高目标，为此，公司全体从业人员从开发、试产、量产到售后服务四个阶段均要有效地做好产品品质工作；公司推行产品环保设计，采购环保（无毒、再生和可降解等）材料和部件，对HSF物料和产品予以全过程控制，逐步消除产品中的有害和限制物质。与顾客等相关方的共赢合作是我们基业长青永续经营的战略目标；学习先进的管理方法，改进生产技术，提高效率，遵纪守法，诚信经营是我们的经营理念。加强环境宣传教育，提高全员环境意识，厉行环境保护，严控各个过程，提升环境保护能力是我们的社会责任，为此，公司将确保对产生废水、废气、噪声和固废的有关作业活动采取预防措施并予以严格控制，通过提高原材料利用率和降低水电消耗指标等以避免或减少对环境的不利影响。全体员工是公司最重要的资源，保护员工的身心健康和生命财产安全是公司的核心工作之一，以安全技术创新推动安全管理水平上等级，以预防为主要手段达到控制目标，以控制人的不安全因素为基础达到控制物的不安全状态，从而使企业臻于至善永续经营。公司的发展离不开全员性的教育培训，一支高素质懂法守法的员工队伍是公司永葆活力的源泉,公司会加大教育投入以使全体员工提高满足顾客要求、环境保护和劳动保护的意识。通过务实有效的过程管理以及定期的内部评审、管理评审，外部评审等完善质量、环境、职业健康安全管理体系，推动企业不断发展，使企业永葆竞争力和生命力。质量目标（公司及各部门质量目标分解）：序号目标名称目标值统计方法统计部门统计周期1外包、采购不良率≤1%/月当月进料不良批次/当月进料总批次*100%品保部每月2外包、采购及时率100%/月按时采购笔数/采购总笔数*100%管理部采购每月3制程不良率≤2.5%/月当月生产制程不良批次/当月生产批次*100%品保部每月4模具返修次数≤1次/月当月实际返修次数制造部门每月5出货不良PPM≤1000PPM/月当月退货数量/当月出货数量*1000000品保部每月6交期达成率100%/月当月实际交货笔数/当月应交货笔数*100%业务部每月7品质失败成本率≤1.24%/月当月失败成本金额/当月出货金额*100%品保部每月8特采≤5次/月当月实际特采次数品保部每月9设计及时完成率100%/月设计按时完成数/计划设计总数*100%设计工程每月10仓库发料准确率100%/月月发料准确批数/月总发料批数*100%仓库每月11文件发放、回收准确率100%/月当月抽查正确份数/当月抽查总数*100%管理部每月12特种作业持证上岗率100%/月特种岗位持证上岗数/特种岗位数*100%管理部每月13人员培训合格率100%/月月培训合格人数/月总培训人数管理部每月14年度培训计划达成率100%/月月实际培训次数/月培训次数*100%管理部每月15人员离职率≤12%/月离职人数/月初人数+新进人数*100%管理部每月16客诉件数≤5件/月当月实际客诉件数业务部每月17客户满意度≥8.0/半年客户满意度=(A级项数×10+B级项数×8+C级项数×6+D级基数×4)/80*100业务部半年18HSF材料来料合格率100%/月HSF材料来料合格批数/HSF材料来料批数品保部每月19HSF半成品合格率100%/月HSF半成品合格批数/HSF半成品批数品保部每月20HSF成品合格率100%/月HSF成品合格批数/HSF成品批数品保部每月21HSF超标事件0件/月当月发生HSF超标件数品保部每月环境目标：a.生活废水达标排放100%；b.废气达标排放100%；c.噪声排放达GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》Ⅱ类（北侧/昼间≤60dB，夜间≤50dB）、Ⅲ类标准（东西南侧/昼间≤65dB,夜间≤55dB）标准；d.固体废弃物分类处理达100%；e.火灾事件发生率为0；f.事件性排放次数为0。职业健康安全目标：a.死亡和重伤（含交通责任）事件为0人次/年；b.轻伤事件不超过1人次/年；c.职工职业病发病率为0人次/年。总经理：二0一九年一月二日0.5五合一体系负责人任命书兹委任xxx先生为有限公司五合一体系负责人，协助总经理负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立、实施、保持和持续改进方面的管理工作，其职责为：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；2、确保为质量、环境、职业健康安全管理体系制定方针和目标，并与组织的战略方向和背景相一致；3、将质量、环境、职业健康安全管理体系的要求纳入公司的业务过程；4、在全公司倡导PDCA基本结构、过程方法和基于风险的思维的使用；5、确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源得到满足；6、传达、沟通有效的质量、环境、职业健康安全管理和满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求的重要性；7、确保质量、环境、职业健康安全管理体系实现其预期的结果；8、鼓励、指导和支持员工为质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；9、监督、促进各项改进；10、支持公司其他部门管理人员在其职责范围内的领导作用；11、协助公司厂务经理对知识库的建立和规范管理：专业资料、文件等的留底、备份、收集、整理、归档；12、就公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有关事宜内外部各方的联络工作。总经理：二0一九年一月二日0.6职业健康安全员工代表任命书根据职业健康安全管理体系的要求，由员工代表大会选举产生，由公司任命xxx女士为公司职业健康安全员工代表。职业健康安全员工代表的权利和义务如下：1、权利a)有权参与风险管理方针、程序的制定、评审；b)有权参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c)有权参与职业健康安全事务的检查和调查。2、义务a)与员工和其它相关方沟通，收集、传递职业健康安全相关信息；b)组织受公司职业健康安全运行影响的人员参与良好的职业健康安全实践，并对公司的职业健康安全方针和目标给予支持；c)对于影响工作场所职业健康安全的事项提出意见和建议；d）向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况。总经理：二0一九年一月二日0.7顾客代表任命书为确保满足顾客要求，充分体现“以顾客为关注焦点”的质量管理原则和配合公司质量管理体系的有效运行故任命xxx女士作为顾客代表，其职责为：参与顾客产品相关的设计开发活动，包括产品和过程特殊特性的选择；参与顾客产品相关质量目标的制定；参与和制定与顾客要求相关的培训计划；参与和制定与顾客要求相关的纠正和预防措施；其它关于顾客要求的事项；定期向总经理和体系负责人汇报顾客反馈情况。总经理：二0一九年一月二日1.范围本手册规定的质量、环境、职业健康安全管理体系相关要求适用于：a）公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，以证实公司具备持续稳定地满足顾客等相关方的能力；b）公司通过有效应用，包括体系改进的过程的有效应用，以及确保符合顾客等相关方要求和适用的法律法规要求，以提高顾客等相关方的满意度；c）增强质量、环境和职业健康安全管理绩效，持续改善质量、环境和职业健康安全管理水平，达成质量、环境和职业健康安全管理目标；d）客户或第三方对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核评价和审核认证的依据。