符合TSG07-2019压力管道安装程序文件及安装（检验）工艺汇编2020版

受控状态：☆受控◎非受控程序文件符合TSG07-2019规范，是本体系文件<质量手册>的支持性文件其中含23项《安装(检验)工艺文件》2020-01-10发布程序文件<含安装(检验)工艺文件>目录一、压力管道安装程序文件汇编 4 73、记录控制程序SZHB/PF03-2020 7、原材料管理控制程序SZHB/PF07-2020 8、标识和可追溯性控制程序SZHB/PF08-2020 9、焊接材料控制程序SZHB/PF09 10、材料与零部件代用控制程序SZHB/PF10-2020 11、物资入库、保管、发放管理程序SZHB/PF10-2020 48 50 5318、检验与试验控制程序SZHB/PF18-2020 56第1页共383页20、计量器具控制程序SZHB/PF20-21、不合格品(项)控制程序SZHB/22、纠正和预防措施控制程序SZHB/PF22-2020……………25、人员培训、考核及管理控制程序SZHB/PF25-2020……29、产品防护控制程序SZHB/PF34、执行特种设备行政许可制度程序SZHB/PF34-2020……二、压力管道安装(含检验)工艺汇编4、工业管道支吊架预制安装工艺SZHB/WI04-2020……… 71 5 22第2页共383页55、工业管道伴热管施工工艺SZHB/WI05-20 95 16、工业管道系统冲洗与吹扫工艺SZHB/WI16-2020 19、压力管道涂漆防腐工艺SZHB/W 20、埋地钢制工业管道防腐、补口补伤工艺SZHB/WI20-2020 22、压力管道制作、安装通用检验工艺SZHB/WI21-2020 23、压力管道安装通用施工方案 第3页共383页标题实施日期：2020年03月01日4.1管理评审的组织与管理4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组标题实施日期：2020年03月01日4.1.3评审输入a.技术开发部应提前5个工作日通知参与管理评审的所有人员；b.在总经理领导下，各质量控制系统责任人准备好管理评审资料。如4.1.4评审输出b.研究评审主题事项，总经理形成管理评审结论标题实施日期：2020年03月01日4.1.5质量保证体系管理评审由公司总经理按管理评审计划组织实施。4.2管理评审内容1)内部质量保证体系审核结果；3)确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；4)达到质量目标的综合评价及分析；5)质量目标对环境及合同变化的适应性。4.3管理评审的实施4.3.1管理评审计划由公司技术开发部主任负责组织编制，应明确管理评审的目4.3.2管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。1)当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证标题实施日期：2020年03月01日2)当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保3)当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情4)如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体4.3.3管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由4.4纠正与预防措施4.4.1管理评审后的纠正与预防措施。由公司质量保证工程师组织有关业务主管4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织5质量记录标题实施日期：2020年03月01日为规范本公司文件资料的制定、发行、回收、归业，确保本公司发行和使用的质量/环境管理体系文件受3.1文控：负责质量/环境管理体系文件(含相关手册、程序文件、作业指导书、外来文件等文件)正本的管理，并负责此类文件的发行、回收等工作。4、相关文件：(无)5.1记录表单：用于质量/环境管理过程的相关记录表单。6程序内容标题实施日期：2020年03月01日工艺文件(作业指导书WI)6.2文件编号6.2.1编号：同种类同文件的顺序号。如SZHB/FPO1-2020即为苏州XX洪斌管道安装有限公司程序文件01号2020版，管道安装有限公司工艺文件01号2020版。6.3外来文件资料管理6.3.1相关部门接收到外来提供本部门所需的相关外来文件后，应第一时间交有6.3.2对拟在今后的生产工作中直接使用的相关外来文件6.3.3若因生产工作需要，其它部门需使用相关外来文件，则外来文件由文控在6.3.4若相关外来文件发生变更时，文控应及时从相关部门收回原外来文件，并标题实施日期：2020年03月01日6.3.5外来文件包括如下：6.4体系文件的制订、审核、发放6.4.1本公司体系文件由技术开发部组织编写，并由在初次制订时的各相关部门文件类别分类代码制订审核质量保证手册相关质控系统责任人员质量保证工总经理各相关质控责任人质量保证工总经理管理制度各相关质控责任人质量保证工总经理作业指导书员审核质量记录员审核6.4.2综合办收到拟发行的文件后，按拟发行文件的数量复印所需的文件副本，标题实施日期：2020年03月01日6.4.3发行文件时，发行人员应按文件制订人员申请的发行数量将其发行到相关6.4.4无受控文件章的体系文件(记录除外)应视为6.5.1文件损坏的补发6.5.2文件遗失的补发的处罚，经部门主管同意后到文控办理文件补发手续，文控在《质量记录清单》6.6文件的借阅标题实施日期：2020年03月01日室须填写《文件及资料借阅和复制记录表》,未经原文件批准人审批，不得擅自6.7文件的修改6.7.1因生产工作需要，需对相关受控文件进行修改时，按本程序6.4章节所规6.7.2文控人员在发行已修订的文件时，应注意按以下方式在新订文件中明确标6.7.2.1当文件的主要内容发生变化时，文件以更新版本的方式来识别。文件版本以大写英文字母表示，如：第一版为A版，第二版为B版，以此类推。6.7.2.2若文件只作小部分修改，则以修订次数的方式来识别。文件的修订次数以阿拉伯数字表示，如：某版本始发时为0次，第一次修订为1次，以此类推；当修订超过3次时，无论文件内容更改大小，均应改版发行。6.8作废文件管理6.8.3若因生产工作需要，相关部门需保留相关作废文件副本时，应在文件的显标题实施日期：2020年03月01日标题实施日期：2020年03月01日3.1质量保证体系管理记录，由公司技术负责人负责组织编制、汇编和管理，4.1质量记录的分类—和分类内容4.1.1本公司压力管道安装质量记录一划分为三类4.1.2质量记录的分类内容4.1.2.1质量保证体系管理记录内容标题实施日期：2020年03月01日4.1.2.2施工技术文件内容4.1.2.3交工技术文件内容安装工程交工技术文件内容为SH3503《工程建设交工技术文件规定》内的文件4.3质量记录的管理、标识及填写要求4.3.1质量保证体系管理记录的管理标题实施日期：2020年03月01日4.3.2进行环境管理的过程中，应提供以下方面的记13)环境会议记录。