消防技术服务机构质量手册（最终版）

发放号：2021第001号XXXXXXXX消防工程设计有限公司版本号：第A/0版总页数：共54页发布日期：2021-01-01实施日期：2021-01-01XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第0.1章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01质量手册发布令法》、《实验室资质认定评审准则》、《建筑消防设施检测技术规程》及相关地方标准规定，按照国家、主管部门对本公司管理和业务工作的要求，为确保建筑消防设施和电气防火安全检测工作数据的质量，为建筑消防设施检测、电气防火安全检测、防火封堵监管提供准确可靠的社会公正数据，我公司结合本企业工作的实际情况，组织有关人员组成编写《消防工程设计有限公司质量手本手册阐明本公司的质量方针，描述了本公司的管理体系文件。其内容涉及公司检测工作的管理和技术活动，它能够表述本公司的检测能力，是检测结果质量保证的手段，是本公司对所有用户提供相同质量的服务，公正从事检验工作的保证；是指导公司全体工作人员从事检验工作的法规性、纲领性文件，是本公司对外开展建筑消防设施检测、电气防火安全技术检测服务以及接受第三方审查、资格认证的重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自2021年01月01日起实施，望本公司全体工作人员认真学习，坚决贯彻执行，确保管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。2021年1月1日XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第0章发布日期：2021-01-01序号修改内容批准人批准日期XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第0章第A版第0次修改第1页共2页发布日期：2021-01-01发布页 1 31.1公司简介 51.2公正性声明及保证措施 71.3员工行为规范 81.4手册管理 9第2章质量方针和质量目标 第3章引用标准、术语和缩略语 第4章管理要求 4.2管理体系 4.3文件控制 4.4检测分包 4.5服务和供应品的采购 4.6合同评审 4.7申诉和投诉 4.8纠正措施、预防措施及改进 4.10内部审核 4.11管理评审 XXXXXXXX消防工程设计有限公司编号：XJTX/QM-2021第5章技术要求 5.2设施和环境条件 5.3检测和校准方法 5.4测量设备 5.5量值溯源 5.6检测样品的处置 5.7结果质量控制 5.8结果报告 附录附录一：公司组织机构设置附录二：公司职能分配表附录三：本公司管理体系与《实验室资质认定评审准则》条款要求对照表附录四：程序文件目录注：人员清册、仪器设备清册、公司营业执照、组织机构代码证、检测公司平面布置图见公司支持性文件汇编XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第1.1章发布日期：2021-01-01消防工程设计有限公司是一家专业从事消防领域内服务的综合性公司，可为您提供消防系统咨询、设计、维保、检测、评估等服务。公司成立于2019年，注册资金500万，是一家经消防总队审定合格的“消防设施维护保养检测/消防安全评估机构”。公司拥有一批长期从事消防工作、精通消防技术、熟悉消防规范、实践经验丰富的技术人员，现有一级注册消防工程师2人，注册安全工程师2人，注册评价师1人，中级职称4人(其中：施工管理工程师2人，机电工程师2名),中级消防设备设施操作员5人，初级消防设备设施操作员1人，公司竭诚为广大用户提供完善的消防专业方面的解决方案，携手共创消防工作的平安未来!公司接受消防总队及各级地方消防部门的监督指导，并根据术规程》(GA503-2004)及相关规定，承担建筑消防设施技术检测、维护保养消防安全检测、消防安全技术咨询服务工作。接受建设和使用单位委托，对新、扩、改建建筑工程及内部装修工程和用途变更的工程中的自动消防设施进行竣工前的消防安全技术专项检测；接受有关单位委托，对已投入使用的自动消防设施进行消防安全技术检测；接受建设和使用单位委托，对有争议的自动消防设施的消防安全技术状况进行消防检测等为了更好地开展公司的维保检测工作，提高维保检测能力和服务质量，结合我公司维保检测工作的实际情况，组织建立了XXXXXXXX消防工程设计有限公司管理体系，体系包括公司的质量方针和质量目标以及公正性声记录表格四个层次的文本文件，其结构图见下表。质量手册质量手册程序文件作业指导书记录表格A层次A层次B层次C层次公司组织机构设置(见附录一)公司职能分配表(见附录二)本公司管理体系与《实验室评审准则》条款要求对照表(见附录三)程序文件目录(见附录四)公司人员的任命文件(见附件一)公司授权书(见附件二)检测报告授权签字人任命文件(见附件三)消防工程设计有限公司XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第1.2章发布日期：2021-01-01公正性声明及保证措施(不受干预原则、公正性原则、保密原则、非歧视原则、法律责任)为贯彻本公司检测工作的公正性、科学性和准确性，保证本公司维保、检测工作的运作符合《实验室资质认定评审准则》及相关法律、法规要求，特作如下声明：准和技术规范，检测活动采取严格的质量保证措施，其检测结果具有良好的代表性、准确性和可比性。2、本公司是独立法人检测机构，具有独立承担第三方公正检验，独立从事各项业务活动的能力。保证检测工作不受任何不当的行政领导部门、个人意见和任何外来因素的干预，为所有客户提供科学、公正、准确、满意的服务。3、本公司检测工作严格遵守公正、准确、科学、严谨的原则，保证检测结果和检测报告不受任何可能影响其技术判断的、不正当的商业、财务和其它方面的影响。4、本公司承担为客户技术和检测结果保守机密信息的义务，尊重客户的知识产权，对客户提供的各类原料、技术条件和图纸等各种资料严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发及技术服务；监督性检测，除告知监督检测的委托部门外，不对外泄5、本公司全体人员恪尽职守，竭诚为广大客户提供优质服务，不对任何一方采取歧视措施，并接受各界人士和单位对本公司公正性的监督和检查。