PMC部作业管理制度生产与物料管理部门的工作流程规范

PMC部作业管理制度

1、生产计划作业管理办法......................................2

2、物料管控作业管理办法.......................................6

3、采购作业管理办法.........................................11

4、供应商管理办法............................................15

5、供应商合作协议书..........................................21

6、廉政合约..................................................26

7、清廉确保书................................................27

8、进料作业管理办法..........................................21

9、领〔发〕料作业管理办法...................................27

10、仓库管理制度..............................................28

11、盘点管理制度..............................................34

12、进料作业管理办法.........................................42

13、领〔发〕料作业流程.......................................46

14、退料作业管理办法.........................................49

15、补料作业管理办法.........................................52

16、成品进仓作业管理办法.....................................55

17、成品出仓作业管理办法.....................................58

18、物控管理条例..............................................61

19、呆废物料处理作业流程.....................................66

20、各类表单..................................................72

生产计划作业流程

序号流程负责人表单作业内容

业务员将客户订单转换成《生产通

业务员/《生产通知

生产通知知单》，报业务部副总审核后，于1

1单》

业务部副总小时内分发给PMC部主管。

PMC部主管对《生产通知单》中的

产品进行产能、负荷评估，并确定

负励也〉PMC部主管/《生产通知

>是否有能力接受订单。假设无法满

2单》

业务员足订单必需要，则反馈给业务员处

理。

制作《主生产计划》《主生产计PMC部主管以产品为对象单位编制

PMC部主管

3划表》《主生产计划》，并交计划员。

V计划员依据《主生产计划》，进行

《月生产计

制作《月生产计划》/具体的排产分析，并制作《月生产

r—计划员划》/《发外

4《发外加工计划》计划》。如必需外发加工，制作《发

加工计划》

外加工计划》。

PMC部主管对《月生产计划》、《发

《月生产计外加工计划》进行审核。假设无误，

5PMC部主管戈IJ》/《发外则签字返交计划员。计划员分发物

加工计划》控员、生产部生产部各一份。有误，

OK则通知计划员修改。

F《产品零配

物控员依据《月生产计划》，结合

物料筹备件明细表》/

《产品零配件明细表》，编制《物

物控员/《物料必需

料必需求计划》，交采购编制《采

6求计划》/

采购员购计划》，双方共同组织、实施物

《采购计

—►制作《周生产计划》料筹备工作。

戈1》

计划员依据《月生产计划》，结合

NG《周生产计

计划员《物料必需求单》状况，制作《周

7划》

生产计划》。

1OK生产副总对《周生产计划》进行审

《周生产计

PMC部主管核，无误，则下发生产部，有误，

8戈U》

返交计划员修改计划；

OK生产部各生产部主管按《周生产计

9生产部主管戈1》作好物料、工艺等产前准备。

生产实施计划员协调、处理异常状况。

生产部主管组织员工按《周生产计

NG生产员工

10—度跟心＞划表》组织实施生产。

PMC部主管每日组织、召开生产协

OK生产部/

调会，并对异常状况进行排除或由

11计划员

计划员对排产计划进行适当调整。

序号流程负责人表单作业内容

生产部主管每日填写《生产日报

生产部主管/《生产日报

12生产统计表》交计划员，计划员依据生产进

计划员表》

度状况进行相应处理0

生产部物料生产部将生产好的半成品/成品及

半成品/成品进、出仓

13员/时办理入库手续，仓库对完工好的

仓管员半成品/成品办理出库手续。

PMC部对生产计划执行信息进行收

1

集、统计、分析，召开生产例会议，

信息处理

14相关人员对生产计划执行状况进行检讨、分

析与总结，拟定改善措施，并跟进

改善结果。

生产计划作业管理办法

1.0目的

为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。

2.0范围

适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。

3.0使命

业务部：负责编制、审核《生产通知单》；

部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；

生产部：负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。

4.0作业程序

业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,马上注明收到的时间（准确到分钟），正常订单4

小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批；

业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作，并将《生产通知单》交还业务员，

业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；

4.3PMC部主管对《生产通知单》中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。

假设无法满足订单必需要，则1小时内反馈给业务员处理。假设无误,PMC部主管在4小时

内以产品为对象单位编制《主生产计划》，并交计划员；

计划员依据《主生产计划》，进行具体的排产分析，于每月初制定《月生产计划》。假设必需外发

加工，则制作《发外加工计划》；

4.5PMC部主管于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。假设无误，则交

计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改：

物控员于接到《月生产计划》的两天内，完成编制《物料必需求计划》，并交采购一份，采购员

于接到《物料必需求计划》的两天内，完成编制《采购计划》。双方共同组织、实施物料筹

备工作；

计划员依据《月生产计划》，结合《物料必需求计划》状况，于每周一上午10：00前完成编制《周

生产计划》；

4.8PMC部主管于周一15：00前完成《周生产计划》的审核工作，无误，则分发给物控员、生

产部主管各一份，有误，返交计划员修改；

生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准备；

仓管员参照《产品零配件明细表》的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行《周计划生划》,

并确保进度与品质;

