设备和工装模具管理程序

设备、工装模具管理程序文件编号版次/修订B/A0第1页/共8页对生产设备和工装模具实施全过程控制和管理，确保设备和工装模具处于完好状态以确保产品加工满足工艺和设计要求。2.适用范围：适用于本公司所有的生产设备和工装模具的全过程的控制和管理。3.术语：(无)4.权责：4.1技术部负责4.1.1技术部负责提出新产品开发或老产品改进所需设备的新增、更新，工装模具制造的提出、设计、分类、申请计划。4.1.2技术部负责提出设备要求、加工精度、生产能力和工装模具制造要求、交付期限、以及验收标准等。4.1.3技术部应指导工装模具制造、验收、并根据开发和改进项目编制工装模具编号、提供清单。4.1.4负责签署《工装模具验收鉴定报告》。4.1.5技术部负责对工装模具供方的评审。具体参考《采购管理程序》4.2安全设备科负责4.2.1负责对生产设备的控制、管理、维修、保养等并负责制定《设备台帐》、维护保养计划，计划包括：“一级保养计划“和“二级保养计划”4.2.2按照技术部提出的要求制造Ⅱ类工装模具。4.2.3按技术部提供的工装模具编号，建立《工装模具台帐》,并在工装模具的使用过程中进行指导、监督、检查、维修等工作。4.3使用部门负责4.3.1使用部门负责提出为扩大生产能力和提高产品质量和效率所需新增设备和工装模具的申请计划，4.3.2使用部门为工装模具的调试、验收提供设备、场地、人员协助并参与验收活动。在模具的使用过程中负责对工装模具的维护、保养和日常管理。4.3.3一级保养计划由车间执行并填写《设备日点检表》,安全设备科进行监督。4.4采购部负责对设备的采购。设备、工装模具管理程序文件编号版次/修订B/A0第2页/共8页5.流程图：(附页一)6.管理程序：6.1设备和工装模具的分类6.1.1设备的分类6.1.1.1凡采购单价在2000元以上的设备列入公司固定资产管理，监视和测量装置按此款规定执行。6.1.1.2安全设备科负责根据设备性能，价格等将设备划分为A、B、C三类。A类为重点设备，B类为主要设备，C类为一般设备，具体分类在《设备台帐》上标明。6.1.1.3分类原则：A类价值在10万元以上的设备(含10万)、B类价值在1-10万的设备(含1万)、C类价值在1万元以下的设备。6.1.2工装模具的分类6.1.2.1本公司工装模具分为两大类：I类：由技术质量部提供零件图纸，提出验收标准经技术部主管领导审批委外制造的工装模具。Ⅱ类：由技术部提供冷冲压件图纸，提出验收标准由安全设备科组织制造的工装模具。6.1.2.2分类原则：I类为本公司无制造能力的工装模具。Ⅱ类为I类以外的工装模具。6.2设备和工装模具的购置6.2.1设备的购置6.2.1.1设备的选择应根据实际产品生产需要且经济合理、生产适用、节约能源、性能可靠、维修方便和符合环境保护的原则。6.2.1.2技术部和使用单位根据实际生产需要填写《设备外购申请单》交安全设备科长、技术部负责人审核、采购部主管会签，交总经理审批后执行。(A类和B类设备需由总经理审批)6.2.1.3对于新型设备，安全设备科应参考6.2.1.1对设备的要求收集厂家和设备必要时可到制造厂家现场调查，为采购部提供信息资源。6.2.1.4采购部应根据申购要求与设备制造商签订订购合同/协议，若合同/协议变更需与制造商重新协商，并对采购的过程进行跟踪。6.2.2工装模具的购置6.2.2.1I类工装模具由技术部项目负责人填写《工装模具制造申请单》,由项目经理审核、技术部负责人批准后联系委外加工，与委外加工单位确定技术要求、交付期限、价格、交付方式验收标准，签订合同/协议并对制造过程进行跟踪。若需要委外加工单位提供工装模具全套或主要组件图纸时需在合同/协议中规定。设备、工装模具管理程序文件编号QP18-SB012版次/修订B/A0第3页/共8页6.2.2.2Ⅱ类工装模具由工艺科项目负责人填写《工装模具制造申请单》,由项目经理审核，技术部负责人批准后，由安全设备科核报工时后组织制造。6.2.2.3当Ⅱ类工装模具因制造任务无法按时完成时，作I类工装模具委外加工。