消防工程设计有限公司2021年01月01日XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第1.3章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01员工行为规范1.遵守国家有关法律、法规，遵守公司制订的各项规章制度，遵守有关维保检测规程、规范和标准。2.不受来自内部和外部等方面的干预及压力，坚持秉公办事、实事求是的原则，不得违规操作或伪造数据，保证检测数据的真实性、公正性和可靠性；与检测工作无关的人员不得介入、干预检测工作的进行，坚决抵制一切损害公司利益的行为。3.努力做到对工程有求必应，样品送达或现场检测时间确定后，合理安排上下班时间并实施严密的节假日值班制度，在规定时间内完成任务，正常情况下，未经客户同4.报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降到最低程度，5.努力钻研业务知识，提高技术水平和业务素质，保证各项工作高质、高效、高6.热忱为客户提供优质服务，对客户的申诉和投诉要及时处理、认真调查、客观分析、明确责任，要在规定时间内做出令客户满意的答复。7.对客户资料、信息、检测样品及结果等严格保密。8.认真执行收费标准，做到收费规范合理，对于有附加要求的项目，与客户商定9.切实做到廉洁自律，决不允许“以权谋私、收受贿赂、权钱交易、吃拿卡要、节严重者立即辞退，触犯刑律移交司法机关追究刑事责任。消防工程设计有限公司2021年01月01日XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第1.4章第A版第0次修改发布日期：2021-01-011.4.1手册的编写公司办公室组织质量手册的编写，技术负责人负责质量手册审核，总经理负责手册1.4.2手册的发放和保管手册由综合办公室统一编号、造册、登记发放，使用部门和使用者办理领用手续，并作好发放记录。其发放范围包括公司领导、技术和质量负责人、部门负责人、监督和1.4.3质量手册的使用质量手册持有者应认真学习、熟悉、理解、贯彻执行；每年组织一次集中学习；质量手册持有者应妥善保管，防止损坏和丢失，不得外借和擅自复制、涂改；手册持有者离开本公司工作岗位时，必须归还质量手册，不得擅自处理；手册丢失、损坏应报告综合办公室，经综合办公室批准后，补发新编号受控手册，丢失或损坏的分发号受控手册1.4.4手册的复审质量负责人应组织有关人员，根据管理评审、内部质量审核以及管理体系运行中发现的问题，对手册内容进行复审，提出修改建议。1.4.5手册的管理手册分为受控与非受控两种形式。本单位内部使用和提供认证机构的为受控文本，提供给上级有关部门、有关客户的为非受控文本。手册发放时要注明受控状态；各版手册均应在综合办公室永久保存一份，并标志存档。1.4.6质量手册修改任何部门和个人无权擅自对手册进行修改。在运行过程中，有下列情况之一时应对手册进行修改：本单位组织机构或管理职责有重大变化；编制手册所依据的有关标准、法规有较大变动；在实施中发现手册内容不适用于本单位实际情况；其它导致必须修改XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第1.4章发布日期：2021-01-01手册的修改一般采用换页、插页的方式，由综合办公室统一更改每一本受控手册。复印更改页并换回所有受控本的相应页并记录。向手册持有者发放更改通知和相应的更改页来实现，收回原页作相应记录，进行作废处理。修改单页不超过30字时，也可采质量负责人初审，技术负责人审核，总经理批准后实施。1.4.7手册的宣贯手册的解释权属技术、质量负责人。手册由质量负责人组织宣贯，宣贯应做到经常性、持久性，形式多样，并有记录；各部门要严格遵守手册的规定，开展质量活动；质量负责人负责组织对各部门执行手册的情况实施监督。1.4.8质量手册的换版管理体系发生较大变动或手册中更改内容和次数较多时应换版；换版时应保证其它文件与新版手册的同步；新版手册由质量负责人组织编写，技术负责人负责审核，总经理批准发布，收回旧版手册，重新登记编号分发新版手册，旧版手册除存档外，其余销毁。按《文件控制和管理程序》进行办理。1.4.9相关文件XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第2章第A版第0次修改发布日期：2021-01-012.1质量方针公正、科学、准确、规范、满意2.2质量方针说明服务规范：承诺的各项服务到位，承担相应的法律责任和义务；客户满意：以热情的接待、诚信的对待、规范的操作、可靠的数据以及依照《实验室资质认定评审准则》对管理体系进行持续改进，向客户提供满意的服务。2.3质量目标a.检测结果可靠，报告无错判、误判，检测报告差错率≤5%,不合格项的纠正措施完成率100%,检测事故发生率0;b.保持仪器设备满足预期要求，在用仪器设备完好率100%,计量器具周期检定率c.认真做好服务，合同履行率99%,申述和投诉处理了结率99%,客户满意率99%以d.加强人员培训，提高人员技术素质，在岗人员培训计划覆盖面80%,新上岗和转e.建立满足认定评审准则要求的管理体系，并保持体系的有效运行，持续改进。2.4服务承诺本公司坚持质量第一、客户满意的服务宗旨，并履行以下服务承诺：a.对所有客户一视同仁，坚持自愿和无歧视的平等原则，对委托检测项目所出具的检测数据和结果的正确性和准确度负责；b.全体员工严格按照认定评审准则和公司质量手册、程序文件及技术标准的规定进行检测，有权抵制一切背离质量方针的干预，维护检测结果的真实性和公正性，对违反程序的检测活动视之为无效；c.承诺为客户承担保密的法律责任和义务，未经客户允许，严转借有关客户及样品的技术资料、检测数据和结果(行政主管及有关管理部门有特殊要求除外);d.按规定收费，坚持收费公开、透明、合理；e.承担和恪守检测工作中的义务和责任。热情接待每一位申诉者和投诉者，承诺对XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第2章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01每一位申诉和投诉者都将在约定的时间内向客户做出合理的答复，对违反检测规定造成客户损失的将承担相应的民事责任。