压力管道元件保证手册

压力管道元件质量保证体系

编号:TZSY/SC—2014

质量保证手册

（第A版第。次修订）

批准：

审核：

编写：

分发号：

d受控口非受控

2014年12月1日发布2014年12月1日实施

********************有限公司

目录

质量保证手册批准颁布令...................................................2

企业简介.................................................................3

附录

1质量限制系统限制环节、限制点及工作见证一览表

2工程技术人员一览表

3公司压力管道元件质保体系人员任命书

4质检人员的任命书

质量保证手册批准颁布令

为了企业的发展,我们进行无缝钢管的生产，依据国家质量监督检验检疫总局

《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系基本要求》、《压力管道元件制

造许可规则》的要求，我公司《压力管道元件制造质量保证手册》对我公司质量

保证体系的正常运转起着指令性作用。《压力管道元件制造质量保证手册》由品保

部负责组织编写。结合我公司的实际状况，使《压力管道元件制造质量保证手册》

适用于我公司压力管道元件制造的质量管理和保证平安牢靠、许久稳定的压力管

道元件产品质量。

《压力管道元件制造质量保证手册》是我公司压力管道元件制造质量活动必

需遵循的纲领性文件，现予颁发，自2014年12月1日起实施.

为了使《压力管道元件制造质量保证手册》得到更好的贯彻执行，我授权质保

工程师负责建立、实施、保持公司的质量管理体系，向总经理报告体系运行状况和

任何改进的需求，负责体系有关事宜的对外联络。授权品保部为质量体系运行的

日常管理工作部门.

全部参及压力管道元件质量保证活动的人员必需熟悉本手册中有关的特地规

定，做到有法必依，执法必严，强化管理，落实责任，歼灭违章，为制造国家放心、

顾客满意的压力管道元件而努力。

我作为公司总经理慎重承诺：遵守中华人民共和国有关法律、法规，对公司

的产品质量和服务质量负全责。

总经理：

日期:

企业简介

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*****有限公司版次/修订

一.引用或接受的法规A/0

状态

质量保证手册标准

第1页/共1页

1、法律:

《中华人民共和国特种设备平安法》

2、行政法规：

《特种设备平安监察平安条例》

3、平安技术规范：

1)TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》

2)TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系基本要求》

3)TSGZ0005-2007《特种设备制造、安装、改造、修理鉴定许可评审细则》

4)TSGD7002-2006《压力管道元件型式试验规则》

4、相关标准:

1)GB9948—2013石油裂化用无缝钢管

2)GB5310-2008高压锅炉用无缝钢管

3)GB6479-2013高压化肥设备用无缝钢管

4)GB3087-2008低中压锅炉用缝无钢管

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一。术语和缩写状态

质量保证手册

第1页/共2页

1o术语

1。1顾客：接受产品的组织或个人.

1.2供方:供应产品的组织或个人.

lo3验证：通过供应客观证据对规定要求已得到满意的认可。

1.4程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

lo5确认：通过供应客观证据对规定的预期用途或应用要求已得到满意的认可.

1.6其它术语：在程序文件中予以说明。

2.缩写

1、《中华人民共和国特种设备平安法》简称《特种设备平安法》

2、《压力管道元件制造许可规则》简称《许可规则》

3、《压力管道元件质量保证手册》简称《手册》

4、《石油裂化用无缝钢管》简称GB9948

5、《高压锅炉用无缝钢管》简称GB5310

6、《低中压锅炉用缝无钢管》简称GB3087

7、三检：自检、互检、专检

8、R(Reviewpoint)审核点，也称认可点、批阅点。(其含义是指在质量保证体系运转过程

中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行〈或操作〉者进行自检符合有关规定外，还应由质

量保证体系中有关人员〈职责上高于执行者〉进行确认)。通常是查看文件和记录.