部主管每日组织、召开生产协调会，对生产状况进行跟进与处理。假设有异常，各部门以《生产

异常联系单》方式向计划部提报，PMC部负责对异常状况进行排除或由计划员对排产计划

进行适当调整；

生产部主管每日填写《生产日报表》，并于第二天8：30前交计划员，计划员依据生产进度状况

进行相应处理；

生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；

部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，PMC部主管组织、召开生产管理例会，对生产计

划执行状况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。

5.0处罚规定

业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单；

下发的生产计划未通过PMC部主管审核的，处罚计划员5元/单；

生产部未执行《周生产计划》的，处罚生产部主管10元/单；影响订单完成的，处罚20元/单；

计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚20元/次；

生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的，处罚2元/张；

其它未尽违规情节，参照相关规定执行。

6.0相关表单

《生产通知单》

《主生产计划》

《月生产计划》

《发外加工计划》

《生产日报表》

《物料必需求计划》

《采购计划》

《周生产计划

物料管控作业流程

序号流程责任人表单作业内容

PMC部主管负责编制下月《主生产

1主生产i十划确定PMC部主管《主生产计划》

计划》。

计划员依据《主生产计划》，编制

________《月生产计划》

计划员/《月生产计划》或《发外加工计

2月生产1十划确定/《发外加工计

PMC部主管戈IJ》交PMC部主管审核、确认后，

划》

由计划员分发给物控员。

物料必需求分析《月生产计划》物控员依据《月生产计划》，结合

3物控员/《产品零配件《产品零配件明细表》对用料进

明细表》行量、时分析。

1r

编制《物料必

——>物控员将分析结果形成《物料必

需求计划》

《物料必需求需求计划》，如必需发外加工，则

4NG物控员

计划》依据《发外加工计划》编制《发

外加工用料清单》。

，OK

NG

PMC部主管对《物料必需求计划》、

>《物料必需求

《发外加工用料清单》进行审核，

计划》/

NGPMC部主管/

5OK有误，则通知物控员进行修改。

物控员《发外加工用

无误，返交物控员，由物控员分

料清单》

编制《采购计发给采购员。

划》

采购员依据《物料必需求计划》，

6采购员《采购计划》进行采购分析，编制《采购计划》

N(

交PMC部主管审核。

采购组长或PMC部主管对《采购

OK采购组长/计划》进行审核，有误，则通知

7《采购计划》

PMC部主管采购员进行修改。无误，返交采

编制《采购订单》

----购员编制《采购订单》。

《采购订单》/采购员编制《采购订单》［或《发

8采购员

《发外加工单》外加工订单》）。

序号流程责任人表单作业内容

采购组长或PMC部主管分别对

《采购订单》/《采购计划》或《发外加工订单》

5>采购组长/

9《发外加工订进行审核、审批。有误，则通知

PMC部主管

单》采购员进行修改。无误，返交采

OK

购员实施采购、发外作业。

，

物控员、采购员《采购管制表》

物料跟催物控员/

对物料交期，交量进行控制与跟

10采购员/《采购管制表》

催。PMC部主管定期或不定期对

PMC部主管

物料检验、入仓、跟催结果进行检查。

储存和保管

仓管员接收经检验合格的物料进

仓，提供进仓信息给物控员、采

11仓管员

购员，并对进料进行适当的储存

领〔发）料作业

和保管。

仓管员/仓管员按计划员下发的生产计划

1

12生产部物料《材料领料单》及《产品零配件明细表》中核定

—生产制造—

员的用料量发放给生产部使用。

生产部主管按生产计划组织、实

13，生产部主管

施生产。

退料发外加工补料

仓管员/PMC生产部物料员依据生产状况进行

主管物料退仓或补领，补领须PMC部

141主管审批；对必需发外加工的工

库存监控采购员/

序由采购员具体实施发外加工；

生产物料员并最终达成产品的实现。

，

物控员对库存物料（包括材料、

15信息处理物控员

成品等）状况进行监控。

业务员负责编制《出货通知单》、

业务部副总《出货通知单》

1，《出门放行条》并交业务副总、

16/财务会计/《出门放行条》

信息处理财务会计审核。仓管员开具《成

成品仓管员/《成品出仓单》

品出仓单》，并组织成品出货。

各部门责任人负责相关各类表单

17责任人

的编制、传递。

物料管控作业管理办法

目的

为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水

平，制定本流程。

范围

适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。

使命

部（物控）：负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；

采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；

部1仓库）：负责物料的保管储存与发放工作；

品管部：负责物料品质的验收与监控；

生产部：负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；

业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。