6.2.2.4技术部负责对工装模具进行鉴定验收后需向安全设备科提供《工装模具验收鉴定报告》,以用来建立《工装模具台帐》6.2.2.5工装模具在制造过程中出现的技术问题由技术部工艺科负责跟进和解决。6.3设备和工装模具的验收6.3.1设备的验收和安装6.3.1.1新设备购回后，由安全设备科进行开箱验收并填写《设备开箱检查验收单》根据设备装箱单核对随机附件包括：备件、配件、说明书和技术文件。若发现不符，由采购管理科立即向制造商索取。6.3.1.2安全设备科和使用部门共同负责对设备的安装和调试。设备安装和调试合格后由安全设备科填写《设备安装调试验收单》由使用部门主管签字确认后，设备正式移交。6.3.1.3属于随机附件、专用工具等移交给使用单位并在《设备安装调试验收单》列明。安全设备科应把配件、备件列入《设备维修零部件库存清单》,技术资料、说明书等存入“设备档案”。6.3.2工装模具的验收、鉴定6.3.2.1I类工装模具制造完成后，由技术部项目负责人填写《工装模具验收鉴定报告》并组织相关部门对工装模具进行鉴定(使用单位提供设备、场地、人员，质量管理科对样件进行检验，并填写《工装模具验收样件检验报告》)在鉴定报告上签署意见，由技术部签署鉴定结论。工装模具验收合格《工装模具验收鉴定报告》自存后分别送与安全设备科保存，制造商(凭鉴定报告办理进仓手续)。6.3.2.2若验收鉴定不合格，技术部应及时通知制造单位进行返工，返工后仍按6.3.2.1程序重新办理。6.3.2.3Ⅱ类工装模具制造完成后由安全设备科自检确认合格后填写《工装模具验收鉴定报告》按6.3.2.1的程序办理。6.3.2.4对于返工达不到要求的工装模具，但在使用时对产品的性能无任何影响，技术部可在鉴定报告上签让步接收，但需要更改工装模具的验收标准。6.4设备和工装模具的使用6.4.1设备的使用设备、工装模具管理程序文件编号版次/修订第4页/共8页6.4.1.1设备操作人员在独立使用设备前应仔细阅读《设备操作规程》,并由安全设备科和生产车间对其进行设备的安全操作、维护、保养知识的岗前培训。6.4.1.2人事行政和生产部可根据培训计划，组织从事设备操作的特殊工种人员进行操作技能、维护保养知识培训和考核，对成绩合格者发上岗证。(由国家劳动部门发资格证者除外)6.4.2工装模具的使用6.4.2.1生产部在生产或试制前填写《领料单》由安全设备科长批准后领用。6.4.2.2产品零部件外发加工需使用工装模具由采购部填写《工装模具发外使用申请单》交生产车间主管审核，安全设备科复核后经生产部长审批，采购管理科应对工装模具的发放与取回负责。设备在取回时由采购部通知技术部、安全设备科对工装模具进行鉴定验收并填写《工装模具验收鉴定报告》,若合格则交与生产部门。不合格则由采购部与技术部提出处理意见，由安全设备科落实执行。6.5设备和工装模具的维修和保养6.5.1设备的维修和保养6.5.1.1安全设备科根据设备性能组织制订《设备操作规程》,指导培训操作人员正确使用生产设备与日常维护，保证设备正常运行，防止事故发生。6.5.1.2设备的维护保养分为一级保养和二级保养。6.5.1.3设备的一级保养由操作者和车间维修人员负责，按照一级保养的规定对设备进行检查和维护，并填写“设备点检表”,发现异常要及时通知车间维修人员组织处理。下班后认真清扫擦拭，保持机床和生产场地的清洁。6.5.1.4设备的定期维护(二级保养)由生产车间操作者配合安全设备科维修工根据安全设备科下达的二级保养计划进行，并填写《设备二级保养实施记录》内容包括：a)拆卸指定的部件、箱盖的防护罩，进行清洗和擦拭。b)检验、调整各部配合间隙、紧固松动部位、更换易损件。c)疏通油路，清洗滤油器，增添润滑油等。d)清洗导轨及滑动面，清除毛刺及划伤痕迹。6.5.1.5安全设备科管理员每月组织检查车间主要生产设备(A类和B类)的技术状6.5.1.6设备的维修需安全设备科派人维修时，由使用部门填写《设备故障请修单》通知安全设备科，安全设备科维修完工后使用部门验收并在《设备故障请修设备、工装模具管理程序文件编号QP18-SB012版次/修订B/A0第5页/共8页单》签名确认。