9、E检查点，也称检验点：用符号“E”表示。是指产品制造过程中的主要工序、工步、工

位或主要质量项目，必需由专职检验员进行检查的限制点。

10、H停止点：用符号“H”表示.是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活

动时，承制单位应短暂停止制造，在驻厂监检员等在场的状况下,由专职检验员进行检

查。检验结果应得到有关人员确认并签字后，方可接着进行制造。

11、限制点：为保证工序处于受控状态，在确定的时间和确定的条件下，在产品制造过程中

须要重点限制的质量特性、关键部位或薄弱环节。

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版次/修订

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三。管理职责状态

质量保证手册

第1页/共8页

1质量方针

以质量求生存，靠管理促发展，贯彻法规、细心制造、持续改进、为顾客供应满意的产品

和服务。

2质量目标

(1)产品性能保持同行业先进水平；

(2)产品生产一次交检合格率98%;

(3)顾客看法处理率100%,顾客满意率90%;

(4)产品出厂合格率100%。

目标分解：

公司综合部质量目标：培训支配完成、有效率100%。

品保部质量目标：漏检及失误率低于1%.

制造部质量目标：生产支配完成率100%;一次检验合格率98%以上。

营销部质量目标:用户满意率90%以上。

工艺责任人:工艺精确率100%。

材料责任人：对选购材料质证书及复验报告审签100%完成。

产品检验责任人：检验刚好率100%。

设备及计量责任人：设备完好率95%,检验和试验装置送检率100%。

3公司的组织机构和质量保证体系结构见图一、图二.

4总经理在管理层中任命一名质保工程师，负责对质保体系的建立、实施、保持和改进。

5各级人员的职责权

5。1总经理

5o1.1对公司所生产的钢管产品质量负全责；

5.1o2任命质保工程师及各责任人；

5.1.3制定质量方针和质量目标，并在相关层次上得到分解和实施；

5olo4批准质量手册；

5.1.5对质保体系定期进行管理评审；

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三。管理职责状态

质量保证手册

第2页/共8页

5o1.6确保质量体系正常运转和产品实现所需的资源；

5olo7规定各部门和责任人员的职责权.

5o1.8负责批准选购支配.