消防工程设计有限公司2021年01月01日XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第3章发布日期：2021-01-013.1引用文件和标准以下标准或文件中的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册制定时，所示版本均为有效，并将尽可能使用所引用文件的最新版本。3.1.1《中华人民共和国民法通则》3.1.2《中华人民共和国计量法》3.1.3《中华人民共和国消防法》3.1.4《中华人民共和国合同法》3.1.5《中华人民共和国建筑法》3.1.6《实验室资质认定评审准则》3.1.7《实验室和检查机构资质认定管理办法》3.1.8《建筑消防设施检测技术规程》3.1.9《电气防火安全技术检测导则》3.1.10本手册引用的相关标准见公司图书资料登记表3.2术语与定义本手册采用的术语或定义均来自于国际标准和国家标准，清单见第3.1条引用标准，每个术语随着有关法律法规和技术规范的修订，而做出相应的调整。3.2.1实验室：从事检测工作的实验室。3.2.2检测：是指按照规定程序，由确定给定产品的一种或多种特性进行处理或提供服务所组成的技术操作。3.2.3管理人员：指对实验室的质量、技术方面负有管理职责的人员。3.2.4执行人员：指实施检测业务的人员。3.2.5验证人员：指对检测活动及结果加以校对、核查的人员。3.2.6监督人员：指对检测操作过程(包括检测数据、报告),进行监督的人员。3.2.7内审员：是指经培训合格并由总经理聘任或授权的内审员，执行检测室管理体系内部审核活动及纠正和预防措施实施情况的验证活动。有时也包括临时聘请的具有资格XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第3章第A版第0次修改发布日期：2021-01-013.2.8标准物质：具有一种或多种良好特性，用于校准仪器、评价测量方法或给材料赋3.2.9特殊样品：有具体检测时限要求的，样品需要批量采集、检测的，以及因突发建筑安全事件需对样品延迟检测的。3.3缩略语本公司手册使用如下缩略语：3.3.1本公司-消防工程设计有限公司3.3.2评审准则-实验室资质认定评审准则3.3.3管理体系-消防工程设计有限公司管理体系3.3.4手册-本公司质量手册3.3.5程序文件-本公司程序文件XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4章发布日期：2021-01-01本章从管理要求的角度出发，对本公司管理体系所覆盖的范围、编制依据、公司的法律地位、质量方针和质量目标、组织机构做出了具体的规定，从管理的角度，对影响检测工作内部和外部的因素进行控制要求，充分体现了“以客户满意为宗旨”的质量管理原则，以组织管理为出发和落脚点，采用系统的管理方法，达到管理体系和检测服务质量持续改进的目的，其运作是行之有效的。a.对公正性声明、质量方针和质量目标等做出了具体规定；b.对本公司的内部组织机构及其职责作出描述；c.对本公司管理体系及其文本文件作出规定；d.对影响检测质量的外部服务和供应品进行控制的管理规定；e.对管理体系建立、运行和改进规定作出要求。XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.1章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01规定本公司的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证检测工作的科学公正。适用于本公司的机构设置、职能分配和关键岗位人员的任命及授权。1.4.1公司总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的1.4.2质量负责人负责组织实施；1.4.3综合办公室在自己职责范围内具体办理。1.4要求1.4.1组织机构图(见附图一)1.4.2机构监督网框图(见附图二)1.4.3任命书(见附件一)1.4.4授权书(见附件二)1.4.5授权人签字识别一览表(见附件三)消防工程设计有限公司是具有独立法人地位的社会中介检测机构，本公司能独立承担第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目，并能独立核本公司以符合《评审准则》的方式从事公司内、外部委托样品的检测，并能满足客户的需求及法定管理机构或认可机构的要求。1.4.7公司的管理体系覆盖范围a.本公司所有固定设施及相应的临时或移动设施中所进行的与认证项目有关的所XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.1章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01b.在本公司固定设施以外场所，如在抽样现场或施工现场进行检测和抽取样品，都必须在本公司管理体系的控制和有效监督下进行，包括设立质量监督员和授权签字人，且应保留其监督所形成的相应活动记录。1.4.8公司的管理情况为了明确责任、落实岗位、促进发展，公司总经理为主管领导，技术负责人负责全面技术工作，质量负责人负责质量管理工作，综合办公室负责后勤管理工作，检测部门负责相关业务检测工作，其他不相关的人员和部门不得干扰和影响检测工作，以确保公1.4.9来公司总经理保证各岗位和技术人员具有所需要的权利和资源，以履行其职责，副总经理负责识别1.4.10公司的公正性、独立性1.4.10.1公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。1.4.10.2公司综合办公室建立和保持公正性声明，保证公司管理1.4.11公司综合办公室建立和保持保密工作制度，规定保密的范围和要求，包括对电子储存和传输结果的保护，并要求所有涉及检测活动和内容的人员均有责任保护国家秘密、客户的机密信息和所有权、商业秘密和技术秘密。1.4.12公司组织机构公司的组织和管理机构，见质量手册附图一《公司内部组织图》。