2.规范性引用文件本手册编制时引用以下标准的内容:GB/T19000-2016idtISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2016idtISO9001：2015《质量管理体系要求及使用指南》IATF16949：2016质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001：2015的特别要求IECQ-QC080000：2017有害物质过程管理（HSPM）体系GB/T24001-2016idtISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》3.术语和定义a)公司质量、环境、职业健康安全管理体系应用规范性引用文件中的所有术语。b)定义公司：指冠捷（厦门）塑胶模具有限公司产品：注塑模具和注塑产品服务：指本公司为配合注塑模具和注塑产品的安装、维保所提供的咨询、保修、退换货等相关服务4.组织环境4.1理解组织及其所处的环境公司的公司简介（见本手册0.3章节）中明确了公司的背景，亦确定了企业使命、愿景和价值观。通过各部门收集、识别、分析和评价相关信息，并由公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素，包括：a）需要考虑的正面或者负面的因素或条件；b）国际、国内、地区和本地的各种法律法规、政策、技术、竞争对手及市场变动，价格、文化、社会和经济因素；c）公司的经营理念、价值观、文化、资源、财务、知识和以往绩效等相关因素。

通过适宜的方法，如风险评估、供方业绩考核、顾客满意度调查分析、文件评审、市场调查、环境因素识别评价、合规性评价、质量环境目标统计分析、危险源辨识和风险评价、有害物质风险评估、HSF目标达成状况、内部审核、第二三方审核和管理评审等方式，对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。在确定这些相关的内部和外部因素时，公司应考虑以下方面：可能对公司的战略及经营目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系、以及相关的理念和价值观；经营管理、战略决策、内部制度和承诺；资源的获得和优先供给、技术变更。4.2理解相关方的需求和期望公司通过对相关方的信息的监视和评价，识别相关方对我司持续提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务的能力的影响或潜在影响。经管理层会议评审，公司当前主要相关方的需求、期望、监视和评价方法如下表:利益相关方需求和期望监视和评价方法（包括但不限于）监测频率监测部门沟通和参与机制责任承诺顾客产品和服务的质量、价格、交期、售后服务得到满足；满足适用的国际国内目的国的法律法规及其他要求；良好的环境保护制度和员工的职业健康安全保障；公司应遵守的社会责任或和其他行为准则。沟通、顾客反馈、满意度调查，法律法规和其他要求的收集、识别、评价和检查；环境和职业健康安全信息交流；顾客提供的供应商手册、合约及QPA和QSA等。顾客满意度：1次/半年业务部供应商大会、定期拜访、节日团拜和通讯工具的使用等。提供优质、稳定、环保的产品，持续改进质量体系，追求顾客全面满意。订单评审及时率：1次/月产品按期交付达成率：1次/月所有者持续的盈利能力、投资回报率、透明度；符合环保、职业健康安全法规要求;社会认同等。财务报表、环境评价报告、职业健康安全状况和社会征信体系记录等。年收入总额：1次/年业务部经营会议、PSI（purchasesaleinventory）会议等。销售增长。员工（组织）良好的工作环境、职业安全感、认可和奖励、发展前景、薪资福利增加、培训机会等；参与和协商的政策和立场。内部沟通、岗位考核评价、工作环境、职业健康安全条件及相关福利等；投诉和反馈记录等。员工满意度调查：1次/年管理部人资行政员工大会、工会活动、员工意见征集等。创造安全平等的就业环境，提供良好的待遇及培训机会，与员工共成长。外部供方连续互利互惠性；信息互通；培训交流；及时付款等。供方调查、供方业绩考核、日常沟通、环境和职业健康安全信息交流等。供应商绩效评分：1次/月管理部采购接待来访、往来信函和通讯工具等。公平公正公开评估原材料批合格率：1次/月品保部货款月结：1次/月财务部政府及职能部门、组织（安监、环保和特种设备协会等）质量要求、道德行为、遵守法律法规、满足许可要求、安全环保生产、就业最大化、经营效益好。日常沟通、政府（职能部门）文件、协会文件、环境信息交流、职业健康安全状况等。安全环境事件考核：1次/年管理部人资行政日常工作汇报；参与机制有关、行业协会等的政策调研。守法经营、按章纳税，参与政策制定，推进民族产业发展。效益：1次/年总经理或其授权人周边社区、居民、邻居等水、气、声、渣的排放符合法律法规的要求；不影响其正常的学习、工作和生活；就近择业；尊重其风俗习惯并参与相关活动；公司的绩效具有社会责任属性的、诚实的、正直的。周边社区、居民、邻居等的投诉、建议和邀请赞助等。周边投诉回访：1次/年管理部人资行政组织定期回访沟通积极参与战略相关的社会公益事业，利用自身优势为社会贡献价值。社会（国际国内社会、公共媒体、国际公约组织和社会团体等）基于风险思维和过程方法管理等产生合适的社会效益和经济效益，从而为社会和人类做出贡献；期望合作一满足其特定的目标。违规通报、媒体报道、社会征信体系和相关奖励；参与相关事物的邀请要求等。//履行社会责任审核机构体系运作持续的充分性、适宜性和有效性。体系有效。内审外审管审：1次/年品保部往来函和通讯工具等定期申请体系监督审核，持续改进FIO管理体系。公司应更新以上确定的结果，并对相关信息进行监视和评审以便于持续满足顾客和适用的法律法规及其他要求的要求。4.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围依据识别和确定的内外部因素、相关方的需求期望和公司提供的产品和服务确定公司的质量、环境、职业健康安全管理体系范围为位于福建省的设计和生产、注塑件的生产和相关管理活动。本公司实施的质量、环境、职业健康安全管理体系包含GB/T19001-2016idtISO9001：2015、GB/T24001-2016idtISO14001：2015、IATF16949：2016、NIECEQC080000：2017和ISO45001：2018标准的全部条款。4.4质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程4.4.1为了确保产品和服务、环境与职业健康安全、HSF绩效满足相关方的需求和期望，公司按GB/T19001-2016idISO9001：2015、GB/T24001-2016idISO14001：2015、IATF16949：2016、IECQ-QC080000：2017和ISO45001：2018标准的要求，遵循PDCA原则，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性，包括质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其相互作用。