5。2质保工程师

5.2.1帮助公司总经理制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系；

5o2.2负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作,依据质量保证手册的规定进行监督

和检查；

5。2o3组织贯彻、执行有关压力管道元件的法规、标准、技术规定；

5.2o4严格不合格品限制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；

5.2.5定期组织质量分析、质量审核，帮助组织管理评审工作；

5o2.6坚持“质量第一”的原则，行使质量推翻权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，

有越级向上级行政主管、平安监察机构反映质量问题的权力和义务；

5.2.7对质量保证体系的工作人员定期组织教化和培训；

5.2o8负责制定质量保证手册和管理标准等质量体系文件；

5.2o9审签产品质量证明书。

5。3工艺责任人

531在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量限制系统的建立和运行，改进和提高工作，定

期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责；

5o3。2参及制（修）订质量体系文件工作，并负责质量限制文件的编制；

5.3。3负责审核工艺规程及工艺守则；

534组织工艺质量限制系统的内部审查，参及管理评审；

5.3.5负责组织工艺人员的业务培训和对工装模具的设计管理；

5.3。6主持工艺纪律执行状况的检查；

503.7对产品批号进行编制规定。

5o4材料责任人

5.4o1在质量保证工程师的领导下，细致贯彻执行国家关于压力管道元件的法规、标准，并向

质量保证工程师报告工作；

5o402参加编制、修订、并负责贯彻《手册》材料质量限制系统的有关文件；

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A/0

三。管理职责状态

质量保证手册

第3页/共8页

5o403审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作；

5o4.4审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告；

5.4o5监督检查材料系统的质量限制工作；

5o4.6协作人事部门对本系统质量限制责任人员进行培训；

5。4。7对本系统所限制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。

5。5产品检验责任人

5.5.1负责不合格品的判定、标识、隔离、记录及作出处置看法；

505.2负责进货、工序过程和最终检验各工序质控点、停止点，见证点的监督检验工作，刚好出

具、签发各种检测结果或报告，产品出厂文件的审核和确认工作；

553编制、修订质量检验管理制度和检验、压力试验工艺守则；

5.5.4负责产品检验和试验状态的标识，以及产品标识、可追溯性的监督检查；

5o5.5负责规范压力试验场地、工装、设备、仪表的有效性和平安性；

5o5.6审核签发压力试验报告。

5.6设备及计量责任人

5.6.1负责审核公司压力管道元件用设备的购置支配和报废的审批及设备的管理工作;

5o6.2组织公司设备的定期检查；

5.6.3审核公司计量标准器具的选用和选购（需求）支配；

5o604负责公司计量器具的定期检查工作；

5o6.5负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。

5o7无损检测责任人

负责无损检测项目的质量限制；

对无损检测工作质量的牢靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的精确性进

行审核并确认；

5.7o3审批无损检测报告，对无损检测报告精确率负责；

507.4有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作；

5o7o5组织《无损检测限制程序》的执行并监督检查.

5.8热处理责任人

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******有限公

版次/修订

司A/0

三.管理职责状态

质量保证手册

第4页/共8页

5.8。1负责热处理项目的质量限制；

5o802负责供应热处理的工艺；

5o8.3组织《热处理限制程序》的执行并监督检查，对热处理过程及热处理曲线的正确性、完

整性负责；

5o804审核热处理报告并确认.

5.9理化试验责任人

5o9o1负责理化检验项目的质量限制；

5.9。2负责理化检验的试验任务、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化检验的原

始记录和报告的正确性。

5o9.3审批理化检验报告.

6各部门职责

6»1制造部

6.1.1对生产过程中所出现的质量问题负责；

6.1.2编制生产材料支配，合理支配生产；

6olo3负责压力管道元件所需资源的调配，按合同约定交付期限对生产进度进行合理的调度。

6o2品保部

6o2o1负责贯彻国家有关法规和技术标准，并严格执行。

6o2o2负责从原材料购进至产品竣工全过程的检验工作；

6o2O3负责刚好收集各种检验记录和报告；

6.2.4负责无缝钢管制造过程中的标识及可追溯性的监督检查；

60205负责不合格的判定、标识、记录及隔离工作；

626负责资料的收集、整理、保证产品资料齐全、完整、正确。

6.2o7负责收集客户和本公司各部门、各责任人的反馈信息；

6o2.8负责对信息进行汇总和进行数据分析；

6.3营销部

6o3.1负责对产品运用的材料、外购零部件等物资的选购工作;

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******有限公司

版次/修订

A/0

三。管理职责状态

质量保证手册

第5页/共8页

6o3.2负责对压力管道元件用原材料供方的评审工作；

6.3.3负责合同评审的组织和管理工作；

6.3o4负责选购物资、顾客供应产品、储存标识和防护工作；

635对选购物品刚好进行报检和产品入库，保证生产须要；

636对选购的产品及选购支配不一样所造成的质量问题负责。

6.4综合部

6.4o1组织行政事务管理,协同品保部实施质量职责的监督、检查和考核；

6.4o2负责行政文件管理，并监督实施；

6o4o3负责组织内部和外部沟通的事务性工作；

604.4负责文件和资料的传递、发放、更改和档案管理工作；

负责组织人力资源管理，确保员工实力满意质量活动规定的要求；

6.4o6负责员工的聘请、配置、调动和考评；

6o4.7负责组织编制和实施员工培训支配，提高员工素养；

648依据质量记录限制要求，做好各项质量记录；

6.5技术部

6.5.1负责全公司的技术工作和对工程技术人员的管理；全面协作质保工程师进行质保体系的

运行；

6.5o2负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标准化、工艺、焊接等日常技术管理工作；

6.5.3负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作

6.504细致贯彻各项标准和工艺文件的实施，刚好处理生产过程中的技术、工艺和质量问题；

605.5对图纸进行工艺性审查，依据本公司设备实力、技术水平，编制工艺文件，设计工装，编

制材料清单，并对工艺文件、资料的完整、统一、清楚负责。

6.6制造部负责人

6.6o1依据制造部的要求刚好下达生产任务至班组；

6.6.2按各质控要求组织生产;