公司同地方、上级主管部门关系，见质量手册附图一《公司外部组织机构图》。为了保证公司管理的连续性，防止检测管理工作出现空缺，本公司规定了以下人员XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.1章发布日期：2021-01-01公司技术负责人不在场时，由质量负责人代理其职责；技术负责人、质量负责人不在场时，由检测室科长代理其职责；公司质量负责人不在场时，由公司技术负责人代理其职责；其他管理岗位的管理人员不在场时，由公司总经理指定人员代理其职责。公司技术负责人和质量负责人负责检测报告审核签字；公司授权签字人负责对公司所有检测报告签发签字。1.4.13公司最高管理者、技术负责人、质量负责人及各部门主管都有任命文件，最高管理者和技术负责人的变更需报发证机关确认。1.4.14公司对有影响检测质量的所有管理、操作人员的职责权限进行了规定，见质量手册附录二《公司管理职能分配表》和以下内容：开发部职责(1)负责企业技术管理、技术开发与市场开发的工作；(2)贯彻并推行有关技术规范、规程与标准的执行，引进与推广有使用价值的新技术新仪器，负责新技术的培训，提高员工的技能；(3)及时追踪市场变化情况，对各类信息进行加工处理(4)负责与合作方进行谈判、签订合同等；(5)及时把握公司经济运行动态，做好公司市场开发工作的总结、通知、指导工作；(6)对下属技术管理人员实行领导、检查与考核，积极配合质管部做好质量体系的分管(7)定期收集同行业竞争对手信息，并做分析整理，为进一步深化市场拓展提出合理化XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.1章第A版第0次修改发布日期：2021-01-011.4.15.5公司副总经理职责(1)按公司程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容对检测报告进行批准；1.4.17公司人员任命书见《质量手册》附件一，授权签字人识别表见《质量手册》附件三。1.4.18公司总经理授权技术负责人对检测室技术运作和确保运作所需的技术资源全面负责。公司质量负责人由公司总经理授权，有在任何时候都能保证管理体系得到实施和遵循的责任和权力，通过直接汇报、日常管理会议、内部审核、管理评审等形式，及时和公司总经理进行沟通。1.4.19政府指令性检测任务的组织管理1.4.19.1政府指令性检测任务，主要包括：专项抽查、统一监督检测、定期监督检测，以及其他指令性检测任务。1.4.19.2政府指令性检测任务，由检测室负责组织编制计划或实施方案，交公司综合办公室统一汇总后交技术负责人审查同意后实施。相关文件XXXXXXXX消防工程设计有限公司发布日期：2021-01-01XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX执行董事业务指导行政管理技术交流同行业其他检测机构检测活动各方委托客户消防工程设计有限公司内部组织结构图总经理(兼执行董事)技术负责人副总经理质量负责人检测室开发部XXXXXXXX消防工程设计有限公司第A版第0次修改发布日期：2021-01-01公司总经理副总经理技术负责人质量负责人检测过程控制系统体系运行控制系统业务部门各检测科科长内审组各质量监督人员各质量监督人员内审员内审员内审员XXXXXXXX消防工程设计有限公司发布日期：2021-01-012021年01月01日XXXXXXXX消防工程设计有限公司第A版第0次修改发布日期：2021-01-01经公司总经理提名，公司会议讨论通过，对以下人员授权签字如下：2021年01月01日XXXXXXXX消防工程设计有限公司发布日期：2021-01-01序号职务/职称授权签字领域备注签名识别总经理(工程师)认证通过项目技术负责人(工程师)技术负责人一栏检测室科长(工程师)检测报告中质量负责人(工程师)质量负责人一栏以下空白XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.2章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01对管理体系的建立、实施和保持提出总体性要求及管理体系文件的总要求。2.2范围适用于对本公司质量手册及所有管理体系的控制。2.3职责2.3.1公司总经理负责管理体系策划，发布质量方针和质量目标；2.3.2技术负责人负责审核质量手册和程序文件；质量负责人负责组织建立、实施和保2.3.3综合办公室在质量负责人领导下，确保管理体系的正常运行，负责管理体系文件2.4.1管理体系文件结构图见第1.1章4款。2.4.2依据文件b.参照GB/T15481-2005《检测和校2.4.3公司总经理负责管理体系策划，建立管理体系文件、实施和保持管理体系，保证体系的持续改进。依据《实验室资质认定评审准则》,建立和维持与产品检测活动范围相适应的管理体系，并形成文件化管理体系，包括：质量手册(含质量程序文件、政策、制度、计划、检测方法、操作规程等。文件应达到确保公司检测结果质量所需的程度，并被有关人员获取、理解、执行。管理体系文件分四个层次：1质量手册、2程序文件、3作业指导书、4反映质量活动的各种记录表格。a.质量手册是公司管理体系的纲领性文件，它明确了公司质量方针、质量目标、组织机构、部门和人员职责以及体系中各职能部门质量活动的要点。b.程序文件：质量手册的支持性文件，描述为实施管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动的完成所规定的途径(或方法),明确了具体质量活动的目的、范围、责任部门(人)和工作流程。c.作业指导书：作业指导书是程序文件的细化，指导开展检测工作和管理工作的操XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.2章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01作性文件。详见公司编制的作业指导书。d.记录：包括质量记录和技术记录。2.4.4公司总经理应建立相关的质量方针、目标和声明，并列入本手册(见质量手册1.2和第2章)。质量方针声明应由公司总经理发布，包含以下内容：a.