公司确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程（含外包过程）及在全公司的应用，包含；确定管理体系所需的过程及其在公司中的应用；明确过程的输入、活动、输出；确定过程的相互影响、顺序及其在公司中的应用；为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期运行，同时为改进提供依据；d）确定这些过程所需的资源并确保其可用性；e）规定这些过程的职责和权限；f）识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品、服务、环境、职业健康安全和客户满意所带来的风险；实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求，以应对过程所面临的风险和机遇。g）在对过程分析的基础上，针对要求进行必要的变更，以确保过程持续符合期望的结果；h）改进过程和质量、环境、职业健康安全管理体系，确定为使这些过程有效运作所需的控制准则和方法。4.4.2公司按照本手册“7.5形成文件的信息”章节的要求和实际需要：a）根据生产和服务过程控制要求制定相应的程序文件、作业规范、管理制度、工艺文件和作业指导书等体系文件以支持质量管理体系各过程运行；b）保留确认其过程按策划进行的证据文件。5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则总经理应通过以下方式证实其在质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系方面的领导作用和承诺：a）对质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系的有效性负责；b）确保为质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系制定质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针和质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理目标，并与组织战略方向和背景相一致；c)通过举办培训班、发布体系文件、网络平台宣传、召开会议等措施，向全体员工传达质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针，有效的体系运作管理，以及满足顾客和法律法规要求的重要性；d)通过体系建立、过程策划，实施及改进，将质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的要求纳入到公司的经营管理过程。促进在公司的经营管理过程中，使用过程方法，提高过程方法的意识，并将基于风险的思维纳入到过程管理中；e）确保获得质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系所需的资源，配备适宜的人员、设备、设施、工作环境以保证体系有效运行；f）传达有效的质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理以满足质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系要求的重要性；g)确保管理体系实现预期的质量、环境、职业健康安全、有害物质管理目标及过程绩效的达成，以满足顾客及相关方要求；h)通过企业文化活动、RIT(resourceinformationtechnology资源信息技术)改善活动、教育培训、绩效激励制度等，指导并支持员工对质量、环境、职业健康安全、有害物质管理体系的有效性做出贡献；增强员工持续改进及创新的动力；i）进行管理评审，以确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系持续的适宜性、充分性、有效性；j）通过授权、任命、部门及岗位职责部署，支持其他管理者在其负责领域内证实其领导作用;k)建立员工投诉反馈处理制度，对汇报事件、环境因素、危险源、风险和机遇等及时妥善处理并对反馈员工采取保护措施比如保密等；l）成立工会或和选举员工代表，鼓励员工参与、协商公司的相关事物，同时对其不歧视、不打压报复，营造良好的员工关系；m）成立健康安全委员会担任或者授权担任该委员会的最高管理者以达成避免人身伤害、健康损害和提供健康安全工作环境的宗旨和方向，通过不断改进，逐步提升职业健康安全绩效。5.1.2以顾客为关注焦点总经理应证实自身在以顾客为关注焦点方面的领导作用和承诺，通过以下几方面：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规和其它要求；b）确定和处理能够影响产品和服务的符合性及提高顾客满意度的能力的风险和机遇；c）持续关注顾客满意度的提高。5.2质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理方针5.2.1制定质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针总经理应建立、实施、保持（维持）和改进质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针（公司质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针见本手册0.4章节），方针应：a）与公司总的宗旨、规模、背景和特性相适应，并支持公司的战略方向；b）为建立和评审质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理目标提供框架；c）包括对：满足要求、相关法律法规；持续改进质量体系、环境体系、职业健康安全体系、有害物质过程管理体系有效性；以及污染预防、安全事件预防、人身（身心）伤害、健康损害和危害职业健康安全环境预防的承诺；公司所处环境有关的特定承诺；建立工会、成立职业健康安全委员会或和选举员工代表协商和参与的承诺等。5.2.2沟通质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方针应：a）形成可获取的文件化信息（如网络共享平台电子文档、纸质文件、标语、横幅等）；b）通过体系文件的发布、会议、电子邮件、培训、教育、宣传、考核等形式，使各级人员都能理解方针的含义并贯彻执行质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理相关的部分在公司内得到沟通和理解从而认识到自己的职责和义务；c）适当时，可以为公司相关方（如客户、供应商、政府机构等）所获得；d)每年文审时评审方针的适宜性，必要时进行修订，以使方针与公司的活动持续适应；e)通过文控中心，对方针的评审、修改、批准和发布实行控制。