标题实施日期：2020年03月01日4.3.4所有受控记录，均须使用圆珠笔或钢笔进行填写，不能使用铅笔填写。填4.3.5记录的修改4.3.5.1对被修改部分可采用直接划线标示的方法对填写失误的内容进行修改，也可使用涂改液对其进行修改(重要数据不能使用涂改液)。若被修改部分为重4.3.5.2凡表格中勿需填写的栏目或出现空白的地方，均须采用在空白处划斜线4.3.6记录的收集、归档4.3.6.1根据记录的使用频率，可分别按月、季、半年的时间间隔对记录进行收标题实施日期：2020年03月01日4.4.2工程交工技术文件的管理4.4.3质量记录的保管与归档7)记录的销毁：各部门每月应清查是否有过期的记录(查看每扎封面上废止时间)。若需要对已过期的记录进行销毁时，应由部门的记录管理人员向本部门主标题实施日期：2020年03月01日4.4.4公司对受控记录的名称和格式实施控制。使用人员应征得本部门主管的同意(适用时，应得到使用记录的相关部门主管的同意)方可对其名称或格式进行更改。标题实施日期：2020年03月01日4.1合同预算科根据公司压力管道安装许可证和类别范围及公司安装能力负责1)合同主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类别、工程数量、工2)注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。3)材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。4.3合同变更标题实施日期：2020年03月01日5.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织安装工程5.2合同评审内容包括：项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量6、合同签订后，合同预算科建立合同台帐，并将合同副本发到安装工程部、综标题实施日期：2020年03月01日为了对压力管道安装设计(外来文件)审核、接受作出规定，以保证外来设计文设计(外来文件)质量控制由技术开发部归口负责，安装工程部等配合，外来设1)委托设计2)外来设计文件控制外来设计文件，由设计工艺责任人组织相关技术人参加(如材料、焊接、热处理责任人),进行审查并确认。标题实施日期：2020年03月01日c.压力管道类别的划分应符合《压力管道安全技术监察规程》的规定a.设计图样上所选用的技术标准和施工验收规范应为现行标准规范。其无损检3)外来设计文件修改凡涉及上述审核后需修改时(如管道结构、管道元件材料变更等),应取得原设4)外来设计文件的保管和发放标题实施日期：2020年03月01日1)设计变更申请单2)材料代用申请单3)图纸会审记录表标题实施日期：2020年03月01日4.1物资采购计划4.1.1采购计划编制的依据为经审批的安装施工材料预算，施工材料预算中需注4.1.2项目部供应组计划员，根据材料预算，平衡库存后编制物资采购计划经项4.2分供方的评审4.2.1材料设备部已评审、定点的分供方，采购时不再做重新评审。4.2.2特殊情况下，需从非定点进货时，由项目材料责任标题实施日期：2020年03月01日4.3物资采购4.3.1采购员根据已审批的物资采购计划进行物资采购。4.3.2采购员必须选择材料设备部已定点的分供方或已经评审合格的非定点分4.3.3.采购员依据物资采购计划，向分供方询价(一般不少于三家),经公司材料设备部长(或项目负责人)审核，主管经理批准后，方可采购。4.3.4物资采购合同1)对重要的关键的技术条件要求高的物资和批量或长期使用的物资必须签订订2)物资采购合同文本必须以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。4.3.5物资采购合同的变更4.3.6采购合同的履行标题实施日期：2020年03月01日4.3.7采购物资到货后，采购人员及时索取质量证明文件，检查质量证明文件项4)到货通知单标题实施日期：2020年03月01日4.3质量安全部负责原辅材料的入厂检验、安装承压部件标题实施日期：2020年03月01日4.5安装工程部负责材料的使用过程、用于安装承压部件a)对供方的评价内容：供方产品质量情况，供方质量体系对所提供产品的保证b)对供方的评价方式：承认第三方质量体系结果，并索取生产许可证的证明材的供方进行评价，对采购产品供方的评价范围是依据对管道安装影响程度确定，标题实施日期：2020年03月01日5.1.2.2采购计划内容5.1.3.1凡入厂的原辅材料，必须附有合格5.1.3.2材料到厂后，应放在待验区，有标标题实施日期：2020年03月01日5.1.3.3材料检查员首先核对质量证明书的内容是否齐全，技术要求是否符合相5.1.3.4材料检查员在检查原辅材料外观质量的同时，核对实物标识的材质、规5.1.3.5材料复验试样按相关标准要求的复验项目和数量划线，切割完成。复验试样经机加工符合相关标准要求后，理化室进行化学元素分析、力学性能检验，5.1.3.6经检验不合格的原辅材料不得移出待验区，不得入库。对经检验不合格5.2.1钢材库管理5.2.1.3材料要存放在防雨、防潮的库房内。钢材存放摆放要整齐有序，标牌内容齐全、清晰，钢材存放要离地面不少于30厘米，防止材料生锈。标题实施日期：2020年03月01日5.2.2.2焊接材料的保存、发放、使用、回收等按《焊接控制程序》执行。60%,温度不低于零上5度，并做好日常监控记录。库内摆放要分规格、型号，离墙和地面不得少于30厘米。5.2.2.5焊材二级库发放焊条时，应在领用单上填写焊条的型号、规格、数量和5.3材料使用过程控制5.3.2材料发放领用要按工艺定额，限额发料，发料同时将库号移植。5.3.3材料在使用过程中要确认材料的库号、规格和牌号，严防错用、混号，余5.4材料代用过程控制标题实施日期：2020年03月01日5.4.1当所使用的材料不是按图纸的要求时，必须履行材料代用手续，材料代用5.4.3材料代用的原则是以厚代薄，以高代低，以优找劣，确保原设计的功能不5)化学分析报告7)材料代用申请单标题实施日期：2020年03月01日本程序适用于本公司压力管道安装施工范围内的施3.1压力管道安装过程和产品的标识方法由公司质量保证工程师负责组织确定。4.4压力管道安装的检验与试验状态标识。5.1压力管道安装的文件、资料标识范围标题实施日期：2020年03月01日5.1.2压力管道安装施工与验收规范、标准；5.1.3工程合同、施工图纸、设计文件和5.1.5压力管道安装施工质量记录和工程竣工技术文件。5.2压力管道安装的器材标识范围5.2.3安装前的预制管段或管件。5.3压力管道安装的施工过程标识范围5.3.1焊接、无损检测等特殊工种作业标识；5.3.3工序交接标识。5.4压力管道安装的检验和试验状态标识范围5.4.2管道预制安装过程的检验与试验状态；5.4.3检验、测量和试验设备的检验、试验状态。标题实施日期：2020年03月01日6.1文件和资料的标识方法6.1.1本公司的压力管道安装质量保证体系文件，在文件封面填写文本类别和文6.1.2本公司的压力管道安装施工及验收规范、标准和施工技术文件，以文件自6.1.3本公司的压力管道安装施工图纸，在图面加盖“施工图”章做为标识，本6.2器材标识方法6.2.1管材、管件以悬挂标牌、油漆或记号笔书写、打钢印作为标识，但自身有6.2.2管材、管件的标识按附录A要求进行。