4.作业程序

PMC部主管于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；

计划员依据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》（如有发外加工,

则编制《发外加工计划》）交PMC部主管审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员；

物控员依据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》、库存状况等对用料进行量、时分析；

物控员将分析结果形成《物料必需求计划》，对必需发外加工的物料或产品，则依据《发外加工

计划》编制《发外加工用料清单》；

PMC部主管对《物料必需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核，假设发现有误，则通知物控

员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；

采购员依据物控员分发的《物料必需求计划》，结合在途量、最小定购量、安全存量等资料，进

行采购分析，并编制《采购计划》交上级审核；

采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。假设发现有误，及时通知采购员进行修改。无

误，返交采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》，并将采购组长或PMC部主管审批通

过的《采购订单》下达给供应商或加工商；

物控员、采购员分别依据《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。双方强化物料进度

信息的沟通。PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查；

品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信

息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；

仓管员按计划员下发的生产计划及《产品零配件明细表》中核定的用料量发放给生产部使用，强

化对物料领用的控制；

生产部按生产计划组织、实施生产；

生产部物料员依据生产状况进行物料退仓或补领作业，补领必需经PMC部主管审批；采购员、仓

管员对必需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；

物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；

业务员负责编制《出货通知单》、《出门放行条》并交业务部副总、财务会计进行审核。成品仓管

员组织成品出货。业务员对出货进行现场监督；

4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员、仓管员、

采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。

5.处罚规定

物控员提出的《物料必需求计划》不能满足《月生产计划》必需要的，或盲目超计划订料造成物

料积压的，处罚责任人10元/种物料；

收料员未严格按《采购订单》数量收料，超过规定数量且未通过厂长批准的视为违规，违规者视

情节轻重，给予10〜200元罚款；

物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的，视情节轻重给予10〜30元处罚；

采购员未依据《物料必需求计划》中相关内容，如实编制《采购计划》，导致《物料必需求计划》

与《采购计划》不符的，处罚10元/种；

因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。

6.相关表单

《主生产计划》

《月生产计划》

《发外加工计划》

《产品零配件明细表》

《物料必需求计划》

《发外加工用料清单》

《采购计划》

《发外加工订单》

《采购订单》

《采购管制表》

《出货通知单》

《出门放行条》

采购作业流程

序号流程责任人表单作业内容

生产物料由物控员以《物料必需求计划》方

《物料必需求

---►物料申购提出物控员/式提出申购；工、量具及辅助用料等非生产

1计划》/《请购

部门负责人物料由相关部门用《请购单》申购，部门负

单》

责人审批。申购指令统一交采购员处理。

《采购计划》编制

采购依据《物料必需求计划》，进行分析，编

2采购员《采购计划》

制《采购计划》交采购组长或PMC主管审核。

NIC

>采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行

采购组长

3《采购计划》审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，

jOK

/PMC部主管

返交采购员编制《采购订单》。

《采购订单》编制C---

4采购员《采购订单》采购员按要求编制《采购订单》。

NG

采购组长或PMC部主管分别对《采购订单》

>采购组长

5《采购订单》进行审核、审批。有误，则通知采购员进行

'「OK/PMC部主管

修改。无误，返交采购员实施采购作业。

采购信息发出

采购员将《采购订单》下达到供方处，并要

《采购管制

6G采购员求供方确认回签；将确认后的订单内容列入

表》

购跟^《采购管制表》。

采购员随时与供方坚持联系，跟催供方按质、

NG按量如期交货。有更改时要即时书面通知供

7

>采购员

方确认。采购组长或PMC部主管定期或不定