5.3组织的角色、职责和权限总经理规定职责与权限，并确保相关岗位的职责和权限在整个公司内得到沟通和理解，以：a）确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系符合GB/T19001-2016idISO9001：2015、GB/T24001-2016idISO14001：2015、IATF16949：2016、IECQ-QC080000：2017和ISO45001：2018标准的要求；b）确保过程实现其预期的输出；c）向总经理报告质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系绩效和改进机会；d）确保在公司内推进以顾客为关注焦点和满足相关方的需求；e）当策划和实施质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的变更时，确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的完整性得到保持。具体如下：A.总经理总经理职责见5.1.1B.厂务经理a）负责推动总经理决策的有效执行；b)经总经理授权行使各部门协调与管理的权力;c)公司的日常运营管理。C.体系负责人体系负责人职责见0.5章节D.设计工程编程部a)负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，评估和实施风险和机遇；b)进行设计和开发的策划、确定设计和开发的接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等；c)负责审核开发建议、开发计划，组织评审、验证，审核样品等；d)负责样品制作及新产品的加工试制，并指导车间批量生产；e)配合采购对订单、合同、物资、供应商等进行验证和评估;f)编制产品生产工艺、技术标准；g)知识库的建立和规范管理：模具和注塑件的设计、安装、维保、等相关文件、图纸、技术资料、行业资讯、法律法规、运行记录等的整理、保存、备份、收集；h)生产工艺的技术改善，确保产品品质和工艺；i)配合公司各个部门确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的有效运行和持续改进;j)部门环境因素、危险源的识别、评价和控制;k)部门的日常管理和人员培训；l)部门垃圾分类回收与管理;m)其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和指标，并通过组织本部门的有关培训向员工传达管理方针、目标和指标以提高员工质量特性、环境因素、健康安全因素、有害物质风险及适用的法律法规和其他要求的意识、识别和控制能力；制定相应的管理方案并确保其有效的实施从而推动管理方针的贯彻及目标指标的达成；协助管理体系内部审核，对本部门发生的不符合采取纠正和预防措施；向总经理汇报本部门的管理绩效和资源需求以供评审。E.品保部a)评估和实施风险和机遇；策划、实施生产和服务全过程质量控制工作；对进料、制程、成品、出货产品进行检验；对产品的符合性组织试验并获取相关技术参数；b)负责本部门人员的日常管理和技能培训；c)定期对不合格品进行统计、分析不合格原因，制订纠正措施；d)监视和测量设备的管理;e)知识库的建立和规范管理：相关文件、图纸、技术资料、行业资讯、培训教材、法律法规、运行记录等的整理、保存、备份、收集；f)负责本部门环境因素、危险源的识别、评价和控制；g)部门所属消防器材的日常维护与管理;h)本部门垃圾分类回收与管理;i)协助采购对供应商的评估；j)协助业务部处理关于产品质量的客户投诉、内部责任归属判定以及追踪应急、纠正措施的落实状况；k)配合公司各部门确保质量、环境、职业健康安全管理、有害物质管理体系的有效运行和持续改进;l)负责与质量相关内外部事宜的联络;m)其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和指标，并通过组织本部门的有关培训向员工传达管理方针、目标和指标以提高员工质量特性、环境因素、健康安全因素、有害物质风险及适用的法律法规和其他要求的意识、识别和控制能力；制定相应的管理方案并确保其有效的实施从而推动管理方针的贯彻及目标指标的达成；协助管理体系内部审核，对本部门发生的不符合采取纠正和预防措施；向总经理汇报本部门的管理绩效和资源需求以供评审。F.业务部a)评估和实施风险和机遇；b)部门人员的日常管理和技能培训；c)顾客满意度的监视和测量，对顾客满意信息加以分析和利用；d)市场的开发、跟踪与合同的签订；e)合同评审；f)与顾客的沟通、交流（环境职业健康安全有害物质信息沟通等），准确传达顾客意见，并保持良好的互动性；g)对顾客财产的管理：接收、组织验证、登记、保管等；h)知识库的建立和规范管理：相关合同、客户资料、文件、图纸、专业资料、行业资讯、培训教材、法律法规、运行记录等的整理、保存、备份、收集；i)部门环境因素、危险源的识别、评价和控制；j)部门垃圾分类回收与管理;k)部门所属消防器材的日常维护与保养;l)配合公司各个部门确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的有效运行和持续改进;m)其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和指标，并通过组织本部门的有关培训向员工传达管理方针、目标和指标以提高员工质量特性、环境因素、健康安全因素、有害物质风险及适用的法律法规和其他要求的意识、识别和控制能力；制定相应的管理方案并确保其有效的实施从而推动管理方针的贯彻及目标指标的达成；协助管理体系内部审核，对本部门发生的不符合采取纠正和预防措施；向总经理汇报本部门的管理绩效和资源需求以供评审。G.管理部a)评价和实施风险和机遇；b)部门人员的日常管理和业务培训；c)公司各项规章制度的建立和推行，并对各项管理制度的执行状况进行检查、督导、控制；d)公司文件资料的管制、收发和建档；e)除与财务有关的各项外部事务的管理与联络接待；f)协调公司各部门的工作，负责通知召集会议与记录；g)负责电话、电脑、传真、复印等办公设备管理及办公用品的采办管理；h)公司的总务、后勤管理（包括环境卫生、绿化、消杀、门卫、乘用车、员工用餐、空调、网络、基础设施、基建、化粪池、消防、应急预案、办公用品领用等管理）；i)营造企业文化氛围，管理有关文娱活动场所，组织和策划各项团队活动；j)负责组织内审及管理评审工作；k)环境、职业健康安全的归口部门：各种有关环境、职业健康安全事物的主导和相关信息的传达；l)部门内环境因素、危险源的识别和评价及公司环境因素、危险源的汇总管理；m)公司内的垃圾分类回收与管理；n)公司消防器材的购入与运行状态的查核；o)公司各种废弃物的回收和利用，联系外部处理机构事宜；p)监督、检查公司各种废弃物的回收和利用状况，能源的节省状况；q)监督公司内环境、职业健康安全管理方案的实施状况；r)法律法规及其他要求的收集、整理、识别、评价、更新等；s)环境、职业健康安全事宜的对外交流（与环保、消防、安监、劳动等部门和周边单位、社区、居民等相关方的沟通）；t)环境、职业健康安全内外监测安排、目标指标的制定；u)实施考勤制度，对公司员工进行日常的考勤工作和薪酬核算；v)人力资源的管理（包括策划、招聘、员工培训、任用、晋级、奖惩、解职、员工关系等工作）；w)公司内外培训事宜的安排与协调；x)知识库的建立和规范管理：相关合同、文件、专业资料、行业资讯、培训教材、法律法规、运行记录等的整理、保存、备份、收集；y)配合公司各个部门确保质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系的有效运行和持续改进;z)其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和指标，并通过组织本部门的有关培训向员工传达管理方针、目标和指标以提高员工质量特性、环境因素、健康安全因素、有害物质风险及适用的法律法规和其他要求的意识、识别和控制能力；制定相应的管理方案并确保其有效的实施从而推动管理方针的贯彻及目标指标的达成；协助管理体系内部审核，对本部门发生的不符合采取纠正和预防措施；向总经理汇报本部门的管理绩效和资源需求以供评审。