6.3.1特殊工种作业标识方法标题实施日期：2020年03月01日透照编号作为作业标识，标识方法按附录C要求进行。6.3.2特殊工序作业标识方法3)酸洗钝化后充氮保护的管线，由作业人员在管线的明显部位悬挂标牌或标注6.3.3工序交接标识方法6.4检验、试验状态标识方法7.1标识的移植7.1.2若下道工序需对预制管件号等产品进行覆盖，而产品标识仍需保留时，应7.2标识的保护标题实施日期：2020年03月01日7.2.1产品标识应受保护，不得随意损坏标题实施日期：2020年03月01日3.1材料设备部负责焊材的采购3.2焊材库负责焊材入库、发放与回收3.3质量安全部负责焊材的入库、发放、使用的监督检验3.4材料责任人是焊材入库的专业负责人，焊接责任人是储存、发放、使用和回4.1焊接材料的订购1)本公司使用的焊接材料通常是焊条、实芯焊丝、焊剂和氩气、二氧化碳等保2)订货时候应要求供方提供焊接材料原生产单位的原始质量证明书。标题实施日期：2020年03月01日4.3焊材库的管理4.3.1焊材一级库的管理1)对焊材一级库的基本要求a.库内保持温度≥5℃,相对湿度*60%;2)焊材入库与保管a.库管员接到“入库通知单”后，将焊材入垛建卡，卡片需标明焊材名称、检c.库内焊材，尤其是焊条与焊剂，要坚持先入库者先发放，同时兼顾原生产日e.焊条存放超过一年的不得用于受控4.3.2焊材二级库管理1)依据工艺文件及当日的使用数量和二级库适当的周转量(经验估算)向一级标题实施日期：2020年03月01日2)二级库管理员应负责对用于受压管道、受压件和非受压件焊接、承重受力件焊接的焊条、焊剂按规定(烘干规范表)进行烘干，氩弧焊打底用焊丝，烘干、3)焊条、焊剂烘干、发放与回收。b.焊材发放依据是：材料定额。焊工领取焊材必须有“领料单”,此“领料单”c.有特殊要求的，要及时到焊材库预定。如：碱性焊条，用量特大的；使用时e.库管人员在发放时，以施工部位为单位，按部位填写“焊材发放、回收记录”,材库记录焊材回收状况。焊条按照公斤发放(库内张贴焊条每千克颗数换算表),f.焊条回收，日清月结。焊工将剩余焊条及焊条头如数退回焊材库标题实施日期：2020年03月01日i.库管人员应在焊材库存留的领用单上注明其所领用焊材的检验号。4.3.3应用于一般结构件及非受控用焊材，可直接向一级库领取，领料时应有1)不合格品评审处置通知单2)领料单3)焊材发放、回收记录标题实施日期：2020年03月01日为了使得压力管道安装所用材料与零部件变更后本程序适应于压力管道安装材料与零部件按照图纸3.1材料设备部提出施工材料与零部件变更要求。3.2技术开发部负责对施工材料变更的审签。3.3技术负责人负责对主要材料与零部件变更的批准。4.1材料与零部件按照图纸规定的材料牌号和规格需要变购计划员在施工前提出材料与零部件变更，并填写“材料与标题实施日期：2020年03月01日工程合同号年号顺序号4.3填写完“材料与零部件变更单”后，由材料设备部报4.4经过批准后的材料与零部件代用，仅限于原“材料与零部件变更单”上注明4.5凡因材料与零部件代用引起施工变更时，由技术开发部出具“技术通知单”,4.6因原材料代用导致原焊接工艺评定不适用时，技术开发部应下发工艺评定“技术通知单”,按照规定另行制定焊接工艺评定，在工艺评定合格后，代用材5.1材料与零部件变更单5.2技术通知单标题实施日期：2020年03月01日4.1采购物资到货后，采购员将附有质量证明书的到货通4.2保管员(或用料单位材料员)接到到货通知后，对物资进行初步验收。4.3到货物资按不同的分类、规格型号、摆放在待验区并4.4经检验合格的物资由计划员办理入库手续。4.5保管员(或用料单位材料员)将物资标识及时移植到实标题实施日期：2020年03月01日4.6.1到货物资与采购计划或材料预算要求不符，4.6.2材料质量证明书与材料技术标准规定不符，5.1物资入库后，保管员或用料单位保管员，应加强对物资的保管和保养工作，b.三化：库房料场规格化、物资存放系列5.2对不同的物资要根据其性能、用途、材质和存储要求，进行保管保养。5.3合格物资和不合格物资分别放在合格区和不合格区并有明显标记。5.4物资的保管要做到，帐、卡、物、证一致。5.5焊材库应有去湿机、温度计和湿度计，库房相对湿度≤60%,温度保持在5’C标题实施日期：2020年03月01日6.1物资发放的依据是材料总预算和用料单位的分预算。6.3保管员对发放后的物资的数量及时调整、及时下帐。6.4对分离物资应按规定进行标记移植。6.6物资紧急放行的发放1)具备下列情况的物资可紧急放行：c.物资质量证明书滞后，认为信誉较好，可信2)物资的紧急放行由计划员提出，填写《紧急放行标题实施日期：2020年03月01日7.1工程材料预算7.2到货通知单7.3物资入库、出库单7.4紧急放行申请表标题实施日期：2020年03月01日4.1施工工艺标准的实施，由质保工程师负责组织与管理；4.2施工工艺质量控制工作，由项目工艺人员负责组织和5.1压力管道工程工艺质量控制的主要内容标题实施日期：2020年03月01日5.2压力管道工程施工前，项目工艺人员应对施工图纸组织工艺审查，未经工艺5.3施工图纸工艺审查应做好审查记录，工艺审查中确定的修改意见由设计单位5.4施工图审查完成后，施工技术员应根据设计要求和国家现行标准列出管段分5.5压力管道预制、安装前，项目工艺责任人员应依据施工图纸和施工验收规范3)管道安装作业技术交底卡，5.6压力管道预制、安装工艺技术文件的编制与审查标题实施日期：2020年03月01日5.6.1预制、安装技术交底卡由项目工艺责任人员负责组织编制，项目责任工程5.6.2焊接(返修)工艺卡，由项目焊接责任人员负责组织编制，审核与批准应5.6.3热处理工艺卡编制与审批，执行《热处5.6.4无损检测工艺卡的编制与审批，执行《无损检测控制程序》的有关规定。5.7工艺技术文件需要修改时，应由原编制人员负责修改，修改后的工艺技术文5.8压力管道预制、安装前，专业责任人员必须进行书面技术交底，必要时应组照施工图纸和工艺技术文件要求进行施工，确保压力管道安装质量和施工安全，标题实施日期：2020年03月01日5.9压力管道工程施工人员，必须认真熟悉工艺技术文件，严格按施工图纸和工5.10压力管道工程施工，由项目工艺责任人员负责执行情况的监督和检查。5.11压力管道工程中发现的工艺质量问题，由工艺责任人员负责组织反馈处6.1记录控制程序7.1施工工艺标准标题实施日期：2020年03月01日4.2专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。通用工装：可用标准模块组合(1)负责工艺装备的统一管理，是工装相关工作的归口管理部门。(2)负责组织使用单位，质量安全部对工装进行验证，并提供原材料。(3)负责工装的外部采购。5.2安装工程部负责工装的正确使用、维护保养等工作；可在工装验证5.3安装工程部负责提供工装验证过程中，工卡，量具及测量记录等工作。标题实施日期：2020年03月01日(1)新产品工装需求由安装工程部负责提出并列出需求工装明细，报总经理批准。