^TfOK

期对跟催结果进行检查。

收料处理《进料检验报IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。

8IQC

告》并将《进料检验报告》交采购员。

9信息处理仓管员材料进仓单编制《材料进仓单》，收料入仓、登卡、入帐。

仓管将《材料进仓单》分发采购、财务；采

仓管员/

《材料进仓购员将采购结果列入《采购管制表》,并将《材

10处理退、补料和采购员/

不良信息反馈单》料进仓单》转交给供方做结算凭证；财务会

--->会计员

计核实《材料进仓单》内容，与供方对帐。

采购员及时处理退货处理的后续工作；及时

11采购员处理因短缺补采等处理工作；向供方反馈不

良信息，并要求供方改善及确认补货交期。

《采购作业流程》管理办法

目的

为了规范和完善采购作业程序，确保物料的申购，采购得到合理、有效的管控，制订本作业

流程。

范围

合适所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。

使命

生产副总（必要时总经理）：负责物料采购的最终审批工作；

部（物控）：负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作；

部采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；

部（仓库）：负责物料数量的验收工作；

品管部：负责物料的品质验收工作。

作业程序

生产物料由物控员以《物料必需求计划》方式提出申购，经生产副总审批；样板物料及工、量具、

辅助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购，经部门负责人审批。所有经

过审批的申购指令统一交到采购，由相应采购员负责处理；

采购员依据《物料必需求计划》，结合采购周期、最小定购量、最低存量等资料，在进行采购期、

量分析后，编制《采购计划》。假设存在不能满足《物料必需求计划》内容等异常状况进，

采购员必需在4小时内向物控员反馈；

采购员将编制好的《采购计划》交采购组长或PMC部主管审核；

采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采

购员编制《采购订单》；

采购员按要求编制完整、准确的《采购订单》，必要时，附上样板、图纸等资料，并交上级审核、

审批；

凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》，直接以《请购单》

方式采购，但必需交采购组长或PMC部主管审核审批；

采购组长或生产副总、PMC部主管分别对《采购订单》进行审核、审批。假设有误，则通知采购

员进行修改；无误，返交采购员实施采购作业；

审核、审批时间规定：紧急订单30分钟内完成，常规订单2小时内完成；

审核、审批通过，由相应采购员将《采购订单》下达给供方，紧急订单30分钟内完成，常规订

单2小时内完成并要求对方书面回签。《采购订单》审批不通过，采购员必需适当说明理由，

以回复相关部门负责人；

采购员将审批通过的《采购订单》于4小时内分发给内部相关部门（包括仓库、财务），并保管

好所有《物料必需求计划》、《采购计划》、《采购订单》及《请购单》，以备对帐时提供给财

务人员检察；

采购员负责对下达给供方的《采购订单》进行回签跟催，要求供方在2天内完成回签确认工作，

并将《采购订单》内容列入《采购管制表》；

采购员当天将供方确认后的订单在《采购管制表》予以标识、记录，并随时与供方坚持联系，要

求供方按质、按量如期交货；

采购组长或PMC部主管定期或不定期对采购员的跟催状况进行检查；

4如因公司内部原因而产生《采购订单》内容必需作变更时，采购员须先进行确认，待确认无误

后，及时与供应商协商变更事宜，以尽量减少本厂损失。假设因供应商原因而产生《采购

订单》内容必需作变更时，采购员须尽快通知物控员、采购组长或PMC部主管处理；

供方送货到厂后，仓库收料员负责《送货单》与《采购订单》的核对工作，并在《采购订单》上

作好相应记录，以备追溯与查核；

收料员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部IQC依据《进料检验作业流程》对来料

进行品质验收，判定来料是否合格允收，并将《进料检验报告》的采购联交采购员；

采购员必需对仓管员或品管员反馈的在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理。必要时，与

供方高层进行相关的改善沟通；

检验合格，仓管员填写《材料进仓单》，并进行相关入库作业；判定不合格，则启动《进料不合

格品处理作业流程》；

收料员将《每日收货汇总表》、仓管员将《材料进仓单》、品管员将《进料检验报告》于第二天8：

30前送交采购；

4.20采购员依据各部门送交的物料信息，将采购结果列入《采购管制表》。假设有异常，则及时

反馈给物控员；

采购员签收《材料进仓单》供方联，并将供方联转给供方做结算凭证；

公司财务会计核实《材料进仓单》内容，与供方对帐无误后，将采购金额列入应付款项；

采购员及时处理因物料拒收而作退货处理的后续工作；及时处理因生产部退料、必需再退供应商

以及短缺补采等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认补货交期。

处罚规定

对不按本流程规按时间完成任务的，处罚责任人5元/次；

未办理有效手续进行采购的，处罚采购员10〜100元/单；确有特别先采购后补单的，只限小额

少量物料，且当天须完成补办手续，违者处罚10元/天，至完成补办手续为止；

对不按照流程规定交上级审核、审批的，处罚责任人5元/单；

《采购订单》下达给供方后，未要求供方回签的，处罚采购员5元/单罚款；

采