H.采购a)评估和实施风险和机遇；b)部门人员日常工作的管理和业务培训；c)负责供方评估、考核和施加影响等管理工作；d)根据采购需求，进行采购作业（含外包）；e)根据订单、材料库存情况，及时提出材料需求，保证生产顺利进行；f)根据客户要求会同品保部对HSF材料进行复核或和认定；g)知识库的建立和规范管理：相关合同、文件、专业资料、行业资讯、培训教材、法律法规、运行记录等的整理、保存、备份、收集；h)加强专业学习、增强谈判技巧、进行市场调研、开拓采购渠道并就节省成本和提高品质提出建议；i)负责对绿色、非冲突矿产等负责任的供应商的调查；j)对各类化学品的购入与管理；k)本部门环境因素、危险源的识别、评价和控制；l)本部门垃圾分类回收与管理；m)配合公司各个部门确保质量、环境、职业健康安全管理、有害物质过程管理体系的有效运行和持续改进;n)其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和指标，并通过组织本部门的有关培训向员工传达管理方针、目标和指标以提高员工质量特性、环境因素、健康安全因素、有害物质风险及适用的法律法规和其他要求的意识、识别和控制能力；制定相应的管理方案并确保其有效的实施从而推动管理方针的贯彻及目标指标的达成；协助管理体系内部审核，对本部门发生的不符合采取纠正和预防措施；向总经理汇报本部门的管理绩效和资源需求以供评审。I.制造部门a)评估和实施风险和机遇；b)部门人员的日常管理、技能和业务等的培训；c)负责协助业务部进行订单或订货合同的评审，依据销售订单有效组织生产，按时交货；d)负责按照工序控制计划对各工序实施控制，编订作业指导书，规范生产；e)对生产进度和产品质量（含生产过程限制物质风险控制活动的实施）进行跟踪监控，实施制程中的自检和互检；对不合格品进行返工、返修作业，并参与评定处理；f)负责生产设备的综合管理，组织模具制造并对设备、工装、模具的日常使用、保养、维护进行督导；g)确保生产现场的原材料、辅助材料、半成品、成品等的标示、追溯和安全转序；h)制定控制工时定额及各种生产消耗定额，节约原辅材料、有效降低制造成本；i)对生产作业人员进行有效管理，加强日常督导、教育、培训和考核，提高劳动生产率和环境职业健康安全意识；j)参与对供方产品的评定；k)积极配合相关部门做好客户服务工作；l)实施安全生产各规章制度和消防制度，做到安全生产、文明生产；m)贯彻“5S”要求，保持生产现场井然有序；n)对生产数据完成情况进行统计，并准确及时上报；o)内部仓储管理（含零件仓、完成品仓、报废品仓和化学品仓）；p)部门内各种有关环境、职业健康安全、有害物质等相关信息的传达和落实执行；q)部门环境因素、危险源的识别、评价和控制；r)部门内的垃圾分类回收与管理；s)部门所属消防器材的日常维护与保养；t)生产现场各类化学品的有效使用与管理；u)重大环境、职业健康安全事件的预防、异常状况的报告与应急处理；v)顾客要求的有关环保、职业健康安全方面资讯的传递和落实执行；w)有关节能降耗方面的管理与宣传；x)知识库的建立和规范管理：模具和注塑件等的生产、安装、维保等相关文件、图纸、技术资料、行业资讯、法律法规、运行记录等的整理、保存、备份、收集；y)配合公司各个部门确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进;z)其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和指标，并通过组织本部门的有关培训向员工传达管理方针、目标和指标以提高员工质量特性、环境因素、健康安全因素、有害物质风险及适用的法律法规和其他要求的意识、识别和控制能力；制定相应的管理方案并确保其有效的实施从而推动管理方针的贯彻及目标指标的达成；协助管理体系内部审核，对本部门发生的不符合采取纠正和预防措施；向总经理汇报本部门的管理绩效和资源需求以供评审。J.财务部a)认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度；b)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况；c)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益；d)厉行节约，合理使用资金；e)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；f)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料；g)评估和实施风险和机遇；h)部门人员的日常管理和技能、业务培训；i)负责考勤的复核和工资的发放；j)知识库的建立和规范管理：各种报表、文件、资料、行业资讯、法律法规、运行记录等的整理、保存、备份、收集；k)配合公司各个部门确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进;l)部门环境因素、危险源的识别、评价和控制；m)部门垃圾分类回收与管理；n）其他相关事务的处理，比如协助制定质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和指标，并通过组织本部门的有关培训向员工传达管理方针、目标和指标以提高员工质量特性、环境因素、健康安全因素、有害物质风险及适用的法律法规和其他要求的意识、识别和控制能力；制定相应的管理方案并确保其有效的实施从而推动管理方针的贯彻及目标指标的达成；协助管理体系内部审核，对本部门发生的不符合采取纠正和预防措施；向总经理汇报本部门的管理绩效和资源需求以供评审。K.职业健康安全员工代表职责见本手册0.6章节L.顾客代表职责见本手册0.7章节M.内审组长职责a）全面负责审核组工作；b)制订质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系内部审核计划；c）分配审核任务；d）组织编制和审查审核检查表；e）主持首、末次会议，负责审核过程的控制和管理，确定不合格报告，决定审核结论，编制审核报告；f)负责质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系纠正措施的跟踪验证。N.内审员职责a)负责指定区域的审核工作，编写分工范围的检查表；b）作好质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理现场审核记录，编写不合格报告，配合审核组长完成审核任务；c）对被审核部门提出质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系的纠正措施建议，参与审核结论评价，经授权参加纠正措施的跟踪。O.全体员工a)接受质量、环境和职业健康安全培训，提高自身质量、环境和职业健康安全意识和技能，明确自身工作的重要性和相关性；b)清楚相关的质量特性、环境因素、不可接受风险、有害物质风险、方针、目标与控制措施；c)执行公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件规定，包括程序、本岗位作业指导书和相关法律法规等规定；d)遵守公司各项安全生产规章制度，努力完成本职工作；严格按安全规程操作，杜绝违章行为。