属于自制工装，安装工程部负责工装设计。属于外购工装，安装工程部负责提供型号，材料设备部采购。(2)安装过程中因工艺改进等原因，有需求增加改进工装的，由项目部提出工装需求，报安装工程部审核。可以自行制造的，由安装工程部负责工装设计。不能自行设计制造的，由材料设备部采购。6.2工装的制造与采购(1)自制工装由安装工程部安排制造。工装制造、验证合格后，材料设备部建立专门《工装台(2)外购工装a.材料设备部提出外购工装制造单位明细，组织各部门评审制造单位综合能力，评审合格后，材料设备部负责工装定制。b.材料设备部负责公司合同执行过程中的跟踪检查，确保按合同内容设计，制造，交付等工作。6.3工装验证(1)工装验证标题实施日期：2020年03月01日a.可以依据设计图纸进行全尺寸检验。b.也可以用测量需验证的工装试加工生产的产品相应尺寸来验证工装合格与c.工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产。d.工装验证合格后，材料设备部负责保管，加贴合格标识。e.验证不合格的工装，验证人员应在《工装模具验证记录表》中注明：“不合格”字样，并按《不合格品控制程序》进行返修、报废或者退货执行。6.4工装使用管理6.4.1材料设备部编制《工装台账》,并做到帐、物相符。6.4.2材料设备部定期组织进行工装盘点，检查工装的使用保养工作，编制工、卡量具周期性校准计划，并做好《工装/模具周期检定记录》。6.4.3工程部操作者在使用过程中，应做到：(1)工装定置存放，并由项目部指定专人管理、维护、保养。(2)使用工装时，操作者到库房领取。在使用前检查是否有碰划伤、卡死、滞(3)使用过程中出现工装损坏或精度失真，操作者应及时向仓库保管员汇报并标识好，工程部及时安排修理。(4)归还工装以前，操作者应清洁工装。(5)归还工装时，仓库保管员应检查工装是否完好。标题实施日期：2020年03月01日6.5工装返修6.5.1在使用过程中发现产品不合格，安装工程部确认为工装原因造成的6.5.2工装返修完成后，按6.3规定执行验证。6.6工装报废管理6.6.2工装报废后材料设备部应注销登记及相并资料。6.6.3工装报废后的补充由材料设备部提出复制申请，由总经理批准是否复制。7.2工装台账7.3工装/模具周期检定记录标题实施日期：2020年03月01日(1)焊接施工前的准备c.单位历年来已有的焊接工艺评定对该项工程的覆盖情况。相应的焊接工艺，标题实施日期：2020年03月01日a.缺少的焊接工艺评定项目有焊接质控责任③焊接工艺(含焊接工艺指导书)母材料质、焊材材质、焊接方法、焊接设备、焊接工艺参数(焊条直径、焊接电流、电压、焊接速度、层间温度、层间厚度),预热温度，缓冷方式、缓冷温度，标题实施日期：2020年03月01日《焊接控制》要素3.8.3(2)执行；(2)焊接施工标题实施日期：2020年03月01日①施工人员按照图样，技术交底，工艺文件要求进行，材料标志对照，降绣，去污，焊缝组队，焊前预热，定位焊、焊接、焊后缓冷、焊缝修复、质检员外组检查，无损检测抽检或安检，出具NDT报告，焊缝返修与报告。做好全部的施工与②焊工在距焊缝轴向30~50mm处打上自己的焊工钢印，若其焊缝进行NDT,则在此处应打上NDT编号钢印，作好《施焊记录》③若不允许在管道上打钢印，应该在管线轴测图上标出焊口编号，施焊者钢印号、④施工工艺纪律检查a.工艺纪律检查有质量检验质控责任人组建。由设计工艺负责人.质检员。焊接质控责任人参加b.抽查为主，重点是焊接工艺执行情况NTD结果耐压试验出现的问题，作好记录在《施工检查记录》中。⑤焊缝返修a.焊缝出现超标缺陷是在NDT和耐压试验中、依据检测报告和耐压试验的漏点，技术开发部门与质检员与生产项目领导分析原因由焊接质检员负责人编制返修工艺，经质保工程师批后实施。(焊工在质检员的监控下严格按返修工艺操作.)b.返修完毕后。对返修部位重新按原检测方法检测必要时可扩大检测范围)。(3)记录整理①焊接工艺评定系数；标题实施日期：2020年03月01日标题实施日期：2020年03月01日3.2压力管道焊缝热处理，由项目质量检验责任人员会同项目质检组实施质4.1压力管道热处理应具备的条件4.1.1压力管道热处理前，应对管道焊缝进行以下确认：4.1.2压力管道热处理前，应对热处理条件和热处理环境进行以下确认：标题实施日期：2020年03月01日4.2压力管道焊缝热处理前，必须按照施工图纸和规范、标准要求，编4.2.1压力管道安装热处理施工，可以围绕工程项目统一编制压力管道安装项目4.2.2压力管道安装热处理施工，也可围绕专项热处理项目，编制专项4.3热处理质量控制4.3.1压力管道焊缝热处理施工前，应由项目热处理施工技术员组织工程技员进行热处理施工技术交底，确保热处理作业人员熟悉掌握热处理施工的范围、4.3.2压力管道焊缝热处理作业，必须按照热处理施工技术方案或热处理工艺卡4.3.3压力管道烽缝热处理后，应按规定要求进行热处理后的焊缝硬度测定。4.3.4压力管道焊缝热处理应建立以下质量记录(1)热处理施工技术方案或专项热处理工艺卡标题实施日期：2020年03月01日5.1分包合同按《合同控制程序》执行5.2分包方要按本章第4条4.1、4.2、4.3的内容执行5.3分包方出具的热处理报告与时间——温度曲线记录均要有气单位5.4热处理质控责任人对分包方的热处理报告与时间——温度曲线记录签字确(1)热处理施工技术方案或专项热处理工艺卡标题实施日期：2020年03月01日4.1.1本公司凡需无损检测的压力管道焊缝均应由检验员进行外观检查合格后4.2无损检测外委方的确认公司的无损检测责任人和检验责任人受质量保证工程师的委派到专业无损检测标题实施日期：2020年03月01日2)该机构是否取得国家的“特种设备检测机构核准证(无损检测)”,其检测5.1.2无损检测责任人依据施工方案、施工图(关注轴测图)审查“无损检测委托单”,认定委托单正确无误后，与公司的无损检测外委方联系、落实检测时间标题实施日期：2020年03月01日保存无损检测档案和底片(包括原缺陷的底片)、超声波自动记录资料，无损检测档案、底片和超声波自动记录的保存期限不得少于7年。6.2无损检测档案和底片(包括原缺陷的底片)、超声波自动记录存放室应通风、干燥，应实施防霉、防虫蛀措施，确保上述资料完好保存7年以上。1)经联系后，检测工作是否及时安排；2)检查工作有无漏检、错判的情况；3)检测过程是否符合标准规定及无损检测申请单的要求；标题实施日期：2020年03月01日4)出具的检查报告是否及时，对安装进度是否造成影响等；5)对我方意见是否及时改进情况。标题实施日期：2020年03月01日3.1理化检验质量管理由安全质量部归口管理，技术开发部、材料设备部配合，3.2理化检验质量控制按“理化检验质量控制系统控制程序图”执4.1分包方评价(1)分包方资质(2)试验人员资格标题实施日期：2020年03月01日(3)仪器、试验设备4.2分包协议的签订(1)分包工作范围：(2)执行标准GB/T47014-2011、GB50235-2010、GB50236-2011D等法规、标准和分包方体系运(3)质量要求c.对冲击试样重点检查V形缺口位置及方向的正确、底部表面粗糙度应大于1.6d.对于用于化学分析的样屑不应沾油污、氧化皮，样屑重量为40~50g;e.