诚信因素识别和评价表

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诚信因素识别和评价表,,,,,,,,,

部门：质量控制部日期：20220801识别评价人:,,,,,,,,,

序号,过程名称,因素类别,因素分析,失信表现,失信结果,控制措施,失信风险评价分析,,是否重大

,,,,,,,可能性,严重性,

2,质量控制与评定管理过程,制度履行,熟知国家各项法律法规,对国家各项法律法规标准不够了解,未审核出使用违规原料,及时获取、更新相关法律法规及生产标准,不可能,严重,否

,,,记录控制程序,记录不全或遗失,影响产品进队和质量,培训、考核,极少,一般,否

,,,设备管理办法,不按管理办法进行采购或自制,设备不匹配，影响检验进度、质量,培训、考核,极少,一般,否

,,人员结构,从业人员需要诚信守信,隐瞒个人及工作情况,人员诚信度不够,从业人员签署协议,极少,一般,否

,,,从业人员需要保守机密,泄露配方等核心机密,公司机密外泄,从业人员签署保密协议,极少,一般,否

,,,所有的人员是否具备专业素质,不符合岗位职责,不具备专业素质,依据人力资源管理制度规定，对人员进行定期考核,极少,一般,否

,,环境设施,是否具备各项专业设备,不明确是否具有各项专业设备,产品质量控制无法顺利开展,建立设备管理档案,极少,一般,否

,,,公司缺少诚信氛围,工作情况反映不真实,从业人员诚信度差,建设诚信企业文化,极少,一般,否

,,信息沟通,产品测试及量产前与研发部门沟通，确定工艺流程与参数,不及时进行研发部门沟通，并进行测试。,工艺流程及技术参数不符合要求,无法保证产品质量,极少,一般,否

,,,内控标准拟草完成，投入使用前未交有关部门审核,未经有关部门审核直接使用内控标准,产品质量无控制标准,产品内控标准受控,极少,一般,否

注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找

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