发现险情及时报告并安全撤离现场。e)参与风险管理方针和程序的制定和评审；f)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；g)参与质量、环境和职业健康安全事务。5.4员工协商和参与公司建立、实施和维持各职业健康安全控制程序（员工代表选举与管理程序、安全委员会管理办法、信息交流程序）以使各层级、职能员工和员工代表能够在改进职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评估和处置环节协商和参与。公司为员工协商和参与提供必要的管理机制、时间规定、培训内容和人、财、物以及场地等资源，鼓励员工报告危险情况,使预防措施得以到位并采取纠正措施；公司管理部是职业健康安全管理体系的归口管理部门。由管理部向各部门发出识别危险源、风险评价和决定控制措施的通知；各部门向本部门员工传达信息，并要求员工报名，一般由员工代表报名参与；没有参加的员工则由部门负责人将已经识别和评价的结果以及已经决定的控制措施传达给这些员工，没有参加的员工对结果和决定的措施有意见或建议时直接向部门负责人提出或事后向员工代表提出；员工代表和部门负责人负责收集环境职业健康安全提案并报会议讨论评审，并将结果再次通报员工，员工有不同意见时，可再次提出意见，直到问题解决为止；必要时，员工可以通过公司“意见箱”进行提报；建立投诉反馈和处理机制（投诉管理和解决控制程序），对员工的投诉和建议进行及时回应并取得员工理解，同时保证参与员工不被威胁、报复、歧视、惩罚，必要时采取保密措施。通过沟通强调非管理人员对于以下事物的协商：根据4.2要求确定相关方的需求和期望；根据5.2要求制定职业健康安全方针；根据5.3要求的需要分配公司的岗位、职责、责任和权限；根据6.1.3要求确定如何满足法律法规和其他要求；根据6.2要求建立职业健康安全目标并策划如何实现目标；根据8.1.4要求确定外部供方（外包方、采购方和承包方）适用的管控措施；根据9.1要求确定所需的监视、测量和评价；根据9.2.2要求策划、建立、实施并保持审核程序；根据10.3要求确保持续改进。通过沟通强调非管理人员对于以下事物的参与：确定员工自身协商和参与的机制；根据6.1.1&6.1.2要求进行危险源辨识与风险和机遇评价；根据6.1.4要求确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；根据7.2要求确定能力要求、培训需求、培训和评价培训；根据7.4要求确定沟通内容和沟通方式；根据8.1、8.1.3和8.2要求确定控制措施的有效性；根据10.2要求调查事件和不符合并确定纠正措施。策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则当策划质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系时，公司应考虑范围、本手册4.1环境提及的因素、本手册4.2相关方提及的要求、6.1.2环境因素、6.1.3合规义务、生命周期角度的内外部HSF符合性以及与其识别的其他问题和要求相关的风险和机遇，还有ISO45001：2018之6.1.2危险源辨识、风险评价和必要控制措施的确定等，公司管理层可通过管理工具监视和评审有关内部环境、产业环境以及宏观环境的信息，管理工具及对应风险和机遇包括但不限于：a）SWOT分析，包含公司产品、资源、过程、能力与结构、外部威胁与机会；b）PEST分析，包含社会与文化、经济、政策与法律、技术水平；c）波特五力分析，包含供方、买方、产业竞争对手、潜在竞争对手、替代产品、其他利益相关方。并确定需要应对的风险和机遇，以：a）确信质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系能够实现预期结果；b）确保公司能稳定地实现产品、服务和活动符合要求和相关方满意；c）预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响；d）实现持续改进。公司在确定管理体系风险和机遇以及预期结果所需的应对措施时应：e）确定环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况；f）考虑职业健康安全危险源、风险和其他风险、机遇和其他机遇以及6.1.3适用的法律法规和其他要求；g）考虑来源于外部供方的过程、产品、服务和材料以及影响产品和服务实现HSF符合性的内部过程，要从整个生命周期的视角来考虑；公司在策划过程中确定和评估管理系统的预期结果相关的风险和机遇，其与公司、流程或管理体系中的变化息息相关。一旦策划发生变更，无论是永久的还是临时的都应在实施变更之前进行评估（见8.1.3）。公司应保留以下的文件化信息：h）风险和机遇以及与风险和机遇确定过程结果相关的，包括其产品和过程中包含的直接或间接地引入产品或过程的所有已识别的HS；i）环境和职业健康安全管理体系6.1.1-6.1.4所需的过程和措施，其详尽程度应使相关方确信这些过程能按策划得到实施。6.1.2公司体系负责人应组织建立、实施并保持《风险和机遇应对控制程序》，确定：a）识别、分析风险和机遇的性质、类型，以及采取相应的措施时，所需人员、程序、资源等方面的安排；b）将应对风险和机遇的措施融入质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理体系过程:在公司各层级开展风险和机遇的评估并采取相应措施；通过质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理会议、过程绩效考核、管理评审等方式，评价这些措施的有效性。通过对程序文件有关要求的控制，确保所采取的应对风险和机遇的措施与对产品、服务和活动符合性的潜在影响相适应。另外：公司体系负责人应组织建立、实施并保持《有害物质管理程序》，确定：HS风险并确保产品和服务的HSF符合性；风险可包括但不限于：使用可能污染产品的工具、夹具和固定装置以及辅料如润滑油；从事可能影响产品和服务HSF符合性工作的人员能力不足，包括员工和外部供方；使用HS符合性不明确的材料、包装和元器件等。公司体系负责人应组织建立、实施并保持《环境因素的识别和评价程序》,在环境管理体系界定的范围内运用生命周期观点确定公司在产品、服务和活动中能够控制和能够施加影响的环境因素以及相关的环境影响。确定环境因素时，公司必须考虑：变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务，比如“新改扩”项目；异常状况和可合理预见的紧急情况，比如潜在的化学品泄露事件等。《环境因素的识别和评价程序》描述通过LEC评价方法确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素，并在公司内部不同层次和职能间进行充分的沟通并保留相关成文信息。