维修人员应在请修单上注明维修内容和更换的零部件，请修单保存在安全设备科，具体参考《文件与资料管理程序》6.5.1.7安全设备科根据《设备完好检查月报表》和《设备故障请修单》的资料制定年度维护、保养计划。6.5.2工装模具的维修和保养6.5.2.1使用车间负责工装模具的一般性维修和保养，修复后由维修人员和质检员对制件进行检验，确认合格后方可使用，并填写《工装模具维修记录》并定期送安全设备科保存。6.5.2.2较复杂的修理由使用车间填写《工装模具委外修理单》经车间主管批准后交安全设备科/委外加工单位安排修理，(委外需经总经理审批)修复后由安全设备科组织生产部门，质检部(必要时技术部门)进行鉴定，合格后在《工装模具委外修理单》签名确认，委托修理单由安全设备科保存。6.5.2.3工装模具由于设计、工艺或技术改进需要改制时，项目负责人填写《工装模具制造申请单》并注明改制，项目经理批准后交安全设备科进行改制。当需要委外改制时由技术部负责批准，改制后的验收按照6.3项的程序执行。6.5.2.4工装模具在使用后，由操作者清扫干净，并做防锈处理后放回到原来的位置，并注明模具的状态。6.6设备和工装模具的封存和报废。6.6.1设备的封存和报废6.6.1.1连续闲置3个月以上设备，由使用单位填写《设备、工装模具封存(启用)申请单》经安全设备科批准后就地封存。6.6.1.2设备封存前应对设备进行防护、切断电源、覆盖、标识(封存牌)6.6.1.3设备由于严重损耗，不能继续使用且无法修复，使用单位上报安全设备科并填写《设备、工装模具报废申请单》,安全设备科审核，财务部主管复审，总经理批准，交安全设备科实施报废(A类和B类需由总经理批准)6.6.2工装模具的封存和报废6.6.2.1连续闲置3个月以上工装模具，由使用单位填写《设备、工装模具封存(启用)申请单》经安全设备科批准后就地封存，封存时必须进行防护处理，覆盖并标识。6.6.2.2工装模具非人为原因或达到寿命期限需报废时，由使用部门填写《设备、工装模具报废申请单》交安全设备科，由安全设备科组织技术质量部和质量管理设备、工装模具管理程序文件编号版次/修订B/A0第6页/共8页科进行鉴定签署意见后，财务部主管复审，生产部长批准后由安全设备科执行。6.6.2.3对非正常损坏的工装模具，参考6.6.2.2的报废程序，但使用单位必须对损坏原因进行追查，并制定相关措施和相应的处罚条例以防止再发生。6.6.2.4由于技术改进造成报废时，由技术部填写《设备、工装模具报废申请单》交总经理审批后转安全设备科执行。6.7设备和工装模具的维修备件管理6.7.1安全设备科根据《设备故障请修单》、《工装模具维修记录》和设备的技术资料核定备件的总类和数量，制定《备件清单》由安全设备科科长审核，生产部长审批后交采购部集中采购。6.7.2安全设备科根据《设备故障请修单》和《工装模具维修记录》进行配件的核销。6.7.3安全设备科必须每月核对维修备件，并保有一定的库存量，以免由于设备不能维修的原因造成生产不能按时完成交货计划。6.8设备和工装模具的台帐管理6.8.1设备的台帐管理6.8.1.1安全设备科负责建立《设备台帐》内容包括：设备名称、型号、规格、资产编号、类别、制造厂家、进厂日期、价值、使用单位等内容。6.8.1.2每台设备须挂有一级保养的具体要求、操作规程、设备登记牌内容包括；公司名称、设备型号、设备自编号，设备负责人等6.8.1.3对于A类和B类设备必须建立“设备档案”包括：《设备外购申请单》、设备使用说明书、技术资料、装箱单、附件清单、备件、易损件图册、电气原理图、设备维修记录等。6.8.2工装模具的台帐管理6.8.2.1安全设备科负责建立《工装模具台帐》内容包括：制造厂家、启用日期、工装模具编号、模具名称、使用部门、存放位置等。6.8.2.2工装模具在保存时必须进行防护处理，每个工装模具设置固定的存放位置，并在模架上进行编号对模具实行定置管理，并在使用后放回时对工装模具的状态进行标识如合格、待修等。6.8.2.3工装模具须在模具上打印登记牌，内容包括：制造厂家、制造日期、工装模具编号、模具名称等。7.参考程序：设备、工装模具管理程序文件编号版次/修订B/A0第7页/共8页8.表格：20《设备年度保养计划》设备、工