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三.管理职责状态

质量保证手册

第6页/共8页

6。6.3负责组织车间人员学习质量保证体系有关规定、产品制造标准、工艺规定等；

6.6o4做好控点必控、停点必停、防止停止点未批准之前流转下道工序生产；

6.6o5对因支配生产不当所造成的质量问题负责。

6o7营销部负责人

6o7o1正确识别和评审顾客的要求并及顾客沟通和联络；

6.7o2对顾客所提出问题刚好组织相关部门进行处理；组织处理顾客投诉；

6.7.3负责市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。

6.8工艺员

6。8。1在工艺责任人领导下工作，对工艺质控责任人负责；

6o8o2负责编写工艺文件、路途,及产品内控检验标准要求；

6.8o3对编写的工艺文件正确性、完整性负责；

6.8o4指导各车间正确执行工艺文件；

6.8o5对违反工艺文件操作的行为有权制止和提出处理看法。

6.9材料员

6.9。1在材料质控责任人的领导下工作，并对材料质控责任人负责；

6o9o2材料到货后负责把材料放到待检区通知材料检验员一起验收，并详细检查数量予

以记录；

6.9.3负责材料三区（待验区、合格区、不合格区）的管理，负责压力管道元件用料的防护并按

材质、规格型号或批号分别存放，做到材料标识明显清楚、正确；

6.9o4负责原材料的保管、发放及余料的回收等工作，对产品材料发放正确性负责；

6o9。5材料未经检验合格有权拒绝入库；

6.9.6对未经材料质控责任人签字认可的材料，有权拒绝发料；

6o9.7做好台帐单据、资料管理及材料支配，做到帐、卡、物一样并将质量证明书、验收入库

单、材料复验单、出库单等，整理后交品保部资料员.

6.10检验员

6.10.1在产品检测责任人的领导下工作，并对其负责；

6.10。2负责原材料外协、外购、公司制零部件和半成品等质量检查工作；

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******有限公司三。管理职责

版次/修订

A/0

质量保证手册状态

第7页/共8页

6.10。3负责从投产划线下料到成品入库全部工序的质量以及各种标识、标记移植的检查确认工

作；

6.10。4对错检、漏检造成的质量事故负责；

6o10o5对检查结果的正确性负责；

6.10o6对检查资料的正确性、完整性负责；

6.10.7有权制止不合格工件转入下道工序。

7管理评审

总经理或托付质保工程师定期（一年）对质量体系进行评审，包括质量体系运行状况、方

针目标的适宜性、充分性和有效性，资源状况、改进措施等内容通过管理评审会议进行评审，保

持记录。也可由质保工程师主持责任人员每月召开一次质量分析会，解决质量体系运行的问题。

8相关文件

管理评审限制程序

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*****有限公司版次/修订

A/0

三。管理职责状态

质量保证手册

第8页/共8页

图一：组织机构图

公司总经理

图二：质保体系限制结构图

设

材

工

备

料

艺

及

责

责

计

任

任

量

人

人

责

任

***

******人

****

国质量文件

第1页/共2页

1质量保证体系要求

我公司依据国家质量监督检验疫总局TSGZ0004—2007中质量体系的基本要求，建立符合钢

管制造的质量管理基本要素的质量体系文件。

2质量保证体系文件要求

2.1质量保证体系文件包括质量手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录.