公司体系负责人应组织建立、实施并保持《危险源辨识和风险评价程序》。.1危险源辨识应考虑但不限于：工作的组织形式、社会因素（包括工作量、工作时间、欺骗、歧视、骚扰、惩罚和欺凌等）、领导作用（承诺和实施）和组织（企业、经济、党团、军事等）；例行和非例行的活动和情况，包括以下原因引起的危险源：基础设施（建筑物、工作场地、设备及其软硬件、厂区道路、供电供水设备、园林绿化、文化设施、公共生活服务设施等）、材料、物质和工作场所的物理条件（外力条件或者说是可见的可触的条件比如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生和噪声等）；产品和服务设计、调研、研发、测试、生产、组装、施工、服务交付、维护及处置；人为因素（人的能力和限制因素等，比如压力过大、过度疲劳和不稳定情绪等）；工作如何执行；公司内部或外部相关的历史事件，包括紧急情况及其原因；潜在的紧急状态；人员，包括考虑：进入工作场所的人员及其活动，包括员工、承包方、访客和其他人员；在工作场所附近，可能受公司活动影响的人员，比如过路人、承包方和邻居等；不在公司直接管辖的区域工作的员工，比如到其它场所开展工作相关活动的员工（拜访客户人员等）；其他应考虑问题，包括：工作区域、工艺工程、装置、机器/设备、操作规程和工作组织的设计与员工需求和能力相适应；在工作场所附近，因公司管控的工作活动发生的危险源，比如公司噪声和有害气体排放对周边造成的影响；发生在工作场所附近，不受公司控制的可能对工作场所人员造成人身伤害和健康损害的危险源，比如其他企业和人员等的活动造成的噪声和有害气体排放对公司人员造成的影响；g）8.1.3中在组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体系中实际的或有目的的变更；h）关于危险源的知识和信息的变更。.2职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价公司应建立、实施和维持过程，以：评价已识别出的危险源中的职业健康安全风险，同时考虑现有管控措施的有效性；确定和评价与建立、实施、运行和维持职业健康安全管理体系有关的风险。公司在定义职业健康安全风险评价的准则和方法应涉及范围、性质和时机，以确保是主动的而非被动，并以系统的方式运用。公司应维持和保留这些方法和准则的成为信息。FMEA.3职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇公司应建立、实施和维持评价过程以：通过职业健康安全机遇提升职业健康安全绩效，要考虑组织已策划的变更，其方针、过程或活动以及：1）员工适应工作、工作组织和工作环境的机遇；2）消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇；b）其他改进职业健康安全管理体系的机遇。6.1.3合规义务（法律法规和其他要求的确定）法律、法规与其他要求包括有关质量、环境、职业健康安全、有害物质过程管理方面的法律、法规、标准与其他要求，内容可以包括：a）国家和地方的相关法律和法规；b）国际、国家和地方的相关标准；c）行业规范；d）与有关机构的协定；e）非法规性指南。公司建立、实施并保持《法规与要求及合规性评价管理程序》，对适合本公司场所、活动、产品和服务中有关的法律、法规、标准及其它应遵守的要求进行搜索、登记、评审与更新，收集渠道见下；针对公司的质量、HS、环境因素和危险源，确定这些法律法规的应用。并通过建立与公司生产、服务和活动过程中相关的法律法规目录，经过评价以确保法律法规的有效性和获取法律、法规、标准、规范及其他要求的及时性。渠道可包括：a）政府相关主管部门；b）杂志及报刊；c）网站；d）其他有关部门。本公司通过网络共享平台、简报、培训、板报等形式向员工及时、有效地宣传相关法律、法规和其它要求。每年，由体系负责人指定人员与相关部门进行交流并将结果报总经理。每年管理评审时对法律、法规和其它要求的合规情况进行评审。6.1.4措施的策划公司应策划：采取措施管理其：HS、重要环境因素和危险源；质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系的合规义务（应对法律法规与其他要求的措施/环境和职业健康安全管理体系6.1.3）；质量、环境和有害物质过程管理体系6.1.1以及职业健康安全管理体系和识别出的风险和机遇的应对措施；职业健康安全管理体系8.2准备和响应紧急情况。如何：在公司质量、环境、职业健康安全和有害物质过程（6.2/7/8/9.1）或其他业务过程中融入并实施这些措施；通过过程审核、内部审核和管理评审等评价这些措施的有效性。在策划措施时公司应考虑最佳实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求；另外还需考虑职业健康安全管理体系中8.1.2控制和输出的层次。6.2质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标及其实现的策划 6.2.1公司应针对有关职能、层级和过程建立质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系所需的质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标（见本手册0.4章节）以维持和持续改进质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理绩效。质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标应：与质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理方针保持一致；可测（度）量，比如产品合格率、客户满意度、环境噪声、HSF、重大工伤事件的目标达成率等；须考虑适用的要求，考虑重要环境因素、HS或和消除减少时间表、不可接受风险和合规义务等；考虑相关风险和机遇；与产品、服务和活动的符合性及增强顾客等相关方满意相关，比如与员工或员工代表的协商结果；由相关的职能部门给予监视；通过会议、邮件、网络共享平台、培训、公示栏等方式在员工内部进行沟通；适当时进行更新。6.2.2策划如何实现质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标时，公司应确定：要做什么（采取措施）；必要的资源，比如人力、物力、财力、技术、信息和环境等；由谁负责（划定责任人或部门单位）；何时完成（计划的达成状况）；如何评价结果[包括监测对可测(度）量的目标的实现进度指标和参数]。并应考虑将实现质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标的措施融入到经营管理过程中。公司应保持和保留质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理目标和目标实现策划的成文信息。6.2.3公司应建立《环境、职业健康安全管理方案控制程序》，并制定具体的环境、职业健康安全管理方案。a)环境、职业健康安全管理方案的基本内容要有：1）依据重要环境因素、不可接受风险及环境、职业健康安全目标和指标；2）管理方案的具体方法或者技术措施，应具有可操作性；3）管理方案的资金预算（由财务部预算，报总经理审批）；4）管理方案实施的进度时间表；5）管理方案实施的责任单位、主要负责人及其职责等；b)各部门单位必须结合本部门单位的环境、职业健康安全目标和重要环境因素、不可接受风险编制本部门单位的《环境、职业健康安全管理方案》或管理措施，经公司管理部审核，报总经理批准后实施；c)当新的环境因素、危险源出现时，各部门单位均应执行《环境因素的识别和评价程序》和《危险源辨识和风险评价程序》的有关规定。