公司对良好职业行为和为客户提供检测服务的承诺；b.公司关于服务标准的声明和质量目标；c.公司关于遵守《评审准则》并有持续改进有效性的承诺；d.公司员工了解和实施管理体系文件并付诸实施和要求。质量目标应在管理评审时进行评审。2.4.5公司总经理应提供和实施管理体系以及持续改进有效性承诺的条件。2.4.6公司总经理应通过文件、会议、培训等方式，将满足客户及法定要求的重要性达2.4.7质量手册引用的文件，见质量手册附录四《程序文件目录》。2.4.8本手册中还规定了技术负责人和质量负责人的职责和权限。2.4.9本公司管理体系由于内外环境和检测工作发生较大变化，而需要更改时，应由质量负责人重新进行策划并报总经理批准，并维持管理体系的完整性。手册和文件控制见相关文件XJTX/QP02-2021《文件控制和管理程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.3章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所和公司员工均能得到和使用文3.2范围3.3职责3.3.1公司总经理负责质量手册和程序文件批准；3.3.2技术负责人负责质量手册、程序文件的审核；组织技术性文件及记录的编制和批3.3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制，批准管理性质量记录格式；3.3.4检测室负责人负责本部门技术性文件的审核；3.3.5公司综合办公室负责管理体系文件的归口管理，负责对文件进行控制，确保各相关场所均能得到和使用文件的有效版本。3.4总则公司综合办公室制定《文件控制和管理程序》,对与管理体系有关的所有文件的批准、修改进行管理和控制。体系文件包括：内部制定的或外部的，规章、标准、图纸、软件、指导书、规范、手册、程序文件等。a.质量手册、程序文件的编制应符合《评审准则》以及相关法律法规的要求；b.其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；c.文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范，编制格式应统一。.保证有关人员现场使用现行有效文件；b.文件发放应建立发放记录，并注明发放时间、分发号、领用人和受控状态；遇到下列情况之一时，文件应予以修改：b.文件与国家有关法规不适应；c.本公司的组织机构及其职能发生变化时；d.其他需要修改的情况。文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位。XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.3章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01过期或作废文件经质量负责人审核，总经理批准，综合办公室统一销毁。相关文件XJTX/QP02-2021《文件控制和管理程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.4章发布日期：2021-01-01对检测工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包部分的检测工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。4.2范围适用于检测工作的分包方评价和选择。4.3职责4.3.1公司技术负责人组织分包方评审；4.3.2综合办公室负责与分包方和客户联系和沟通。4.4检测的分包技术负责人主管，公司综合办公室负责组织实施，建立并保持《检测分包程序》,对检测工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包部分的检测工作符合规定要求，出具的数据准确可靠。4.4.1.1分包比例必须予以控制(限仪器设备为使用频率低、价格昂贵及特殊项目)。4.4.1.2公司应确保并证实分包方有能力完成分包任务，并满足相同的能力要求。质量管理等能力进行评价，选择符合《评审准则》要求，通过国4.4.3公司应就分包方的工作质量对客户负责。有客户或法定管理机构指定的分包方也要进行管理。4.4.4公司综合办公室应保存检测分包方的相关资料，包括检测的结果和证明其工作符相关文件XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.5章发布日期：2021-01-01为了确保检测的数据准确可靠，应对检测质量有影响的服务和供应品进行有效的控5.2范围5.3职责5.3.1公司总经理负责批准服务及供应品采购计划；5.3.2公司副总经理负责审核服务及供应品的采购计划；5.3.3检测室负责提出服务和供应品需求申请，参与合格供应商评价和使用意见反馈；5.3.4综合办公室负责编制所需服务及供应品采购计划，组织所需服务及供应商的评5.4服务和供应品的采购办公室负责制定和实施《服务和供应品的管理程序》,应对影响检测质量的供应品和服务进行有效的控制。5.4.1供应品和服务的识别a.仪器设备的搬运、安装、维修、保养；b.涉及的与检测有关的其他服务(如废弃物处理)和供应品。5.4.2选择和购买综合办公室按《服务和供应品的管理程序》,对影响检测质量的消耗品、供应品和服采购形式、物品类别、等级、精度、规格，以及其他技术要求、质量要求，并经技术负5.4.4综合办公室组织对采购物品或服务进行检测或验证，确保所购买的服务和供应品符合规定的要求，并保存检测或验证的记录。5.4.6综合办公室对供方进行选择和评价的记录应予以保存。相关文件XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.5章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.6章发布日期：2021-01-01对客户的要求、检测的标书、合同(协议)进行评审，评价满足该合同要求的能力，在客户的期望与需求得到充分理解后作出规定，予以实施和保持。6.2适用范围适用于本公司对所有客户检测工作的标书或合同(协议)的评审及与客户的沟通。6.3职责综合办公室负责识别和接收客户的需求、期望和相关评审事宜，组织检测室对客户的需求进行评审，并负责与客户沟通。