2.2文件结构如下图：

质量手册

程序性文件僧理制度）

作业（工艺）文件

质量记录

3质量手册

质量手册的内容：包括术语、运用范围质量方针、质量目标、组织结构、管理职责、引用

质量体系程序，按TSGZ0004—2007的要求建立了16个基本要素（包括管理职责、质量保证体

系文件、文件和记录限制、合同限制、材料零部件限制、作业（工艺）限制、热处理限制、无损

检测限制、理化检验限制、检验及试验限制、设备和检验及试验装置限制、不合格品（项）限制、

质量改进及服务、人员培训考核及其管理、其他过程限制、执行特种设备许可制度），并对限制

系统、限制环节、限制点的进行了要求；由于不搞“设计”开发和“焊接工序”生产，故将“设

计限制”和“焊接限制”进行了删减。

4程序性文件（管理制度）

编制符合实际要求且及规定的质量方针相一样的程序性文件（规章制度），明确限制环节、限

制点及其责任人，并经批准形成文件，以保证质量体系规定的各要素的有效贯彻实施。详细文

件书目见附录。

5作业（工艺）文件和质量记录

5.1作业（工艺）文件

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*******有限公司

四。质量保证体系文版次/修订

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件状态

质量保证手册

第2页/共2页

编制下料、成形、检验、试验等工艺规程和工艺守则，满意压力管道元件质量保证体系实

施过程的限制须要。文件格式及包括的项目应规范标准。各作业文件应经相应质控责任人审核,

质保工程师批准。

5o2质量记录

质量记录是产品质量的见证，并能起到质量追溯的作用，因此，质量记录应当标准化和文件

化。质量记录由品保部统一绘制，注有企业名称、记录编号、联数和保存期，接受A4或B5幅

面,记录表格样表须经质保工程师批准，形成文件.

6质量支配

质量支配由品保部编制、产品检验责任人员审核，质量保证工程师批准。质量支配包括限

制内容、要求，过程中实际操作要求，责任人员和相关人员签字的要求，质量支配中的产品质量限

制点（包括记录审核点、检查点和停止点）应合理设置.做到控点必控、停点必停。

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********有限公司版次/修订

A/0

五.文件和记录限制状态

质量保证手册

第1页/共2页

1目的

对及质量有关的文件和记录进行限制,确保有关部门运用有效版本的受控文件。

2适用范围

适用于我公司质量有关的文件记录的限制。

3职责

总经理负责质量手册的审批；品保部负责组织质量手册和各种程序文件的编制和管理。质

保工程师负责对各种管理制度、工艺守则、工作标准和检验文件的审批；制造部及品保部负责

各种管理制度、工艺守则、工作标准和针对特定产品的质量支配的编制和管理，品保部负责检

验规程、质量记录的编制和管理。品保部负责各种文件的发放和收回。产品质量档案的管理工

作由公司档案室负责。

4工作程序

4»1受控文件的类型

401.1形成文件的质量方针和质量目标；

4.1o2质量手册；

4.1.3程序性文件，工艺守则、管理制度、工作标准、检验文件；

4.1.4各种质量记录；

4.1o5适当范围的外来文件（包括法规、平安技术规范、产品标准、型式试验报告、监督检验

报告等）。

402文件的编写、批准

各种文件的编写、批准依据3条的规定。

4.3文件的发放、修改、回收、保管等按《记录限制程序》执行.

404文件发布部门定期对文件进行评审更新，品保部刚好发放新文件、收回作废文件，确保有

关部门运用最新版本的受控文件.

405对适当范围的外来文件，如标准和顾客供应的图样要进行识别和评审，特别是产品标准要

限制是否最新版本，并对其发放限制。

4.6文件的识别

制定《文件限制程序》，并按规定对文件进行编号，保持文件的清楚和易于识别.