检验方法选择应符合所委托的检验标标题实施日期：2020年03月01日f.现场监控：本公司理化检验质控责任人、监督检验人(4)安全防护措施和安全责任4.3理化检验委托(1)根据技术文件对理化检验的原材料、试板等必须经检验员确认后开具《理(2)理化检验质控责任人将委托单和实物对照是否一致，确认后签字，如不符4.4理化检验资料(1)理化检验资料回来后，理化检验质控责任人应严格审查原始记录。原始记录包括：时间、环境温度、实测数据、仪器(设备)编号、试样编号、试验实测尺寸(数量、重量)、实验过程(指有无异常情况)及试验人员的签名等，以确标题实施日期：2020年03月01日(2)分包方理化试验包应有试验人员、复核人员及审核人员签名并加盖理化检(3)理化检验质控责任人、监督检验单位按照相关法规、标准对实验记录和试4.5存档监督检验审查合格后，理化检验质控责任人将委托单、试验记录、报告等存档，保存期限为7年。4.6经过试验的试样和剩余试件(除工艺评定试样外)由质量安全部负责保存。保存期限为6个月，逾期作为废料处理。无6.1理化检验委托单标题实施日期：2020年03月01日(1)原材料。材料及零部件进货由材料设备部组织，材料零部件质控责任人负(2)安装前中期检验。试验由技术开发部部门、工程部、质量安全部负责；(1)进货的检验和试验。标题实施日期：2020年03月01日b.验收合格后的焊接材料按其牌号(型号)、规格分类进入焊材一级库保管。a.质检检员按图技术文件工艺文件要求对外协件数量、标识几何尺寸、合格标题实施日期：2020年03月01日b.外协件若带有试件或按合格需在外协件本体上按工艺要求在制定的位置制⑥不合格品管理按《不合格(项)控制程序》执行。(2)工序中的检验与试验。①自检a.在施工过程中，操作者对自己所施工的部位必须随时进行检查，发现问题，标题实施日期：2020年03月01日e.交接检验合格后，填写《工序交接单》交接双方签字两份，各存一份；③未检a.验证焊工证、合格项目，施焊记录标题实施日期：2020年03月01日(3)最终检验和试验5.1阀门试验记录表5.2焊缝检查记录表5.3管道补偿安装记录5.4管道系统压力试验记录5.5管道系统泄漏性试验记录表标题实施日期：2020年03月01日5.6管道吹扫/清洗记录表标题实施日期：2020年03月01日3.1设备反量控制由材料设备部具体负责。安装工程部、材料设备部配合。设备设备质量控制程序按附录C-9“设备和检验与试验装置控制系统控制程序图3.2材料设备部建立健全设备台帐及技术档案(一台一档)、做好设备的购置选型4.1所有设备必须严格执行定人、定机、定岗的三定原则程进行操作，特种专用设备必须持证上岗，杜绝无证操作和违章操作.4.2操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养，应熟标题实施日期：2020年03月01日5.1材料设备部设备管理员根据在用设备的现状和公司的生产情况，编制年度和5.2设备保修时送修方、承修方应办理有关手续，承修过程中，承修方应认真检5.3所有备用设备应有专人负责，定期检查维护，注意防尘、防冻、防腐蚀，使标题实施日期：2020年03月01日标题实施日期：2020年03月01日对用于证实压力管道安装质量符合规定要求的监视和测量装置(以下称计量器具),建立控制、校准和维修的程序，确保计量器具在使用时，其测量的结果是d)计量器具直接由设备与计量质控责任人签收、保管与送检，不入仓库。4.2计量器具使用前的检定/校准标题实施日期：2020年03月01日具管理台帐》内，并做好检定状态标识，并编入《计量器具周期检定计划》中，a)计量人员根据《计量器具周期检定计划》,提前15日对使用该计量器具的部门发出《周期检定通知单》,由部门停止使用，并标题实施日期：2020年03月01日d)周期检定不合格的计量器具，计量人员填写《计量器具报废申请单》,由标题实施日期：2020年03月01日4.6计量器具偏离检定状态时的处理人员按4.1.4条款处理。4.8计量器具的启用对未领出而使用部门需要临时使用的计量器具，使用部门填写《计量器具领用、借用登记表》,借出的计量器具必须及时归还，计量人4.10计量器具的报废对不能修复的计量器具，由计量人员填写《计量器具报废质控责任人审核，质量保证工程师(价格1000元以上的应再由总经理批准)批标题实施日期：2020年03月01日标题实施日期：2020年03月01日3.1轻微不合格品由项目工艺责任人员组织施工技术员进行评审。3.2一般性不合格品，由质保工程师会同公司质检负责人组织评审。3.3重大不合格品，由质量保证工程师会同质量安全部和技术开发部负责组织评3.4轻微不合格品纠正和预防措施由施工技术员负责编制，项目工艺责任人员审3.5一般性不合格品的纠正和预防措施，由专业责任人员负责编制，质保工程师3.6重大不合格品的纠正和预防措施，由项目责任人员编制，质保工程师审批。4.1本公司的不合格品控制范围，包括不符合技术标准要求的材料、产品和不符标题实施日期：2020年03月01日4.2.1工程材料和产品被发现或怀疑为不合格品时，项目织有关人员，对被发现或怀疑为不合格品的工程材料和产品进行标识，必要时，4.2.2施工过程中发现或怀疑为不合格品时，施工作业负责人应立即责令停工，4.3.1轻微不冶格品由项目工艺责任人员组织施工技术员及作业人员进行评审。4.3.2一般不合格品由质保工程师会同质检责任人组织有4.3.3涉及设计的不合格品，由质保工程师会同质检责任人，组织有关人员与用4.3.4重大质量问题范围内的不合格品，由质量保证工程4.4纠正与预防措施4.4.1轻微不合格品的纠正和预防措施，由施工技术人员在不合格品评审的基础4.4.2一般不合格品的纠正和预防措施，由质保工程师会标题实施日期：2020年03月01日4.4.3重大质量问题范围内不合格品的纠正和预防措施，应经质保工程师审定公4.4.4涉及设计的不合格品纠正措施，应有用户和设计代表共同参加评审的基础4.4.5不合格品的纠正措施应由质检人员负责监督确认实施，纠正措施实施后，4.5.1返工以达到规定的质量要求(可自行确定)。4.5.2不经返修或返修后作为让步接收(需经用户或设计部门同意)。4.5.3降级使用4.5.4退货或报废处理(可自行确定)。5.1国家、行业现行施工及验收规范标准标题实施日期：2020年03月01日6.1不合格品报告标题实施日期：2020年03月01日分析、消除不合格产生的原因，并对潜在的不合格原因进行控制，防止不合格的再发生。2、适用范围本程序适用于本公司压力管道安装范围内纠正和预防措施管理。3、职责3.1安装施工过程中不合格品的纠正与预防措施，由质保工程师会同专业责任人员负责组织制定，专业负责人会同相关部门负责人组织实施，检验责任人负责组织实施验证；3.2内部质量保证体系审核中的不合格项的纠正与预防措施，由不合格责任单位和相关科室负责人负责组织制定、审批和实施，内部质量保证体系审核人员负责实施验证。4、纠正与预防措施管理4.1纠正与预防措施的控制范围1)采购或用户提供的不合格物资的纠正与预防措施；2)安装施工过程中的不合格品的纠正与预防措施，3)用户申诉质量问题的纠正与预防措施，4)内部质量保证体系审核中的不合格项的纠正与预防措施。