6.4合同评审公司综合办公室负责对所有客户的检测要求、合同或标书(协议)进行评审，评价我公司满足该合同要求的能力。6.4.1.1对于检测能力范围内日常检测项目，由样品接收人员进行评审，并签字确认。6.4.1.2对客户有书面形式的委托项目，由公司综合办公室组织评审。6.4.1.3对于公司新的开发项目、扩项的检测项目的评审，由公司综合办公室按《新项目评审程序》负责执行，并做好全面的记录。6.4.1.4客户要求或标书与合同之间有差异时，要与客户及时沟通，在检测工作实施前得到解决。6.4.2合同评审的记录，包括在执行合同中，就客户的要求或工作结果与客户讨论的有关记录和更改后再评审记录，由公司综合办公室收集保存。.常规的、例行的简单检测业务。此类业务由客户填写“检测委托书”,业务受理员负责对“检测委托书”上的客户要求实施评审，并在“检测委托书”上签名、注明日6.4.4对合同出现偏离时，要立即通知客户。6.4.5在执行合同期间，如需对合同进行修改，公司综合办公室应按原程序进行重新评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员。相关文件XJTX/QPO5-2021《合同评审程序》XJTX/QP06-2021《新项目评审程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.6章发布日期：2021-01-01XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.7章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01建立公司内外部客户申诉和投诉的监控体系，收集、分析客户或其他方面信息，并将此作为评价管理体系业绩的方法之一。正确处理客户或其他方面的申诉和投诉，找出服务差距，作为质量改进的依据。7.2范围适用于来自所有客户的申诉和投诉的受理、处理过程。7.3职责7.3.1综合办公室负责客户申诉和投诉的受理，副总经理负责申诉和投诉的处理；7.3.2各责任部门是客户申诉和投诉的改进措施实施部门。7.4要求7.4.1综合办公室负责建立并保持《处理客户申诉和投诉程序》,检测室、开发部等配合实施。7.4.2收集、记录客户的申诉和投诉或其他方面不满意的信息，正确处理客户或其他方面的申诉和投诉，找出差距，并将此作为评价管理体系业绩的方7.4.3当收到申诉、投诉和其他不满意信息时，综合办公室应按照程序进行受理，副总经理应组织调查和处理。7.4.5当申诉、投诉涉及本公司管理体系的适应性、有效性时，综合办公室应报告质量负责人，必要时组织审核或建议管理评审。7.4.6综合办公室应将所有申述和投诉的受理、处理资料、记录整理归档，妥善保管。7.4.7综合办公室负责客户满意率的调查，对收集的信息进行统计分析，确定客户的需求和期望及需改进的方面，得出定性或定量的结果提交管理评审。相关文件XJTX/QP07-2021《处理客户申诉和投诉程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.8章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01通过对不符合工作采取纠正措施，并对可能潜在的不符合工作进行预防，不断提高管理体系运行的有效性。8.2范围适用于不符合工作纠正，潜在不符合工作的预防以及不符合工作的改进。8.3职责8.3.1综合办公室负责纠正、预防措施的要求、监督实施、跟踪验证；8.3.2检测室制定并组织实施纠正、预防措施。秉着实事求是、公平公正的原则进行。相关文件XJTX/QP08-2021《不符合工作控制程序》XJTX/QP09-2021《纠正及预防措施控制程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.9章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01为实现和满足质量要求的程序或为管理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程。9.2范围适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节的控9.3职责9.3.1质量负责人负责内部审核、管理评审记录的保存，批准管理性记录格式；9.3.2技术负责人负责技术记录格式的批准；9.3.3综合办公室负责所有记录的文件化管理，并编制记录格式及清单定期发放；9.3.4综合办公室负责人员培训记录和人员技术档案的管理；9.3.5检测室负责本部门检测原始记录、体系运行记录的填写、审核，检测报告的编保存和管理，定期交综合办公室存档保存。9.4要求9.4.1总则XJTX/QP20-2021《原始记录的填写和校核程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.10章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01验证管理体系是否符合评审准则的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。适用于管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。10.3.1公司总经理批准年度审核计划；10.3.2质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派内审员，批准纠正措施和审核报告；10.3.3受委派的内审员负责编制内部审核现场检查表，实施内部审核，编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪和验证；10.3.4责任部门负责人负责纠正措施的制定和组织实施；10.3.5技术负责人负责对质量负责人履行职责情况进行审核。10.4.1公司综合办公室负责编制《内部审核程序》,质量负责人组织实施内部审核工作。以验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。a.