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******有限公司

版次/修订

A/0

五。文件和记录限制状态

质量保证手册

第2页/共2页

4o7产品质量记录是产品是否符合相关的法规、规范、标准的证明文件。压力管道元件产品平

安质量证明资料在投入运用后的设备管理，检验检测以及事故调查分析中作为具有法律证明文

件，应进行有效限制。

4.7o1质量记录依据文件、记录限制程序进行标识.质量记录应保持清楚，质量记录的收集、编目、

查阅、归档、储存、保管和处置应符合档案管理的规定。

4.7o2压力管道元件产品质量记录由品保部统一归档，归档记录包括分供方评价、外购外协件、

原材料检验试验记录、出库运用（发货）记录、产品制造工艺、各种检验试验报告、产品质量证

明书等，并建立产品档案归档一览表。

4o7o3资料员将归档记录及产品档案统一交至档案室，保存期限五年以上。

5相关文件

文件限制程序

记录限制程序

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****有限公司六.合同限制版次/修订

A/0

质量保证手册状态

第1页/共3页

1.目的

对我公司管理产品购销合同的签订、修改、会签等做出了规定，以确定顾客的需求和期望

得到充分的理解，并加以实施和保持；

2.适用范围

适用于我公司购销合同的限制。

3.职责

3。1合同限制系统由营销部门归口管理，品保部、制造部等相关部门协作，并对该系统有关环

节负责；

3.2营销部负责评审产品的成本；

3。3品保部负责评审产品的设计、工艺计算和产品质量要求的检测实力以及产品的生产实力及

交货期。

3。4营销部负责评审合同中所需物资选购实力；

305总经理负责审批特别合同的产品要求评审表。

4.限制要求

4.1合同的分类——常规合同、特别合同

4.1。1常规合同是指对我公司常规产品所签订的合同；

4.1.2特别合同是指常规合同以外的全部合同.如新产品开发或者有定型产品改进要求等的合同。

4.2顾客需求和期望的识别

4o2o1营销部在得到顾客的合同意向后，负责识别和确定顾客对产品的有关需求包括顾客明示

的要求、潜在的要求和顾客指定的重要管制特性，并填写在“合同评审表“中；

402.2顾客明示的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保养、

培训等）、价格方面的要求；

4.2o3潜在的要求包括：

1）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；

2）及产品有关的义务，包括法律、法规、标准等；

3）本公司的附加要求。

4.2.4对顾客指定的重要管制特性应予以明确，以文件的形式传达到本公司相关部门进行重点管

制，并需证明及顾客的要求相一样.

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******火火有限公司版次/修订

A/0

Ao合同限制状态

质量保证手册

第2页/共3页

403合同评审

4.3o1在投标、接受合同或订单之前，营销部门应对已识别的顾客需求组织相关部门对标书、

合同的要求进行评审，严格执行《中华人民共和国合同法》的有关要求；

营销部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客做出供应产品的承诺之前进行，包

括书面或口头合同的签订及其更改的评审。并确保：

（1）及产品有关的要求清楚；

（2）及以前订单不一样的要求已予解决；

（3）公司有实力满意规定的要求。

4.3o3营销部制订《合同评审限制程序》，规定：

（1）合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、平安技术规范、标准及技术条件等，形成

评审记录并有效保存的规定；

（2）合同签订、修改、会签程序等；

（3）合同保存、处置等规定。

合同评审结果及评审所引起的措施的记录，营销部应予保持。

4o4合同的修订

4o4o1合同执行中，若用户需求发生变更，营销部应按《合同评审限制程序》对修改内容进行

评审，做好记录，并依据评审结果及顾客进行沟通协调；

4.4o2合同执行中，若我公司提出修改要求,则由营销部负责及顾客沟通协商，经顾客确认同意

后，方可执行。

4.4.3必要时可补充合同,合同修订后营销部应将合同变更的内容以文件方式传递到有关部门，确

保相关部门清楚地驾驭已变更的合同内容。

4.5合同的管理

4.5.1合同正式签订后，营销部应按规定对合同及其相关资料按合同签订依次进行编号，