第91页共383页标题实施日期：2020年03月01日4.2不合格评审4.2.1本公司采购或用户提供的不合格物资和压力管道安装施工过程的不合格4.2.2本公司内部质量保证体系审核中的不合格项，由不合格责任部门或单位负4.3.1不合格品的纠正与预防措施，由质保工程师会同专业责任人员依据4.3.2不合格项的纠正与预防措施，由不合格责任部门或单位负责人依据《内部4.4纠正与预防措施的实施和验证4.4.1不合格品的纠正与预防措施，由责任部门组织实施，检验责任人5.1《内部质量审核控制程序》标题实施日期：2020年03月01日6.1不合格产品报告6.2内部质量保证体系审核不合格报告标题实施日期：2020年03月01日3.1市场部负责了解顾客对工程(产品)的需求，做好工程(产品)介绍和咨询服务工作，组织为顾客提供服务，建立顾客档案，收集工程(产品)质量信息和3.2工程部具体负责工程(产品)售后服务工作。3.3其他部门根据需要做好服务配合工作，配合完成服务活动。3.4技术开发部做好对工程(产品)售后服务工作进行指导和协调。4、工作程序4.1服务计划工程部负责制定项目(产品)服务计划，包括服务实施的时间、阶段(售前、售4.2服务实施(1)售前服务标题实施日期：2020年03月01日(2)售中服务(3)售后服务a.工程部负责售后服务的组织、服务信息传递等d.工程部对客户对客户的来函、来电及来访进行登记，并填写《质量信息一览表》,对顾客提出的质量问题及时进行分析、查证，并反4.3服务验证和报告标题实施日期：2020年03月01日(1)服务人员现场服务工作完成后，需要提请顾客在《售后服务报告验证单》(2)公司售后服务责任部门应对收集的相关信息进行统计分析，制定改进措施6.1质量信息一览表6.2产品售后服务指令单6.3售后服务验证报告单6.4顾客满意度调查表6.5顾客回访沟通记录标题实施日期：2020年03月01日3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质量安全部负责组织。3.2内部质量保证体系审核计划和审核文件由质量安全部主任负责组织编制。3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助经理组织实施。4.1依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质量安全部可依据审核需要，组标题实施日期：2020年03月01日5.2本公司内部质量保证体系审核的范围，6.2.1内部质量保证体系审核小组由质量安全部负责组建。内部质量保证体系审6.3内部质量保证体系审核计划6.3.1内部质量保证体系审核计划由质量安全部主任依据确定的内部质量保证标题实施日期：2020年03月01日6.4内部质量保证体系审核6.4.1内部质量保证体系审核程序1)召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核2)进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；3)召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪4)进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；5)审核小组组长负责组织编制审核报告，由质量安全部负责发放并建立发放记6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求1)内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施工2)内部质量保证体系审核人员应按《内部质量保证体系审核表》的内容要求，标题实施日期：2020年03月01日3)不合格报告应经受审核单位确认；4)不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。6.4.3纠正与预防措施1)受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，2)纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或委托项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，3)对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪6.4.4内部质量保证体系审核报告1)内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织2)内部质量保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括a.审核的目的、性质、内容和范围标题实施日期：2020年03月01日f.对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综3)内部质量保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保7.3不合格报告；7.4内部质量保证体系审核报告。标题实施日期：2020年03月01日4.1培训的分类、内容和方式4.1.1培训分类1)质量管理技术培训；2)专业技术培训；3)产前技术培训。4.1.2培训内容4.1.2.1质量管理技术培训标题实施日期：2020年03月01日1)压力管道安装法规、标准的宣传培训；2)质量保证体系文件的宣传培训。4.1.2.2专业技术培训4.2培训的组织与管理4.2.1培训计划4.2.1.1压力管道安装人员的年度培训计划，由综合办公室编制，经公司批准后4.2.1.2压力管道安装各类人员的专项培训计划，由公司项目部依据公司年度培训计划负责编制，经标题实施日期：2020年03月01日4.2.1.3依据压力管道安装施工需要，末列入年度计划而临时组织的专业培训，4.2.1.4培训计划的内容3)培训的管理和考核。1)集中办班形式的质量管理技术培训和专业管理人员的质量管理技术培训，由2)压力管道安装人员的质量管理技术培训和为满足质量管理需要而临时进行的1)专业管理人员与施工人员的专业技术培训无损检测人员和焊接施工人员由综合办公室依据年度培训计划或专项培训计划，标题实施日期：2020年03月01日3)检验与试验人员的专业技术培训a.理化检验人员由综合试验室依据年度培训计划或专项培训计划，组织受培训4.3.1领导层2)明确本公司的质量方针和质量目标，掌握压力管道安装质量保证体系有效运3)了解压力管道安装的法规、标准的基本内容。4.3.2管理层标题实施日期：2020年03月01日4)掌握本专业的管理技能和相关专业的管理技能，能正确应用统计技术。1)明确建立压力管道安装质量保证体系的意义和本公司的质量方针与质量目标4.4各级人员的上岗质管理4.4.1项目经理、副经理应经组织培训合格，取得相应项4.4.2安全监督和质量检验、试验人员，应经专业技术培标题实施日期：2020年03月01日4.5达不到培训要求人员的管理4.5.1参加本公司组织的各项业务技术培训，经考核达不到要求且补考后仍达不4.5.2经培训、考核达不到要求的人员，由原培训组织单位重新组织培训或补4.6培训记录的管理4.6.1本公司的培训计划由质量安全部依据分工负责保存。