内部审核一年至少一次，时间间隔不超过12个月；b.质量负责人任命内审组长、内审员；c.内审组长负责编制《内部审核实施计划》,内审员根据分工编制《检查表》;d.内审计划应涉及管理体系的全部要素和所有部门，对检测活动也应进行审核；e.委派的内审员与受审核部门应无直接责任关系。现场审核，对发现的不符合项要详细记录。10.4.2.1当审核中发现的问题导致对运作有效性或对实验室检测结果正确性或有效性产生怀疑时，应及时采取纠正措施。10.4.2.2如果调查表明实验室的结果可能已受影响，应书面通知客户。10.4.3内审中发现的不符合项应按照《改进控制程序》采取相应的纠正措施。10.4.4内审组对各部门管理体系运行现状作出客观评价，组长编写《内部审核报告》。XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.10章第A版第0次修改发布日期：2021-01-0110.4.5责任部门负责纠正措施的制定和组织实施，质量负责人组织对纠正措施实施效10.4.6内部审核结果应作为管理评审的输入，提交管理评审，内审的有关记录由公司相关文件XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.11章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01根据预定的计划，定期对管理体系和检测活动进行适用于管理体系的管理评审。11.3.2质量负责人负责制定评审计划，报告管理体系的运行状况，编制评审报告，并11.3.3各检测室、综合办公室负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关改进的纠正、预防措施；11.3.4综合办公室负责对评审后的改进纠正、预防措施进行跟踪和验证。11.4.1综合办公室编制《管理评审程序》,公司总经理主持管理评审活动、批准管理评审报告。对管理体系和检测活动进行评审，每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。a.政策和程序的适用性b.管理和监督人员的报告c.近期内部审核的结果d.改进建议、纠正、预防措施的有效性；e.外部机构的评审结果f.实验室间比对和能力验证的结果g.工作量和工作类型的变化h.客户的反馈i.申诉和投诉j.其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训。11.4.2各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关改进的纠正、预防措施。11.4.3质量负责人负责制定评审计划，报告管理体系的运行状况，编制评审报告。XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第4.11章发布日期：2021-01-0111.4.4应记录管理评审中提出的问题和由此采取的措施。管理评审形成的记录由办公11.4.5质量负责人要确保管理评审中确定的各项改进措施在规定的期限内得以实施。相关文件XJTX/QP13-2021《管理评审程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第5章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01前面各章从管理要求的角度出发，对本公司质量体系所覆盖的检测服务领域做出了具体的规定和控制要求，达到检测服务质量持续改进的目的。对技术能力特别是出具有效数据和检测报告的能力还必须从技术能力方面作进一步规定，包括制定和采用检测方法及程序、人员培训和考核、选用检测仪器设备、量值溯源程序等过程中，通过对检测结果测量不确定度的分析，对影响检测结果准确性、安全性和可靠性的诸多因素予以控(1)检测过程控制由综合办公室负责，执行《检测工作程序》;(2)固定场所外的检测过程控制由副总经理负责，执行《现场检测工作程序》;(3)检测结果质量保证(见5.7);(4)检测结果报告的管理(见5.8)。(5)对人员培训资格、职责、能力等做出了具体规定(见5.1);(6)对实验室设施和环境条件制定了监控程序(见5.2);(7)对检测方法及方法的确认进行程序化管理(见5.3);(8)测量设备的管理(见5.4)(9)测量的溯源性(见5.5);(6)抽样和样品的管理(见5.6);XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第5.1章发布日期：2021-01-01为保证本公司检测工作公正、科学、准确、诚信、满意，对开展建筑消防设施技术检测、消防安全检测和电气防火技术检测工作的人员能力、技术水平和实践经验等素质要求做出规定，并进行培训以满足规定要求。适用于管理体系涉及到的所有人员的配备、培训和考核。1.3.1公司总经理负责人力资源的配置；1.3.2综合办公室负责编制全公司工作人员的培训计划，并组织实施及负责编制、组织实施检测人员资格证书的考核计划；1.3.3综合办公室负责建立和保存人员的技术档案。相关文件XJTX/QP14-2021《人员培训程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第5.2章发布日期：2021-01-01为保证检测活动能正常进行，检测结果准确有效，对开展检测工作场所的设施和环适用于本公司固定及移动检测场所所使用设备的设施及环境条件的配置及其控制。2.3职责2.3.1综合办公室负责组织编制或制定检测场所设施及环境条件规范要求；2.3.2各检测室负责检测现场设施和环境的配置及环境条件监测、控制和记录；2.3.3各检测室负责人负责监管本部门设施及环境条件连续监控记录的规范填写。2.4要求2.4.1综合办公室负责制定并组织实施《设施和环境条件控制程序》,对影响检测结果的设施和环境进行管理，保证检测结果的有效性和准确性。a.对公司实验室设施的要求以有效的国家技术标准为重要依据。实验室总体布局应考虑使用仪器设备计量性能和检测过程对样品和过程等方面影响因素。b.设施和例外情况下允许偏离的程序2.4.2公司建立并保持《安全作业及内务管理程序》,确保危及安全的因素和环境得以有效控制，检测室制定相应的安全应急处理措施。