d)每年12月末对环境、职业健康安全管理方案进行评审。当环境、职业健康安全目标和指标发生变化或者新的环境因素、危险源出现等原因需要对环境、职业健康安全管理方案进行修订时，执行《文件控制程序》、《记录控制程序》中的有关规定。6.3变更的策划当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全和有害物质的过程管理体系做出变更时，变更应按本手册及其它体系文件规定的要求进行（4.4），变更时应考虑：变更的目的及其潜在的后果(风险和机遇)，比如可能影响产品和服务对适用法律法规和顾客要求HSF符合性的任何潜在风险；质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系的完整性；资源的可获得性；职责和权限的分配或再分配。7.支持资源总则公司应确定并提供建立、实施、保(维）持和持续改进质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系所需的资源。公司应考虑：a）现有内部资源的能力及不足；b）需要从外部供方获得哪些资源。以实施和保持质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系过程，从而使质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系的服务、产品和活动符合法律法规要求并使顾客等相关方满意。人员公司根据发展规划和人力资源现状，制定相应的人力资源政策，通过《岗位说明书》确定人员技术与管理能力要求，并通过策划、招聘，培训、转岗、晋升和考核等方式确保公司的各个岗位能够得到胜任的工作人员，以保证过程运行及质量、环境、职业健康安全和有害物质过程管理体系的有效实施。基础设施公司应确定、提供并维护过程运行所必需的基础设施，以实现产品、服务和活动的符合性。基础设施的范围包含：工作场所以及相关设施，如厂房、办公室、仓库、水、电、气、消防设施等；环境保护设施如废气处理系统、消防池、危险废物收集堆场等；职业健康安全的防尘防毒设施等；各种生产设备及软硬件、检测设备仪器及软硬件、办公设备及配套软件等；为保证计算机的正常使用，公司应定期对公司内部在用电脑和服务器进行杀毒；物流工具，如车辆、装卸叉车、托盘和行车等；信息和通信技术，如座机电话、内网、安全软件和光纤通信等；根据精益手法和多方论证方法，公司的布局应优化物资的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，并便于物资的同步流动；f）公司应制定应急计划，以便在能源中断、劳动力短缺、关键设备故障、突发环境和职业健康安全影响事件时能够满足相关方的要求，比如在公司内同时或交替提供HS和HSF的产品和服务防止出现产品污染而准备的充足基础设施等。过程运行的环境公司应确定、提供并维护过程运行所需的环境，a)通过员工关怀、员工满意度调查、企业文化、职业素养等培训、交流活动，舒缓员工工作压力，营造无歧视、和谐安定、无对抗的人文环境；b)通过生产技术革新，智能制造等提升生产效率的方式，减少员工工作强度，预防过度疲劳。c)对作业现场的温度、热量、湿度、照明、通风、卫生、噪声、振动、污染和辐射等作出识别和规定，以满足产品、服务和活动的要求；d)强调有害物质符合性和检测方法，最大程度地降低对员工造成的潜在风险，特别是在设计、开发和制造过程中；e)建立、实施、必要时修订可行时试验应急准备和响应机制，在发生火灾、爆炸、台风、洪水、传染病、恐怖袭击、化学品泄漏以及污染事故等时，以便预防和减少可能随之引发的疾病、伤害、环境影响等；f)按照《5S管理程序》要求对基础设施和工作环境进行管理与维护；开展6S活动，保持作业现场处于协调有序、清洁和维护的状态；g)提供必要的设备设施，使作业人员有一个舒适的工作环境。7.1.5监视和测量资源总则公司应确定需实施的监视和测量活动，并提供确保结果有效和可靠的资源，如设备、材料、检验方法、标准、环境、人员等。所提供的资源要适合特定类型的监视和测量活动；资源要得到适当的维护，以确保持续适合其用途。测量溯源公司的产品有测量溯源性要求时，或公司认为测量的溯源性是证实测量结果有效性的一个重要部分时，监视和测量设备应：a)包括测量设备（无论用于监视还是测量）和其他除了用于检测符合要求的设备；b)确认计算机软件满足预期使用的能力，通常包括验证和配置管理以保持其使用的适宜性；c)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；d)进行调整或必要时再调整；e)予以标识，以确定其校准状态；f)防止可能使测量结果失效的调整；g)在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现监视和测量设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。用于环境、职业健康安全和HSF特性所使用的监视和测量设备也必须经过校准或验证。校准/验证记录包括：a)设备标识，包括校准设备所依据的测量标准；b）由工程更改所引发的修订；c)在校准/验证时获得的任何超出规范的读数；d)超出规范条件下影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；f)如可疑产品或材料已发运的情况下，应通知顾客。测量系统分析为分析测量和试验设备系统得出的结果中出现的变差，对控制计划中提及的测量系统，应进行测量系统分析。测量系统分析应符合最新版《测量系统分析（MSA）参考手册》中的要求，或使用获得顾客批准的分析方法和接受准则。量测室（实验室）要求量测室应确定范围，包括进行要求的检验、试验或校准服务的能力。量测室范围应包括在质量管理体系文件中。量测室至少应规定并实施以下方面的技术要求：a）量测室程序的充分性；b）量测室人员的能力；c）产品试验；d）正确地进行这些服务，可追溯到相关的过程标准的能力；e）相关记录的评审。用于检验、试验或校准服务的外部、商业、独立的实验室设施应有一个确定的范围，包括进行要求的检验、试验或校准的能力，并且f）应有证据表明外部实验室对顾客是可接受的，或g）实验室应依据ISO/IEC17025或国家等效文件获得认可。7.1.6组织的知识公司应确定管理体系运行过程以及产品、服务和活动实现过程中的知识，以确保产品、服务和活动的符合性及顾客等相关方的满意度。知识领域包含但不限于：法律法规、经营管理、产品和服务设计与制造、设施设备、管理工具、HS、环境与安全等。公司的知识由各职能部门通过纸质、电子、互联网等媒体予以储存，并在需要范围内可以获取。在应对不断变化的需求和发展趋势时，公司应考虑现有的知识，确定如何获取和接触更多必要的知识，并进行更新，知识获取可通过以下方式：内部来源：知识产权、产品和服务履历、新产品开发过程、内部案例分析、企业文化、各种改进活动等；外部来源：法律法规、产品和服务标准、学术交流、专业会议、技术平台以及从顾客、外部供方、相关方收集的知识等。公司知识管理分为三类，分为：技术知识，保存于公司共享平台，具体管理运行，详见《图面与技术管理程序》；体系知识，保存于公司共享平台，具体管理运行，详见《文件管理程序》及《记录管理程序》；管理知识（经验知识），保存于公司共享平台，由管理部进行维护、管理。《知识管理控制程序》？？能力公司根据发展规划和人力资源现状