4.6.2列入年度培训计划的培训考核试卷，由综合办公室4.6.3特殊工种作业人员和检验、试验人员的考试合格证无6.1培训计划6.2培训档案标题实施日期：2020年03月01日3.1穿跨越施工管理归口安装工程部，具体工作由项目部实施。3.2穿跨越工程控制实行检验与试验责任人员负责制，具体由其组织、监督、检4.1在审图时要多加关注，设计文件中对穿跨越管道的材4.2要编制施工方案，且要穿跨越部位经过有关主管部门批准。4.3预制组装4.3.1预制、组对尺寸必须以现场实测的单线图为准。4.3.2一般在地面组对与焊接。4.3.3经外观检验合格后，有热处理要求的按照工艺、规行100%射线检测。标题实施日期：2020年03月01日4.3.4属于隐蔽工程的要求单独进行耐压试验和严密性试验，有防腐要求的，试4.4穿越工程4.4.1地埋穿越4.4.2定向钻穿越控制1)穿越段管顶到河床底部的最小距离宜大于穿越管径的10-15倍。2)穿越施工时入土角、出土角的大小，应根据地质、地形条件和穿越管段的材质、管径确定入土角宜为8°-20°,出土角宜为4°-12°,必要时，可适当调3)水平定向钻穿越率半径不易大于1500D(D为管径),且不应小于1200D。标题实施日期：2020年03月01日6)管道发送沟内应注水。一般情况下，管沟内最小注水深度宜穿越管径的1/3。泥浆粘度的现场测量宜采用马氏漏斗，每2小时测量一次。4.4.3顶管穿越4.4.3顶管施工50268中的顶管施工的有关规定执行。4.4.3.2顶管施工准备内容工作坑每侧宽度长度垂直度水平扭转角标题实施日期：2020年03月01日c.后背墙底端宜在工作坑以下0.5m;5)采用其他形式的后背墙的施工要求遵照GB56)采用钢管作预埋顶管洞口时，钢管外宜加焊止水环，且周围应采取钢制框架，4.4.3.3设备机具安装4.4.3.4顶进标题实施日期：2020年03月01日3)采用手工掘进顶管法时，在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部135°范围内不得超挖管顶以上超挖量不得大于0.15m;管前超挖应视具体情况确定，图(1)超挖示意图a.喇叭口的形状及其收缩量应根据土层d.顶进时应防止工具管转动；临时停止顶进时，应将喇叭口全部切入土层。砂性土层不宜大于60°;粉质粘土不宜大于50°;粘土不宜大于40°。标题实施日期：2020年03月01日7)管道顶进应连续作业。顶进过程中遇下列情况时，应暂停顶进，并及时处理：8)顶进的管道内部应清洁，管节无破损。管道的施工质量应符合下表规定：项目允许偏差相邻管间错口对顶时两端错口4.5跨域工程4.5.1一般跨越敷设有拱桥式跨越、悬索或斜拉式跨越，按照设计要求进行。4.5.2拱桥式跨越锚固墩施工前要对跨越中心线位置桩、三角网基点桩、水准标题实施日期：2020年03月01日4.5.3悬索式、斜拉索式跨越同样要先对基础及锚固墩进行验收，索塔要放大断力的70%,固定时间为4~6小时。4.6穿跨越工程预制件搬运、起吊时候要采用临时加固措4.7穿跨越工程管道就位后及时测量和纠偏。标题实施日期：2020年03月01日3.1隐蔽工程施工，由工艺负责人员会同技3.3隐蔽工程施工，由检验责任人员会同质4.4.3隐蔽工程施工的组织与管理4.4.3.1隐蔽工程施工的工艺技术管理标题实施日期：2020年03月01日4.4.3.2隐蔽工程施工的物资管理2)隐蔽工程施工过程中.施工单位负责人应依据《工序质量管理程序》的规定要4.4.3.4隐蔽工程的检验与试验管理.标题实施日期：2020年03月01日5.1隐蔽工程施工中发现的不合格品，由项目检验责任人负责对不合格品进行标5.2不合格品经评审后，由项目相关专业负责人员负责组织编制纠正措施，经项5.3不合格品的纠正措施实施后，由质检人员重新进行质量验证。6.1国家、行业现行施工验收规范、标准6.2技术交底管理程序6.3不合格品控制管理程序6.4纠正合和预防措施管理程序6.5记录控制程序7.1隐蔽工程施工记录标题实施日期：2020年03月01日2、适用范围3.2压力管道安装工序施工质量，由检验责任人员会同质量安全部负责组织质量3.3质量监督检验机构与用户的工序监检和共检，由检验责任人员会同质量安4.4.3压力管道安装工序施工管理4.4.3.1压力管道安装工序施工，由施工作业单位负责人依据施工图纸和压力管标题实施日期：2020年03月01日4.4.3.2压力管道安装工序施工，应按以下要求实施工序过程质量控制：4.3工序交接管理4.3.2工序交接质量问题的—管理标题实施日期：2020年03月01日4.4工序质量保护管理工序交接后，工序接收方负责人应依据《产品保护控制程序》相关的规定要求，5.1不合格品控制管理程序；5.3记录控制程序；5.5施工技术方案和专项施工工艺文件。6.2工序交接记录标题实施日期：2020年03月01日3.2工程交付前的已完成产品或工程部位，由项目经理组织采取适当隔离或保护5.1压力管道安装施工，应依据“压力管道安装施工技术方案”和工标题实施日期：2020年03月01日5.2正在施工的工程部位，由施工单位负责人组织所在施工班组班组隔离条件的由项目经理会同施工单位负责人负责对已完工程部位采取措施进行标题实施日期：2020年03月01日用以指导本工序有关人员的施工过程，规范本工序施工程序，加强管道防腐补口过程控制与质量管理，旨在保障防腐补口工程质量处于受控状态和解决现场防腐补口的质量问题与相应质量保证措施。2、适用范围与组织管理本公司的压力管道安装、维修工程管道防腐、补口工程。本工程技术管理归口技3、防腐补口质量保证措施3.1防腐补口质量组织1)组建由防腐补口机组长和专业质检员为正副机组长的防腐补口施工机组，全权负责管道防腐补口施工，对防腐补口质量有一票否决的权力。2)建立健全防腐补口质量保证体系和增加相应的质量检查验收器具，设立由项目技术负责人负责的防腐补口培训、验收规范、热缩带使用说明书、作业指导书、检查与检验计划宣贯小组。3)建立健全防腐补口质量目标和奖励处罚制度。3.2防腐补口技术要求1)编制切实可行的作业指导书、施工措施方案。2)进行形式多样的防腐补口专门的技术培训、考试与验收规范的宣贯。例如作标题实施日期：2020年03月01日业指导书幻灯片培训和现场试验性实际操作培训以及以3)制定合理的施工工艺流程和过程质量控制的检查方法、手段和检查频率。4)针对当地的施工环境和防腐补口热缩带的物理、化学性能，编制切实可行的质量保证措施预案和措施性设施(如保温带、防风棚等)。3.3防腐补口设备2)机车应机械性能完好，并至少备用一套防滑设施和防滑枕木。空气压缩机出口处应有油水过滤器，空气压缩机排气量不小于6.3m³/min;液化气罐应符合安求，且应稳定显示。电火花检漏仪的输出电压应满足23.4防腐补口施工1)严格按照设计文件和验收规范、施工工艺流程进行工序自检、互检、交接检2)严格按照作业指导书的要求进行焊口喷砂除锈、管体两端防腐层与热缩胶带3)质检员、旁站监督员或技术员务必对焊口防腐补口的每道工序质量进行检查标题实施日期：2020年03月01日3.5防腐补口材料1)以设计要求和现行规范为依据，优选国内知名品牌和售后服务优良，且性能2)把好热缩带进场质量验收关。