2.4.3综合办公室建立并运行《废弃物和有害物质管理制度》及相应的设施、设备，确保检测产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求，有相应的应急处理措施。2.4.4公司采取有效的隔离措施，防止区域间的工作相互之间有不利影响，。2.4.5办公室负责《安全作业及内务管理程序》实施情况的监督，确保检测室检测区域卫生、整洁、安全、舒适，有利于员工的健康和环保的要求。相关文件XJTX/QP15-2021《设施和环境条件控制程序》XJTX/QP21-2021《例外情况下允许偏离的程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第5.3章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01为确保检测数据准确可靠，必须对本公司开展检测和校准活动中所采用的方法进行3.2范围适用于本公司检测活动中，所采用检测和校准方法的选用、制定和确认等全过程控制活动。a.检测室负责检测方法的收集和编制，并执行批准的检测和校准方法，参加自制方b.综合办公室负责组织检测方法和校准的审核和验证及不确定度分析，对在用检测c.技术负责人负责在用检测和校准方法的批准。3.4要求3.4.2综合办公室应确认能否正确使用所选用的新方法。如果方法发生了变化，应重新进行确认。公司应确保使用标准的最新有效版本。相关文件XJTX/QP18-2021《检测工作程序》XJTX/QP19-2021《现场检测工作程序》XJTX/QP17-2021《检测和校准方法程序》XJTX/QP21-2021例外情况下允许偏离的程序》XJTX/QP22-2021《数据保护程序》XJTX/QP01-2021《保证公正性和保护客户机密及所有权程序》XJTX/QP28-2021《应用测量不确定度的评定程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第5.4章第A版第0次修改发布日期：2021-01-01为保证检测结果的准确、可靠，配备满足检测公司要求的仪器设备，有必要对公司使用的仪器设备实施有效控制。4.2范围适用于检测用仪器设备的配备、使用、维护、标识、档案管理等过程。4.3职责4.3.1检测室负责仪器设备的购置申请、校准、使用、标识和维护。4.3.2综合办公室负责对拟购仪器设备的论证、订购，和在用仪器设备的监督管理；4.3.3综合办公室负责安排购置设备的资金、设备验收、建档和建立固定资产台帐。4.4要求XJTX/QP23-2021《仪器设备管理和维护程序》XJTX/QP08-2021《不符合工作的控制程序》XJTX/QP25-2021《期间核查程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第5.5章发布日期：2021-01-01为使用于检测的所有仪器设备，包括对检测和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的辅助测量设备(例如用于测量环境条件的设备),在投入使用前都经过检定/校准(比对),并保证量值能溯源到国家计量基准和计量标准。适用于本公司在用检测设备的检定/校准。5.3职责综合办公室负责编制仪器设备周检计划，并组织实施。5.4要求5.4.1综合办公室负责制定并组织实施《量值溯源程序》,对所有影响检测结果的准确性和有效性的测量和实验设备，在投入使用前进行检定/校准，...5.4.2按照量值溯源关系，综合办公室及各仪器设备使用科室制定《仪器设备周期检定/校准计划》,保证检定/校准结果能够溯源到国家计量基准。5.4.2.1实验室应提供设备比对、能力验证结果的满意证据；d.必要时会同实验室有关人员制定自校规程，经技术负责人批准后实施。5.4.2.2本公司在检测过程中，暂不涉及标准物质等相关内容。相关文件XJTX/QP25-2021XJTX/QP29-2021《量值溯源程序》《期间核查程序》《结果质量控制程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第5.6章发布日期：2021-01-01保证检测的合理性、有效性、准确性；保证被检样品的完整性，不至于给检测结果6.2范围适用于检测样品的接收、传送、制备、储存、处置等。6.3职责6.3.1综合办公室集中收样室负责样品的接受、唯一性标识、传递；6.3.2各检测室负责样品的制备、储存、处置等。6.4要求公正、客观、实事求是。相关文件XJTX/QP26-2021《样品管理程序》XJTX/QP16-2021《安全作业及内务管理程序》XJTX/QP05-2021《合同评审程序》XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第5.7章发布日期：2021-01-01对检测数据的有效性进行监控，确保检测结果的质量。7.2范围适用采用统计等技术对检测结果进行监控，保证检测结果质量的各项活动。7.3.1技术负责人负责对监控方法的有效性进行评审，批准能力验证计划。7.3.2综合办公室负责监控的组织，制定年度能力验证计划。7.3.3质量监督员负责实施监控。7.3.4检测室负责人组织落实和实施能力验证工作。7.4.3公司综合办公室制定《年度质量监督控制计划》,质量负责人负责批准质量控制计划，检测室和相关科室配合实施。7.4.4质量负责人每年度结束时，要对监控方法、监控计划、监控结果进行评审和数据进行分析，以确定其有效性。当发现控制数据异常时，应采取一定的措施，以防止报告相关文件XJTX/QP29-2021《结果质量控XXXXXXXX消防工程设计有限公司章节号：第5.8章发布日期：2021-01-01为确保本公司检测工作严格执行检测方法中规定的要求，客观公正地出具每一份报告，保证检测报告的数据准确，其表述清晰明确，并能满足客户(或委托方)的要求，必须对报告结果进行有效控制。8.2范围适用于检测报告的编制、审核、修改、签发等活动。8.3要求对结果的有效性和应用至关重要的检测物品的接收日期以及进行检测的日期进行相关文件附录一：公司组织机构设置总经理(兼执行董事)技术负责人副总经理质量负责人检测室开发部XXXXXXXX消防工程设计有限公司管理职能分配表注：▲一决策职能△一组织职能