热缩带进场时，材料工程师应认真核对材质单4.1防腐补口施工过程中，项目检查员要对作业人员的施工质量进行监督检查；4.2防腐补口完成后，项目技术员、检验员以及监理人员需对对防腐补口最终质1)外观检验：防腐层缠绕敷设均匀平滑、搭接均匀、无皱褶、无气泡；2)绝缘性检验：用电火花检漏仪对每一个补口质量进行检验，检测时如出现漏3)粘接力检验：按照规定的抽检比例对补口粘接力进行剥离强度检验。达不到标题实施日期：2020年03月01日1)防腐补口过程中，作业人员应带防护镜，避免涂料溅在眼睛和皮肤上。2)在钢管除锈时，所使用的电动工具均应处于完好状态，均应设有防护罩的保3)使用涂料作业时，作业人员应处于通风良好的环境下，否则需采取必要的通4)防腐补口所使用的热缩(套)带或涂料、玻璃布等残损余料不得乱扔乱倒，6.1技术交底记录标题实施日期：2020年03月01日3.4防腐保温施工队是防腐保温工艺控制的执行部门，负责贯彻实施工方案，进标题实施日期：2020年03月01日4.1.2防腐保温专业技术员根据防腐保温安全保证措施等方面内容向防腐保温项目全部施工人员进行技术/安全交底，技术/安全交底的原则、内容、时间、形式、记录、参4.2施工过程控制4.2.1.1由检验员对防腐保温施工用材料进行全面检查，标题实施日期：2020年03月01日4.2.2.1施工中应严格按照批准后的施工方案对现场施工质量进行全过程控制。4.2.2.2在施工过程中施工图纸或施工方案有变动时，应标题实施日期：2020年03月01日验收，并在验收后的30天内提供完整的竣工资料，包括：设计文件、施工方案、6相关记录6.2防腐工程质量验收记录6.3隔热工程质量验收记录6.4技术安全交底记录标题实施日期：2020年03月01日3.1压力管道安装项目综合技术交底由项目经理或工程部会同质保工程师负责3.2压力管道安装专项技术交底，由工艺责任人员负责实施。4.1压力管道安装施工技术方案；4.2压力管道安装施工图纸与设计技术文件；4.3压力管道安装现行施工与验收技术标准、规范；5.1.2施工程序、工序衔接和工序交叉配合要求，标题实施日期：2020年03月01日5.1.3施工图纸、施工技术方案、技术要求及施工关键技术问题；5.1.4采用新材料、新技术、新工艺、新设备的施工要求；5.1.6施工应执行的技术标准、规范及质量检验评定标准；5.1.7其它有关事宜。5.2.2技术交底必须做详细书面技术交底。6.1压力管道安装项目开工前，质保工程师应会同项目责任人员负责组织与工程6.2压力管道专项工程施工或新材料、新技术、新工艺、新设备实施前，工艺负6.3工程技术交底时，均应邀请质量检验和安全监督部门主管人员参加。6.4技术交底文件由技术开发部资料室资料员负责发放，并建立发放手续。标题实施日期：2020年03月01日9.3压力管道安装专项施工工艺文件。10.2技术交底变更补充文件10.3技术文底发放记录标题实施日期：2020年03月01日3.1主管工程分包的领导负责组织实施工程分包。3.2工程部审查项目经理部的《工程分包申请》;预选参加工程分包的投标方；3.3市场部负责制定和贯彻实施本程序。负责工程分包的招标工作，发布工程分3.4技术开发部负责对工程分包投标方技术人员的能力及资格、施工技术方案进3.5综合办公室负责对投标方的物资分供商、材料供应计划及使用材料的合格品3.6设备管理部负责根据需要对投标方的设备能力、配置进行评审。标题实施日期：2020年03月01日3.7质量管理部负责对投标方以往施工质量业绩、质量保证措施进行评审。3.8综合办公室对投标方的劳务人员规模、构成整体素质进行评审(本市单位除3.9财务部负责对投标方的财务状况、运营资金能力、资金保证能力进行评审。工作流程图如下图33-1:预计分包工程和平策划预计分包工程和平策划标题实施日期：2020年03月01日工作流程图33-15.1工程分包方管理由项目经理部按规定实施，分包方应按合同约定履行自己的5.2分包方以总包方与业主签订的保修合同为依据，履行分包合同或保修合同规5.3凡不按规定程序办理对外分包，擅自或越权将工程分包，对项目经理部处以分包合同金额的10%的罚款，对责任人视情况予以一定的经济处罚或行政处理。(1)分包方评价表(2)工程分包申请标题实施日期：2020年03月01日院549号令)、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(附件M)等法本程序适用于公司压力管道安装改造活动接受各级市场监督行政管理部门和第3.2质量保证工程师负责与工程当地市场监督行政管理部门和监督检验机构的3.3综合办公室负责特种设备许可证的保管工作。3.4质量安全部负责特种设备许可证的变更和换证工作。标题实施日期：2020年03月01日4.1.2建立健全压力管道安装质量保证体系，接受安全监督管理部门及检验检测4.1.3接受市场监督行政管理部门对公司进行的日常监督。4.1.4接受市场监督行政管理部门对公司压力管道安装质量保证体系责任人员4.1.5公司使用压力管道安装许可证其间，严禁将其进行涂改、伪造、转让或出4.1.6公司压力管道安装质保工程师在压力管道安装许可证到期前，积监督行政管理部门联系，提前6个月申报办理换证事宜。4.1.7当公司发生以下情况时，将在十五天内向发证的市场监督行政管理4.1.7.2质量保证手册改版。4.1.7.3公司名称、地址改变。4.2监督检验4.2.1压力管道安装工程开工前，项目质量保证师会同业主向工程所在标题实施日期：2020年03月01日4.2.2在工程施工达到规定的质量控制点(“H”)前，项目质量保证师提前与4.2.3项目质量保证师应配合检验检测机构实施监督检验工作，为监督检验工作4.2.4项目质量保证师对监督检验人员在监督检验工作中提出的《监检5.1质量记录5.2本程序所有记录按《记录、报告和证书控制程序》的要求进行控制和管理。压力管道安装(含检验)2019-07-10发布2019-08-10实施目录1、管理评审控制程序SZHB/PF-01-2018 4 73、记录控制程序SZHB/PF03-20 4、合同控制程序SZHB/PF04-2020 5、设计控制程序SZHB/PF05-20 6、采购控制程序SZHB/PF06-20 7、原材料管理控制程序SZHB/PF07-2020 8、标识和可追溯性控制程序SZHB/PF08-2020 10、材料与零部件代用控制程序SZHB/PF10-2020 3311、物资入库、保管、发放管理程序SZHB/PF10-2020 12、工艺技术控制程序SZHB/PF12-2020 38 41 4415、热处理控制程序SZHB/PF15-2020 16、无损检测控制程序SZHB/PF16-2020 17、理化检验控制程序SZHB/PF17-2020 18、检验与试验控制程序SZHB/PF18-2020 19、设备控制程序SZHB/PF19-2020 6020、计量器具控制程序SZHB/PF20-2020 6221、不合格品(项)控制程序SZHB/ 22、纠正和预防措施控制程序SZHB/PF22-2020 23、服务控制程序SZHB/PF23-2 71第上瓦基路页2424、内部质量审核控制程序SZHB/PF24-2020 7325、人员培训、考核及管理控制程序SZHB/PF25-2020 27、隐蔽工程控制程序SZ